ZARZĄDZENIE NR 162/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 162/216 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 29 kwietnia 216 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 216 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446), w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 216 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Podatków; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Dróg; Wzgórza Zamkowego; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/216 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 216r. ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PODLEGŁYCH MIASTU KIELCE Dział Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POMOC SPOŁECZNA KULTURA FIZYCZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE Nazwa Dochody OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI POZOSTAŁE ODSETKI 4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLA WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH GMINA Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

3 Dział Rozdz. Nazwa Dochody OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ GIMNAZJA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

4 Dział Rozdz ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6. WZGÓRZE ZAMKOWE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA Nazwa OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Dochody Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

5 Dział Rozdz. Nazwa Dochody SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

6 POWIAT Dział Rozdz POMOC SPOŁECZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nazwa OGÓŁEM POWIAT ZADANIA WŁASNE 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY SZKOŁY ZAWODOWE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE NADZÓR BUDOWLANY OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Dochody Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

7 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE JEDNOSTKA BUDŻETOWA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/216 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 216r. GMINA Dział Rozdz. Nazwa Dochody OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE 1. WYDZIAŁ BUDŻETU ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY HONORARIA 3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 1. WYDZIAŁ PODATKÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POWIAT Dział Rozdz. Nazwa Dochody OGÓŁEM POWIAT ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

8 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE ORGAN Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 162/216 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 216r. Dział Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POMOC SPOŁECZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA Nazwa OGÓŁEM GMINA ZADANIA WŁASNE 1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH) ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH) 3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE GMINA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO GMINNYM) USTAWAMI Dochody Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

9 Dział Rozdz. 631 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Nazwa DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI 2. WYDZIAŁ PODATKÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO GMINNYM) USTAWAMI Dochody Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

10 POWIAT Dział Rozdz POMOC SPOŁECZNA Nazwa OGÓŁEM POWIAT ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI RODZINY ZASTĘPCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT Dochody Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

11 U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr 162/216 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 216 r. I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział 852, rozdział zadania własne Gminy Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 28 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dział 852, rozdział zadania własne Gminy Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 28 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Dział 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 25 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł na realizację zadania pn.: Modernizacja systemu informatycznego OTAGO wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodzinnych, w związku z realizacją i wdrożeniem programu Rodzina 5 plus przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 216 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 216r. poz. 195), zgodnie z postanowieniami art. 53 tej ustawy. Dział 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 25 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono 1 Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

12 dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 216r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 216, poz. 195). Dział 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 21 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 4.94 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dział 852, rozdział 8521 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 25 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 126. zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 216r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 216r. poz. 195). Dział 852, rozdział 8524 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 25 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 216r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 216r. poz. 195). 2. Wydział Podatków Dział 1, rozdział 195 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 26 kwietnia 216r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 6.171,36 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 2 Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

13 rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego za I okres płatniczy 216r. W związku z powyższym zwiększono o kwotę ,36 zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 25 kwietnia 216 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu informatycznego OTAGO wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodzinnych, w związku z realizacją i wdrożeniem programu Rodzina 5 plus. Dział 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 25 kwietnia 216 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania. Dział 852, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I z dnia 25 kwietnia 216 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 5 plus. W związku z powyższym zmniejszono o kwotę zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. 3 Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

14 II. Przeniesienia wydatków budżetowych 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dział 926, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty 112 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2. Miejski Zarząd Dróg Dział 9, rozdział 915 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 9, dokonano przeniesienia kwoty 2.14 zł z zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa HerlingaGrudzińskiego do ul. Sienkiewicza na zadanie pn.: Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki w Kielcach. 3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Dział 81 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 81, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej powstałej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 /rozdział 811/ 12.3 zł; opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 33 /rozdział 814/ 659 zł; koszty eksploatacji samochodu służącego do przewozu dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 /rozdział 8113/ 1.5 zł; realizację projektów Pracownik na miarę XXI wieku realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, program Erasmus+, nr umowy 215PL1KA12159 oraz Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją zdobycia pracy w Unii Europejskiej realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, nr umowy POWERVET2151PL1KA /rozdział 813/ zł; opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w stołówce Przedszkola Samorządowego Nr 23 /rozdział 8148/ 438 zł; realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 23, 43 /rozdział 8149/ zł; 4 Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

15 realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gimnazjum Nr 7 /rozdział 815/ zł. Dział 81, rozdział 813 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 81, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia oraz grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym nałożonej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego decyzje nr SEVII129/2/RP/1, SEVII z dnia r. w Zespole Szkół Mechanicznych. Dział 921, rozdział 9215 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wydawnictw i płyt z dziedziny kultury i sztuki. 4. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Dział 9, rozdział 94 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 9, dokonano przeniesienia kwoty 8.5 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup książek i katalogów z zakresu zieleni oraz ekspertyz placów zabaw będących w utrzymaniu Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi. 5. Wzgórze Zamkowe Dział 921, rozdział zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wzgórza Zamkowego. 6. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Dział 75, rozdział 7595 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 75, dokonano przeniesienia kwoty 2. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z obchodami świąt państwowych i lokalnych w mieście Kielce. 5 Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

16 7. Wydział Budżetu i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce Dział 75, rozdział 7523 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków w dziale 75, dokonano przeniesienia kwoty 4.5 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyskii do macierzy dyskowej, laptop i inne). 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział 852, rozdział 8525 zadania własne Powiatowi W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty 2 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, ul. 1ego Maja Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Dział 71, rozdział 7115 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale 71, dokonano przeniesienia kwoty 4.63 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. 1. Wydział Organizacyjny Dział 755, rozdział zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami W ramach planu wydatków bieżących w dziale 755, dokonano przeniesienia kwoty 8.4 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osoby koordynującej zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną. 11. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Z działu 758, rozdziału do działu 851, rozdziału zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 3.7 zł na udział w XII Plebiscycie EUROGMINA 215/216 województwa świętokrzyskiego gmin. 6 Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty

17 Z działu 758, rozdziału do działu 921, rozdziału 9215 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 6. zł na: dofinansowanie organizacji III Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich Święty Krzyż zł; dofinansowanie wystaw prac artystycznych Pani Marii Juchnowskiej w Nowym Jorku w Instytucie PIASA i Galerii Skulski 3. zł. IV. Zmiana dysponenta dochodów 1. Kielecki Park Technologiczny Dział 71, rozdział 7195 zadania własne Gminy W ramach planu dochodów, w dziale 71, dokonano przeniesienia łącznej kwoty zł z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce jednostek podległych do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce organ. 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Dział 81, rozdział 8134 zadania własne Gminy W ramach planu dochodów, w dziale 81, dokonano przeniesienia kwoty zł z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce jednostek podległych do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce organ. 7 Id: 2C4A45D53EB49ADBDB1E6898D3CE7B. Przyjęty