ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 222 ust 4 i art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 3 wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-3 i w 4: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,11 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,04 zł b) majątkowe w kwocie ,07 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,14 zł b) majątkowe w kwocie ,86 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,16 zł. a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,25 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości ,90 zł z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości ,90 zł 2. Sprostowanie błędnego zapisu w uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 113/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 3 września 2018 r. w Ad 1.2 lit l 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000, poz i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.62, poz.1000 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.; Uchwałą Nr LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r. 1

2 Jest: zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.744,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej Powinno być: zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.744,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku ze środków rezerwy celowej oświatowej 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 2

3 UZASADNIENIE Ad 1.1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 6.225,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 6.920,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dożywianie uczniów; Ad 1.2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup systemu ewizja dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie ze środków rezerwy ogólnej budżetu; b) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 740,00 zł. i zakupy materiałów 997,07 zł. związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb OSP Otwock Wielki; d) zmniejszenia rezerw budżetu w rozdz o kwotę ,80 zł. w tym: zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego e-wizja dla Urzędu i MGOPS oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę ,80 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych; e) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,80 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; f) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.555,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remonty 3.355,00 zł. i opłaty za telefony 1.200,00 zł. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; i) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.117,46 zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę 8.117,46 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 5.812,18 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu programu ewizja dla potrzeb Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie ze środków rezerwy ogólnej budżetu; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 36,00 zł. na koszty obsługi opiekuna prawnego w ramach zadań zleconych MGOPS; 3

4 m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 450,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na obsługi telekomunikacyjne; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.225,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.920,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dożywianie uczniów; p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 870,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów- ze środków dotacji celowej na zadania zlecone; Ad 1.3 Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 6.225,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze Ad 1.3 Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 740,00 zł. i zakupy 997,07 zł. związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 36,00 zł. na koszty obsługi opiekuna prawnego w ramach zadań zleconych MGOPS; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.225,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 870,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów- ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 4

5 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,50 695, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , ,00 Razem: ,11 695, ,11 Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Bartłomiej Tkaczyk Strona 1 z 1

6 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 130, , ,31 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 130, , , Składki na Fundusz Pracy 735,00-422,38 312,62 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 735,00-422,38 312, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 740, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 740, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 988,00 997, ,07 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 7 988,00 997, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , ,00 Strona 1 z 3

7 4260 Zakup energii , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,15 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , ,66 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,63 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,39 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,29 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 200, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,59 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Zakup usług pozostałych , , ,95 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,69 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 117, , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,56 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,35 Strona 2 z 3

8 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 836,00-36, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 836,00-36, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 450, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 400,00 450, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00-450, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500,00-450, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Rodzina ,93 0, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 095,00-870, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 095,00-870, , Zakup materiałów i wyposażenia 984,00 870, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 984,00 870, ,00 Razem: ,00 695, ,00 Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Bartłomiej Tkaczyk Strona 3 z 3

9 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,16 0, , Pozostała działalność ,16 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,16 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 202,00 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, ,00 Strona 1 z 3

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ,00 0, ,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 2 781,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 781,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Strona 2 z 3

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 746, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 746,00 0,00 746, Wspieranie rodziny ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 Razem: , , ,16 Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Bartłomiej Tkaczyk Strona 3 z 3

12 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,16 0, Pozostała działalność ,16 0, , Zakup usług pozostałych 353,57 0,00 353,57 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 353,57 0, Różne opłaty i składki ,59 0, ,59 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,59 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 894,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 894,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 755,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 755,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 186,00 0, ,16 353, , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 Strona 1 z 7

13 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 468,36 0,00 468,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 468,36 0,00 468, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 130, , ,31 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 130, , , Składki na Fundusz Pracy 735,00-422,38 312,62 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 735,00-422,38 312, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 740, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 740, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 988,00 997, ,07 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 7 988,00 997, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 7 000,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,64 0, ,64 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,64 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 528,71 0, ,71 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 528,71 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,65 0, ,65 Strona 2 z 7

14 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 390,20 0, ,20 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,70 0, ,70 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 0, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,75 0, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 623,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 623,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 0,00 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 600,00 0,00 600, Zakup energii 7 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 7 200,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, ,00 Strona 3 z 7

15 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 0,00 650,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 650,00 0,00 650, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 2 400,00 0, , Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 237,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 237,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 012,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 012,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 2 781,00 0, , Świadczenia społeczne 2 726,47 0, ,47 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 726,47 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 54,53 0,00 54,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 54,53 0,00 54,53 Strona 4 z 7

16 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 836,00-36, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 836,00-36, , Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 36,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36,00 36,00 72, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 293,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 293,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 408,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 408,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 6 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 900, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Strona 5 z 7

17 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 075,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 755,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 755,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 538,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 538,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 948,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 878,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 878,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 900, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 0, ,00 Strona 6 z 7

18 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 482,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 746, Zakup materiałów i wyposażenia 746,00 0,00 746,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 746,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 455,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 455,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 202,00-870,00 332,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 202,00-870, Zakup materiałów i wyposażenia 984,00 870, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 984,00 870, Zakup usług pozostałych 1 432,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 432,00 0,00 Razem: , , ,16 Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Bartłomiej Tkaczyk 1 482, ,00 746, , , ,00 332, , ,00 Strona 7 z 7

19 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 21, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 11, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 45, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Strona 1 z 34

20 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Strona 2 z 34

21 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0, Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 32, Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , , , , , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,70 8,95 11,79 14,12 1, ,16 1,32 7,88 8,95 10,62 12, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x Strona 3 z 34

22 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 5,86 6,65 6,14 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,59 3,06 3,17 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 1,95 2,91 4,63 5, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/ / , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,02 0,06 1,38 1, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,55 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Wybory samorządowe Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew Przeprowadzenie wyborów samorządowych , ,00 Kwota w zł zł x , ,00 Kwota dotacji zł Strona 4 z 34

23 4 Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna, w tym: Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 Ilość dzieci szt x Przedszkola Podsumowanie , , ,92 Ilość dzieci szt x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Podsumowanie , ,85 0,00 Ilość dzieci szt x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z posiłków szt Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x Pozostała działalność Edukacja przedszkolna Sobiekursk Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,51 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 2,12 2,12 3,16 3,25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5 7,41 7 7,45 Strona 5 z 34

24 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 10,32 10, ,01 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 11,28 11,28 11,86 10,74 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,20 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,32 9,33 12,57 12,96 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,85 0,00 Ilość dzieci x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,00 1,00 1,00 1,08 Strona 6 z 34

25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,85 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 1,11 2,16 1,05 1,09 szt , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,91 0,00 Liczba etatów szt 35,8 35,3 34, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,57 Liczba etatów szt , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,34 Liczba etatów szt 9,6 9,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 11,85 11,85 10,35 10, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Liczba etatów szt 10,35 7,35 8,35 8, , ,00 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,00 0,00 korzystających z opieki szt x x x x szt Strona 7 z 34

26 Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym: Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej / , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepublicznym przedszkolom x x x , ,00 0,00 x x Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 8 z 34

27 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisełka" Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Usługi edukacyjne innych gmin Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Wspieranie edukacji publicznej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x x Urzędy gmin Podsumowanie , ,00 0,00 ilość etatów x Szkoły podstawowe Podsumowanie , , ,84 Ogółem ilość uczniów szt x x Oddział gimnazjalny przy SP1 Dowożenie uczniów do szkół Podsumowanie , ,53 0,00 Ogółem ilość uczniów szt Podsumowanie , ,00 0,00 Liczba uczniów korzystajacych z dowozu szt x Komisje egzaminacyjne Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,75 0,00 Ilość uczniów korzystajacych ze stołówek szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Podsumowanie , ,25 0,00 x szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych Podsumowanie , ,60 0,00 Ilość uczniów szt x Pozostała działalność Podsumowanie , ,92 0,00 x x x x x x x Świetlice szkolne Podsumowanie , ,68 0,00 Ilość uczniów szt Strona 9 z 34

28 x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4.liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 36,6 37,83 38,83 46,44 szt , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,61 9,17 10,36 11,69 szt , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 14,4 13,31 13,31 14,64 szt , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,38 12,76 9,68 12,46 szt Strona 10 z 34