Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz z późn. zm.), art. 165, 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) Rada Powiatu w StrzyŜowie uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budŝetu na 2009 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w całości jako dochody bieŝące. 2. Ustala się wydatki budŝetu na 2009 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) obsługa długu zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: a) dotacje na wydatki majątkowe zł. 3. Planowany deficyt budŝetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami budŝetu określonymi w pkt Ustala się przychody budŝetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości zł pochodzące z kredytów długoterminowych przeznaczanych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zł, 5. Ustala się rozchody budŝetu w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3. 2 Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budŝetu państwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz wydatków majątkowych budŝetu na 2009 r. na kwotę zł według załącznika nr Ustala się wydatki majątkowe na 2009 r. związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wg załącznika nr 6 na łączną kwotę zł, z tego wyodrębnia się wydatki na finansowanie poszczególnych programów: - Modernizacja układu komunikacyjnego Powiatu StrzyŜowskiego zł, - Modernizacja bazy dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowych zł, - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej zł. 3. Zwiększa się dotychczasowy zakres wykonywania programu Modernizacja bazy dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowych w ramach zadania Budowa pawilonu

2 dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz o wykonanie w 2011 r. tynków wewnętrznych, stolarki wewnętrznej, montaŝu windy, instalacji oraz robót wykończeniowych w części stanowiącej udział własny do realizacji zadania na kwotę zł. 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: 1) na rok zł, 2) na rok zł, 3) na rok zł. 4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadań powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego: 1) na rok zł, 2) na rok zł, 3) na rok zł. 5 Tworzy się rezerwy w wysokości zł, w tym: 1) rezerwę ogólną na wydatki bieŝące nieprzewidziane w chwili opracowywania budŝetu w wysokości zł, 2) rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w chwili opracowywania budŝetu w wysokości zł, z tego: a) na wydatki bieŝące w pomocy społecznej zł, b) na wydatki bieŝące na zadania drogowe zł, c) na wydatki bieŝące w placówkach oświatowych zł, d) na wydatki majątkowe w placówkach oświatowych zł. 6 Ustala się wykaz dotacji przekazywanych z budŝetu powiatu na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 7 Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 8 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym: 1) przychody zł, 2) wydatki zł. 9

3 Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym: 1) dochody zł, 2) stan środków pienięŝnych na początek roku zł, 3) wydatki zł. 10 Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych, z tego: 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym: a) przychody zł, b) stan funduszu na początek roku zł, c) wydatki zł, 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym: a) przychody zł, b) stan funduszu na początek roku zł, c) wydatki zł d) stan funduszu na koniec roku zł. 11 Ustala się roczne limity na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie zł, 2) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie zł, 3) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie zł UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę zł, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , z tego: a) na rok 2010 do kwoty zł, b) na rok 2011 do kwoty zł, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej na lata do wysokości określonej w załączniku nr 7, 4) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetowego do kwoty zł, 5) dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4 7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu, 9) dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach tego samego rozdziału. 2. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu w StrzyŜowie moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości zł. 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu.

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Planowane dochody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Dział Wyszczególnienie Dochody Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Leśnictwo Dochody bieŝące: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) Transport i łączność Dochody bieŝące - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Działalność usługowa Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania

6 bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wpływy z opłaty komunikacyjnej - wpływy z róŝnych dochodów (karty wędkarskie) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej

7 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody bieŝące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez PZD) RóŜne rozliczenia Dochody bieŝące: - subwencje ogólne z budŝetu państwa część oświatowa część wyrównawcza część równowaŝąca - odsetki Oświata i wychowanie Dochody bieŝące: - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (ZS Czudec zł, ZS StrzyŜów zł) Ochrona zdrowia Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (PUP zł, DDz StrzyŜów zł, DDz śyznów zł) Pomoc społeczna Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu DPS Glinik Dolny zł, DPS Babica zł - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (DDz śyznów) - wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej i domach dziecka) DPS Glinik Dolny zł, DPS Babica zł, DDz StrzyŜów 600 zł,

8 DDz śyznów zł, - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych (DDz StrzyŜów) - wpływy z róŝnych dochodów (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych DDz StrzyŜów) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.(ddz zł, rodziny zastępcze zł - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Na realizację projektu pt. Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem w powiecie strzyŝowskim w ramach Poddziałania Działania 7.2 Priorytetu VII PO KL

9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników (PUP) - wpływy z róŝnych dochodów (środki za obsługę Funduszu PFRON) - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dofinansowanie realizacji projektu pt. Wykształcony pracownik sprawny urząd w ramach Poddziałania Działania 6.1 Priorytetu VI PO KL Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieŝące: - wpływy z usług (odpłatności za pobyt dzieci w SOSW) SOSW Frysztak zł, SOSW StrzyŜów zł - - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dofinansowanie projektu pt. Dogonić sukces w ramach Poddziałania Działania 9.1.Priorytetu IX PO KL Razem

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Planowane wydatki budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe z tego: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec Gwoźnica wraz z przebudową mostów zł, 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok zł, 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R KoŜuchów Markuszowa Oparówka Wysoka StrzyŜowska wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa zł, 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 R Wiśniowa Jazowa- Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa zł, 4) Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od do zł, 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów zł, 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak Gogołów Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów zł w tym dotacja celowa Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od do

11 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki majątkowe Stabilizacja i odbudowa odcinka drogi nr 1927 Dobrzechów Wysoka StrzyŜowska Węglówka zł Pozostała działalność 1) 2) w tym dotacje celowe (WIMAX) - wydatki majątkowe Turystyka Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dok. Geodezyjnej i kartograficznej z tego: 1) środki dotacji zł, 2) środki własne zł z tego: 1) środki dotacji zł, 2) środki własne zł Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie z tego: 1) środki dotacji zł, 2) środki własne zł z tego: 1) środki dotacji zł, 2) środki własne zł Rady powiatów

12 Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe Zakup lokalu przy ul. Przecławczyka Komisje poborowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Komendy Powiatowe Policji w tym dotacje celowe Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej przeciwpoŝarowa Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa celowa w pomocy społecznej 3) rezerwa celowa na zadania drogowe 4) rezerwa celowa w oświacie, z tego: - rezerwa bieŝąca, - rezerwa inwestycyjna Oświata i wychowanie

13 80102 Szkoły podstawowe specjalne SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł Przedszkola specjalne (SOSW StrzyŜów) Gimnazja specjalne SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł Licea ogólnokształcące ZS Czudec zł ZS StrzyŜów zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ZS Czudec zł ZS StrzyŜów zł Licea ogólnokształcące specjalne (SOSW Frysztak) Licea profilowane (ZS StrzyŜów) Szkoły zawodowe ZS Czudec zł ZS StrzyŜów zł ZS Czudec zł ZS StrzyŜów zł - wydatki majątkowe z tego: 1) Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski zł, 2) Poprawa bazy dydaktycznej wraz z rewitalizacją parku w Zespole Szkół w Czudcu zł

14 Szkoły zawodowe specjalne SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (ZS StrzyŜów) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność ZS Czudec zł ZS StrzyŜów zł Starostwo zł Ochrona zdrowia Szpitale ogólne - wydatki majątkowe w tym dotacje celowe Poprawa bazy Szpitala Powiatowego w StrzyŜowie (wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę Szpitala Powiatowego) zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego PUP zł DDz StrzyŜów zł DDz śyznów zł Pomoc społeczna

15 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze PCPR zł DDZ StrzyŜów zł DDZ śyznów zł 1) DDZ StrzyŜów zł DDZ śyznów zł 2) w tym dotacje celowe (PCPR) Domy pomocy społecznej DPS Babica zł DPS Gl. Dolny zł DPS Babica zł DPS Gl. Dolny zł - wydatki majątkowe z tego: 1) Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym zł, 2) Przebudowa dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy, wymiana części stolarki, odnowienie elewacji budynku zł Rodziny zastępcze w tym dotacje celowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno opiekuńcze w tym dotacje celowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DDZ StrzyŜów zł DDZ śyznów zł

16 85295 Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym dotacje podmiotowe Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe Urzędy Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł SOSW Frysztak zł SOSW StrzyŜów zł - wydatki majątkowe z tego: 1) Budowa pawilonu dydaktyczno- rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pomoc materialna dla uczniów Starostwo zł Pozostała działalność SOSW StrzyŜów zł SOSW Frysztak zł Poradnia Psycholog Pedagogiczna zł, (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 Biblioteki w tym dotacje celowe Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą wspólnego rozwoju Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej (PL) i w Brezovicy (SK) zł, w tym dotacje celowe na zabytki - wydatki majątkowe Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą wspólnego rozwoju Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej (PL) i w Brezovicy (SK) Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność RAZEM WYDATKI

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Przychody i rozchody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok I. Przychody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Paragraf Wyszczególnienie Kwota 952 Przychody z zaciągniętych kredytów w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zł Razem II. Rozchody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Paragraf Wyszczególnienie Kwota 992 Spłaty otrzymanych kredytów - kredyt z 2005 r. na wydatki inwestycyjne zł, - kredyt na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z 2006 r zł, - kredyt na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z 2007 r zł, - kredyt na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z 2008 r zł Razem Załącznik Nr 4

19 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. I. Dochody na 2009 r. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 710 Działalność usługowa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 750 Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Razem II. Wydatki na 2009 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

20 Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Kwota Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Razem III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budŝetu państwa Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Działalność usługowa Nadzór budowlany grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych wpływy z róŝnych opłat 400 Razem

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Lp. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2009 roku Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa zadania/wydatku Planowane wydatki w 2009 roku Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec Gwoźnica wraz z przebudową mostów Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R KoŜuchów Markuszowa Oparówka Wysoka StrzyŜowska wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 R Wiśniowa Jazowa- Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od do Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak Gogołów Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów Stabilizacja i odbudowa odcinka drogi nr 1927 Dobrzechów Wysoka StrzyŜowska - Węglówka Zakup przyczepy do ciągnika Zakup lokalu przy ul. Przecławczyka Rezerwa celowa w oświacie na wydatki majątkowe Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski Poprawa bazy dydaktycznej wraz z rewitalizacją parku w Zespole Szkół w Czudcu Poprawa bazy Szpitala Powiatowego w StrzyŜowie (wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę Szpitala Powiatowego) Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym Przebudowa dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy, wymiana części stolarki, odnowienie elewacji budynku Budowa pawilonu dydaktyczno- rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-

23 zbrojarz, posadzkarz, malarz Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą wspólnego rozwoju Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej (PL) i w Brezovicy (SK) Razem

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE POWIATU STRZYśOWSKIEGO NA LATA I. MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POWIATU STRZYśOWSKIEGO Cel programu: - poprawa stanu infrastruktury drogowej na obszarze powiatu - zwiększenie tonaŝu oraz bezpieczeństwa pojazdów na obiektach mostowych - zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Klasyfikacja budŝetowa: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Nazwa zadania Okres realizacji Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem Środki powiatu ) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec Gwoźnica wraz z przebudową mostów (Odcinek mb + 3 mosty) 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok Środki powiatu

25 (Odcinek mb) Nazwa zadania Okres realizacji Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem Środki powiatu ) Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R KoŜuchów Markuszowa - Oparówka -Wysoka StrzyŜowska wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 R Wiśniowa Jazowa- Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa (Odcinek mb) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 5) Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od do Środki powiatu Środki powiatu Razem wydatki na program Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 24

26 II. MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Cel programu: - poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Klasyfikacja budŝetowa: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły zawodowe Nazwa zadania Okres realizacji Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem ) Poprawa bazy dydaktycznej wraz z Środki powiatu rewitalizacją parku w Zespole Szkół w Czudcu 2) Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski Środki powiatu Klasyfikacja budŝetowa: Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5) Budowa pawilonu dydaktycznorewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz Środki powiatu Razem wydatki na program Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 25

27 III. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ Cel programu: - polepszenie bazy oraz osiągnięcie wymaganych standardów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Klasyfikacja budŝetowa: Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Domy Pomocy Społecznej Nazwa zadania 1) Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym Okres realizacji Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem Ogółem Środki powiatu 2) Przebudowa dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy, wymiana części stolarki, odnowienie elewacji budynku BudŜet państwa Środki powiatu Razem wydatki na program Ogółem wydatki na poszczególne programy ujęte w limitach (I+II+III) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 26

28 Wydatki budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w 2008 roku (na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) Dział/ Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Nazwa programu Nazwa projektu/ Cel projektu Okres realizacji/ Łączne nakłady finansowe Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji w rozbiciu na poszczególne lata Łączne nakłady finansowe na zadanie Wydatki na projekt ujęte w budŝecie Środki własne Środki programu / Transport RPO Województwa Przebudowa drogi Starostwo i łączność Podkarpackiego powiatowej nr zł Powiatowe Drogi Oś priorytetowa 2 Niebylec Gwoźnica wraz w StrzyŜowie publiczne powiatowe Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura z przebudową mostów/ Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Ogółem / Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe komunikacyjna RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 Węglówka- Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok/ Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych zł Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Ogółem Publiczne środki krajowe Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 27

29 Dział/ Rozdz. 801/ Nazwa podziałki klasyfikac. budŝet. Nazwa programu Nazwa projektu Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Okres realizacji/ Łączne nakłady finansowe Jednostka organizacyjn a realizująca program Okres realizacji w rozbiciu na poszczególne lata Łączne nakłady finansowe na zadanie Wydatki na projekt ujęte w budŝecie Środki własne Środki programu Oświata Starostwo i wychowa zł Powiatowe nie w StrzyŜowie Szkoły zawodowe Ogółem / / Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowaw. Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski/ Modenizacja bazy dydaktyczno wychowawczej placówek oświatowych Budowa pawilonu dydaktycznorewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz/ Modenizacja bazy dydaktyczno wychowawczej placówek oświatowych Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym/ Polepszenie bazy oraz osiągnięcie standardów w DPS zł zł Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Ogółem Ogółem Publiczne środki krajowe

30 Razem wydatki na projekty w ramach RPO w 2009 r Dział/ Rozdz. 852/ Nazwa podziałki klasyfikac. budŝet. Nazwa programu Nazwa projektu/ Cel projektu Okres realizacji/ Łączne nakłady finansowe Jednostka organizacyjn a realizująca program Okres realizacji w rozbiciu na poszczególne lata Łączne nakłady finansowe na zadanie Wydatki na projekt ujęte w budŝecie Środki własne Środki programu Publiczne środki krajowe Pomoc / Starostwo społeczna zł Powiatowe Pozostała w StrzyŜowie działalność 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy PO KL Priorytet VII -Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem w powiecie strzyŝowskim/ Aktywizacja społeczna i zawodowa zagroŝonych wykluczeniem mieszkańców powiatu strzyŝowskiego celem ułatwienia im dostępu do rynku pracy Wykształcony pracownik sprawny urząd/ Wzmocnienie potencjału kadrowego i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w SrzyŜowie / zł Powiatowy Urząd Pracy w StrzyŜowie Ogółem Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 29

31 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Dogonić sukces/ Wyrównanie szans edukacyjnych / zł Poradnia Psycholog. - Pedagogiczna w StrzyŜowie Razem wydatki na projekty w ramach PO KL w 2009 r RAZEM 2009 ROK RAZEM 2010 ROK RAZEM 2011 ROK Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 30

32 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Dotacje przekazywane z budŝetu w roku 2009 na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań powiatu Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Pozostała działalność Dotacja dla Gminy Miasta Dębica - Lidera Projektu realizacji przedsięwzięcia wspólnego dotyczącego rezerwacji częstotliwości MHz (WiMAX) na pokrycie wadium w związku z przystąpieniem do przetargu oraz jednorazowej opłaty za rezerwację częstotliwości i rocznej opłaty za częstotliwość 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dofinansowanie działalności oraz uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. J. Przybosia w StrzyŜowie Wpłaty jednostek na fundusz celowy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe policji Finansowanie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w StrzyŜowie dotyczących zakupu paliwa dla samochodów patrolowych policji Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Powiat Rzeszowski (Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Budziwoju) Finansowanie kosztu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej Rodziny zastępcze Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 27

33 Powiat Jasielski Powiat Sanocki Miasto Rybnik Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych Ośrodki adopcyjno opiekuńcze Miasto Rzeszów (Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Rzeszowie) Finansowanie kosztu pobytu dzieci w ośrodku adopcyjno - opiekuńczym Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej w RóŜance Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 28

34 1) Parafia Rzymsko Katolicka w Dobrzechowie konserwacja organów w zabytkowym kościele w Dobrzechowie zł, - konserwacja organów w zabytkowym kościele dojazdowym w Kozłówku zł, 2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Niewodnej konserwacja chrzcielnicy i churu muzycznego zł, 3) Parafia Rzymsko-Katolicka w śyznowie konserwacja ramy późnorenesansowej z 1664 r. do Ikony Pokłon Trzech Króli zł, 4) Parafia Rzymsko-Katolicka w Połomii konserwacja barokowego ołtarza bocznego w Kościele Parafialnym w Połomii zł, 5) Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w StrzyŜowie konserwacja presbiterium w Kościele Parafialnym Niepokalanego poczęcia NMP w StrzyŜowie zł, 6) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bliziance konserwacja ołtarza bocznego w Kościele Parafialnym w Bliziance zł, 7) Danuta i Marek Bieszczad, Pstrągowa konserwacja grafik i oleodruków oraz remont elewacji zabytkowej kaplicy pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Pstrągowej - przysiółek Brzezie wpisanej do rejestru zabytków 8) Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy kontynuacja prac konserwatorskich w zabytkowym kościele 9) Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubli konserwacja ołtarza głównego 10) Parafia Rzymsko-Katolicka w Wysokiej StrzyŜowskiej wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kościele w Wysokiej StrzyŜowskiej zł - prace remontowe wraz z izolacją pozimą przy cokole kościoła w Oparówce zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od do Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 29

35 85111 Szpitale ogólne Zespół Opieki Zdrowotnej w StrzyŜowie - Poprawa bazy Szpitala Powiatowego w StrzyŜowie (wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę Szpitala Powiatowego) zł Razem Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 30

36 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Wydatki Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od do Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Dębica - Lidera Projektu realizacji przedsięwzięcia wspólnego dotyczącego rezerwacji częstotliwości MHz (WiMAX) na pokrycie wadium w związku z przystąpieniem do przetargu oraz jednorazowej opłaty za rezerwację częstotliwości i rocznej opłaty za częstotliwość Ogółem Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 31

37 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie 710 Planowane przychody Planowane wydatki w tym wynagrodz enia i pochodne wydatki majątkowe Działalność usługowa Gospodarstwa pomocnicze - gospodarstwo pomocnicze przy Starostwie Powiatowym pn. Pracownia Technicznej Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie RAZEM: Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 32

38 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok Dz Planowany Planowany Rozdz. Wyszczególnienie stan stan środków Planowane Planowane środków dochodów wydatki pienięŝnych pienięŝnych na początek na roku koniec roku Administracja publiczna Starostwa powiatowe Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe ZS StrzyŜów ZS Czudec Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze DDZ StrzyŜów DDZ śyznów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze SOSW StrzyŜów SOSW Frysztak RAZEM Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 33

39 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w StrzyŜowie na 2009 rok. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poz. Treść Plan na 2009 rok I Stan funduszu na początek roku, x w tym: 1. środki pienięŝne x naleŝności x zobowiązania x -- II Przychody x Przychody, w tym: x Wpływy z roŝnych opłat III Wydatki ogółem x Wydatki bieŝące, x w tym: Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej IV Stan funduszu na koniec roku, x w tym: 1. środki pienięŝne x naleŝności x 3. zobowiązania x Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 34

40 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w StrzyŜowie na 2009 rok Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Poz. Treść Plan na 2009 rok I Stan funduszu na początek roku, x w tym: 1. środki pienięŝne x naleŝności x zobowiązania (minus) x II Przychody x Przychody własne w tym: x Wpływy z usług (udostępnienie materiałów geodezyjnych z zasobu) Pozostałe odsetki III Wydatki ogółem x Wydatki bieŝące, x w tym: Przelewy redystrybucyjne, w tym: - fundusz centralny (CFGZGiK) 10 % fundusz wojewódzki (WFGZGiK) 10 % Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garaŝowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 35