P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie Ozorków, ul. Stypułkowskiego 1, pow. zgierski. Kierownik jednostki: Pani Magdalena Wąsiołek zajmuje stanowisko od r. Jednostka kontrolująca: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 87, Łódź. Kontrolujący: Wojewódzkiego Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: PS-III z dnia 21 kwietnia 2016 r., kontrolę przeprowadziły: Małgorzata Rybacka st. inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Łódzkiego Urzędu w Łodzi osoba kierująca zespołem inspektorów, Maria Jóźwiak st. inspektor wojewódzki w ww. Oddziale. Termin kontroli: 27 i 28 kwietnia 2016 r. Okres objęty kontrolą: 5 października 2015 r. do 26 kwietnia 2016 r. Przedmiot kontroli: Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 5 października 2015 r. na podstawie wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17, 18, 19 czerwca 2015 r. Kontrola przeprowadzona została zgodnie z planem kontroli na 2016 r. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: - analizy dokumentów, - informacji uzyskanych od Dyrektor MOPS w Ozorkowie oraz Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej. W wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie w dniach 17, 18, 19 maja 2015 r., na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia

2 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( dalej - ups.) wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ups. wyznaczyć rejony opiekuńcze o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2000 osób lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. 2. Przeprowadzać wywiady środowiskowe przed wydaniem decyzji administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 106 ust. 4 i art.107 ust. 4 ups. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 3. Dokumentować sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową klientów w wymaganych terminach, w sposób zgodny z przepisami, w szczególności art. 3, art. 4, art. 8 ust.3, art. 107 ups. 4. Przeprowadzać aktualizacje wywiadów środowiskowych wywiadów środowiskowych u osób korzystających ze stałych form pomocy nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 5. Przeprowadzić i dołączyć do dokumentacji indywidualnej klientów MOPS w Ozorkowie wywiady, o których mowa w art. 103 ups. 6. Wydawać decyzje administracyjne zgodnie z wymogami art. 107 Kpa. 7. Zwiększyć i usprawnić nadzór nad funkcjonowaniem Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Ozorkowie oraz zapewnić wsparcie merytoryczne dla pracowników socjalnych wykonujących wywiady środowiskowe i pracę socjalną w celu zapewnienia prawidłowego sporządzania wywiadów środowiskowych i gromadzenia dokumentacji w zakresie przyznawania zasiłków stałych i okresowych. Badając w toku kontroli wykonanie zalecenia nr 1 stwierdzono, że MOPS w Ozorkowie w badanym okresie zatrudnił 4 terenowych pracowników socjalnych posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania tego stanowiska. Na terenie działania kontrolowanej jednostki wyznaczono 10 rejonów opiekuńczych o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2000 mieszkańców. W toku kontroli wylosowano 20 akt osobowych osób/rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 5 października 2015 r. do 26 kwietnia 2016 r. oznaczonych numerami: 1994, 659, 298, 5, 1911, 1590, 894, 1935, 1022, 532, 1599, 2178, 2211, 588, 16, 414-2, 2019, 671, 98, 2185 Na podstawie badanej dokumentacji znajdującej się w ww. aktach, stwierdzono, że przed wydaniem decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach przeprowadzano wywiady

3 środowiskowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 106 ust. 4 i art.107 ust. 4 ups. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, co potwierdza realizację zalecenia nr 2. We wszystkich skontrolowanych aktach spraw, zgodnie z zaleceniem nr 3 znajdowała się następująca dokumentacja: - podanie o udzielenie pomocy, - wywiad środowiskowy (rodzinny), - kserokopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, - zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach osoby/ rodziny, - oświadczenia stron o ich sytuacji bytowej, - oświadczenia o stanie majątkowym, - zaświadczenia z ZUS lub KRUS o niepobieraniu świadczeń, - zaświadczenia z PUP o rejestracji potwierdzające status osoby bezrobotnej. Treść wywiadów i zgromadzona dokumentacja wskazywała okoliczności uzasadniające objęcie klienta daną formą pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że prowadzone postępowania zostały zakończone udzieleniem pomocy zgodnie z art. 3, art. 4, art. 8 ust.3, art. 106 ust. 4, art. 107 ups. Wywiady środowiskowe u osób korzystających ze stałych form pomocy przeprowadzane zostały nie rzadziej niż co sześć miesięcy. W badanej dokumentacji znajdowały się wywiady, o których mowa w art. 103 ups., co potwierdza realizację zaleceń nr 4 i 5. Odnosząc się do sposobu wykonania zalecenia nr 6 zespół kontrolujący ustalił, że w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej wnioski o udzielenie pomocy były rozpatrywane terminowo, zgodnie z ich treścią. Skontrolowane sprawy zostały załatwione z zachowaniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych. Decyzje przyznające pomoc posiadają aktualne podstawy prawne. Rozstrzygnięcia skontrolowanych decyzji administracyjnych zawierają informację dotyczącą rodzaju, formy i rozmiaru udzielonej pomocy oraz terminu i miejsca realizacji pomocy. Uzasadnienia wydanych decyzji wskazują powody przyznania pomocy i fakty, które organ uznał za udowodnione oraz dowody, na których się oparł. We wszystkich sprawach decyzje administracyjne, na podstawie których przyznano pomoc, wydane zostały na okres nie dłuższy niż uprawnienie wynikające z przedstawionego przez wnioskodawcę orzeczenia. Daty odbioru decyzji poświadczane były podpisem świadczeniobiorcy.

4 W celu podniesienia jakości sporządzanej dokumentacji na polecenie Dyrektor MOPS w Ozorkowie, Kierownik Pomocy Środowiskowej wzmocniła nadzór nad jakością sporządzanej dokumentacji oraz skierowała wszystkich terenowych pracowników socjalnych do udziału w szkoleniu Wywiad środowiskowy w świetle przepisów i w praktyce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o pomocy społecznej realizowanym w dniu 21 stycznia 2016 r. przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej kontroli sprawdzającej zespół inspektorów stwierdza, że wszystkie zalecenia pokontrolne wydane w dniu 5 października 2015 r. na podstawie wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17, 18, 19 czerwca 2015 r. zostały zrealizowane. W związku z powyższym kontrolowaną jednostkę oceniono pozytywnie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zgodnie z 16 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje: 1. Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 2. Prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, odsyłając jednocześnie do tut. Wydziału dwa niepodpisane egzemplarze. Jednostka kontrolowana: Zespół inspektorów:

5 Ozorków r. r. Łódź 2016