Protokół z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach listopada 2005r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim.

Transkrypt

1 Protokół z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach listopada 2005r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: - Pan Waldemar Podsiadły - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Pomocy Środowiskowej w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - na podstawie upowaŝnienia Pani Moniki Lipińskiej - Z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia r. znak PS.DC /05, - Pan Stanisław Sławiński starszy inspektor w Oddziale ds. Pomocy Środowiskowej w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na podstawie upowaŝnienia Pani Moniki Lipińskiej - Z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia r., znak: PS.IX /05. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 87 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. W trakcie czynności kontrolnych dokumenty udostępniali oraz wyjaśnień udzielali: Pani Czesława Walencik księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim oraz Pan Marcin Gąsior referent ds. świadczeń rodzinnych. Kontrolą objęto okres od dnia l maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim pod poz. 4/2005. Przedmiot i zakres kontroli obejmował: kontrolę realizacji zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych przez Ośrodek Pomocy.społecznej w Opolu Lubelskim. Ustalenia kontroli:

2 Gmina Opole Lubelskie połoŝona jest w powiecie opolskim, w jego centralnej części zajmując powierzchnię km 2. Ludność gminy liczy mieszkańców, z czego w mieście Opole Lubelskie zamieszkuje ok osób. Na koniec III kwartału 2005 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim zarejestrowanych było l 814 osób bezrobotnych z terenu gminy Opole Lub., w tym 105 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Miasto Opole Lubelskie jest siedzibą władz powiatu opolskiego. Powiat liczy około mieszkańców, zamieszkujących w 7 gminach na powierzchni 804,14 km 2. Powiat ten połoŝony jest w zachodniej części województwa lubelskiego. Organizacja Pracy Ośrodka Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na II piętrze budynku stanowiącego własność gminy, zajmując dziewięć pomieszczeń, z których jedno przeznaczone jest wyłącznie dla 3 pracowników prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych. Zarządzeniem Nr 12/04 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 5 maja 2004 r. do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji upowaŝniona została Pani Helena Zielińska - kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w Opolu Lub. /Zał. nr l/. Do obsługi świadczeń rodzinnych zatrudnione zostały 3 osoby na stanowiskach referentów ds. świadczeń rodzinnych: Pan Marcin Gąsior, Pani Małgorzata Duda i Pani Mariola Miłosierna. Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, wyposaŝone są w 3 zestawy komputerowe uraz z oprogramowaniem firmy AMAZIS. funkcjonującym od l stycznia 2005 r. Do r. stosowany był program firmy ComputerLand. Zestawy te zakupione zostały ze środków przeznaczonych na wdraŝanie świadczeń rodzinnych, przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, w ramach środków z rezerwy celowej. Komputery posiadają dostąp do Internetu. Świadczenia rodzinne wypłacane są w kasie Ośrodka, bądź przelewane na konta osobiste świadczeniobiorców. Stan realizacji świadczeń rodzinnych Strukturą świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych przedstawiają załączone

3 do protokołu sprawozdania rzeczowo - finansowe. ( Zał. nr 2 ). Ocena prowadzonej dokumentacji Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych Analizie poddano losowo wybrane teczki - dokumenty osób, które złoŝyły wnioski o świadczenia rodzinne. Były to sprawy zakończone decyzjami administracyjnymi o następujących numerach: -OPS-8129/00751/ZR/07/2004 z dn r., -OPS-8129/00301/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00295/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00295/ZR/01/2005 z dn r., -OPS-8129/00116/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00337/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00310/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00041 l/zr/07/2004 z dn r., -OPS-8127/00821/ZR/11/2004 z dn r., -OPS-8129/00268/04/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00538/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00164/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/ZR/164/03/2005 z dn r., -OPS-8129/00436/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/ZR/896/05/2005 z dn r., -OPS-8129/00054/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00062/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00140/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00238/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/ZR/238/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00124/ZR/05/2005 z dn r., -OPS-8129/00007/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00013/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/000753/ZR/07/2004 z dn r.,

4 -OPS-8129/00283/ZR/05/2005 z dn r., -OPS-8129/00247/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00380/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00583/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00806/ZR/l0/2004 z dn r., -OPS-8129/00625/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00625a/ZR/01/2005 z dn r., -OPS-8129/00329/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00540/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00036/ZR/05/2004 z dn r., -OPS.8129/00745/ZR/07/2004 z dn r., -OPS-8129/00745/ZR/10/2004 z dn r., -OPS-8129/00561 /ZR/06/2004 z dn r., -OPS-8129/00143/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00143/ZR/06/2005 z dn r., -OPS-8129,ZR/895/05/2005 z dn r., -OPS-8129/00777/ZR/08/2004 z dn r., -OPS-8129/00726/ZR/06/2004 z dn r., -OPS /ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129'00088/ZR/05/2004 z dn r.. -OPS-8129/00663/ ZR/10/2004 z dn r.. -OPS-8129/00440/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00027/ZR/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00201/ZR/05/2004 z dn r.. We wszystkich kontrolowanych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych do wniosków osób dołączone zostały stosowne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. Nr 45, póz. 433), które utraciło moc z dniem l października 2004 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. Nr 213, póz. 2162) obowiązującym od

5 l października 2004 r. Podejmowane przez organ decyzje administracyjne były zgodne z przepisami prawa proceduralnego i materialnego. W oparciu o badany materiał kontrolny, nie stwierdzono przypadku przyznania świadczenia nienaleŝnie. Rozpatrywanie wniosków i dokonywanie rozstrzygnięć odbywało się w terminach określonych Kodeksem postępowania administracyjnego. Odbiór decyzji przez wnioskodawców potwierdzany był ich podpisem na kopiach decyzji pozostających w aktach Ośrodka. (Załączniki nr 3-13). Niedociągnięciem w decyzjach administracyjnych było zawieranie uzasadnień, nie spełniających dyspozycji art. 107 l Kpa. Świadczenia opiekuńcze Kontroli poddano losowo wybrane sprawy zakończone wydaniem decyzji administracyjnych o numerach: -OPS-8129/00814/ZP/10/2004 z dn r., -OPS-8129/00459/ZP/06/2004 z dn r., -OPS-8129/00751 /SP/07/2004 z dn r., -OPS-8129/00301/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00751 /ZP/04/2004 z dn r., -OPS-8129/00301/SP/05/2004 z dn r.. -OPS-8129/00295/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00295/SP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00295/ZP/O l /2005 z dn r., -OPS-8129/00295/SP/01/2005 z dn r., -OPS-8129/00366/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8179/00140 'ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00140/SP/05/2004 z dn r., -OPS-812/00238/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00238/SP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/ZP/238/05/2005 z dn r., -OPS-8129/SP/238/05/2005 z dn r., -OPS-8129/ZP/887/06/2004 z dn r.,

6 -OPS-8129/00013/SP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00013/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00013/SP/01/2005 z dn r., -OPS-8129/00013/ZP/01/2005 z dn r., -OPS-8129/SP/13/08/2005 z dn r., -OPS-8129/00468/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00468/SP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00468/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00806/SP/l0/2004 z dn r., -OPS-8129/00806/ZP/10/2004 z dn r., -OPS-8129/00806a/ZP/10/2004 z dn r. -OPS-8129/00835/ZP/l 1/2004 z dn r., -OPS-8129/00540/SP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00540/ZP/05/2004 z dn r., -OPS-8129/00540/SP/10/2004 z dn r., -OPS-8129/00540/ZP/10/2004 z dn r., -OPS-8129/ZP/143/05 z dn r., -OPS-8129/ZP/903/05 z dn r., Zasadność przyznanych przez Ośrodek w kontrolowanym okresie świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych nie budziła zastrzeŝeń. Wszystkie osoby otrzymujące te formy pomocy spełniają wymagane kryteria oraz złoŝyły wymagane dokumenty uzasadniające podjęcie pozytywnej decyzji. ( Zał. nr 14 19). ZastrzeŜeń nie wzbudził fakt przyznawania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadkach osób uprawnionych do tych świadczeń. W decyzjach administracyjnych przyznających świadczenia pielęgnacyjne w orzeczeniu zawierany był takŝe zapis o przyznaniu oraz wysokości składki na podstawie przywołanych w osnowie decyzji, właściwych przepisów prawnych. /Zał. nr 14, 17.19/. Decyzje wydawane były w terminach zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego, a ich otrzymanie kwitowane było przez świadczeniobiorców podpisem na kopiach decyzji będących w aktach Ośrodka. Decyzje odmowne W kontrolowanym okresie Ośrodek wydał 9 decyzji odmownych, od których wniesione zostały 3 odwołania. Kontroli poddano 4 sprawy zakończone decyzjami administracyjnymi o numerach:

7 -OPS /ZR/06/2004 z dnia r., -OPS /ZR/12/2004 z dnia r., -OPS /ZR/06 /2004 z dnia r., -OPS /ZR /12/2004 z dnia r. Powodem dokonanych w 8 przypadkach odmów świadczeń rodzinnych, było posiadanie przez wnioskodawców, dochodów miesięcznych w przeliczeniu na jednego członka rodziny wyŝszych, niŝ ustalone w kryterium dochodowym uprawniającym do świadczeń rodzinnych. Fakt ten znalazł opis w uzasadnieniach poszczególnych decyzji. Decyzje wydane zostały w terminach zgodnych z Kpa a ich odbiór przez stronę kwitowany był na kopii decyzji pozostających w aktach Ośrodka. / Zał. nr /. W tym segmencie spraw wniesione zostały 2 odwołania od decyzji Ośrodka. W jednym przypadku sprawy zakończonej decyzją nr OPS /ZR/12/2004 z dnia r. odwołanie zostało oddalone orzeczeniem Sądu Rejonowego w Lublinie sygn. akt 7U396/05 z dnia r. W drugim przypadku odwołania, w sprawie zakończonej decyzją nr OPS A/ZR/05/2004 z dnia r., do dnia kontroli, brak było orzeczenia organu odwoławczego. Trzeci przypadek odwołania od decyzji Ośrodka, miał miejsce w sprawie zakończonej decyzją nr OPS A/ZR/05/2004 z dn r. I dotyczył odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tę decyzję, uznając Ŝe organ niezbyt precyzyjnie ustalił stan faktyczny sprawy i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. Do wydania kolejnej decyzji nie doszło, gdyŝ sprawa stała się bezprzedmiotowa w związku z tym, iŝ strona postępowania wyprowadziła się z terenu gminy Opole Lub. Wnioski kontroli Z u s t a l eń kontroli wynika, iŝ wnioski złoŝone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim zostały rozpatrzone w sposób właściwy oraz w określonych ustawowo terminach. Nie stwierdzono nie zasadnie przyznanych świadczeń. NaleŜy stwierdzić ponadto, Ŝe przyjęte rozwiązanie organizacyjne, związane z powołaniem trzyosobowej komórki do realizacji świadczeń rodzinnych, jest właściwe w świetle art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, co gwarantowało i gwarantuje właściwą realizacją zadania. Z u z n a n i e m n a l eŝy odnieść s ię do s p o s o b u g r o ma d z e n i a i przechowywania dokumentacji poszczególnych zasiłkobiorców. Dokumenty gromadzone są w indywidualnych

8 teczkach. Pozytywnie naleŝy ocenić takŝe kulturę prawną w zakresie opracowywania decyzji administracyjnych, które zawierają w swoich podstawach właściwe i aktualne przepisy prawa formalnego i materialnego, cytowane zgodnie z przedmiotem decyzji. Jedynym uchybieniem, była uboga treść uzasadnień do decyzji, nie spełniająca wymogów art. 107 l Kpa. Obecnie jednak, Ośrodek stosuje zasadę wynikającą z art Kpa, polegającą na odstępowaniu od uzasadnień decyzji pozytywnych, spełniających Ŝądania stron. Wysokość kwot świadczeń określonych decyzjami administracyjnymi była zgodna z kwotami świadczeń zawartymi na listach wypłat, co zostało stwierdzone przez kontrolujących na podstawie wglądu do Ust z miesiąca lipca br. W zawiązku z faktem, nie stwierdzenia zasadniczych nieprawidłowości w poddanym kontroli materiale, kontrolujący wnoszą w trybie 33 ust. 5 Zarządzenia Nr 87 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, o odstąpienie od wydawania zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z 31 zarządzenia Nr 87 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upowaŝnienie, przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń, co do ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia naleŝy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania projektu protokołu. Składający zastrzeŝenie, obowiązany jest uwzględnić wszystkie znane okoliczności i dowody na ich poparcie. Ponadto, zgodnie z 32 ww. zarządzenia, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona, moŝe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń i ich nieuwzględnienia w całości lub w części, termin do złoŝenia wyjaśnienia w sprawie odmowy podpisania protokołu, liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska kontrolującego, dotyczącego nieuwzględnienia

9 zastrzeŝeń. Odmowa podpisania protokołu kontroli, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla kierownika jednostki kontrolowanej. Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie ]