MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10, 11 i 12 czerwca 2013 r. w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Zakopane. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Katarzyna Gruca, starszy inspektor Anita Dębowska na podstawie upoważnienia nr 153/13 z dnia 23 maja 2013 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Przedmiot kontroli: funkcjonowanie podmiotów leczniczych zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 10, 11 i 12 czerwca 2013 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Dyrektor Podmiotu Pani Regina Tokarz, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Pan Marian Papież, Kierownik Poradni Specjalistycznych Pan Jerzy Toczek, Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego Pani Marta Gądek, Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych Pani Anna Wilczek, Specjalista ds. inwestycji, remontów Pan Ryszard Kil, Starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej Pan Kamil Basicz, Lekarz Kierujący Oddziałem Neonatologicznym Pani Elżbieta Kalandyk, Lekarz Kierujący Oddziałem Pediatrycznym Pani Teresa Burnat, p.o. Położna Oddziałowa Oddziału Połozniczo-Ginekologicznego Pani Grażyna Łukaszczyk- Chyc, p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego Pani Marta Stasiowska, Pielęgniarka Odcinkowa Oddziału Neonatologicznego Pani Janina Basińska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego Pani Aneta Skrzypek, Położna Poradni Położniczo-Ginekologicznej Pani Ewa Sieczka. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność według księgi rejestrowej 28 października 1997 r.

2 Ustalenia szczegółowe: 1. W podmiocie funkcjonują m. in. komórki organizacyjne: a) w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą Szpital: Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Neonatologiczny, b) w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Neonatologiczna. Wyżej wymienione komórki organizacyjne zostały poddane kontroli. 2. W trakcie kontroli przedstawiono Statut Podmiotu, ostatnie zmiany w Statucie zostały zatwierdzone Uchwałą nr XXII/179/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2013 r. i wprowadzone Zarządzeniem Nr 20/2013 Dyrektora Podmiotu z dnia 29 maja 2013 r. Statut zawiera m.in. zapisy dotyczące neonatologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa. 3. Podmiot posiada regulamin organizacyjny zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną Podmiotu Uchwałą Nr 12/2012 z dnia 19 października 2012 r. i wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 36/2012 Dyrektora Podmiotu z dnia 23 października 2012 r. W regulaminie stwierdzono zapisy dotyczące m.in. neonatologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa. 4. Podmiot zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. Przedmiotowa umowa została złożona do organu rejestrowego. 5. Podmiot posiada w nieodpłatnym użytkowaniu budynek, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne (Akt notarialny Repertorium A Nr 2036/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r.). 6. Kontrolowany Podmiot posiada: - postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie WSE.NNZ.432/783a/05 z 5 listopada 2005r., dotyczące pozytywnego zaopiniowania programu dostosowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, w tym pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego, - decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem PPIS-NZ /08 z 21 kwietnia 2008 r., dotyczącą odbioru Oddziału ginekologiczno położniczego (cześć położnicza z traktem porodowym ) oraz Oddziału neonatologii, - postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem PPIS- NZ /08 z 7 lipca 2008 r., dotyczące odbioru Oddziału ginekologicznopołożniczego (część ginekologiczna), - postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem PPIS- NZ /07 z 8 czerwca 2007 r., opiniujące pozytywnie pomieszczenia Poradni ginekologiczno-położniczej, - postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem PPIS- NZ /08 z 23 grudnia 2008 r., opiniujące pozytywnie pomieszczenia Poradni neonatologicznej. 7. Podmiot zawarł 26 stycznia 2011 r. z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Umowę nr 064/100032/SZP/01/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie szpitalne na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. wraz z aneksami. W dniu 9 lutego 2011 r. Podmiot zawarł Umowę nr 064/100032/AOS/01/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna 2

3 opieka specjalistyczna m.in. w zakresie neonatologii oraz ginekologii i położnictwa, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z aneksami. 8. Podmiot we własnym zakresie zabezpiecza wykonywanie badań analitycznych. Podmiot posiada umowy z podwykonawcami w zakresie badań: histopatologicznych, śródoperacyjnych, cytologii ginekologicznej, mammograficznych, rezonansu magnetycznego. Szczegółowy wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. Podmiot posiada własny transport sanitarny. 9. Podmiot posiada umowę na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych, zawartą z SERWIMED na okres od 20 maja 2011 r. do 19 maja 2014 r. 10. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne wybranego sprzętu medycznego znajdującego się w Oddziałach: Położniczo-Ginekologicznym, Neonatologicznym Pediatrycznym, oraz w Poradniach: Położniczo-Ginekologicznej, Neonatologicznej zawierały aktualne przeglądy techniczne. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej. (Dowód: akta kontroli, strona nr 1-6) 11. Świadczenia zdrowotne w kontrolowanych komórkach organizacyjnych udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Skontrolowano losowo wybrane akta osobowe 10 lekarzy, 9 pielęgniarek oraz 5 położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych oraz poradniach objętych kontrolą. Wszystkie skontrolowane akta osobowe zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz zakresy czynności. W aktach osobowych lekarzy, pielęgniarek i położnych znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 12. Organizacja pomieszczeń w Oddziałach szpitalnych. Oddział Położniczo-Ginekologiczny znajduje się na III poziomie budynku Szpitala. W ramach Oddziału znajduje się Izba przyjęć z łazienką dla pacjentek, pokój odwiedzin, dyżurka lekarska, sekretariat. Oddział jest podzielony na: odcinek ginekologiczny obejmujący: 7 sal chorych (w tym: sale patologii ciąży, sale pooperacyjne, sala dla pacjentek po cieciu cesarskim lub po porodzie), salę zabiegową (wyposażoną w: kolposkop, fotel ginekologiczny, lampę zabiegową, stolik zabiegowy), toalety dla pacjentek, toalety dla personelu, brudownik, salę konsultacyjną (w której znajduje się aparat USG), punkt pielęgniarski, gabinet Położnej Oddziałowej, trakt porodowy, w skład którego wchodzą: pokój socjalny położnych, sala porodów rodzinnych, sala porodów w wodzie, szatnia, łazienka, brudownik, sala porodowa 3-stanowiskowa, sala cięć cesarskich, 2 stanowiska do resuscytacji noworodka, odcinek położniczy obejmujący: 6 sal zorganizowanych w systemie rooming-in z łazienkami, dyżurkę położnych. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym znajduje się 47 łóżek (23 łóżka w odcinku ginekologicznym i 24 łóżka w odcinku położniczym). Ilość łóżek jest zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oddział Neonatologiczny znajduje się na III poziomie budynku Szpitala. W skład oddziału wchodzą: 2 sale wcześniaków, punkt pielęgniarski, sala intensywnego nadzoru, sala obserwacji i pielęgnacji noworodka, sale zorganizowane w systemie rooming-in, brudownik, łazienka dla matek dzieci, sala przygotowania płynów, pokój Pielęgniarki Oddziałowej. Zgodnie z wpisem do rejestru w Oddziale Neonatologicznym znajduje się 20 łóżeczek dla noworodków, 2 stanowiska intensywnej opieki medycznej oraz 7 inkubatorów. W dniu kontroli 1 inkubator znajdował się w naprawie pobrano oświadczenie od Dyrektora Podmiotu w tej sprawie. (Dowód: akta kontroli, strona nr 7-8) Oddział Pediatryczny znajduje się na I poziomie budynku Szpitala. Oddział podzielony jest na odcinek dla dzieci młodszych i odcinek dzieci starszych. Oddział łącznie liczy 15 3

4 sal chorych: 10 sal dla dzieci młodszych, 5 sal dla dzieci starszych, w tym izolatka, i sala biegunkowa, gabinet lekarski, gabinet Ordynatora, gabinet zabiegowy, dyżurka, brudownik, toalety dla personelu, kuchnia z jadalnią, pomieszczenie dla odwiedzających. Przyjęcia dzieci chorych do Oddziału odbywają się w gabinecie lekarskim. W trakcie kontroli stwierdzono, że Oddział Pediatryczny liczy 43 łóżka, w tym zgodnie z wpisem do rejestru 24 łóżka szpitalne dla dzieci oraz 19 łóżek przeznaczonych wyłącznie dla opiekunów dzieci przebywających w oddziale. Pobrano od Dyrektora Podmiotu oświadczenie w wyżej wymienionej sprawie. (Dowód: akta kontroli, strona nr 9). 13. Stan zatrudnienia personelu medycznego w Oddziałach i Poradniach specjalistycznych. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym świadczenia udzielane są przez 10 lekarzy: 7 specjalistów położnictwa i ginekologii, 2 lekarzy z I o specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii oraz lekarza w trakcie specjalizacji. Lekarze zatrudnieni są na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych. Opiekę położniczą nad pacjentkami sprawują 23 położne, w tym 21 położnych zatrudnionych na podstawie umów o pracę i 2 położne zatrudnione na umowie cywilnoprawnej. W Oddziale Neonatologicznym świadczenia udzielane są przez 4 lekarzy: lekarza specjalistę neonatologii, lekarza specjalistę pediatrii, lekarza z I o specjalizacji w zakresie pediatrii zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz lekarza będącego w trakcie specjalizacji z zakresu neonatologii zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Opiekę pielęgniarską nad noworodkami sprawuje 11 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umów o pracę i pielęgniarka zatrudniona na umowie cywilno-prawnej. W Oddziale Pediatrycznym świadczenia zdrowotne udzielane są dzieciom przez 5 lekarzy: 2 lekarzy specjalistów pediatrii, lekarza z I o specjalizacji z pediatrii, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii oraz 13 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umów o pracę i pielęgniarka zatrudniona na umowie cywilno-prawnej. W Poradni Położniczo-Ginekologicznej świadczenia zdrowotne pacjentkom udzielane są przez 2 lekarzy specjalistów położnictwa i ginekologii oraz położną. W Poradni Neonatologicznej świadczeń zdrowotnych dzieciom udziela lekarz specjalista neonatologii oraz pielęgniarka. Szczegółowy wykaz personelu medycznego (Dowód akta kontroli, strona nr 10-14). 14. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych i stan obłożenia łóżek w Oddziałach. Według harmonogramów pracy w oddziałach lekarze pracują od 7 00 do i pełnią dyżury od poniedziałku do piątku od do 7 00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od 7 00 do 7 00 dnia następnego. Pielęgniarki i położne pracują w systemie 12-godzinnym (od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego) oprócz osób na kierowniczych stanowiskach i pielęgniarek zabiegowych (7 godzin 35 minut dziennie). W dniu kontroli w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym przebywało 15 pacjentek na odcinku położniczym i 9 pacjentek na odcinku ginekologicznym oraz 2 pacjentki na sali porodowej, pracowało 3 lekarzy, 3 położne (pracujące w systemie 12-godzinnym), Położna Oddziałowa oraz 1 położna w Izbie przyjęć. W dniu kontroli w Oddziale Neonatologicznym przebywało 11 noworodków, pracowało 2 lekarzy oraz 2 pielęgniarki pracujące w systemie 12-godzinnym i Pielęgniarka Oddziałowa. W dniu kontroli w Oddziale Pediatrycznym przebywało 10 dzieci, w tym 6 na odcinku dzieci młodszych, pracowało 2 lekarzy oraz 2 pielęgniarki odcinkowe oraz Pielęgniarka Oddziałowa. Według informacji uzyskanej w trakcie kontroli w oddziałach szpitalnych są przestrzegane minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 15. Według listy kontrolnej Oddział Neonatologiczny II poziomu referencyjności oraz Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Pediatryczny spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych 4

5 w ramach hospitalizacji. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4b, 4d i 4e do listy kontrolnej. 16. Według listy kontrolnej, w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym stosowane są standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. 17. W kontrolowanych oddziałach szpitalnych pacjenci są zaopatrywani w znaki identyfikacyjne przy przyjęciu do szpitala. 18. Organizacja w Poradniach specjalistycznych. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna znajduje się na I poziomie budynku Szpitala, czynna jest w poniedziałki w godzinach od 8 00 do 12 00, wtorki od do 19 00, środy od 8 00 do 13 00, czwartki od 9 00 do oraz piątki w godzinach od do Poradnia udziela pacjentkom świadczeń diagnostyczno-leczniczych i konsultacyjnych, prowadzi rejestrację pacjentek do lekarzy. W skład poradni wchodzą: gabinet lekarski, gabinet położnej, pokój higieny intymnej. W gabinecie lekarskim znajduje się aparat USG, fotel, UDT, aparat do krioterapii. Badania przy użyciu kolposkopu pacjentki mają wykonywane w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. W trakcie wizyty lekarz pobiera materiał cytologiczny od pacjentki, który następnie jest wysyłany do badania (umowa z podwykonawcą). Poradnia realizuje program zdrowotny w zakresie wczesnego wykrywania u kobiet raka szyjki macicy. Poradnia Neonatologiczna znajduje się na parterze budynku Poradni Specjalistycznych zajmuje jedno pomieszczenie, w którym udzielane są świadczenia diagnostycznolecznicze i konsultacyjne. W gabinecie lekarz specjalista neonatologii przyjmuje dzieci chore wymiennie z inną poradnią specjalistyczną Szpitala (z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć pacjentów). Poradnia czynna jest we wtorki i środy w godzinach od do oraz soboty w godzinach od 8 00 do Do lekarza poradni chore dzieci rejestrowane są poprzez rejestrację Poradni Specjalistycznych. Poradnia posiada: promiennik ciepła, kozetkę, zestaw do pomiarów antropometrycznych. Pacjenci wyżej wymienionych poradni mają wykonywane badania ultrasonograficzne, rentgenowskie, mikrobiologiczne, laboratoryjne w Pracowniach Szpitala. 19. Według listy kontrolnej, lekarz sprawujący opiekę nad kobietą w ciąży informuje ją o możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem HIV jako jednego z badań zalecanych, bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz zleca pacjentce wykonanie badania pod kątem obecności wirusa HIV. 20. W podmiocie leczniczym prowadzona jest dokumentacja medyczna w formie papierowej i elektronicznej z wybranych komórek organizacyjnych skontrolowano: a) dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgi chorych oddziału, Księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie przyjęć, Księgę sali porodowej, Księgę sali operacyjnej ( małych zabiegów ginekologicznych), Księgę noworodków, Księgi raportów lekarskich i pielęgniarskich, Księgi zabiegów. W poradniach sprawdzono Księgi przyjęć oraz Księgę zabiegów. b) dokumentację indywidualną prowadzoną w formie historii choroby, karty opieki pielęgniarskiej, karty położniczej oraz historii rozwoju noworodka. Kontroli poddano 20 historii z oddziałów szpitalnych. Historie choroby zawierały w szczególności dane identyfikujące pacjenta, datę i godzinę przyjęcia, wywiad, rozpoznanie, informacje o stanie zdrowia pacjenta i przebiegu leczenia, wyniki badań diagnostycznych. Dokumentacja pacjentek leczonych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym (w odcinku ginekologicznym) obejmowała: kartę wywiadu epidemiologicznego, kartę zleceń lekarskich, indywidualny plan leczenia, kartę oceny ryzyka związanego ze stanem odżywiania, karty opieki położniczej i pielęgniarskiej, kartę obserwacji wkłuć 5

6 obwodowych, świadomą zgodę pacjentki na zabieg oraz na znieczulenie, kartę znieczulenia, kartę gorączkową, kartę monitorowania pacjentki z cewnikiem moczowym, kartę kontroli materiału sterylnego. Karty położnicze (skontrolowano 5 kart) zawierały: wywiad, ocenę stanu zdrowia pacjentki, informacje o przebiegu porodu i stanie zdrowia noworodka. Do kart położniczych dołączone były: karta indywidualnej opieki położniczej, karta wywiadu epidemiologicznego, karta gorączkowa i karta zleceń, karta oceny ryzyka związanego ze stanem odżywiania, karta obserwacji porodu, karta natężenia bólu, indywidualny plan opieki pielęgniarskiej, kontrolna karta okołooperacyjna, formularz świadomej zgody pacjentki na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą ciecia cesarskiego, pielęgniarski protokół operacyjny, karty obserwacji miejsca operowanego i wkłuć obwodowych, karta opatrunkowa, karta kontroli materiału sterylnego. Kontrolowana dokumentacja zawierała również wypełniony przez pacjentkę formularz oceny ryzyka zakażenia oraz formularz zgody na zabieg/czynność diagnostyczną podwyższonego ryzyka. Historie rozwoju noworodka w Oddziale Neonatologicznym zawierały wymagane wpisy, które m.in. dotyczyły szczepień ochronnych noworodka. Do historii dołączone były: zgoda matki/opiekuna prawnego na hospitalizację noworodka i wykonanie szczepień, zaświadczenie o badaniu kwalifikacyjnym do szczepienia, tygodniowa karta zleceń oraz płynów, karta wentylacji infant-flow/respirator, karta oceny stanu odżywienia u dziecka oraz karta żywienia pozajelitowego. Po urodzeniu dziecka pacjentka wypełnia zgłoszenie o porodzie dla położnej rodzinnej, które z kolei wysyłane jest do podmiotu podstawowej opieki zdrowotnej. W oddziale pielęgniarki po wykonaniu badania zakładają noworodkom karty przesiewowego badania słuchu. Wykonane szczepienia przeciwko WZW typu B oraz gruźlicy pielęgniarki dokumentują w kartach uodpornienia (skontrolowano 5 kart). W Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Pediatrycznym pielęgniarki prowadzą historie pielęgnowania dzieci. W Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Poradni Neonatologicznej skontrolowano po 5 kartotek pacjentów. Kontrolowana dokumentacja medyczna zawierała wymagane wpisy oraz oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach oraz dokumentacji medycznej. W dokumentacji oznaczenie podmiotu zgodne z 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252, poz z późn. zm.). 21. W okresie objętym kontrolą do podmiotu wpłynęła 1 skarga dotycząca udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa skarga została rozpatrzona i udzielono pisemnej odpowiedzi zainteresowanej stronie. 22. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Lista kontrolna wypełniona przez Dyrektora Podmiotu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. 6

7 Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datami 10, 11 i 12 czerwca 2013 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Dyrektora Podmiotu Podpisy osób kontrolujących DYREKTOR Inspektor Wojewódzki SZPITALA POWIATOWEGO (-) mgr Katarzyna Gruca im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Starszy Inspektor (-) mgr Regina Tokarz (-) mgr Anita Dębowska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. 018/ , skr. poczt. 106 NIP , REGON / Zakopane, dnia r. * niepotrzebne skreślić 7