Pakiet systemów księgowych Marynarz

Transkrypt

1 Fakturowanie Str. 1 Pakiet systemów księgowych Marynarz system: Fakturowanie wywozów nieczystości Programowanie Maszyn Spółka z o.o Gdynia ul. Pomorska 51/4 tel NIP

2 Fakturowanie Str. 2 Pakiet systemów księgowych... 1 Programowanie Maszyn... 1 NIP I. Faktury dowolne - DO Ekran powitalny Podstawowy ekran Parametry faktury Kartoteka odbiorcy Dane o usłudze Nanoszenie faktur Przeglądanie faktur Korygowanie faktur Podgląd faktury wydruk faktur Przykład wydruku dwie pozycje II. Wywozy - zaliczki Z Ekran powitalny Podstawowy ekran Parametry Parametry wydruku Faktury Przykład wydruku ksiazeczki Kartoteka Ceny Sposób rozliczania

3 Fakturowanie Str. 3 I. Faktury dowolne - DO. 1. Ekran powitalny. Rozpoczęcie pracy z systemem polega na wpisaniu kodu operatora przydzielonego przez administratora systemu. Operatora DO używamy jeśli chcemy wypisać dowolną fakturę, operatora WY gdy będziemy chcieli wystawić książeczkę na cały rok/pólrocze

4 Fakturowanie Str. 4 2.Podstawowy ekran. Na tym ekranie odbywa się całe przetwarzanie. Polega ono na : 1. Ustaleniu parametrów faktury. 2. Naniesieniu danych faktury. 3. Wykonaniu obliczeń. 4. Wydrukowaniu faktury. W razie potrzeby wykonujemy dodatkowe czynności : 1. Naniesienie danych o odbiorcy. 2. Naniesienie nowej usługi. 3. Wydruki zbiorcze.

5 Fakturowanie Str Parametry faktury. Na tym ekranie wypełniamy daty: wystawienia rachunku, datę sprzedaży, datę zapłaty

6 Fakturowanie Str Kartoteka odbiorcy. Kartoteka będzie zawierać podstawowe dane o odbiorcy: kod, nazwę, adres, nip.

7 Fakturowanie Str Dane o usłudze. System zawiera kartotekę cen. Każda usługa ma swój identyfikator(składnik), cenę, stawkę VAT, jednostka miary, symbol PKWiU.

8 Fakturowanie Str. 8

9 Fakturowanie Str Nanoszenie faktur. Wciskamy przycisk i kursor stoi na polu kod. Dane możemy wybierać klawiszem F5, podwójne kliknięcie lub wciskając trójkącik.

10 Fakturowanie Str Przeglądanie faktur. Na tej formatce możemy przeglądać/korygować faktury, możemy również utworzyć fakturę korygującą.

11 Fakturowanie Str Korygowanie faktur. Wciskamy i po kolei nanosimy pozycje. W polu K nanosimy z literą J pozycje, które były na fakturze w polu ilość ze znakiem minus, to co ma być z literą P. Na końcu wciśnij przycisk.

12 Fakturowanie Str. 12 I wydruk faktury korygującej.

13 Fakturowanie Str Podgląd faktury.

14 Fakturowanie Str wydruk faktur.

15 Fakturowanie Str. 15 Nanoszenie pole nazwa można redagować.

16 Fakturowanie Str. 16 Jeśli wciśnięty to wydruk do Word a. Poniżej parametry wydruku. Szablon w katalogu \zestawy\ nazywa się FAWO_Eksplo.

17 Fakturowanie Str. 17 Przykład wydruku dwie pozycje.

18 Fakturowanie Str. 18 II. Wywozy - zaliczki Z Ekran powitalny. Rozpoczęcie pracy z systemem polega na wpisaniu kodu operatora przydzielonego przez administratora systemu. Operatora DO używamy jeśli chcemy wypisać dowolną fakturę, operatora WY gdy będziemy chcieli wystawić książeczkę na cały rok/pólrocze

19 Fakturowanie Str Podstawowy ekran. Na tym ekranie odbywa się całe przetwarzanie. Polega ono na : 1.Ustaleniu parametrów faktury. 2Wykonaniu obliczeń. 3.Wydrukowaniu faktury. W razie potrzeby wykonujemy dodatkowe czynności : 4. Naniesienie danych o odbiorcy. 5. Naniesienie nowej usługi. 6. Wydruki zbiorcze.

20 Fakturowanie Str. 20 Z przycisku Można uruchamiać krokami po kolei wszystkie przyciski po lewej stronie, albo na skróty najpierw parametry a potem oblicz zaliczki.

21 Fakturowanie Str Parametry

22 Fakturowanie Str Parametry wydruku

23 Fakturowanie Str Faktury

24 Fakturowanie Str. 24 Wydruk wg ksiarozl

25 Fakturowanie Str Przykład wydruku ksiazeczki.

26 Fakturowanie Str. 26 Następna strona

27 Fakturowanie Str Kartoteka

28 Fakturowanie Str Ceny Sposoby rozliczania m.in. P67

29 Fakturowanie Str Sposób rozliczania.

30 Fakturowanie Str. 30

31 Fakturowanie Str. 31

32 Pole wspólnota Fakturowanie Str. 32 Jeśli w kodzie odbiorcy to samo cowpolu wspólnota to ta kartoteka zawiera dane o wspólnocie.

33 Fakturowanie Str. 33