ZARZADZENIE NR 9/09 WÒJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Transkrypt

1 ZARZADZENIE NR 9/09 WÒJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. Na podstawie art.199 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm. 1 ) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok, według którego: 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł; 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi ,97 zł; 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł; 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi ,38 zł. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, należy przekazać: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Łada 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz..U. z 2005 r. Nr 169,poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187,poz.1381 i Nr 249,poz.1832, z 2007 r. Nr.82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791 i Nr 140,poz.984,Nr 82,poz.565 oraz z 2008 r. Nr 180,poz.1112,Nr 209,poz.1317,Nr 216,poz.1370 i Nr 227,poz Data utworzenia :54

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2008 rok I. Ogólna charakterystyka budżetu Budżet Gminy Piątnica na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku. Plan budżetu Gminy był zrównoważony i wynosił zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych zł. W okresie 2008 roku Rada Gminy dokonała następujących zmian: Uchwałą Rady Gminy z dnia 24 lutego 2008 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zadań inwestycyjnych. Zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej przez wieś Zabawka o kwotę zł, a zwiększono na przebudowę skweru w Piątnicy, ponieważ zwiększył się zakres prac o wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego. Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2008 roku dokonano zmian w związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji ogólnej na rok 2008 oraz innymi zmianami: Minister Finansów pismem z dnia 12 lutego 2008 roku powiadomił gminę o wysokości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2008 z którego wynika, że subwencja oświatowa na rok 2008 jest wyższa o kwotę zł. Zwiększenie subwencji podyktowane zostało planowanym w roku bieżącym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli ( z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli ).Zwiększona kwota subwencji została podzielona na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 1. Szkoły podstawowe zł 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach zł 3. Przedszkola zł 4. Gimnazja zł 5. Świetlice szkolne zł W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy w dniu 24 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża w wysokości zł na zakup samochodu Star zwiększono wydatki budżetowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Ochotnicze Straże Pożarne, a zmniejszono się o kwotę zł wydatki działu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008 r. zwiększono o kwotę zł dochody budżetowe z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Miasta Łomża przebywającymi w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych Gminy Piątnica oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Piątnica w przedszkolach w Łomży. Uchwałą Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2008 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z dostosowania wartości nakładów i środków finansowych na inwestycje i dostosowania załączników inwestycyjnych do złożonych wniosków zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokonano zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE jak i środków własnych Gminy o kwotę zł. O kwotę zł zmniejszono planowaną w budżecie Gminy dotację ze środków funduszy celowych na zakup samochodu pożarniczego. Zwiększono dochody z wynajmu Hali Sportowej w Piątnicy o kwotę zł, Po stronie wydatków zmniejszano plan o kwotę ogółem zł w działach: W dziale 600 Transport o zł (wydatki inwestycyjne na budowę drogi gminnej we wsi Zabawka) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa zł ( zakup samochodu pożarniczego) W dziale Gospodarka komunalna zł (utwardzenie placu kostką brukową) Po stronie wydatków budżetowych zwiększono wydatki na budowę wodociągu Wyłudzin Olszyny, którego po ogłoszonym przetargu wartość kosztorysowa wzrosła o zł. Na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Boginie i Czachy oraz Krzewo pozostawiono kwotę zł na przygotowanie dokumentacji technicznej. Na dopłatę do opłaty stałej zużycia wody zwiększono plan wydatków o zł stosownie do podjętej wcześniej uchwały Rady Gminy. Zwiększono wydatki w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł na pokrycie kosztów porządkowania gruntów gminnych w Kownatach.

3 2 W dziale transport zwiększono środki finansowe o kwotę zł na inwestycje drogowe określone w poszczególnych załącznikach inwestycyjnych. W dziale 801 -Oświata i wychowanie zwiększono wydatki na remonty autobusów szkolnych zł oraz zł za zakup przyczepy do ciągnika i zakup materiałów i usług dotyczących bieżącego funkcjonowania Gminnej Hali Sportowej. W dziale Gospodarka komunalna zwiększono wydatki na zakup przystanków o kwotę 1036 zł, na modernizację skweru w Piątnicy w związku z wyższym zakresem robót zwiększono plan o kwotę oraz o zł zwiększono wydatki na modernizację oświetlenia w Gminie. Dokonano zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 81/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień na rok 2008 uzupełniając zapisy dotyczące podjętych przez Rad Gminy uchwał. Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2008 roku dokonano zmian w planie budżetu oraz niektórych załącznikach do uchwały budżetowej. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z dostosowania wartości nakładów i środków finansowych na inwestycję dotycząca Budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska Kalinowo z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE oraz dostosowania załączników do uchwały zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmniejszono zatem o kwotę zł zaplanowane dochody budżetowe pochodzące ze środków UE oraz skreślono poz.1 załącznika do uchwały pn. Wydatki i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE na 2008 rok. Po stronie wydatków zmniejszono środki finansowe ogółem o kwotę zł, z czego własne środki finansowe stanowią kwotę zł. O kwotę zł dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań: W dziale 010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł zwiększono dopłatę z tytułu opłaty stałej dla każdego odbiorcy usług wodociągowych stosownie do podjętej w dniu 30 marca 2008 roku Uchwały Rady Gminy. W dziale 600 Transport zwiększono wydatki o kwotę zł na zakup usług remontowych oraz koszty bieżącej konserwacji dróg gminnych. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zł oraz wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i usług W dziale754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa o kwotę zł zwiększono wydatki na remont strażnicy OSP w Dobrzyjałowie. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł zwiększono wydatki na koszty dowożenia uczniów do szkól ( zakup materiałów pędnych, dopłaty do biletów miesięcznych oraz remonty i konserwacje autobusów szkolnych). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł zwiększono wydatki na rekultywację wysypiska śmieci w Piątnicy oraz zł na koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę zł wydatki jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe oraz pokrycie zakupu kosztów wymiany drzwi i okien w Świetlicy Wiejskiej w Murawach. Ponadplanowe dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, i przeznaczono na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakup usług pozostałych. Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 roku na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano następujących zmian w planie budżetu: W związku z wyższymi wpływami z wynajmu Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy zwiększono o kwotę zł zaplanowane dochody i wydatki z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego nagłośnienia oraz opłaty serwisowe urządzeń wentylacyjnych wraz z wymiana filtrów central. W ramach przesunięć miedzy działami dokonano zmian wynikających z oszczędności zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę zł w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza, a dokonano zwiększenia w rozdziale Przedszkola w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego. O kwotę zł zwiększono wydatki dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie z przeznaczeniem na remonty i zakup materiałów do remontów dotyczących budynku szkolnego oraz bramek i furtki. Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2008 roku wprowadzono następujące zmiany w planie budżetu : Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół zwiększono plan dochodów o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych dla gimnazjum. W związku z naliczeniem podatku od nieruchomości dróg gminnych na kwotę zł zwiększa się plan dochodów podatku od nieruchomości i wydatki w dziale transport. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia dochodów uzyskanych ze zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie o kwotę 650 zł oraz wydatków o 650 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

4 3 Dokonano zmniejszenia wydatków z bieżących remontów dróg gminnych o kwotę zł, zwiększając wydatki na zakup usług remontowych samochodów bojowych w OSP Drozdowo i Kalinowo. Uchwałą Rady Gminy uchwalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 przedstawiając w poniższej tabeli: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica Chludnie Pomoc finansowa dotycząca kosztów przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku Kownaty- Truszki wraz z odcinkiem drogi Truszki Kossaki Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Budowa oświetlenia ulicznego Piątnica Marianowo Razem Termin wykorzystania środków grudnia 2009 r 30grudnia 2009 r grudnia 2009 r 30grudnia 2009 r Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzone zostały następujące zmiany: Zarządzeniem Wójta z dnia 12 marca 2008 roku wprowadzono zmiany wynikające z przyznania dotacji celowej oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej, a także zmian w działach w ramach zawartego upoważnienia. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 29 lutego 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Zmiany w ramach paragrafów rozdziału zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 562 zł dotyczą zabezpieczenia środków na opłatę kosztów sądowych w sprawie poniesionych kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół zwiększone zostały z rezerwy celowej wydatki na kwotę zł z przeznaczeniem dla Gimnazjum na zakup sprzętu. Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę zł na zakup zestawu ratowniczego dla OSP Piątnica oraz 1500 zł na opłacenie kosztów wynagrodzenia bezosobowego Komendanta Gminnego OSP. O kwotę 500 zł dokonano zmian w ramach paragrafów zwiększając wydatki na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów pożarniczych. W ramach działu Transport i łączność dokonano zmian na kwotę 1000 zł dotycząca zwiększenia wydatków na pokrycie opłat za wydanie opinii. W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe radcy prawnego pochodzące z rezerwy ogólnej. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o kwotę zł wydatki na zakup usług pozostałych,a zwiększono wydatki na zakup programów komputerowych i ich aktualizację w wydziale podatków. Zarządzeniem Wójta z dnia 31 marca 2008 roku rozdysponowano rezerwę budżetową na kwotę zł na sfinansowanie następujących zadań: W związku z potrzeba zakupu łodzi dla potrzeb zarządzania kryzysowego dokonano zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę zł zaplanowanej w budżecie Gminy na 2008 rok na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostała w budżecie Gminy rezerwa celowa na zadania oświatowe w wysokości zł rozdysponowana została na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń działu Oświata i wychowanie. Kwotę zł z przeznaczono również na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń działu oświata i wychowanie. Zarządzeniem Wójta z dnia 28 kwietnia 2008 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Gminy: W dziale Pomoc Społeczna dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej o kwotę zł, w związku z mniejszą liczbą osób ( dwie osoby zmarły) przebywających w domach pomocy społecznej. Kwota 6800 zł nie zostanie wykorzystana na wypłatę zasiłków celowych. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone zostały na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, wynagrodzeń informatyka oraz koszty związane z zakupem podpisu elektronicznego.

5 4 W ramach przeniesień w dziale rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono o kwotę 750 zł wydatki w paragrafie zakup usług niematerialnych, a zwiększono na zakup materiałów do ogrodzenia nieruchomości w gminnej w Elżbiecinie. Rezerwę ogólną w wysokości zł przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań w działach: W dziale Administracja publiczna zwiększono o kwotę wydatki na opłacenie kosztów zwrotu należności za okulary do prac przy komputerze pracowników 750 zł, wypłatę odprawy emerytalnej pracownika zł oraz koszty zakupu materiałów i usług remontowych zł. W dziale Bezpieczeństwo publiczne zwiększono o kwotę zł wydatki na zakup materiałów do remontów strażnic OSP w gminie. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł zwiększono wydatki na zorganizowanie prelekcji i odczytów autorskich w bibliotekach. Zarządzeniem Wójta z dnia 15 maja 2008 roku dokonano zmian wynikających z przyznanych Gminie przez Wojewodę Podlaskiego niżej wymienionych dotacji celowych: Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 13 maja 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie poniesionego przez gminę. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zarządzeniem Wójta z dnia 9 czerwca 2008 roku dokonano zwiększenia dotacji celowej oraz dokonano zmian w ramach działu: Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza). Na sfinansowanie ubezpieczenia nowo zakupionego autobusu szkolnego zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł,a zwiększa na pokrycie kosztów ubezpieczenia. Zarządzeniem Wójta z dnia 27 czerwca 2008 roku po dokonanej analizie wykonania budżetu, okazało się ze w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie będą zrealizowane wydatki, zaś w innych mogą wystąpić braki. W związku z tym dokonano następujących zmian w ramach działów: W dziale Transport zmniejszono zaplanowane wydatki przewidziane na zakup usług remontowych kwotę zł, a przeznaczono na zakup usług pozostałych, W dziale Administracja publiczna zmniejszono zaplanowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 7955 zł, a przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono zaplanowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę zł, a zwiększono na zakup materiałów do remontów strażnic, W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę zł, a zwiększono na zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania wydziału podatków, W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 8200 zł rezerwę celową i przeznaczono na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup sprzętu, remont pomieszczeń oraz szkolenia pracownika, W dziale Pomoc społeczna zmniejszono zaplanowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach o kwotę , a zwiększono na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem stołówki szkolnej w Gimnazjum w Piątnicy. Ponadto w związku z zaleceniami pokontrolnymi Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono środki na zatrudnienie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę zł, zmniejszając zaplanowane wydatki na wypłatę zasiłków zł i dodatków mieszkaniowych o kwotę zł, W dziale Gospodarka komunalna zmniejszono o kwotę zł zaplanowane wydatki na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej po przeprowadzonej modernizacji oświetlenia przeznaczono na koszty remontu ciągnika przeznaczonego do prac porządkowych o kwotę zł oraz zł na zakup usług pozostałych.

6 5 Zarządzeniem Wójta z dnia 16 lipca 2008 roku dokonano zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 185 zł przewidzianej w budżecie Gminy na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. Zarządzeniem Wójta z dnia 8 września 2008 roku dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dotacji celowych przyznanych decyzjami Wojewody Podlaskiego: Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 29 lipca 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Pomoc Społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 7 sierpnia 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale Pomoc Społeczna o kwotę zł. Zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na wdrożenie w okresie lipiec wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkól dokonano zmniejszenia wydatków wynikających z oszczędności wydatków osobowych wynikających z zatrudnienia osób bezrobotnych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, a zwiększono w rozdziale Zespoły Obsługi Szkół. Zmiany wynikają z potrzeby zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna. Zarządzeniem Wójta z dnia 30 września 2008 roku dokonano zmian wynikających z decyzji Wojewody Podlaskiego. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 11 września 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I III szkoły podstawowej. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół w ramach działu 801- Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia wydatków na zakup usług telefonicznych i zakup inwestycyjny łącznie zł, a przeznaczono na ubezpieczenie zakupionego autobusu szkolnego. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu Pomoc społeczna dokonano zmian na kwotę zł. Zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniku zatrudnienia pracownika oraz zabezpieczenie środków na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zarządzeniem Wójta z dnia 13 listopada 2008 roku dokonano następujących zmianie w planie budżetu Gminy: Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę 4774 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 i 31 października 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ogółem zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 13 października 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8 października 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 31 października 2008 roku zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w związku z nadwyżka środków przewidzianych na wypłatę zasiłków Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół w ramach działu Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę zł pochodzących z oszczędności środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń osób przebywających na urlopach macierzyńskich z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy naukowych i mebli dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu Pomoc społeczna dokonano zmian na kwotę 40 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe. Zarządzeniem z dnia 1 grudnia 2008 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Gminy. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 3 listopada 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata Jest to zadanie pn; Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 3 listopada 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 5 665zł, z

7 6 przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I III szkoły podstawowej. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 4 listopada 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół w ramach działu Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę ogółem zł, tego w rozdziale gimnazja przeniesiono w ramach paragrafów kwotę zł, w rozdziale zespoły obsługi szkół 300 zł oraz w rozdziale pozostała działalność zł. Zmiany dotyczą wydatkow bieżących niezbędnych dla zapewnienia ciągłości prowadzenia placówek Zarządzeniem Wójta z dnia 9 grudnia 2008 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Gminy: Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2008 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji celowej na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ponadto zgodnie z upoważnieniem dokonano zmian wydatkow w ramach działów i rozdziałów. W dziale 600 Transport dokonano zmniejszenia wydatków przewidzianych na remonty o kwotę zł, a zwiększono na opłacenie kosztów uregulowania przebiegu drogi gminnej w Kisielnicy. W dziale 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w paragrafach na kwotę 1984 zł zmniejszając wydatki zna zakup usług pozostałych zwiększono na zakup trawy do obsiania gruntu gminnego. W dziale Administracja publiczna dokonano zmian między paragrafami w rozdziale urzędy gmin na kwotę zł zmniejszając zaplanowane wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach BHP zł, składki na ubezpieczenie społeczne zł, a przeznaczono na wynagrodzenia osobowe zł oraz na szkolenia pracowników zł i zakup usług telefonii komórkowej 500 zł. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian miedzy paragrafami o kwotę zmniejszając wydatki na wypłatę wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń o kwotę zł, składki na ubezpieczenie zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej i dostawy wody zł, a zwiększono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zł oraz zł na zakup materiałów do remontów strażnic oraz ubezpieczenie OSP 82 zł. W dziale 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejszono o kwotę zl wydatki na zakup materiałów i przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso. W dziale 900 Gospodarka komunalna zmniejszono wydatki na kwotę zł z czego z oplata na dostawę energii elektrycznej oświetlenia ulic zł oraz konserwacji oświetlenia ulicznego zł, a przeznaczono na inwestycję pn. przebudowa skweru w Piątnicy na kwotę zł w związku zwiększonym, zakresem prac. Zarządzeniem Wójta z dnia 18 grudnia 2008 roku wprowadzono zmiany na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków, wynagrodzeń, opłat za lokal, rozmowy telefoniczne i ryczałt samochodowy. Zarządzeniem Wójta z dnia 31 grudnia 2008 roku dokonano zmian na wniosek Zespołu Szkół w Piątnicy oraz Urzędu w ramach następujących działów: W dniu 18 grudnia 2008 roku zawarta została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy. Zgodnie z zawartą umową w 2008 roku została przekazana dotacja rozwojowa I transza na kwotę zł. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie tego projektu na zadania określone w umowie. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę zł, czego w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę zł oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 544 zł, w tym; W ramach rozdziału Szkoły Podstawowe dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę zł, a zwiększenia na zł. Zmiany wynikają z przesunięcia wydatków rzeczowych paragrafów które nie będą wykorzystane z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych oraz na inne wydatki niezbędne do bieżącego utrzymania szkół. W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W ramach tego rozdziału zmniejszono wydatki rzeczowe na kwotę zł, a zwiększono o zł w związku z utworzeniem od września nowych klas szkolnych. W rozdziale Przedszkola zmniejszono o kwotę zł wydatki,zwiększono zaś o kwotę zł w związku z utworzeniem nowego oddziału oraz zakupem pomocy naukowych oraz remontów. W rozdziale Gimnazja zmniejszono wydatki o kwotę zł, a zwiększono o zł głównie na zakup pomocy naukowych, składek i podatku oraz usług. W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół dokonano zmian między paragrafami o kwotę zł zmniejszając wydatki z usług na remonty i części zamienne autobusów.

8 7 W rozdziale Zespoły Obsługi Szkół dokonano zmniejszenia wydatkow o kwotę zł, a zwiększono o zł zwiększając wydatki na zakup komputera i materiałów. W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian w paragrafach zmniejszając zaplanowane wydatki za zakup usług,a przeznaczono na zakup materiałów. W rozdziale Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę zł zwiększono o 1995 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. W rozdziale Stołówki szkolne zmniejszono wydatki o zł dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 544 zł zmniejszono wydatki z usług pozostałych zwiększono na zakup materiałów. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa dokonano zmian w paragrafach na kwotę zł zmniejszając wydatki na wynagrodzenia oraz zakup usług remontowych, a zwiększono na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, pozostałych usług, kosztów podróży służbowych, opłat za ubezpieczenia oraz szkolenia. W dziale Ochrona zdrowia zmniejszono o kwotę 580 zł wydatki na zakup usług pozostałych,a zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W dziale 900 Gospodarka komunalna zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w rozdziale oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł, a zwiększono na zakup energii elektrycznej 110 zł oraz zakup usług remontowych pozostałej działalności związane z modernizacją monitoringu. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2008 roku zostały zablokowane dotacje celowe na kwotę ogółem zł z czego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę zł w dziale Pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł. Blokowania środków finansowych dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane w budżecie środki finansowe nie zostaną wykorzystane z uwagi na brak wniosków. Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów zł, po stronie wydatków budżetowych zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości zł na pokrycie części zakupu samochodu pożarniczego. II. Dochody budżetowe Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan po zmianach 2008 rok Wykonanie za 2008 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,96 103,0 020 Leśnictwo ,62 142,5 600 Transport ,72 111,1 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50 28,0 750 Administracja publiczna ,66 96,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ,00 100,0 ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,05 97,3 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,79 89,4 852 Opieka społeczna ,91 89,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,51 66,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,65 99,4 900 Gospodarka komunalna ,60 5,6 Ogółem ,97 95,7

9 8 a / rolnictwo Zrealizowano dochody działu ogółem na kwotę ,96 zł w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny mieszkańców na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę zł. - wpływy z tytułu pozostałości niewykorzystanych środków na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w roku 2008 z wydatków niewygasajacych ,04 zł Ponadto w 2008 roku przekazana została w dwóch transzach dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości ,92 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,a także na pokrycie kosztów postępowania. b / leśnictwo W planie budżetu gminy na rok 2008 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę zł. W 2008 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody z powyższego tytułu na kwotę 4 518,62 zł przekazane przez Nadleśnictwo Łomża. c/ transport W planie budżetu zaplanowano kwotę zł. Uzyskane wpływy do budżety Gminy za zajęcie pasa drogowego stanowią kwotę ,72 zł. d / gospodarka mieszkaniowa W powyższym dziale dochody ogółem na plan zł zrealizowane zostały na łączną kwotę ,50 zł, co stanowi 28 %, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste ,88 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,20 zł. Dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę ,56 zł w tym: kwota 1053,56 dotyczy spłaty należności za lokal mieszkalny w Kisielnicy, sprzedaż działki w Piątnicy zł oraz w Jeziorku zł oraz sprzedaż dwóch samochodów strażackich zł. Nie zrealizowano zaplanowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ze sprzedaży działek rolnych w Drozdowie, Krzewie gdzie założono plan w wysokości zł. W 2008 roku zlecono opracowanie wyceny i innych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu. e / administracja publiczna Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę zł zrealizowany został na kwotę ,66 zł, co stanowi 96,6 %. Zrealizowane dochody rozdziału Urzędy wojewódzkie wysokości zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone w ramach zawartej umowy. Kwotę 4 033,66 zł uzyskano z wpływów opłat i prowizji za wydawanie dowodów osobistych oraz innych opłat. f / urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Uzyskane wpływy powyższego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości zł przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. g/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W planie budżetu Gminy została zaplanowana dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości zł. Dotacja została przekazana bezpośrednio dla dostawcy samochodu. h / dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody powyższego działu na plan ogółem zł zrealizowano na kwotę ogółem ,05 zł, co stanowi 97,3 %. Realizację poszczególnych podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

10 9 Rozdziały podatków i opłat Plan po zmianach Wykonanie za % 2008 rok 2008 rok Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ,48 84,7 ogólne, karta podatkowa, zryczałtowany podatek) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat ,97 91,2 lokalnych osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat ,24 89,8 lokalnych osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (opłata skarbowa, wpływy z opłat za wydane ,42 99,5 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) Wpływy z różnych rozliczeń ,62 715,2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa ,32 107,6 Ogółem ,05 97,3 Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco: Nazwa podatku Plan Wykonanie 2008 rok 2008 rok % Podatek od nieruchomości ,10 94,8 Podatek rolny ,81 79,8 Podatek leśny ,66 101,8 Podatek od środków transportowych ,60 95,4 Podatek od spadków i darowizn ,14 44,0 Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 72,3 Podatek od czynności cywilno prawnych ,40 89,9 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób ,32 75,2 prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób ,00 110,9 fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej ,09 94,3 Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,17 86,0 opłacany w formie karty podatkowej Oplata eksploatacyjna ,62 715,2 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów ,33 alkoholowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,81 70,0 Ogółem ,05 97,3 Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2008 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wynoszą zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wynoszą zł z czego z tytułu umorzenia zaległości podatkowych zł oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zł Według stanu za dzień 31 grudnia 2008 roku kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ,65 zł, w tym zaległości ,30 zł. Stan zaległości podatkowych na koniec roku wpisanych na hipotekę wynosi ,45 zł.

11 10 i / różne rozliczenia W 2008 roku Ministerstwo Finansów przekazało subwencję ogólną w łącznej wysokości zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej plan zł, wykonanie zł, - część podstawowa subwencji ogólnej plan zł,wykonanie zł, - część równoważąca subwencji ogólnej plan zł, wykonanie zł. j / oświata i wychowanie Dochody działu Oświata i wychowanie na plan zł zrealizowane zostały na kwotę ,79 zł, co stanowi 89,4 % w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych ,36 zł, - wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ,02 zł, - wpływy z odpłatności za wynajem autobusu szkolnego i hali ,15zł, - wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce ,50 zł, - wpływy - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. k / opieka społeczna Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: Wysokość przekazanych dotacji celowych przedstawia poniższa tabela: Nazwa rozdziału Dotacja celowe % Wykonanie plan 2008 rok Świadczenia rodzinne ,94 90,3 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,47 66,2 Zasiłki i pomoc w naturze ,29 69,7 Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,0 Pozostała działalność ,02 99,4 Ogółem ,72 89,6 Kwotę 1 514,19 zł uzyskano tytułem prowizji i odsetek za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych. l/pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na dofinansowanie projektu: Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta w dniu 18 grudnia 2008 roku umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego. Na mocy tej umowy przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości zł, z czego w roku 2008 otrzymaliśmy transzę w wysokości zł. Z uwagi na krótki termin jaki pozostał do realizacji zadania wykorzystano ,51 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w roku 2009.

12 11 ł/ edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy powyższego działu na plan zł zrealizowano na kwotę ,65 zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. m/ Gospodarka komunalna Zaplanowana dotacja celowa z funduszy celowych w wysokości zł na realizację inwestycji Przebudowa skweru w Piątnicy została sfinansowana w całości z budżetu Gminy. Zrealizowane dochody na kwotę 6 685,60 dotyczą wpływów odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zniszczone słupy drogowe. III. Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe w 2008 roku na plan zł zrealizowane zostały na łączną kwotę ,655,38 zł, o stanowi 95,9 %. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr2. Realizacja wydatków w działach przedstawia poniższa tabela: dział Nazwa działu Plan na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo ,82 86,3 600 Transport i łączność ,90 97,1 700 Gospodarka mieszkaniowa ,20 98,8 750 Administracja publiczna ,53 94,3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,36 92,2 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości ,82 100,0 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie ,54 99,2 851 Ochrona zdrowia ,06 94,5 852 Pomoc społeczna ,78 90,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,51 66,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,12 99,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,74 92,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport ,00 100,0 Ogółem ,38 95,9 a / rolnictwo i łowiectwo Wydatki powyższego działu na plan zł zrealizowane zostały na kwotę ,82 zł, co stanowi 86,3 %w tym : - składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego ,53 zł, - koszty utylizacji oraz dowozu padliny w 2008 roku wyniosły 7 924,31 zł. - realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,21 zł., - koszty dopłat do poboru zużytej wody ,72 zł Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę zł zrealizowano na sumę ,05 zł, w tym: - kanalizacja sanitarna III etap zad.2 ( koszty nadzoru budowlanego i dokumentacji technicznej) ,69 zł, - kanalizacja sanitarna Piątnica Kalinowo ( opracowanie studium wykonalności zadania) 8 056,88 zł, - kanalizacja sanitarna Kalinowo Krzewo (dokumentacja geodezyjna ) zł, - budowa wodociągu wiejskiego Wyłudzin Olszyny (opłacenie części kosztów robót budowlanych oraz koszty nadzoru budowlanego ) ,48 zł, %

13 12 b / transport i łączność Wydatki na transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę zł, zrealizowano na łączna kwotę ,90 zł, co stanowi zaledwie 97,1 %. Zrealizowane wydatki dotyczą : - wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych ,64 zł, - wydatkow za zajęcie pasa drogowego 8 139,47 zł, - wpłat podatku od nieruchomości zł, - wydatków realizowanych na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Łomży na kwotę ,02 zł z czego wydatki niewygasające wynoszą zł, - wydatków inwestycyjnych ,77 zł w tym wydatki niewygasające zł przewidziane na przebudowę drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica Chludnie oraz na pozostałe inwestycje: - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Zelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok ( II ETAP ) ,79 zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Jeżewo wykupiono grunty pod poszerzenie pasa drogowego zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Marianowo do wsi Budy Czarnockie (I ETAP) ,47 zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Dobrzyjałowo oraz do cmentarza zł - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn 9 283,93 zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin Stary zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Krzewo Stare ,58 zł c/ gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano na kwotę ogółem ,20 zł, co stanowi 98,8 %.Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów urządzania ksiąg wieczystych, odbitek map geodezyjnych, kosztów wykonania ogrodzenia nieruchomości gminnej w Elżbiecinie oraz porządkowanie nieruchomości gminnej w Kownatach. d/ administracja publiczna Wydatki powyższego działu na plan zł zrealizowane zostały na kwotę ogółem ,53 zł, co stanowi 94,3 %. Realizacja wydatków w 2008 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Nazwa rozdziału Plan po zmianach Wykonanie za 2008rok 2008 rok % Urzędy wojewódzkie ,00 100,0 Rady gmin ,77 71,8 Urzędy gmin ,09 96,4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,67 49,1 Ogółem ,53 94,3 Wydatki rozdziału Urzędy wojewódzkie zrealizowane na kwotę zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na wydatki realizowane w ramach rozdziału Rady gmin składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji ,40 zł, a także zakup materiałów 1 196,37 zł.