Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim"

Zdzisław Marciniak
7 lat temu
Przeglądów:

1 Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne: od... do...

problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie

2 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru właścicielskiego MK. 2, 4/0912-9/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 20 lipca 2004 roku do 28 lipca 2004 roku. Na podstawie upoważnienia Nr 15/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z 16 lipca 2004 roku kontrolę przeprowadzili: 1. Helena M. - inspektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, 2. Aneta G. - inspektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego. Zakres kontroli: Wydatki rzeczowe za I kwartał 2004r. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim jest Elżbieta Witczak, której powierzono stanowisko dyrektora szkoły zarządzeniem Nr 306/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2003 roku na okres od 1 września 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku. Główną księgową w Szkole Podstawowej Nr 7 jest Alicja Podlewska, zatrudniona od 1 września 1993 roku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Alicja Podlewska. Zbadano 100% dokumentów z kontrolowanego okresu. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 2

Na podstawie upoważnienia Nr 15/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z 16 lipca 2004 roku kontrolę przeprowadzili: 1. Helena M. - inspektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, 2.

3 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim została powołana z dniem 1 sierpnia 1980 roku przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie Orzeczeniem organizacyjnym Nr 0.I 5090/2/80 z dnia 15 marca 1980 roku na wniosek Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. Informacja o stanie zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 7 na dzień 27 lipca 2004 roku stanowi załącznik nr 1. Wydatki rzeczowe za I kwartał 2004 roku. Temat ten zbadano w oparciu o dokumenty źródłowe, tj.: faktury, wyciągi bankowe, delegacje służbowe, raporty kasowe, sprawozdawczość i urządzenia finansowo księgowe. 1. Dział 801 rozdział Szkoły Podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia 4210 (plan , 00 zł wykonanie za I kwartał 6.383,10 zł): zakup czasopism (Rachunkowość budżetowa, Biblioteka w szkole, Głos nauczycielski, Służba pracownicza) 1.609,67 zł zakup materiałów biurowych (toner, druki księgowe, papier ksero, zszywacz, zszywki, skoroszyty, koperty, spinacze, brystol, folia samoprzylepna, tusz do drukarki, segregatory, blok biurowy) 1.845,98 zł zakup materiałów na potrzeby konserwatora (zamek do drzwi, kołki, wiertła, pędzle, żarówki, drzwi do szatni, szyld, klamka, wkładka, zawieszka) 679,56 zł zakup środków czystości (miotły, ssawka do odkurzacza, worki, ścierki, pasta do podłóg, szufelka, płyny i proszki do czyszczenia) 1.983,52 zł pozostałe materiały (druki dla uczniów klas VI biorących udział w próbie sprawdzianu, arkusz ocen, legitymacje, kieliszki jednorazowe do gabinetu pielęgniarki) 264,37 zł 1.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 (plan 1.000,00 zł wykonanie za I kwartał 343,19 zł): zakup mapy Unii Europejskiej 100,00 zł zakup cyrkla, kątomierza, liniału tablicowego do gabinetu matematycznego 243,19 zł 1.3. Zakup energii 4260 (plan ,00 zł wykonanie za I kwartał ,52 zł): zakup energii cieplnej ,35 zł zakup gazu 429,68 zł zakup wody 2.036,12 zł zakup energii elektrycznej 6.919,37 zł 3

Informacja o stanie zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 7 na dzień 27 lipca 2004 roku stanowi załącznik nr 1. Wydatki rzeczowe za I kwartał 2004 roku.

4 1.4. Zakup usług remontowych 4270 (plan ,00 zł wykonanie za I kwartał ,80 zł): naprawa dysku programem antywirusowym 91,50 zł konserwacja sieci telefonicznej, kserokopiarki i systemu alarmowego 262,30 zł wymiana tapicerki skrzyni gimnastycznej i materacy 200,00 zł wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej ,00 zł (zgodnie z Umową nr 1/02/2004 zawartą ( ochrona danych ). Wartość zamówienia nie przekroczyła EURO. Usługa nie podlegała ustawie prawo zamówień publicznych) 1.5. Zakup usług zdrowotnych 4280 (plan 1.400,00 zł wykonanie za I kwartał 56,00 zł): badania profilaktyczne pracowników 56,00 zł 1.6. Zakup usług pozostałych 4300 (plan ,00 zł wykonanie za I kwartał ,88 zł): opłaty i prowizje bankowe 815,00 zł usługi pocztowo telekomunikacyjne 3.481,03 zł opłaty za naukę pływania ,00 zł koszt przygotowania posiłków ,25 zł usługi transportowe 283,16 zł wydatki ponoszone na dokształcanie pracowników 240,00 zł usługi informatyczne 651,85 zł wywóz nieczystości 638,34 zł monitorowanie obiektu ( ochrona danych ) 732,00 zł szklenie okna 141,25 zł dorabianie kluczy 49,00 zł wyrób pieczątek 20,00 zł 1.7. Podróże służbowe krajowe 4410 (plan 800,00 zł wykonanie za I kwartał 179,68 zł): zwrot kosztów przejazdu i diet 179,68 zł 1.8. Podatek od nieruchomości 4480 (plan 2.112,00 zł wykonanie za I kwartał 721,53 zł): podatek od nieruchomości pobierany od dzierżawców prowadzących na terenie szkoły działalność gospodarczą 721,53zł 2. Dział 801 rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.1. Zakup usług pozostałych (plan ,00 zł wykonanie za I kwartał 1.075,00 zł): szkolenia i konferencje nauczycieli 575,00 zł dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela 500,00 zł 4

wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej 13.050,00 zł (zgodnie z Umową nr 1/02/2004 zawartą ( ochrona danych ). Wartość zamówienia nie przekroczyła 6.000 EURO.

5 2.2. Podróże służbowe krajowe 4410 (plan 1.000,00 zł wykonanie za I kwartał 269,56 zł): diety i koszty przejazdów nauczycieli 269,56 zł 3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży Zakup usług pozostałych 4300 (plan 2.876,00 zł wykonanie za I kwartał 2.875,93): wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w czasie ferii zimowych (dla trzech nauczycieli) 1.830,00 zł przewóz dzieci autokarem w czasie ferii zimowych 196,68 zł zakup biletów do kina 370,00 zł koszt przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z półkolonii 479,25 zł 4. Dział 854, rozdział Pomoc materialna dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3240 (plan 3.200,00 zł wykonanie za I kwartał 1.287,00 zł): zasiłki losowe dla 28 uczniów korzystających z półkolonii w czasie ferii przyznane przez dyrektora szkoły na wniosek kierownika półkolonii 322,00 zł zasiłki losowe dla 17 uczniów przyznane przez dyrektora szkoły na wniosek Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej 965,00 zł Integralną część protokołu stanowi protokół z kontroli kasy załącznik nr 2. Na tym czynności kontrolne zakończono. 5

876,00 zł wykonanie za I kwartał 2.875,93): wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w czasie ferii zimowych (dla trzech nauczycieli) 1.

6 Dyrektor jednostki Elżbieta Witczak została poinformowana o przysługującym jej na podstawie zarządzenia nr 335/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 22 maja 2003 roku prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden w formie elektronicznej), z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami na piśmie co do: które załączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją... Stargard Szczeciński,... 6

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden w formie elektronicznej), z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Podobne dokumenty

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne: od...