Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Transkrypt

1 Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1

2 Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 800,00 800, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00-800,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 0, , Komendy powiatowe Policji 1 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,04 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00 BeSTia Strona 1

3 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, , , Składki na Fundusz Pracy 1 100, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,30-313, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 8 320, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2

4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wodociągu w miejscowości Witowo ,00 Modernizacja hydrofornii w miejscowości Garby - dokumentacja , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi gminnej Nr P Sulęcinek-Solec, Etap V Przymiarki- Solec ,00 Budowa ulicy Brodowskiej w Murzynowie Leśnym ,00 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pięczkowo ,00 Budowa ulicy Wiatracznej w Sulęcinie , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe 4 835, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu oprogramowania do numerycznej mapy ewidencyjej Geo Info 6 i Net 4 835, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne U.G , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa remizy OSP w Pięczkowie F.S , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 600,00 Stacja selektywnego wywołania OSP Sulęcinek 5 600, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw przy SP w Murzynowie Leśnym 5 000,00 Modernizacja budynku szkoły Zespół Szkół w Pięczkowie-dach ,00 Przebudowa poddasza na część użytkową- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku przedszkonego w Witowie - ogrzewanie gazowe ,00 Rozbudowa Zespołu Szkół w Sulęcinku o część przedszkolną , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Strona 1 z 2

5 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin. Cel: Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Solec - F.S ,44 Ocieplenie budynku świetlicy w Sulęcinku- F.S ,10 Urządzenie sceny plenerowej przy budynku świetlicy w Miąskowie- F.S , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe 3 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 Budowa obiektu sportowego 3 600, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 Budowa placów zabaw w miejscowościach Pięczkowo i Sulęcinek ,00 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin ,07 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pięczkowo- FS 7 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,48 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin ,48 Razem ,54 Strona 2 z 2

6 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177 /2012 z dnia r. Środki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi L.p. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa pożyczk i i kredyty obligacje pozostałe Planowane dochody 2013r. UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr Wydatki/dochody 1 majątkowe razem: x , , , , ,55 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0, , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej";działanie "Odnowa i rozwój wsi"; Projekt "Budowa placów zabaw w miejscowościach : 1.1 Nazwa projektu: Solec, Garby i Sulęcin" Razem wydatki/dochody: , , , , , , , , , Projekt 2013r , , , , , , , , ,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki/dochody: Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych Klasyfi kacja (dział, rozdział ) 010 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej";działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcinek" -etap III podetap III 0, , r , r. z tego: 1.3 Razem wydatki/dochody: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ;OŚ 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejsowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo- Murzynówko 400 0, , r ,00

7 Wydatki/dochody bieżące razem: x , , , , ,70 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki/dochody: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Projekt; "Niezawodni uczniowie" (realizacja GOO) , , , , ,70 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, , , r , , , , , , , , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Projekt: "Dajmy sobie szansę - integracja poprzez rozwój" (realizacja OPS) Razem 853 wydatki/dochody: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, r , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem(1+2) x x , , , , ,25 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, , ,00

8 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia r. Dochody i wydatki w 2013r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa zadania Dochody Wydatki Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinasowanie zakupu oprogramowania komputerowego Geo Info 6 i Net (udostępnienie numerycznej mapy ewidencyjnej ) 4 835, Dotacja dla Gminy Nowe Miasto na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Krzykosy Dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Krzykosy Dofinansowanie dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem Doatcja celowa dla Powiatu Średzkiego na program usuwania azbestu 6 240, , , ,00 Razem: 0, ,00

9 Przychody i rozchody budżetu 2013 r. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia r. w złotych L.p. Treść Plan Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , ,00 4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,10 5. Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy 950 0,00 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych Rozchody ogółem : 956 0, ,59 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,59 4. Udzielone pożyczki i kredyty 991 0,00 5. Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995

10 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r. Dział Rozdział Opis Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe , , Gminny Ośrodek Kultury , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy , Dotacaja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 2. Dotacje celowe , Powiat Średzki 4 835,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinanoswanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 835, Gmina Nowe Miasto 6 240,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 240, Gmina Środa Wlkp ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gmina Jarocin 7 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, Powiat Średzki 5 000, Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i prozumień -program usuwania azbestu 5 000,00 I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2. Dotacje celowe , , Ochotnicza Straż Pożarna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanoswanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pomoc społeczna ,00 RAZEM 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00

11 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2012 z dnia r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w złotych L.p Nazwa jedostki pomocniczej Nazwa przedsięwziecia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,89 1 Młodzikówko Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4300 Zakup usług pozostałych 6 315,79 Murzynowo 2 Leśne Zakup i montaż obudowy do przystanku autobusowego 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 3 Młodzikowo Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 Witowo Wykonanie odwodnienia dróg 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,04 Murzynowo 5 Leśne Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,04 6 Garby Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 8 Witowo Remont remizy OSP 4270 Zakup usług remontowych ,00 7 Garby Remont remizy OSP 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 9 Pięczkowo Budowa remizy OSP 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie 500, Szkoły podstawowe 500,00 Murzynowo 10 Leśne Zakup i montaż ławek na placu zabaw 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodow ,13 11 Wiosna Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,02 Zakup z montażem wiaty magazynowej przy świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 12 Wiosna Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,63 13 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,10 14 Sulęcin Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 488,57 15 Młodzikowo Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 16 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 17 Sulęcin Remont świetlicy wiejskiej 4270 Zakup usług remontowych ,00 18 Wiosna Zakup z montażem wiaty magazynowej przy świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 19 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 3 813,00 20 Młodzikowo Remont świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 1 720,18 21 Miąskowo Urządzenie sceny plenerowej przy świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 22 Solec Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 23 Sulęcinek Ocieplenie budynku świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10

12 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2012 z dnia r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w złotych 24 Murzynowo Leśne 25 Pięczkowo 26 Garby Pozostała działalność ,11 Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców w formie pokazu kulinarnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Zorganizowanie pokazu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 606,10 Zakup urządzeń i usług na wyposażenie placu- imprezy wiejskie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 835,28 27 Młodzikowo Organizacja imprezy- Dożynki wiejskie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 28 Pięczkowo Zorganizowanie imprezy integracyjnej "Wieś się bawi" 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 29 Miąskowo Organizacja imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 3 571,73 30 Sulęcinek Organizacja imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 2 300, Kultura fizyczna ,00 31 Solec 32 Sulęcinek 33 Sulęcinek Murzynowo 34 Leśne Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 400,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Montaż magazynu na sprzęt i narzędzia na boisku sportowym 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, Pozostała działalność 7 000,00 35 Pięczkowo Zakup montaż i urządzeń na plac zabaw 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Ogółem ,06