ZARZĄDZENIE NR 346/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 26 września 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 346/26 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 26 września 26 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 26 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 26 r. poz. 446), w związku z art. 39 ust., art. 247 ust., art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 23r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 26 r., zgodnie z załącznikami Nr, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

2 MIASTO KIELCE Załącznik Nr do zarządzenia Nr 346/26 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 września 26r. ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PODLEGŁYCH MIASTU KIELCE Rozdz OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE OŚRODKI WSPARCIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPIERANIE RODZINY WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ŻŁOBKI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GMINA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2PF2_KIELCE.RDF.6364/ Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

3 MIASTO KIELCE Rozdz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC SPOŁECZNA WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE OŚRODKI WSPARCIA ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2PF2_KIELCE.RDF.6364/ 2 Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

4 MIASTO KIELCE POWIAT Rozdz POMOC SPOŁECZNA OGÓŁEM POWIAT ZADANIA WŁASNE. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2PF2_KIELCE.RDF.6364/ 3 Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

5 MIASTO KIELCE ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 346/26 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 września 26r Rozdz. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OGÓŁEM GMINA 4 65 ZADANIA WŁASNE WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW GMINA DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2PF2_KIELCE.RDF.6364/ Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

6 MIASTO KIELCE ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 346/26 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 września 26r. GMINA Rozdz OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE POMOC SPOŁECZNA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI POWIAT Rozdz OGÓŁEM POWIAT ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2PF2_KIELCE.RDF.6364/ Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

7 U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr 346/26 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 26 r. I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce wprowadzonym Zarządzeniem Nr 334/26 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 września 26r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, dokonane zostały zmiany w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, tj. m.in dotychczasowy Wydział Edukacji, Kultury i Sportu otrzymał nazwę Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego. 854, rozdział 8545 zadania własne Gminy Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 7 września 26r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 8.83 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 26r. Wyprawka szkolna. 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Zgodnie z pismami znak: FN.I , FN.I oraz FN.I z dnia 2 września 26r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 8 ust. pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 853, rozdział 8532 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 2 września 26r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

8 dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zwiększono o kwotę zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. II. Przeniesienia wydatków budżetowych. Centrum Kształcenia Praktycznego 8, rozdział 84 - zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 8, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Praktycznego. 2. Kielecki Park Technologiczny 7, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 7, dokonano przeniesienia kwoty 4.3 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego. 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 852, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty 5.2 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz usługi zdrowotne dla pracowników Klubu Seniora. 852, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty 54 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi zdrowotne pracowników Świetlic Środowiskowych 4Kąty oraz naprawę drukarki dla Asystentów Rodzin. 2 Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

9 852, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty 3. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości, umowy zlecenia oraz badania lekarskie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 853, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty 6 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia pracowników Żłobka Samorządowego i Zakładowego Uśmiech Malucha. 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty 3 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Miodowa. 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty.367 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie usług opiekuńczych. 852, rozdział zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty 6.2 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz badania lekarskie pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. 853, rozdział zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty 5. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 3 Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty

10 4. Miejski Zarząd Dróg 6, rozdział 66 - zadania własne Gminy W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 6, dokonano przeniesienia kwoty 5. zł z zadania pn.: Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chełmońskiego, Oficerskiej, Karkonowskiej, Reja, Kolonia (odc. od ul. Druckiego-Lubeckiego do ul. Kolonia dł. ok. 9 m), odcinka ul. Klonowej, kanał deszczowy w ul. Starowapiennikowej i ul. Kochanowskiego oraz budowa chodników na terenie Miasta przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych) na zadanie pn.: Zakupy inwestycyjne. 4 Id: 92B42DEC-A23A-4844-A69B-ED5388B2ED. Przyjęty