Tytuł: Instrukcja robocza

Transkrypt

1 MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zmienić datę faktury, datę księgowania, kwotę, rodzaj podatku, referencję, opis, tryb postępowania, klasyfikator RBWS, warunek płatności, bank własny, bank partnera, formę płatności, dostawcę lub numer zamówienia we wstępnie wprowadzonej fakturze z. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć wstępnie wprowadzona faktura z zamówieniem. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Gospodarka materiałowa Logistyczne sprawdzanie faktury Wprowadzanie dokumentu Wstępne wprow. faktury przychodz., aby przejść do ekranu Wstępne wprowadz. faktury przych.. Kod transakcji MIR7 Wskazówki We wstępnie wprowadzonej fakturze z zamówieniem nie można zmienić numeru dokumentu. Jeśli chcesz usunąć wstępnie wprowadzoną fakturę, wyświetl odpowiedni dokument w transakcji MIR7, następnie z górnego menu wybierz Dokument fakturowania Usuwanie. Strona 1 / 10

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: mir7 Strona 2 / 10

3 3. Kliknij lub wciśnij klawisz ENTER. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR Jeśli chcesz zmienić dane we wstępnie wprowadzonej fakturze, która została stworzona przez Ciebie i nie znasz jej numeru kliknij. Następnie kliknij i na wyświetlonej liście kliknij dwukrotnie na numer faktury, której dane chcesz zmienić. Strona 3 / 10

4 4. Kliknij przycisk i podaj numer wstępnie wprowadzonej faktury, którą chcesz zmienić. 5. Kliknij lub wciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić wpis. Zmiana wst. wprow. dok. fakturowania Strona 4 / 10

5 6. W zakładce Dane podstawowe możesz zmienić datę faktury, datę księgowania, kwotę, opis, rodzaj podatku, referencję, tryb postępowania oraz klasyfikator RBWS. 7. W zakładce Refer. Zamówienia możesz zmienić numer zamówienia, do którego tworzona jest faktura. W tym celu wypełnij: Nazwa pola R/O/C Opis 1 Zamówienie/umowa terminarzowa R Przykład: Po zmianie numeru zamówienia pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich danych w dokumencie! 8. Kliknij zakładkę, aby zmienić datę podstawową, warunek płatności, bank własny i/lub bank partnera. Zmiana wst. wprow. dok. fakturowania Kliknij zakładkę, aby sprawdzić i ewentualnie zmienić Rodzaj dokumentu i/lub Wystawcę faktury. Strona 5 / 10

6 Zmiana wst. wprow. dok. fakturowania Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Wyst. fakt. R Zmień dane w tym polu, jeśli chcesz zmienić wystawcę faktury. Przykład: Strona 6 / 10

7 11. Kliknij, aby wyszukać dostawcę. Inny wystawca faktury (1) 12. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Numer podatku 1 R Wyszukaj dostawców według NIP: Przykład: Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie. Inny wystawca faktury (1) 1 Wpis znaleziony 14. Kliknij dwukrotnie wybranego dostawcę i potwierdź zmianę klawiszem ENTER. Strona 7 / 10

8 Informacja 15. Kliknij. 16. Przejdź do zakładki, aby zmienić datę deklaracji podatkowej. Zmiana wst. wprow. dok. fakturowania Strona 8 / 10

9 17. Kliknij, aby skontrolować poprawność dokonanych zmian. Wprowadzenie banku własnego 18. Sprawdź i ewentualnie zmień wpisy w polu Bank własny. 19. Kliknij przycisk, żeby przejść do okna Symulacji dokumentu. Symulacja dokumentu w PLN (Waluta dokumentu) 20. Kliknij. 21. Jeśli po symulacji istnieją komunikaty, kliknij przycisk, żeby je wyświetlić. Strona 9 / 10

10 Wszystkie błędy (komunikaty koloru czerwonego) należy poprawić przed zapisaniem dokumentu. 22. Kliknij, aby zapisać zmiany. System wyświetla "Wstępnie wprowadzony dokument fakturowania został zmieniony." 23. Transakcję zakończono. Wynik Zmieniono dane we wstępnie wprowadzonej fakturze z zamówieniem. Komentarz Brak. Strona 10 / 10