ZARZĄDZENIE NR 315/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 5/ PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia sierpnia r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. Na podstawie art. ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 44), w związku z art. 9 ust., art. 47 ust., art. 49 ust. oraz art. 57 pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych (Dz.U. z r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r., zgodnie z załącznikami Nr, i do niniejszego zarządzenia.. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Podatków; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Geoparku Kielce; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

2 Załącznik Nr do zarządzenia Nr 5/ Prezydenta Miasta Kielce z dnia sierpnia r. ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PODLEGŁYCH MIASTU KIELCE Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POMOC SPOŁECZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF.4/ OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE. GEOPARK KIELCE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP ENERGII OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 4. JEDNOSTKI DZIAŁĄJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY SZKOŁY PODSTAWOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH GMINA ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

3 4 75 Rozdz ADMINISTRACJA PUBLICZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GIMNAZJA DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF.4/ Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

4 POWIAT Rozdz POMOC SPOŁECZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA OCHRONA ZDROWIA OGÓŁEM POWIAT ZADANIA WŁASNE. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. JEDNOSTKI DZIAŁĄJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOŁY ZAWODOWE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. MIEJSKI URZĄD PRACY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF.4/ Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

5 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Załącznik Nr do zarządzenia Nr 5/ Prezydenta Miasta Kielce z dnia sierpnia r. GMINA Rozdz OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE. WYDZIAŁ BUDŻETU RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4. WYDZIAŁ PODATKÓW ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA 4 POWIAT Rozdz. 4 5 OGÓŁEM POWIAT ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO. MIEJSKI URZĄD PRACY OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF.4/ Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

6 Rozdz. 4 9 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 84 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 5 4 /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF.4/ Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

7 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN Załącznik Nr do zarządzenia Nr 5/ Prezydenta Miasta Kielce z dnia sierpnia r. GMINA Rozdz OGÓŁEM GMINA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST POWIAT Rozdz OGÓŁEM POWIAT ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF.4/ Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

8 U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr 5/ Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 754, rozdział 754 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I..98. z dnia 8 sierpnia r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 9. zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kiecach. 754, rozdział 754 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I... z dnia 8 sierpnia r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 9. zł na zakup sprężarki do napełniania butli sprzętu ochrony dróg oddechowych, kompletnej łodzi ratowniczej, pralek przemysłowych w ilości szt. służących do czyszczenia odzieży koszarowej i specjalnej funkcjonariuszy biorących udział w akcjach ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 754, rozdział 7544 zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie umową nr /BSO-III... zawartą w dniu 7 lipca r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Gminą Kielce, Miasto Kielce otrzymało dotację celową w kwocie. zł na realizację programu Bezpieczne Świętokrzyskie. Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

9 . Miejski Urząd Pracy 85, rozdział 855 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Uzyskano dochody w kwocie 4. zł z tytułu korekty składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. W związku z powyższym zwiększono o kwotę 7. zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 754, rozdział 754 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I... z dnia 8 sierpnia r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 9. zł przeznaczonej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W związku z powyższym zmniejszono o kwotę 9. zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. III. Przeniesienia wydatków budżetowych. Geopark Kielce 7, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 7, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Geoparku Kielce.. Kielecki Park Technologiczny 7, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 7, dokonano przeniesienia kwoty. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego. Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

10 . Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 85, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 85, dokonano przeniesienia kwoty. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 85, rozdział 85 - zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 85, dokonano przeniesienia kwoty 4. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Sobieskiego. 85, rozdział zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 85, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 85, rozdział 85 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale 85, dokonano przeniesienia kwoty.48 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 4. Wydział Podatków oraz Wydział Organizacyjny 75, rozdział 75 - zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 75 dokonano przeniesienia kwoty 5. zł z Wydziału Podatków do Wydziału Organizacyjnego na opłaty komornicze od wpłat podatków od nieruchomości. 5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 8 - zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 8, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na: Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty

11 - utworzenie od września oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 8, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 /rozdział 8/ zł; - odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 8/ -.8 zł; - szkolenia pracownika stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 /rozdział 848/ -.9 zł; - szkolenia pracownika w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 /rozdział 849/ - zł; 8 - zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 8, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie.4 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na: - odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, wynagrodzenie roczne oraz opłaty dla Sądu Rejonowego w Kielcach - sygnatura akt VIP /4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 8/ - 9. zł; - odprawy z art. ustawy Karta Nauczyciela dla zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół Informatycznych /rozdział 8/ zł;. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 75, rozdział 75 - zadania własne Gminy W ramach planu wydatków w dziale 75, dokonano przeniesienia kwoty. zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, tj. na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 7. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Z działu 758, rozdziału 7588 do działu 9, rozdziału 95 - zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie. zł na współorganizację: - Festiwalu Muzyki Radiowej o Koronę Kielce. zł; - akcji Pożegnanie Lata z Echem Dnia, która odbędzie się w dniach -7 sierpnia roku. zł. 4 Id: 744CB9-BED-48A-97F4-A579DCBE. Przyjęty