DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2014 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2013 ROKU

Transkrypt

1 DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 214 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 213 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 213r. Budżet na 214 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 15 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 5 roku życia" Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata realizacja projektu "Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 21 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" 4 - realizacja projektu " Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 21 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Działalność usługowa - wpłaty za wykonanie usługi przez Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dotacja z porozumień z innymi j.s.t dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 2 8

2 75 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską - zwrot przez pracownika równowartości pobranego sortu mundurowego za czas jaki pozostał do końca jego używalności Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów za 212 rok darowizny na rzecz szkół zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli w szkołach podstawowych - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli projekt pn. "Uczenie sie przez całe życie -Gimnazjum Nr dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła"

3 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży - wymiana doświadczeń z sąsiadem" realizacja Gimnazjum nr 2 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Andere Lander, andere Sitten" - "Co kraj to obyczaj" - realizacja Gimnazjum Nr dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola projekt "Cały świat jest dla mnie szkolą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaj kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania i systemu pieczy zastępczej na rok 212 Asystent rodziny składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i opłat zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem darowizna dla MOPR dodatki mieszkaniowe - projekt "Bezdomność wspólny projekt" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt pn. Bliżej Pracy - MOPR projekt pn. "Praktyka bez wad" - projekt pn. "Dobre wsparcie na starcie" - projekt pn. " Od partnerstwa do kooperacji" projekt pn. "Przyszłość to my" - projekt pn." AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata

4 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem odsetki 5 i opłat 44 5 świadczonych przez Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne w 212 roku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - zwrotu podatku VAT poniesionego w latach dotyczącego realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dochody z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupsk edycja 213 (SŁUPSK BEZ AZBESTU 213) dofinansowanie na realizację zadania pn. Czyste powietrze Miasta Słupska wpływ z tytułu obciążenia Energii Obrót wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego projekt "Unia Europejska w rytm młodzieży" Kultura fizyczna i sport projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" wpływy ze sprzedaży wyrobów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje

5 II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 213r. Budżet na 214 rok 6 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych - dotacja celowa z budzetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa Al. 3 Maja w Słupsku" Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: * zadania bieżące * zadanie inwestycyjne - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB zwrot dotacji celowej za rok 212 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych 1 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg, opłata za egzamin taxi Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 25 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na wykonanie sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwoej Straży Pożarnej Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca

6 81 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół odsetki od nieterminowych dotacji oraz płatności zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 212 roku projekt pn."elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - projekt pn. "Nie zaśmiecaj naszej planety" - projekt pn. "Uczymy się zawodu za granicą" - projekt pn. "Rozwój kompetencji zawodowych jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy i odpowiedź na wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników projekt pn. "Akademia Młodego Technika" projekt pn. "Zaprojektuj swoją przyszłość" - projekt pn. "Młody kreatywny" - projekt pn. "Sztuka renowacji elementów architektury" projekt pn. "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces" projekt pn. "Uczenie sie przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE" projekt pn. "Podwyższenie umiejetności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju dotacje celowe z porozumień Ochrona zdrowia Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość darowizna na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" - odsetki dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" - obsługa zadań PFRON Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy z różnych opłat i dochodów - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - odsetki projekt pn."kuchnia regionalna - co nas łączy" - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

7 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje