Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę z czego dochody bieżące wynoszą i dochody majątkowe zł zł zł. Planowane dochody są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015r. o otrzymane w ciągu roku dotacje celowe. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie i wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy do wodociągu do prywatnych posesji w miejscowości Korczówka W 2016 roku zamierzamy sprzedawać grunty rolne. Dochód z tego tytułu zaplanowano w kwocie W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych W dziale 750 Administracja publiczna Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych w dochody z różnych tytułów w kwocie oraz sprzedaż składników majątkowych Na zadania zlecone otrzymaliśmy decyzję Wojewody Lubelskiego na kwotę zł zł zł. 450 zł zł zł zł. 500 zł zł zł zł zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W dziale tym zaplanowano : - dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie zł. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego 400 zł. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych... Zaplanowano wszystkie opłaty i podatki - udziały gmin zgodne z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie zł. - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania w 2015r zł. - wpływy z podatku od działalności gospodarczej ( karta podatkowa ) został zaplanowany zgodnie z przewidywanym wykonaniem zł. - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości zł. 1

2 Zaplanowano również wpływy z podatków: - od czynności cywilno prawnych w kwocie zł. - od spadków i darowizn zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zł. i z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu zł. Zaplanowano niewielkie wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie zł. Wpływy z większości podatków zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2015r. Zmieniły się wpływy z podatku od nieruchomości. Nie zaplanowano podatku od gminnych dróg wewnętrznych zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 23 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1283) wchodząca w życie od 1 stycznia 2016r. Dochody z tytułu podatków szczegółowo przedstawione są w Załączniku projektu uchwały budżetowej. Nr 1 do W dziale Różne rozliczenia Zaplanowano subwencje zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów - część oświatową w kwocie zł. - część wyrównawczą w kwocie zł. Otrzymaliśmy również subwencję równoważącą w kwocie zł. Jest to subwencja równoważąca dochody gminy z tytułu udziału w PiT, podatku rolnym, leśny za 2013r. Subwencje zaplanowano zgodnie z pismem ST Ogółem kwoty subwencji na rok 2016 są wyższe od kwot otrzymanych w latach poprzednich. Zaplanowano również zwrot za 2015r. części wykorzystanego funduszu sołeckiego zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotację na dofinansowanie przedszkola w kwocie Zaplanowano większe wpłaty z opłat za przedszkole ze względu na zwiększoną liczbę dzieci oraz dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy. Zaplanowaliśmy również dochody z tytułu dowożenia dziecka niepełnosprawnego z Gminy Rossosz do Białej Podlaskiej oraz odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie zł zł zł zł. W dziale Pomoc Społeczna Zaplanowano dotacje zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na : - ubezpieczenie zdrowotne z zadań zleconych zł. - ubezpieczenie zdrowotne z zadań własnych zł. - zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe zł. - zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe zł. - utrzymanie GOPS zł. - świadczenia rodzinne zł. - specjalistyczne usługi opiekuńcze zł. 2

3 - na realizację programu dożywiania dzieci z rodzin o niskich dochodach zł. Zaplanowaliśmy również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zł. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym dziale zaplanowano wpływy za korzystanie z kanalizacji w kwocie zł. i opłat za zdane odpady zł. Zaplanowano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek i wpływy z różnych opłat. 3

4 W Y D A T K I Budżet gminy po stronie wydatków zaplanowano w kwocie zł. w tym: - na realizację zadań zleconych zł. - na inwestycje zł. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE to kwota ogółem : zł. Dział Rolnictwo zł. w tym dziale zaplanowano wydatki na - wodociągowanie wsi na terenie Gminy zł. W planie ujęto budowę wodociągu w Korczówce, Kozłach - składki na Izby Rolnicze zł. Dział Transport i łączność zł. - zaplanowano remont dróg gruntowych zł. w tym: w ramach funduszy sołeckich ,67 zł. - sporządzenie dokumentacji pod budowę ciągów pieszych zł. - kontynuacja budowy ulicy Słonecznej i Wesołej zł. - budowa drogi Łomazy-Studzianka -Ortel zł. Pozostała kwota to ubezpieczenie i bieżące utrzymanie dróg Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym dziale środki przeznaczono na remonty mienia komunalnego oraz na wycenę działek i budynków do sprzedaży w tym : w ramach funduszy sołeckich zł zł zł. Dział Działalność usługowa zł. - zaplanowano wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zł. - wykonanie opracowań geodezyjno kartograficznych zł. - przeznaczono środki na utrzymanie cmentarza mahometańskiego w Studziance oraz miejsca zagłady Żydów w Łomazach zł. Dział Administracja publiczna W dziale tym zaplanowano wydatki na : -funkcjonowanie Rady Gminy w co wchodzi : ryczałt przewodniczącego rady, diety radnych za udział w sesjach rady i komisjach oraz diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy zł zł. - na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę : zł. w tym : płace i pochodne zł. Zaplanowano środki na promocję Gminy w kwocie oraz koszty poboru podatków i opłat "śmieciowych" przez sołtysów Dział Bezpieczeństwo publiczne Środki z tego działu przeznaczono na utrzymanie : zł zł zł. 4

5 - Ochotniczych Straży Pożarnych zł. w tym : - na płace i pochodne zł. - pozostałe środki na zakup części zamiennych, paliwa, remonty, ubezpieczenie samochodów, energia elektryczna i zakup usług zdrowotnych -Obrony Cywilnej W tym na bieżące wydatki Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia r. utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł zł zł. Dział Obsługa długu publicznego Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek już istniejących. Przy planowaniu nie uwzględniono odsetek od kredytów które zostały zaplanowane na rok 2016r zł. Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki zł. Dział Oświata i wychowanie zł. Zaplanowano wydatki na : - Szkoły podstawowe kwotę zł. W tym : - na płace i pochodne zł. - na wydatki rzeczowe zł. tj. zakup oleju opałowego i węgla, środków czystości, pomocy naukowych, sprzętu itp. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli tj. dodatków mieszkaniowych i wiejskich. - Przedszkola kwotę zł. w tym płace i pochodne zł. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego 6 dzieci z naszej gminy zł. Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano w tym płace i pochodne pozostała kwota to wydatki rzeczowe: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, naliczony fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych zł zł zł. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł. W tym płace i pochodne stanowią kwotę zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz socjalny oraz zakup pomocy naukowych. Zaplanowano wydatki na 8 miesięcy 2016r. Od 1 września 2016r, klasy O stają się przedszkolem. - Dowożenie uczniów do szkół zł. z tego płace i pochodne zł. Pozostałe środki to zakup paliwa, części zamiennych, remonty, 5

6 ubezpieczenia autobusów. Pozostała działalność to fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów kwocie zł zł. - na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę zł. Z funduszy tych opłacane są szkolenia rad pedagogicznych oraz czesne nauczycieli studiujących - stołówki szkolne zł. Z tego płace i pochodne stanowią kwotę zł. Pozostała kwota to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków remonty sprzętu, zakupy środków czystości, szkolenia, badania lekarskie. Zaplanowano również wydatki na kształcenie dzieci z orzeczeniami lekarskimi. Na ten cel zaplanowano z czego zł. stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń. Dział Ochrona zdrowia W dziale zaplanowano wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie zł zł zł zł. Zaplanowano również środki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii zł. W ramach programu walki z narkomanią będą przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w szkołach na terenie gminy. Zaplanowano również środki na programy zdrowotne zł. Dział Pomoc społeczna zł. W tym dziale zaplanowano : - koszt pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł. - koszty pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych zł. - wspieranie rodziny zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł. - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie zł. - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł. z tego płace i pochodne zł. - na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę zł - na dodatki energetyczne zł. Koszty związane z pobytem podopiecznych ośrodka w domach pomocy Społecznej. W tej chwili w domach tych przebywają trzy osoby. Koszt ich pobytu to kwota zł. -zasiłki stałe zł. - usługi opiekuńcze zł. - dofinansowanie dożywiania zł. Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki zł. -koszty postępowania sądowego zł Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Ze środków własnych zaplanowano kwotę zł zł. 6

7 na stypendia szkolne. Zaplanowano również wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowano środki na: zł zł. - gospodarkę ściekową zł. z tego na płace i pochodne zaplanowano zł. Pozostałe wydatki to : energia elektryczna, naprawy, badania ścieków, części zamienne do urządzeń będących na wyposażeniu oczyszczalni zł. W wydatkach ujęto również podatek od nieruchomości płacony od wartości budowli w kwocie zł. - gospodarkę odpadami zł. - oczyszczanie miast i wsi zł. z tego : na wynagrodzenie i pochodne zł. Pozostała kwota to : zakup paliwa do kosiarki, części zamiennych do używanego sprzętu - utrzymanie zieleni : zakup krzewów, nawozu roślin ozdobnych zł. - oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia drogowego zł. - opłaty z tytułu udziału w spółkach 200 zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. - dotacje dla domów kultury zł. - dotacje dla biblioteki zł. - środki na inne zadania kulturalne / konkurs ofert na imprezy kulturalne zł. oraz na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego zł. Na pozostałe wydatki w rozdziale przeznaczono kwotę zł. w tym: w ramach funduszu sołeckiego ,61 oraz na wymianę dachu na GOK zł. Dział Kultura fizyczna i sport zł. - środki z tego działu przeznaczone są na zwrot kosztów podróży młodzieży szkolnej na zawody sportowe, częściowy zwrot kosztów udziału w turniejach i zawodach zł. - dotację w ramach przetargu na realizację zadań sportowych zł. - utrzymanie stadionu sportowego i budynku socjalnego na stadionie oraz utrzymanie boiska sportowego ORLIK zł. w tym płace i pochodne zł. ZADANIA ZLECONE kwota ogółem: zł. Dział Administracja publiczna Dofinansowanie płac pracownikom wykonujących zadania zlecone ustawami Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców zł zł. 7

8 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki przeznaczone na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego 400 zł. Dział 852 Pomoc społeczna zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł. - świadczenia rodzinne zł. - specjalistyczne usługi opiekuńcze zł. Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. Dział 720 Informatyka zł. - zaplanowano utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wykonanego wspólnie z powiatem na zasadzie porozumienia 8