SPRAWOZDANIE NR... RADY POWIATU PABIANICKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 Projekt z dnia 28 marca 2011 r. Zatwierdzony przez... SPRAWOZDANIE NR... RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 28 marca 2011 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2010 ROK Rozdział 1. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2010 ROK 1)Podstawy gospodarki finansowej Powiatu Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok został przygotowany w oparciu o: - ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592), - ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz z póżn. zm.), która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa oraz zasady obliczania należnych udziałów w podatkach dochodowych a także o ustawę o finansach publicznych, która określa zasady i przepisy normujące finanse publiczne. Należy zaznaczyć, że do uchwał budżetowych na 2010 rok miały zastosowanie tylko niektóre obowiązujące przepisy ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 1), najistotniejsze znaczenie w tym zakresie miał art. 121 ustawy wprowadzającej nową ustawę o finansach publicznych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. W literaturze przedmiotu przedkładane było stanowisko dotyczące podstawy prawnej opracowania i uchwalania budżetu na 2010 rok do końca 2009 roku miała zastosowanie dotychczasowa ustawa. Jednak tak uchwalone budżety winny być dostosowane do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych podczas pierwszej zmiany w budżecie. W przypadku uchwalania budżetu w roku 2010 w terminie do 31 stycznia projekty budżetów mogły być przygotowane w oparciu o nowe przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powyższe stanowisko zaprezentowało również Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych miały zastosowanie art ), art. 166a 3) i art. 184 ust.1 pkt. 10 4) obowiązującej w 2009 roku ustawy o finansach publicznych. Ponadto art. 121 ustawy wprowadzającej wskazywał stosowanie w uchwałach budżetowych na 2010 rok dotychczasowych przepisów: - art. 121 ust. 5 w zakresie samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych, - art. 121 ust. 9 do prognozy długu, informacji o stanie mienia i opinii regionalnej izby obrachunkowej. Istotną różnicę w układzie i zawartości merytorycznej uchwały budżetowej zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych stanowił zakres i szczegółowość planu dochodów i planu wydatków oraz zestawień dotacji. Zarząd Powiatu Pabianickiego dokonał szczegółowej analizy przepisów, które będą miały zastosowanie do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2010 rok oraz porównał układ i zawartość uchwały budżetowej przygotowywanej z zastosowaniem dotychczasowej ustawy o finansach publicznych do projektu Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 1

2 przygotowanego w oparciu o nowe przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Biorąc również pod uwagę potrzebę dostosowania uchwały przygotowanej na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 rok do nowych przepisów, które wchodziły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, uznał że uchwała budżetowa na rok 2010 i jej projekt powinny odpowiadać prawu, które w odniesieniu do szczegółowości budżetu będzie obowiązywało w roku W związku z powyższym Zarząd Powiatu Pabianickiego złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchwalenia budżetu w styczniu 2010 roku. Prace nad projektem budżetu w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych określała uchwała Nr LXXIII/323/06 Rady Powiatu Pabianickiego z 27 czerwca 2006 roku w sprawie trybu i terminów uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji z wykonania budżetu. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 419/09 z 7 września 2009 roku przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok, określił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania. 2)Budżet Powiatu Pabianickiego - wykonanie Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne, w których istotnym źródłem dochodów własnych są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kolejnym dochodem jest subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie : 2 w złotych w złotych w złotych w % Dochody , , ,07 102,5 Wydatki , , ,04 96,7 Przychody , , ,10 132,0 Rozchody , ,82-0,18 100,0 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2010 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego 14 stycznia 2010 roku uchwałą Nr LIII/369/2010. DOCHODY ustalono w wysokości ,00 zł, w tym: - dochody bieżące ,00 zł - dochody majątkowe ,00 zł Dochody budżetu obejmują: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,00 zł - dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: ,00 zł - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,00 zł PRZYCHODY ,00 zł, w tym: - kredyt długoterminowy ,00 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 2

3 - wolne środki 5) ,00 zł WYDATKI ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ,00 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Wydatki budżetu obejmują: - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: ,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł ROZCHODY ,00 zł DOCHODY ,72 zł PRZYCHODY ,00 zł, w tym: - przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) ,00 zł WYDATKI ,72 zł ROZCHODY ,00 zł, w tym: - spłata rat pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi a) ,00 zł - Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach uży-teczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2 - spłata rat kredytów długoterminowych a) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów b) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach współfinansowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej c) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów d) ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów W 2010 roku Powiat Pabianicki osiągnął: - dochody w kwocie ,79 zł co stanowi 102,5 % planu rocznego. Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 3

4 - przychody w kwocie ,10 zł zostały wykonane w 132,02%, w tym: a) ,00 zł kredyt 2010r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, b) ,10 zł przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki). - wydatki w 2010 roku Powiat Pabianicki wykonał w 96,7 % planu rocznego, w wysokości ,68 zł - rozchody: ,82 zł wykonane w 100,00 % w tym: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 4

5 a) spłata rat pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi ,00 zł Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2 b) spłata rat kredytów długoterminowych ,82 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach współfinansowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3)Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego Dochody Powiatu Pabianickiego za 2010 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela: L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie Kwota (w złotych) kol 4:kol DOCHODY OGÓŁEM: , ,79 1. DOCHODY WŁASNE, w tym: , ,71 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102,5 % 107,8 % 108,3 % Struktura dochodów w % 100,0 % 41,9 % 20,8 % - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,91 109,9% 1,0 % - dochody ze sprzedaży majątku , ,00 - opłaty komunikacyjne , ,62 - odpłatność za pobyt w DPS , ,72 99,6 % 7,3 % - dochody na zadania z ochrony środowiska , ,17 - odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,98 179,1% 0,4 % - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - odszkodowania w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych , , , ,00 - najem , ,20 - wpływy z usług , ,39 -środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP - porozumienia między powiatami koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , , , ,66 104,7 % 100,5 % 101,0 % 101,2 % 138,4 % 100,5 % 100,0 % 100,0 % 102,1 % 0,2 % 3,0 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 0,6 % 0,4 % 1,2 % 0,9 % Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 5

6 i rodzinach zastępczych oraz mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej Powiatu Pabianickiego - wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego , ,09 95,7 % 1,1 % w tym: inwestycje , ,10 - kary umowne za nie wywiązanie się z warunków umowy , ,42 - różne opłaty , ,26 - darowizny , ,25 - pozostałe dochody , ,49 2. DOTACJE CELOWE, z tego na zadania: , ,08 97,9 % 26,6 % - z zakresu administracji rządowej , ,38 w tym inwestycyjne , ,27 100,0 % 231,4 % 245,5 % 119,3 % 149,0 % 100,0 % 0,7 % 1,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 13,9 % - własne , ,98 96,2 % 7,8 % w tym inwestycyjne , ,36 88,7 % 1,9 % - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 w tym inwestycyjne - otrzymane z funduszy celowych ,00-0,0 % w tym inwestycyjne - otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 100,0 % 100,0 % 0,4 % 0,0 % , ,72 94,3 % 4,9 % w tym inwestycyjne , ,98 - otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, ,00 3. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,7 % 0,0 % 31,5 % Z analizy struktury dochodów wykonanych w 2010 roku wynika, że zadania Powiatu Pabianickiego w 58,1 % procentach finansowane były poprzez środki przekazywane z budżetu państwa - subwencję ogólną (31,5%) i dotacje celowe (26,6%). Dochody własne Powiatu stanowiły 41,9,% dochodów ogółem. W największym stopniu zostały wykonane dochody własne 107,8 % w stosunku do kwot zaplanowanych. W tej grupie przeważają dochody z następujących źródeł: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu ,00 zł - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej ,72 zł - dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ,62 zł - dochody z odszkodowań w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych ,00 zł - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,55 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego ,09 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 6

7 - porozumienia między powiatami w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiatu Pabianickiego ,66 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu ,91 zł - środki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej ,17 zł - najem ,20 zł W grupie dochodów własnych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w 108,3 % skorygowanego planu plan po zmianach ,00 zł (plan ustalony w uchwale budżetowej na 2010 rok wynosił ,00 zł). Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialne-go Powiat Pabianicki otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną, która została zrali-zowana w 100,0 %. Z tego tytułu przekazano środki w wysokości ,00 zł z tego: L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach(w złotych) Struktura (w %) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 90,02 2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 7,8 3 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 2,0 Subwencja ogólna - razem: ,00 100,0 Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 90,2 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2010, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.). Pismem z 9 lutego 2010 r. Minister Finansów poinformował, że w zaplanowanej na 2010 r. kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z roku ubiegłego oraz awansu zawodowego nauczycieli i planowanego w roku bieżącym wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2010 określone zostały dwie kwoty bazowe dla nauczycieli, tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2.286,75 zł i od dnia 1 września 2010 r ,82 zł. Przy planowaniu łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 uwzględniono zatem rownież skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli o 7%, który nastąpi od dnia 1 września 2010 r. Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2010, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010, wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz.U. Nr 222, poz. 1756). Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2010 r., określony został na podstawie danych o liczbie: - uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 7

8 - etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. W 2010 roku pozyskano z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowe środki w wysokości ,00 zł na dofinansowanie: - zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne ,00 zł - wydatków z tytułu pomocy w przypadkach losowych ,00 zł - remontów bieżących ,00 zł - remontów obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych ,00 zł Uzupełnieniem środków na realizację zadań oświatowych były środki z budżetu Powiatu, dotacje z budżetu państwa oraz od gmin. Plan dotacji celowych w 2010 roku został zrealizowany w 97,9 %. W strukturze dotacji celowych ogółem największy udział miały dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat 52,1 %. Dotacje te w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,1 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Powiatu, których udział stanowi odpowiednio 29,1 % i 7,7 %. Pozostałe dotacje na zadania realizowane przez Powiat uzyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a także na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i gminami. Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 8

9 Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach (w złotych) Wykonanie (w złotych) % Wykonania Struktura Rolnictwo i łowiectwo , ,87 187,4 % 0,0 % 020 Leśnictwo , ,78 100,0 % 0,0 % 600 Transport i łączność , ,02 104,7 % 4,1 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 115,1 % 3,2 % 710 Działalność usługowa , ,55 101,7 % 0,8 % 750 Administracja publiczna , ,09 130,3 % 0,9 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,66 93,3 % 0,0 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,64 100,0 % 7,3 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , , ,31 107,9 % 25,1 % 100,0 % 31,5 % 801 Oświata i wychowanie , ,99 95,8 % 1,8 % 851 Ochrona zdrowia , ,27 100,0 % 4,5 % 852 Pomoc społeczna , ,46 99,9 % 14,3 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,78 95,9 % 4,6 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,60 93,2 % 0,0 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 108,2 % 1,1 % 926 Kultura fizyczna i sport , ,36 100,0 % 0,8 % DOCHODY OGÓŁEM: , ,79 102,5 % 100,0% W 2010 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach: - dział 758 Różne rozliczenia 31,5% - dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25,1% - dział 852 Pomoc społeczna dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18,9% - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7,3% - dział 851 Ochrona zdrowia 4,5% - dział 600 Transport i łączność 4,1% Razem dochody uzyskane w ramach tych działów stanowiły 91,4% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów. Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą z budżetu Państwa (dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacja rozwojowa uzyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata ), oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu. W 2010 roku dochodami były również kary umowne za nie wywiązanie się z warunków umowy. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane są dochody stanowiące 5,0 %, dochodów jakie Powiat uzyskuje na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 9

10 inaczej 6). Dochodami są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zlecone ustawami. W 2010 roku uzyskano na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dochody w ramach odszkodowań w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych. Ponadto w dziale 700 wykonano dochody z najmu, a także ze sprzedaży majątku. Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat 7). Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z różnych opłat, najmu, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z usług i różnych dochodów oraz darowizny przeznaczone na promocję Powiatu Pabianickiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W 2010 roku pozyskano dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w tym dotacje na zadania związane z usuwaniem klęsk żywiołowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - gromadzone są dochody własne Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe dochody uzyskane przez Starostwo pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W dziale 758 Różne rozliczenia ujmowane są kwoty przekazywanych środków z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej. Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody z najmu, wpływy z usług, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych. W 2010 roku Powiat uzyskał dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania bieżące, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe, jako pomoc finansowa od gmin a także na wspólną realizację z gminą zadania publicznego. Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa przez Powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (są to zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie osób bezrobotnych i Dom Dziecka w Porszewicach dotyczy wychowanków). W dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się dochody, które otrzymuje Powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (głównie na utrzymanie i prowadzenie domów pomocy społecznej znajdujących się w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim 8) ) i na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, oraz środki z powiatów za dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Porszewicach lub w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego. Ponadto dochody dotyczące pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej, mieszkańców innych powiatów. Dodatkowym dochodem są środki z państwowych funduszy celowych z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z najmu, wpływy z usług, darowizn na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Porszewicach. W pozostałych działach dochody pochodzą z dotacji celowych, najmu oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. W budżecie Powiatu znajdują się dodatkowo pozyskane środki w wysokości ,60 zł. Źródła pochodzenia środków oraz dofinansowane zadania przedstawia tabela: BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE na zadania z zakresu dróg powiatowych: Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych : ,28 zł ,70 zł w tym: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 10

11 - Remont drogi nr 3314E od drogi wojewódzkiej 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów ; ,50 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk ; na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty: - wypłat wynagrodzeń dla doradcy metodycznego języka polskiego zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - na realizację Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach na zadania z zakresu budowy i remontów obiektów sportowych oraz rozwoju sportu : - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko Wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na zadania z zakresu pomocy społecznej : w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na zadania bieżące: z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczowychowawczych dla Domu Dziecka, remont łazienek dla wychowanków, zakup wyposażenia i mebli do mieszkań wychowanków, zakup sprzętu AGD i RTV na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w domach pomocy społecznej: DPS Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3 - zadanie w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej na zakup urządzeń kuchennych i pralniczych oraz rozbudowę systemu monitorującego alarmowo - przyzywowego i oświetlenia awaryjnego na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: na zadania inwestycyjne: - zakup pomp o dużej wydajności do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - doposażenie w sprzęt niezbędny do usuwania skutków klęsk żywiołowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ(0,6 % rezerwa subwencji oświatowej) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, z tytułu pomocy w przypadkach losowych, w zakresie remontów bieżących, w zakresie remontów obiektów szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych; DOTACJA CELOWA w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Równe Szanse Pracuję dla siebie Skuteczny Urząd 2 Skuteczny Urząd 3 Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów Akademia efektywnego nauczania wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu pabianickiego ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektów: zadania bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Równe Szanse Pracuję dla siebie Tygrysy biznesu Akademia efektywnego nauczania wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu ,20 zł w tym: w tym: ,00 zł 9 000,00 zł 552,00 zł 6 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł ,14 zł ,81 zł 9 908,33 zł ,16 zł ,16 zł ,28 zł ,00 zł ,28 zł ,00 zł ,00 zł ,76 zł ,13 zł ,80 zł 3 928,36 zł ,24 zł ,82 zł ,41 zł ,64 zł ,84 zł ,03 zł ,34 zł ,43 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 11

12 pabianickiego POMOC FINANSOWA OD JST na zadania inwestycyjne Realizacja programu budowy kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach: - Samorząd Województwa Łódzkiego Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach : I etap ul. Wolska, II etap ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap ul. Wschodnia, IV etap ul. Szkolna - Gmina Ksawerów Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim - Gmina Konstantynów Łódzki Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk - Gmina Lutomiersk na zadania bieżące: wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach: ,09 zł ,00 zł ,10 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł - Gmina Dobroń ,00 zł - Gmina Pabianice 2 350,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512E w Leszczynach Dużych - Gmina Dłutów ,95 zł Remont drogi powiatowej nr 1512 E Czyżemin Zofiówka, gm. Dłutów - Gmina Dłutów ,00 zł Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Luto-miersk - Gmina Lutomiersk Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr3311e w Pawlikowicach I, gmina Pabianice - Gmina Pabianice 5 000,00 zł ,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sienkiewicza w Dobroniu przy drodze powiatowej nr 4912E - Gmina Dobroń ,04 zł FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Zakup sprzętu pomiarowo-informatycznego oraz oprogramowania do aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Staro-stwa Powiatowego w Pabianicach DAROWIZNY przeznaczenie Dni Powiatu Pabianickiego, realizacja filmu dokumentalnego o historii II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach oraz dla Domu Dziecka w Porszewicach SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ORAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU INNE DOCHODY Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach: ,00 zł ,00 zł ,25 zł ,25 zł ,00 zł ,58 zł ,00 zł - Gmina Miejska Pabianice ,00 zł Drogi powiatowe kary umowne za nie wywiązanie się z warunków umowy Dochody w ramach odszkodowań w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości powiatowych. 4)Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego ,27 zł ,31 zł W 2010 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości ,68 zł co stanowiło 96,7 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości ,11 zł, a wydatki majątkowe wynosiły ,57 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi jest to kwota ,92 zł, stanowiąca 53,8 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota ,22 zł, stanowiąca 3,5 % wydatków ogółem, w tym: - dział 600 Transport i łączność a) ,21 zł dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych - dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje dla: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 12

13 a) ,00 zł szkół i placówek niepublicznych b) 4 556,63 zł Gminy Miejskiej Pabianice w celu zapewnienia współfinansowania projektu pn. Nie tylko podręcznik i tablica wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli realizowanego w partnerstwie z jst - dział 852 Pomoc społeczna dotacje a) ,38 zł na podstawie porozumień między powiatami w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu b) ,00 zł na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) 6 576,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów b) ,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotacje dla: a) 7 535,00 zł Miasta Łódź, wydawanie orzeczeń dla dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi b) ,00 zł niepublicznej placówki, Bursy przy Salezjańskich Szkołach Muzycznych w Lutomiersku - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) ,00 zł porozumienie z Gminą Miejską w Pabianicach, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 13

14 Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania Struktura w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,37 75,8% 0,0% 020 Leśnictwo , ,04 97,6% 0,1% 600 Transport i łączność , ,56 91,0% 9,8% 630 Turystyka , ,20 49,1% 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,62 96,7% 0,5% 710 Działalność usługowa , ,37 100,0% 0,7% 750 Administracja publiczna , ,25 95,3% 10,8% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,66 93,3% 0,1% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,02 99,9% 7,1% 757 Obsługa długu publicznego , ,68 60,1% 0,6% 758 Różne rozliczenia ,74-0,0% 0,0% Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 14

15 801 Oświata i wychowanie , ,29 98,9% 28,9% 851 Ochrona zdrowia , ,08 100,0% 4,4% 852 Pomoc społeczna , ,87 99,4% 24,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,79 96,5% 7,6% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,77 99,9% 3,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 80,4% 0,8% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,74 98,9% 0,1% 926 Kultura fizyczna i sport , ,23 99,9% 1,4% WYDATKI OGÓŁEM: , ,68 96,7 % 100,0 % W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe, które wynoszą 32,0 % wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i wychowanie 28,9 %, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3,1 %). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania z pomocy społecznej i wynoszą 31,6 % wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna, które wynoszą 24,0 %, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,6 %). Powiat Pabianicki realizując zadania własne z zakresu edukacji publicznej zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz z późn. zm.) ma za zadanie zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. Powiat realizuje swoje zadania przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół zawodowych, szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz placówek oświatowych - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Szkolnictwo ponadgimnazjalne zapewnia młodzieży rozwój i kształcenie osobowości, zdobywanie wiedzy merytoryczno naukowej niezbędnej do kierunku kształcenia, wyboru kierunków studiów oraz wyboru zawodu. Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowywani są do samodzielnego życia. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego obejmuje doskonalenie nauczycieli szkół i placówek Powiatu Pabianickiego. Poradnie psychologiczno pedagogiczne udzielają dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Orzekają także o skierowaniu uczniów z terenu naszego Powiatu do kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego. Młodzieżowy Domu Kultury umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. Placówka prowadzi zajęcia pozaszkolne w zakresie nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach muzycznych, doskonalenia umiejętności plastycznych i tanecznych, organizuje zawody sportowe i różne konkursy. Ponadto Powiat w ramach zadań własnych realizuje zadania wobec niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Do kompetencji Powiatu należy prowadzenie ewidencji szkół i placówek oraz udzielanie dotacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W 2010 roku wydatki w zakresie zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosiły ,23 zł, z tego: - dział 801 Oświata i wychowanie ,29 zł - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,77 zł - dział 750 Promocja Powiatu realizacja filmu dokumentalnego o historii II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach ,00 zł - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,69 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 15

16 - dział 926 Kultura fizyczna ,48 zł Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł: ,14 zł część oświatowa subwencji ogólnej ,17 zł środki własne Powiatu Pabianickiego w tym: ,69 zł środki na zadania z zakresu ochrony środowiska wykonywane w jednostkach oświatowych ,92 zł środki z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł środki (dotacje celowe, zakup usług) od gmin na za-dania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego ,00 zł pomoc finansowa od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: Rządowo samorządowy program pn.: Moje Boisko Orlik ,00 zł dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik ,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na finansowanie: a) 552,00 zł w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego b) 6 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole Struktura zrealizowanych wydatków na zadania oświatowe przedstawia się następująco: - wydatki bieżące ,50 zł - 93,7 %, w tym: a) dotacje dla niepublicznych szkół (stanowiące 6,3 % wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem) ,00 zł - wydatki majątkowe ,73 zł - 6,3 % Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat wykonuje w ramach działu 852 Pomoc społeczna oraz działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach oraz Dom Dziecka w Porszewicach opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w ramach działu 851 ochrona zdrowia. Powiat Pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o zasięgu ponadgminnym Domu Dziecka w Porszewicach. Poprzez swe działania Powiat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone ustawami zadania publiczne dotyczące pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Organizuje im opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach, którego zadaniem jest zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych oraz zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa. Dofinansowując Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz rozwija zdolności manualne uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych. Organizując Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiat ułatwia osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw związanych z orzekaniem. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto pomaga osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej. Strukturę poniesionych w 2010 roku wydatków na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawiała się nastepująco: - wydatki bieżące ,01 zł - 97,9 %, w tym: Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 16

17 a) dotacje celowe - (stanowiące 3,2 % wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej ogółem) ,38 zł b) świadczenia społeczne -(stanowiące 8,5 % wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej ogółem) ,41 zł - wydatki majątkowe ,05 zł - 2,1 % Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł: ,45 zł środki własne Powiatu Pabianickiego w tym: a) ,72zł odpłatność za pobyt w DPS, w Domu Dziecka b) ,00 zł środki Funduszu Pracy c) ,00 zł środki PFRON d) ,40 zł środki na zadania z zakresu ochrony środowiska wykonywane w jednostkach oświatowych ,11 zł środki z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł środki z innych powiatów za dzieci i mieszkańców tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Pabianickiego ,50 zł dotacje celowe z budżetu państwa w tym: a) ,95 zł dotacje na remonty i inwestycje W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na 31 grudnia 2010 roku zobowiązania wymagalne. Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 17

18 5)Wynik budżetu Powiatu Pabianickiego Wykonanie dochodów jest wyższe od planowanego w kwocie "per saldo" ,07 zł Dochody plan po zmianach ,72 zł w tym : - bieżące ,72 zł - majątkowe ,00 zł wykonanie ,79 zł, w tym: - bieżące ,08 zł - majątkowe ,71 zł struktura wykonania dochodów w stosunku do planu 102,5% Wykonanie wydatków jest niższe od planowanego w kwocie "per saldo" ,04 zł Wydatki plan po zmianach ,72 zł w tym: - bieżące ,72 zł - majątkowe ,00 zł wykonanie ,68 zł w tym: - bieżące ,11 zł - majątkowe ,57 zł struktura wykonania wydatków w stosunku do planu 96,7% Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 18

19 Wykonanie przychodów jest wyższe od planowanego w kwocie "per saldo" ,10 zł Przychody plan po zmianach ,00 zł wykonanie ,10 zł struktura wykonania przychodów w stosunku do planu 132,0% w tym: - wolne środki za 2009 rok ,10 zł Wykonanie rozchodów jest niższe od planowanego w kwocie "per saldo" 0,18 zł Rozchody plan po zmianach ,00 zł wykonanie ,82 zł struktura wykonania rozchodów w stosunku do planu 100,0% Wynik budżetu Powiatu Pabianickiego 2010 roku ,39 zł z wymienionej kwoty źródłem powstania nadwyżki budżetu jest: - większe od planowanego wykonanie dochodów w następujących działach: a) dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 zł dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych na zadanie z zakresu ochrony gruntów rolnych, zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych powiatu, dotacja stanowi refundację wcześniej poniesionych kosztów oraz udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z legalizacją urządzenia wodnego b) dz.600 Transport i łączność ,58 zł kara pieniężna związana z nieterminowym wykonaniem umowy oraz różne dochody c) dz.700 Gospodarka mieszkaniowa ,64 zł dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej, sprzedaż majątku, odszkodowania za drogi, dochody z najmu pomieszczeń. d) dz.710 Działalność usługowa ,18 zł dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych, 50% zysku gospodarstwa pomocniczego wraz z rozliczeniem środków w związku z likwidacją gospodarstw oraz dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej e) dz.750 Administracja publiczna ,54 zł dochody z tytułu opłat lokalnych, dochodów z najmu pomieszczeń, opłata skarbowa odsetek od rachunków bankowych, wpływów z usług, dywidendy (EKO REGION) i in.. f) dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 489,57 zł dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od rachunków bankowych g) dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,21 zł, w tym: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ,91 zł - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, kary i grzywny związane z zajmowaniem pasa drogowego oraz opłaty komunikacyjne ,30 zł h) dz.758 Rożne rozliczenia 2,31 zł Id: LETSZ-EFVLG-MSNCZ-BAFGB-JCJIN. Projekt Strona 19