UCHWAŁA NR XV/164/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/164/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2012 rok. 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie zł, 1/ dochody bieżące w kwocie zł, 2/ dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr l Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie zł, 1/ wydatki bieżące w kwocie zł, 2/ wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach zostały określone w załączniku nr W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70. zł. 2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 450. zł, a) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 60. zł, b) rezerwa celowa oświatowa - kwota zł, c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 150. zł d) rezerwa celowa na potencjalną spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głuchołazach, który został poręczony przez Gminę Głuchołazy kwota zł Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych w kwocie zł oraz pokrycie ponadplanowych wydatków w kwocie zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370. zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 359. zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11. zł. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2011 roku na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów woświatioowych jednostkaćh budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości zł Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 3.. zł. 2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki). 4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki) Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmiany planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. 4. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7, 8 i Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następny. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan dochodów budżetu gminy w 2012 roku Tabela nr 1 - Dochody bieżące Dział Rozdz. Treść Kwota I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat Pozostała działalność wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów Turystyka Ośrodki Informacji turystycznej wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów 42 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

4 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

5 0320 podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Różne rozliczenia podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Oświata i wychowanie subwencje ogólne z budżetu państwa Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpływy z usług Przedszkola wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostała działalność Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług Pozostała działalność 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki wpływy z usług 100 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 5

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Oświata i wychowanie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 6

9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II ) dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Tabela nr 2 - Dochody majątkowe I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Transport i łączność Drogi publiczne gminne środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka Ośrodki informacji turystycznej środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 903 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 7

10 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6297 Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II ) 1 Dochody bieżące 2 Dochody majątkowe Razem plan dochodów budżetowych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan wydatków budżetu gminy w 2012 roku Tabela 1 - Wydatki bieżące Dział - Rozdział I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 010 Rolnictwo i łowiectwo Kwota W tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane realizacją z ich statutowyc h zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Turystyka Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

12 63001 Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

13 75212 Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ` Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

14 80110 Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

15 85215 Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 5

16 90095 Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Razem wydatki bieżące - poz. I Zadania w zakresie kultury fizycznej II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 6

17 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Razem wydatki bieżące - poz. II Razem plan wydatków bieżących w 2012 roku (poz. I + poz II) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6 - wydatki inwestycyjn e Drogi publiczne wojewódzkie Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjn e Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki inwestycyjn e Administracja publiczna 20 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 7

18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 801 Oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjn e Pozostała działalność wydatki inwestycyjn e 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Gospodarka odpadami wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 - wydatki inwestycyjn 50 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 8

19 e Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport - wydatki inwestycyjn e Obiekty sportowe 763 Razem wydatki majątkowe - poz. I - wydatki inwestycyjn e II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki inwestycyj ne wydatki inwestycyj ne Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 9

20 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki inwestycyj ne 660 Razem wydatki majątkowe - poz. II Razem plan wydatków majątkowych w 2012 roku (poz. I + poz. II) Wydatki bieżące 2 Wydatki majątkowe Razem plan wydatków budżetowych Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 10

21 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2012 roku A. Dochody A.1 dochody bieżące A.2 dochody majątkowe B. Wydatki B.1 wydatki bieżące B.2 wydatki majątkowe wyszczególnienie C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) D. FINANSOWANIE (D1 - D2) D 1. Przychody ogółem, 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 1) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2013r.) : plan a )Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory c) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

22 2) 3) kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: a )Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej c) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach " D 2. Rozchody ogółem, 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego : ) spłata kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice- Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") ) spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.Ą. - przeznaczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach ) spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.Ą. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku ) spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku ) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: a) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie b) Rozwój systemów ratownictwa c) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku I. Dotacje Dział Rozdz. Treść Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

24 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem dotacje na zadania zlecone dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami II. Wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 93 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

25 4170 wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bezosobowe 16 Razem wydatki na zadania zlecone Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan dotacji z budżetu gminy w 2012 roku I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje 1 dotacje podmiotowe a) Centrum Kultury w Głuchołazach 2 dotacje celowe a) Powiat Nyski b) Województwo Opolskie c) Gmina Nysa przedmiot dotacji dział rozdział dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach dotacja na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o dz Administra cja Publiczna dz Transport i łączność dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz Biblioteki rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdz Drogi publiczne wojewódzkie rozdz Schroniska dla zwierząt kwota dotacji II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH Lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje dział rozdział kwota dotacji a) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

27 rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych c) Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka w Charbielinie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz Szkoły podstawowe d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz Gimnazja e) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych f) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych g) Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych h) Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Głuchołazach dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Razem DOTACJE CELOWA Lp. przedmiot dotacji (zadanie) dział rozdział kwota dotacji a) Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, - b) prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani dz Ochrona zdrowia rozdz Zwalczanie narkomanii Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 11 Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

28 prowadzenie świetlicy socjoterapełtycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno -turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego dz Ochrona zdrowia dz Ochrona zdrowia dz Ochrona zdrowia dz Ochrona zdrowia c) Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, - - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej d) Pozostałe dotacje, - - dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz na utrzymanie obiektów sportowych (kwota 25. zł) dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży - dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie - dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych dz Pomoc społeczna dz Pomoc społeczna dz Kultura fizyczna dz Oświata i wychowan ie dz Oświata i wychowan ie dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o dz Oświata i wychowan ie rozdz Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz Przeciwdział anie alkoholizmo wi rozdz Pozostała działalność rozdz Pozostała działalność rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej rozdz Pozostała działalność rozdz Pozostała działalność rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz Pozostała działalność Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

29 Razem dotacje celowe Razem plan dotacji w 2012 roku Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

30 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku lp. jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów dział rozdział plan dochodów plan wydatków kwota kwota 1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpływy z usług zakup środków żywności Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola wpływy z usług zakup środków żywności Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola wpływy z usług zakup środków żywności Razem Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

31 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania i efekt rzeczowy planowane źródła finansowania inwestycji rozdz. klasyfik acji budżeto wej Wartość kosztory sowa zadania Nakłady poniesio ne do dnia r. Plan wydatk ów na 2012r. (kwota ujęta w budże cie gminy na 2012r.) Lata realizacji inwestycji Zakres zadania w 2012 roku 1 Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Zadanie obejmuje: r Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim) źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Udział dotacji w inwestycji wyniesie zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiąana jest zapewnić pełne finansowanie Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 1

32 2 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. r Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. - budżet gminy Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny KOMUNALNIK Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn."rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy" Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo- Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. r Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo- Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. - budżet gminy Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie r Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 2

33 5 Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpiatal Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2) Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dotacji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku ( w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). r Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpiatal Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 65 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. ( w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). 7 Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dł. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni m2; zjazdów 779 m2; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż barieroporęczy Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, z czego udział gminy wyniesie zł. Wartość dofinansowania wyniesie 840. zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. ( w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). r Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dł. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni m2; zjazdów 779 m2; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż barieroporęczy Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 3

34 8 Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska Wartość programu wyniesie EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%. r Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich. 9 Budowa szaletu Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja targowisko ul. Moniuszki r r. Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja targowisko ul. Moniuszki - budżet gminy Nabycie gruntów Zadanie obejmuje zakup gruntu pod Orlikiem r.75 - budżet gminy r. Zadanie obejmuje zakup gruntu pod Orlikiem 11 Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego r r. Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego - budżet gminy Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 4

35 12 Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej Rekultywacja terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zielnika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska Planowana wartość inwestycji wyniesie 450. zł, z czego udział gminy wyniesie 70. zł. Wartość dofinansowania wyniesie 380. zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). r r. Rekultywacja terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zielnika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej 13 Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach Budowa krytej pływalni o wymiarach 12,5m x 25m wraz z zagospodarowaniem terenu r przygotowanie przetargu na projekt budowy basenu (badania geologiczne, mapy, koncepcja, itp.) - budżet gminy Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego Zadanie obejmuje min. modernizację dachu w PG nr 2, przebudowę dojścia do filii SP nr 2, likwidację barier archirektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w SP nr 1 i budowę pochylni w SP nr 2 w Głuchołazach), modernizację dachu w przedszkolu nr 1, likwidację przybudówki i modernizację dachu w Liceum Ogólnokształcącym, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) w Żłobku. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych r budżet gminy Id: A095DF37-145E-4A78-80C9-679B84BBC2A2. Podpisany Strona 5