Zarządzenie Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 5 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i ust. 2 i art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), 12 pkt 1 uchwały Nr XLIII/570/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budŝetowej na 2014 rok miasta Jaworzna. zarządzam, co następuje: 1 Dokonać zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia zmian w Zarządzeniu Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego podziału uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna, Dyrektorom: Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie oraz dyrektorom szkół wymienionych w niniejszym zarządzeniu, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji, Kultury i Sportu, Gospodarki Komunalnej, Administracji, Informatyki, Skarbu, Urbanistyki i Architektury, Promocji i Informacji, Geodezji i Kartografii, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Inwestycji Miejskich, Zdrowia i Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, BudŜetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 PREZYDENT MIASTA JAWORZNA Paweł Silbert Dokument podpisano elektronicznie. 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr BSM Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 5 listopada 2014 r. Zmiany w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 rok do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów I. Dochody ogółem zwiększyć o kwotę zł w tym zwiększyć dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę w rozdz Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2040 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych o kwotę zł zł zł II. Wydatki ogółem zwiększyć o kwotę zł w tym zwiększyć wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę w rozdz Pomoc materialna dla uczniów DR o kwotę zł zł 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę zł dla poniŝszych dysponentów: Jednostka Kwota dofinansowania Szkoła Podstawowa nr 1 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) 3332,00 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 2015,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 6 862,00 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 3145,00 Szkoła Podstawowa nr 9 869,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 RAZEM Szkoła Podstawowa nr 20 (Zespół Szkół nr 1) 21943,00 600,00 Szkoła Podstawowa nr 10 (Zespół Szkół nr 3) Szkoła Podstawowa nr 8 (Zespół Szkół nr 4) RAZEM 5863,00 Gimnazjum 1 105,00 Gimnazjum 2 525,00 Gimnazjum 5 315,00 Gimnazjum 9 (Zespół Szkół nr 4) 105,00 Gimnazjum 4 (Zespół Szkół Ogólnokształcących) RAZEM I Liceum Ogólnokształcące 2 307, ,00 667,00 II Liceum Ogólnokształcące 800,00 III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ,00 667,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 290,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 994,72 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ,00 133,28 RAZEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy RAZEM Ogółem 2 958, , , , , ,00 Dokument podpisano elektronicznie. 2

3 III. Dokonać zmian w szczegółowym podziale uchwalonych wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu określając dokonane zmiany do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów: 1. w dziale 600 Transport i łączność 1) w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu MZDIM o kwotę zł Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł w rozdz Drogi publiczne gminne MZDIM o kwotę zł Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 2) w rozdz Drogi publiczne gminne MZDIM 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł z zadania Modernizacja ulicy Jeleń Rynek 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł na zadaniu Modernizacja ulicy Sielec o kwotę zł na zadaniu Modernizacja ulicy Jeleńskiej o kwotę zł 2) w rozdz Drogi publiczne gminne MZDIM zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł z zadania Modernizacja ulicy Jeleń Rynek a) w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu MZDIM o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł b) w rozdz Drogi wewnętrzne MZDIM o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 4) w rozdz Pozostała działalność MZDIM 4300 Zakup usług pozostałych WP o kwotę zł Zakup materiałów i wyposaŝenia WG o kwotę zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WG o kwotę zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej WG o kwotę 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 1) w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami WS ZP zł Dokument podpisano elektronicznie. 3

4 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 412 zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 412 zł 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami WS WG 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę zł 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 3) w rozdz Pozostała działalność MZNK WG Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę zł 4260 Zakup energii o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4) w rozdz Pozostała działalność MZNK WG 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł z następujących zadań inwestycyjnych: Modernizacja instalacji co w budynku przy ul. Wąskiej 2 o kwotę 834 zł Modernizacja przewodów kominowych i inst. elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 12 o kwotę 927 zł Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. PoŜarowej 2 o kwotę 480 zł Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku uŝytkowym przy ul. Katowickiej 57 o kwotę zł Modernizacja instalacji c.o. poprzez montaŝ indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ulicy Morcinka 7 o kwotę zł Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ulicy Sobieskiego 53 o kwotę zł Budowa szamba przy budynku uŝytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 275 o kwotę 191 zł Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Morcinka 7 na potrzeby Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 3. w dziale 710 Działalność usługowa 1) Dokument podpisano elektronicznie. 4

5 w rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego UA WG o kwotę 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 85 zł w rozdz Nadzór budowlany UA o kwotę 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2) w rozdz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej GD WP 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 3) w rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) GD WP 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących o kwotę 4) w rozdz Cmentarze MZNK 85 zł 85 zł 85 zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł z zadania pn: Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Szczakowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł na zadaniu pn: Wykonanie schodów wejściowych na plac przy kaplicy na Cmentarzu Wilkoszyn w Jaworznie, znajdujących się w osi głównego ciągu komunikacyjnego 4. w dziale 750 Administracja publiczna, 1) w rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) AD 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 111 zł 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 890 zł 4580 Pozostałe odsetki o kwotę zł 2) w rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) AD o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł w rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego PI o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł Dokument podpisano elektronicznie. 5

6 5. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ZG 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne IT o kwotę 60 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy IT o kwotę 30 zł 4300 Zakup usług pozostałych AD o kwotę zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe IT o kwotę 90 zł Zakup materiałów i wyposaŝenia AD o kwotę zł 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1) w rozdz Komendy powiatowe Policji ZK UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę zł 4070 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę zł Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 2) w rozdz Komendy powiatowe Policji ZK o kwotę UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę w rozdz Komendy wojewódzkie Policji ZK o kwotę 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 3) w rozdz Ochotnicze straŝe poŝarne ZK 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę zł 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 4) w rozdz Obrona cywilna ZK o kwotę 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 45 zł w rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ZK o kwotę 45 zł 45 zł Dokument podpisano elektronicznie. 6

7 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 7. w dziale 801 Oświata i wychowanie 1) w rozdz Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 4260 Zakup energii o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł dla poniŝszych dysponentów: 45 zł Nazwa jednostki SP 3 SP 7 SP 9 SP 14 SP 15 SP 16 ZS-P 1 ZS 1 ZS 4 RAZEM (-) zmniejszyć (-) (-) (-) zmniejszyć (-) (-) (-) (-) (-) zmniejszyć (-) (-) (-) (-) (-) 850 (-) 60 (-) (-) (-) zmniejszyć (-) 480 (-) 160 (-) (-) 780 (-) 750 (-) 500 (-) (-) 315 (-) 610 (-) (-) zmniejszyć (-) 900 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) ) w rozdz Szkoły podstawowe IM WG 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł z zadania Budowa sali gimnastycznej (SP nr 19) 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 3) w rozdz Szkoły podstawowe IM WG o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł Dokument podpisano elektronicznie. 7

8 z zadania Budowa sali gimnastycznej (SP nr 19) a) w rozdz Szkoły podstawowe specjalne SOSW WP o kwotę zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł b) w rozdz Gimnazja specjalne SOSW WP o kwotę zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł c) w rozdz Szkoły zawodowe specjalne SOSW WP o kwotę zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4) w rozdz Przedszkola 4260 Zakup energii o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 110 zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł dla poniŝszych dysponentów: Nazwa jednostki PM 9 PM 19 PM 24 PM 25 RAZEM (-) zmniejszyć (-) (-) (-) (-) zmniejszyć (-) (-) (-) (-) (-) zmniejszyć (-) 540 (-) 780 (-) 560 (-) (-) (-) zmniejszyć (-) 110 (-) 110 (-) zmniejszyć (-) (-) (-) 400 (-) (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) (+) (+) (+) (+) ) w rozdz Przedszkola 4260 Zakup energii PM 9 o kwotę zł 4260 Zakup energii PM 19 o kwotę zł Dokument podpisano elektronicznie. 8

9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PM 9 o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PM 19 o kwotę zł 6) w rozdz Gimnazja 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł dla poniŝszych dysponentów: Nazwa jednostki GM 1 GM 2 GM 3 GM 5 ZSO RAZEM (-) zmniejszyć (-) (-) (-) (-) (-) 600 (-) (-) zmniejszyć (-) 670 (-) (-) (-) (-) (-) zmniejszyć (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) (+) (+) (+) (+) (+) ) w rozdz Licea ogólnokształcące (II LO) 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 560 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 8) w rozdz Szkoły zawodowe 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 150 zł 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł dla poniŝszych dysponentów: Dokument podpisano elektronicznie. 9

10 Nazwa jednostki ZSP 2 TE RAZEM (-) zmniejszyć (-) (-) (-) (-) zmniejszyć (-) 150 (-) 150 (-) zmniejszyć (-) (-) (-) zmniejszyć 0 (+) zwiększyć (+) (+) (+) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WZ PP o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych PPOW o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych PPOW o kwotę zł 9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1) w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód GK WG o kwotę 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę w rozdz Pozostała działalność GK WG o kwotę zł zł zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 2) w rozdz Pozostała działalność AD 4260 Zakup energii o kwotę zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 3) w rozdz Pozostała działalność OŚ GF Dokument podpisano elektronicznie. 10

11 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł z zadania Dzień ziemi sprzątanie świata 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł na zadaniu Edukacja ekologiczna mieszkańców 10 w dziale Kultura fizyczna 1) w rozdz Obiekty sportowe MZNK 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł z poniŝszych zadań inwestycyjnych: Zakup i montaŝ ławek przy ul. Wrzosowej os. Pszczelnik JBO (MZNK) o kwotę zł Wykonanie placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul.zubrzyckiego JBO o kwotę 246 zł Zagospodarowanie placu zabaw rejon ul. 3 Maja os. Podwale JBO o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia JBO o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 246 zł na zadaniu Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO 2) w rozdz Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę z zadania Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Jaworznickiego BudŜetu Obywatelskiego IM o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia MZNK JBO o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę na zadaniu Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO MZNK IV. Dokonać zmian w planie wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej na wydatki innych działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej w poniŝszy sposób: w dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę w rozdz Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4810 Rezerwy o kwotę w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę w rozdz Centra kultury i sztuki EK o kwotę Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę Dokument podpisano elektronicznie. 11

12 U Z A S A D N I E N I E Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków ogółem o kwotę zł. Na wyŝsze dochody budŝetowe ogółem o kwotę zł ma wpływ: wyŝsza dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) o kwotę zł Decyzją Nr FBI z dnia 22 października 2014 r. Wojewoda Śląski zwiększył dla Jaworzna o kwotę zł plan dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Pomoc materialna dla uczniów. PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 2014 (cz. 83. poz. 26) i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna. O tak określone dochody, tj. o kwotę zł zwiększono wydatki budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. w tym: zwiększono wydatki: w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Pomoc materialna dla uczniów zwiększono limit wydatków o kwotę zł na inne formy pomocy dla uczniów. Niniejszym Zarządzeniem Prezydent Miasta Jaworzna dokonał zmian w szczegółowym podziale uchwalonych dochodów i wydatków budŝetu miasta Jaworzna na 2014 r. do pełnej klasyfikacji budŝetowej i do dysponentów polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu. Zmian dokonano odpowiednio do wniosków dysponentów środków. Zmian dokonano w poniŝszych działach i rozdziałach klasyfikacji budŝetowej. w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszono wydatki statutowe w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę zł. Środki przeznaczono do rozdz Drogi publiczne gminne na zakup materiałów i wyposaŝenia. w rozdz Drogi publiczne gminne zmniejszono0 limit wydatków z zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja ulicy Jeleń Rynek o kwotę zł. Środki w kwocie zł posłuŝą na zakup usług remontowych, natomiast na zadania inwestycyjne pn: Modernizacja ulicy Sielec i Modernizacja ulicy Jeleńskiej przeznaczono ogółem zł. w rozdz Drogi publiczne gminne zmniejszono0 limit wydatków z zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja ulicy Jeleń Rynek o kwotę zł. Środki przeznaczono do rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zakup usług remontowych w kwocie zł oraz do rozdz Drogi wewnętrzne na zakup usług remontowych. w rozdz Pozostała działalność dokonano zmian w limitach wydatków statutowych na kwotę zł. Zmiany dostosowują limity wydatków do aktualnych potrzeb jednostki. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach zadań zleconych powiatowi zmniejszono limit wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 412 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup usług pozostałych. w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w limitach wydatków statutowych na kwotę zł dostosowując ich strukturę do aktualnych potrzeb. w rozdz Pozostała działalność dokonano zmian w limitach wydatków statutowych na kwotę zł dostosowując ich strukturę do aktualnych potrzeb. Dokument podpisano elektronicznie. 12

13 w rozdz Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków ogółem o kwotę zł: na poniŝszych zadaniach inwestycyjnych: - Modernizacja instalacji co w budynku przy ul. Wąskiej 2 o kwotę 834 zł - Modernizacja przewodów kominowych i inst. elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 12 o kwotę 927 zł - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. PoŜarowej 2 o kwotę 480 zł - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku uŝytkowym przy ul. Katowickiej 57 o kwotę zł - Modernizacja instalacji c.o. poprzez montaŝ indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ulicy Morcinka 7 o kwotę zł - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ulicy Sobieskiego 53 o kwotę zł - Budowa szamba przy budynku uŝytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 275 o kwotę 191 zł - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Morcinka 7 na potrzeby Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: o kwotę zł Środki posłuŝą jednostce na zakup usług remontowych. w dziale 710 Działalność usługowa, zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych w rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 85 zł. Środki przeznaczono do rozdz Nadzór budowlany na zwroty dotacji. w rozdz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakupy inwestycyjne tj. na zakup oprogramowania Portal komornika. w rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę zł, zwiększając jednocześnie wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących w związku zawartym porozumieniem między Jaworznem a Dąbrową Górniczą. w rozdz Cmentarze dokonano zmian na zadaniach inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu środków z zadania pn: Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Szczakowej o kwotę zł. Środki przeniesiono na zadanie pn: Wykonanie schodów wejściowych na plac przy kaplicy na Cmentarzu Wilkoszyn w Jaworznie, znajdujących się w osi głównego ciągu komunikacyjnego w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono limit wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę zł. Środki posłuŝą na pozostałe odsetki. zmniejszono limit wydatków na zakup usług pozostałych w rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł. Środki przeznaczono do rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych. w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w ramach zadań zleconych gminie zmniejszono limit wydatków na pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych ogółem o kwotę zł, zwiększając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na zakup materiałów i wyposaŝenia. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa, w rozdz Komendy powiatowe Policji dokonano zmian w limitach wydatków bieŝących na kwotę zł dostosowując strukturę wydatków do aktualnie realizowanych zadań. zmniejszono limit wydatków na wynagrodzenia w rozdz Komendy powiatowe Policji o kwotę. Środki przeznaczono do rozdz Komendy wojewódzkie Policji na wpłaty Dokument podpisano elektronicznie. 13

14 jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. na dofinansowanie do zakupu samochodu słuŝbowego dla Policji. w rozdz Ochotnicze straŝe poŝarne zmniejszono limit wydatków na róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę zł. Środki w kwocie zł posłuŝą na zakup usług zdrowotnych, a kwotę zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj. na dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Dąbrowa Narodowa zmniejszono limit wydatków statutowych w rozdz Obrona cywilna o kwotę 45 zł. Środki przeznaczono do rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej na zwroty dotacji. w dziale 801 Oświata i wychowanie, na wniosek szkół i placówek oświatowych dokonano zmian polegających na przeniesieniach limitów wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu. Zmiany posłuŝą prawidłowej realizacji wydatków w szkołach i placówkach oświatowych. w rozdz Szkoły podstawowe zmniejszono limit wydatków z zadania inwestycyjnego pn: Budowa sali gimnastycznej (SP 19) o kwotę zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup usług remontowych. Zmniejszono wydatki majątkowe Wydziałowi Inwestycji Miejskich w rozdz Szkoły podstawowe z zadania pn: Budowa sali gimnastycznej (SP 19) o kwotę zł, Środki posłuŝą na wynagrodzenia osobowe pracowników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jaworznie w następujących rozdziałach klasyfikacji budŝetowej: - w rozdz Szkoły podstawowe specjalne w kwocie zł, - w rozdz Gimnazja specjalne w kwocie zł, - w rozdz Szkoły zawodowe specjalne w kwocie zł. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszono limit wydatków na dotacje w ramach porozumień między jst. o kwotę zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę zł. Środki w kwocie zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposaŝenia i na zakup usług pozostałych, natomiast środki w kwocie zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj na zakup sprzętu multimedialnego oraz stacji meteo dla potrzeb Geosfery. w rozdz Pozostała działalność dokonano zmian w ramach wydatków na zakup usług pozostałych. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn: Dzień ziemi sprzątanie świata o kwotę zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zadaniu Edukacja ekologiczna mieszkańców. Środki pozwolą na zorganizowanie trzydniowych wyjazdów na warsztaty ekologiczne uczniów z placówek oświatowych miasta Jaworzna. Zmniejszono limit wydatków na dotacje w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł. Środki przeznaczono do rozdz Pozostała działalność na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie zł oraz na zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie zł w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdz Obiekty sportowe zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę zł w ramach realizacji Jaworznickiego BudŜetu Obywatelskiego z poniŝszych zadań: - Zakup i montaŝ ławek przy ul. Wrzosowej os. Pszczelnik JBO (MZNK) o kwotę zł - Wykonanie placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul.zubrzyckiego JBO o kwotę 246 zł - Zagospodarowanie placu zabaw rejon ul. 3 Maja os. Podwale JBO o kwotę zł Środki przeznaczono na wydatki statutowe w kwocie zł oraz na zadanie majątkowe pn Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO w kwocie 246 zł. w rozdz Obiekty sportowe zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę zł na zadaniu Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Jaworznickiego BudŜetu Obywatelskiego. Środki przeznaczono na wydatki statutowe w kwocie zł oraz na zadanie majątkowe pn Monitoring placu zabaw w osiedlu Łubowiec rejon ul. Zubrzyckiego JBO w kwocie zł. Ponadto dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej. Zmniejszono wydatki Dokument podpisano elektronicznie. 14

15 działu 758 RóŜne rozliczenia, rozdz Rezerwy ogólne i celowe o kwotę. Pozyskane środki przeznaczono na wydatki poniŝszego działu i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej: w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz Centra kultury i sztuki. Zwiększono tu o kwotę limit wydatków na dotację podmiotową z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury. Dokument podpisano elektronicznie. 15