Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r.

Transkrypt

1 Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 4 000, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Transport i łączność ,00 622, , Drogi publiczne gminne ,00 622, , Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 622, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 900, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 900, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 300, , ,00 600, , Działalność usługowa 0, , , Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna 87334,00 300, , Pozostała działalność 10000,00 300, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 300,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Podatek od spadków i darowizn 4 000, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 BeSTia Strona 1

2 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Pozostałe odsetki 500, , , Wpływy z różnych rozliczeń 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 48000, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,55 0, , , Oświata i wychowanie ,00 200, , Szkoły podstawowe 15349,00 200, , Wpływy z różnych opłat 900,00 200, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych dochodów 1 710, ,00 710, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Pozostała działalność 85786, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 27856, , , Pomoc materialna dla uczniów 27856, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 BeSTia Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, , ,00 Strona 2

3 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, , , Pozostała działalność 25000, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28200, , , Pozostała działalność 25000, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 Razem: , , ,22 BeSTia Strona 3

4 Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,86 0, , Melioracje wodne 13000, , , Zakup usług pozostałych , , , Spółki wodne 2000, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-543, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa 15000, , , Plany zagospodarowania przestrzennego 15000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 1

5 750 Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 600, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług remontowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , Różne opłaty i składki 7 000, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 500,00 500, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40855,00-500, , Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00-500,00 0, Pozostała działalność 62607,00 552, , Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 552,00 552, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 600, , Ochotnicze straże pożarne ,00 600, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 600, , Zakup energii 9 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 9 500, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 177,00 700,00 877, Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 700,00 700, Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 700,00 700, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 BeSTia Strona 2

6 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00 300, , Zakup usług zdrowotnych 6 100,00-500, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 560,00-40, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 420,00-140, , Podróże służbowe krajowe 7 500,00-70, , Różne opłaty i składki 8 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 840, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-850, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00-300, , Zakup usług zdrowotnych 2 350,00-600, , Zakup usług pozostałych ,00-400, , Podróże służbowe krajowe 1 150,00-110, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola 49860, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 3

7 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 3 600, , , Różne opłaty i składki 1 900,00-500, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-718, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-600, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , , Zakup energii 4 000,00-735, , Zakup usług remontowych 2 500,00-683, , Zakup usług zdrowotnych 700,00-200,00 500, Ochrona zdrowia 80000, , , Zwalczanie narkomanii 5000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 800, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75000, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 320,00 840, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 228, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 3 000, , , Zakup usług remontowych 1 000,00-650,00 350, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 970,00-88,00 882, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 400, , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 37963, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00-500, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,54 Strona 4

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, , , Zakup energii 2 830, ,00 970, Zakup usług pozostałych 6 600, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-900,00 387, Dodatki mieszkaniowe 25892, , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych 3 500,00 183, , Zakup usług zdrowotnych 600,00-410,00 190, Podróże służbowe krajowe 600,00-200,00 400, Pomoc materialna dla uczniów 35631, , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 900, , Zakup energii , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Dopłaty w spółkach prawa handlowego 0,00 300,00 300, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00-300, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14000,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Pozostała działalność , , ,36 BeSTia Strona 5

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Różne opłaty i składki 1 000,00 500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność 84875, , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 307,20-900, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 997, ,29 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 400, ,54 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 74250, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność 31000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , , Zakup usług pozostałych 3 500,00-500, ,00 Razem: , , ,22 BeSTia Strona 6

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014r. Klasyfikacja budżetowa planowane planowane Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dotacje wydatki Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami , Zakup materiałów i wyposażenia 1 471, Zakup usług pozostałych 3 678, Różne opłaty i składki , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 544, Składki na Fundusz Pracy 1 160,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, Wybory do parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, Składki na ubezpieczenia społeczne 304, Składki na Fundusz Pracy 38, Wynagrodzenia bezosobowe 2 360, Zakup materiałów i wyposażenia 2 548, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 150, Oświata i wychowanie 9 949, , Szkoły podstawowe 9 949, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 9 949, Zakup materiałów i wyposażenia 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 850, Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 790, Zakup energii 970, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 260,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Różne opłaty i składki 138, Pozostałe odsetki 5 673,46

11 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 2 510, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 2 510, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 510,00 Dodatki mieszkaniowe 392,00 392,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 392, Świadczenia społeczne 384, Zakup materiałów i wyposażenia 7, Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 290, Zakup usług pozostałych 295,00 Ogółem , ,86 II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorz.terytorialnego ,00 Ogółem ,00

12 Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji w miejscowościach : Witowo, Pięczkowodokumentacja ,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wodociągu w miejscowości Witowo 0,00 Modernizacja hydrofornii w miejscowości Garby - dokumentacja , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa chodnika Murzynówko F.S. + środki własne ,00 Budowa chodnika Pięczkowo ul.powstańców Wlkp. F.S.+ środki własne ,00 Budowa chodnika Solec ul. Okrężna F.S.- etap II ,77 Budowa drogi gminnej ul.zacisze Sulęcinek ,00 Budowa drogi gminnej -ul. Okrężna Krzykosy ,00 Budowa drogi gminnej ul. Szkolna Solec ,00 Wykonanie odwodnienia dróg Witowo- F.S.+ środki wlasne- etap I , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sprzetu i aparatury medycznej dla nowo rozbudowanego Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 Instalacja multimedialna na sali sesyjnej 6 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Montaż klimatyzacji na korytarzach w budynku U.G , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne U.G , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 1 z ,00 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata na fundusz celowy PSP 6 000, Ochotnicze straże pożarne ,00

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa remizy OSP w Pięczkowie F.S ,00 Plac z kostki brukowej przy remizie OSP Murzynowo Leśne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na dydaktyczne ZS Krzykosy ,00 Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem przy szkole w Sulęcinie F.S , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne ZSS , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin. Cel: Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem , , Schroniska dla zwierząt 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Kojec dla bezdomnych zwierząt 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Instytucje kinematografii 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa boisk sportowych w Krzykosach 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa boisk sportowych w Krzykosach 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa boisk sportowych w Krzykosach 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK , Pozostała działalność 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp i Krótkiej w Pięczkowie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp i Krótkiej w Pięczkowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp i Krótkiej w Pięczkowie 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 Budowa boisk sportowych w Krzykosach ,20 Budowa obiektu sportowego w Krzykosach (amfiteatr z zapleczem sportowym przy GOK) Strona 2 z 3 0,00 0,00 0,00 0,00

14 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boisk sportowych w Krzykosach ,00 Budowa obiektu sportowego w Krzykosach (amfiteatr z zapleczem sportowym przy GOK) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,80 Budowa boisk sportowych w Krzykosach ,80 Budowa obiektu sportowego w Krzykosach (amfiteatr z zapleczem sportowym przy GOK) Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Budowa placów zabaw - realizacja w ramach programu "Wielkopolska wieś pięknieje" 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Doposażenie placu zabaw S-ek F.S ,00 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pięczkowo- FS 5 000,00 Razem ,64 Strona 3 z 3

15 L.p. pożyczki i kredyty obligacje pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Planowane dochody 2014r. UE, EFTA i inne środki ze źródeł Wydatki/dochody 1 majątkowe razem: x , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; "Budowa boisk sportowych w Krzykosach" 1.1 Nazwa projektu: Razem 926 wydatki/dochody: , , , , , , , , ,00 0,00 0, , Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Środki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Projekt Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych Klasyfi kacja (dział, rozdział ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki Wydatki razem ( ) 2014r , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki/dochody: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki/dochody bieżące razem: x , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; ;Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- w zakresie małych projektów pn."wizualizacja Gminy" Nazwa projektu: Razem 750 wydatki/dochody: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , r , , , , , , , , ,00 Ogółem(1+2) x x , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , r. z tego: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi z tego, źródła finansowania:

16 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r. Dział Rozdział Opis Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe , , Gminny Ośrodek Kultury , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub doinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,00 finansów publicznych Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 2. Dotacje celowe , Powiat Średzki , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 300, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gmina Nowe Miasto 3 700,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 700, Gmina Środa Wlkp ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gmina Zaniemyśl 4 800,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 800, Gmina Miłosław ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gmina Jarocin 1 341,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 341,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje celowe , , Spółki wodne 8 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000, Ochotnicza Straż Pożarna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanoswanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pomoc społeczna ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 RAZEM ,00

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2014r. Klasyfikacja budżetowa planowane planowane Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dochody wydatki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki zwiazane z ich poborem , Wpywy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 3 800, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 800, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 160, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 978, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiaów i wyposażenia 8 842, Zakup środków żywności 5 818, Zakup usług remontowych 350, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800, Podróże służbowe krajowe 882, Różne oplaty i skadki 170, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100,00 Ogółem , ,00

18 Dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2014r. w złotych Dział Rozdział Treść Plan Dochody Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 Razem ,00 Wydatki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 4270 Zakup usług remontowych ,00 Razem ,00

19 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 y L.p Nazwa jedostki pomocniczej Nazwa przedsięwziecia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,11 1 Garby Zakup materiałów na drogę do Ośrodka Kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 659,71 2 Młodzikówko Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 168,64 3 Wiosna Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4 Witowo Zakup materiałów i usług do naprawy dróg w sołectwie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 5 Pięczkowo Zakup materiałów i usług do wykonania odwodnienia przy cmentarzu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 6 Witowo Zakup materiałów i usług do naprawy dróg w sołectwie 4300 Zakup usług pozostałych 1 019,99 7 Solec Budowa chodnika 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,77 8 Witowo Odwodnienie wsi-wykonanie projektu, zakup materiałów i usług 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 9 Miąskowo Dokończenie budowy chodnika w Murzynówku 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 10 Pięczkowo Budowa chodnika 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa ,00 11 Miąskowo Ochotnicze straże pożarne ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Zakup piły spalinowej dla OSP dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Miąskowo 2820 stowarzyszeniom 500,00 12 Garby Zakup drzwi do remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 Murzynowo 13 Leśne Ogrodzenie placu przy remizie-zakup materiałów i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Murzynowo 14 Leśne Ogrodzenie placu przy remizie-zakup materiałów i usług 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 15 Pięczkowo Budowa remizy OSP 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, Oświata i wychowanie ,64 Murzynowo 16 Leśne 17 Sulęcin 18 Krzykosy Szkoły podstawowe 6 507,64 Parking przy szkole i boisku-zakup materiałów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Parking wraz z ogrodzeniem przy przy szkole 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 507, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 000,00 Wyposażenie sali szkolnej dla pięciolatków-zakup urządzeń, mebli i zabawek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 19 Pięczkowo Wykonanie schodów przy przedszkolu Zakup usług pozostałych 3 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600,00 20 Sulęcinek 21 Wiosna 22 Młodzikowo 23 Solec 24 Sulęcinek 25 Witowo 26 Sulęcin 27 Krzykosy 28 Krzykosy Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 600,00 Zakup krzewów i drzewek na obsadzenie wokół placu zabaw 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600, Kultura i ochrona dziedzictwa narodow , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,75 Zakup opału i wyposażenia kuchni do świetlicy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 841,56 Remont świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 830,00 Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia- zakup materiałów, urządzeń i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej wśrodki służące do utrzymania porządku i czystości oraz zakup żaluzji do okien 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Zakup materiałów na naprawę stołów w świetlicy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 730,00 Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00

20 L.p Nazwa jedostki pomocniczej Nazwa przedsięwziecia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota Miąskowo Dokończenie sceny plenerowej przy świetlicy oraz remonty w świetlicyzakup materiałów i robocizna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 345,80 30 Młodzikowo 31 Sulęcin 32 Młodzikowo 33 Krzykosy 34 Krzykosy 35 Miąskowo 36 Solec 37 Sulęcin Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy 4260 Zakup energii 300,00 Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i usług 4270 Zakup usług remontowych 1 960,00 Remont świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług 4270 Zakup usług remontowych 5 410,19 świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług 4300 Zakup usług pozostałych 3 270,00 Założenie schodów do górnej części świetlicy 4300 Zakup usług pozostałych 9 257,20 Dokończenie sceny plenerowej przy świetlicy oraz remonty w świetlicy Zakup usług pozostałych 1 000,00 Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia- zakup materiałów, urządzeń 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i usług 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, Pozostała działalność ,40 38 Garby Zakup i montaż tablic ogłoszeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 39 Pięczkowo Zakup i montaż tablic ogłoszeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 40 Młodzikowo Zakup i montaż tablicy ogłoszeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 41 Witowo Zakup i montaż tablicy ogłoszeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 42 Solec Zakup i montaż tablicy ogłoszeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Murzynowo 43 Leśne Zakup i montaż tablic ogłoszeń w sołectwie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 44 Solec Organizacja dożynek wiejskich-zakup materiałów i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 45 Sulęcinek Organizacja imprez integracyjnych w sołectwiezakup materiałów i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 957,20 46 Pięczkowo 47 Miąskowo 48 Sulęcinek 49 Garby Organizacja imprez integracyjnych - min."wieś się bawi" Organizacja imprez integracyjnych we 4300 Zakup usług pozostałych 1 857,20 wsi -min."dzień Dziecka" 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 Organizacja imprez integracyjnych w sołectwiezakup materiałów i usług 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 4300 Zakup usług pozostałych 6 943, Kultura fizyczna ,92 50 Solec 51 Sulęcinek 52 Garby Murzynowo 53 Leśne 54 Solec Murzynowo 55 Leśne 56 Garby 57 Garby 58 Pięczkowo 59 Sulęcinek Zadania w zakresie kultury fizycznej ,92 Zakup materiałów i urządzeń na utrzymanie boiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 Drużyny piłkarskie-zakup materiałów, urządzeń i usług na utrzymanie boiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 Zakup materiałów do utrzymania boiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 Ogrodzenie boiska sportowego-zakup materiałów i usług 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 143,92 Zakup materiałów i urządzeń na utrzymanie boiska 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 Ogrodzenie boiska sportowego-zakup materiałów i usług 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, Pozostała działalność ,00 Zakup urządzeń do utrzymania placu zabaw oraz parku 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Zakup materiałów, urządzen i usług na plac zabaw we wsi 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 6060 Zakupy inwestycyjne 5 000,00 Doposażenie placu zabaw-zakup urządzeń 6060 Zakupy inwestycyjne ,00 Ogółem ,82