ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 Or ZARZĄDZENIE Nr 43/215 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 1 kwietnia 215 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 215 rok. Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 214 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz upoważnienia zawartego w 9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 214 roku Nr IV/16/14 w sprawie budżetu gminy na 215 rok oraz art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 214 r., poz. 379, poz. 172) z a r z ą d z a m, co następuje: 1 W uchwale Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 214 r. w sprawie budżetu gminy na 215 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr V/32/15 z dnia 11 marca 215 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 4/215 z dnia 14 stycznia 215 r., Nr 17/215 z dnia 4 lutego 215 r., Nr 23/215 z dnia 17 lutego 215 r., Nr 25/215 z dnia 2 lutego 215 r., Nr 3/215 z dnia 12 marca 215 r., Nr 33/215 z dnia 27 marca 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: dochody budżetu gminy w wysokości w tym: zastępuje się kwotą zł, zł, dochody bieżące w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł, dochody majątkowe pozostają w wysokości zł, załącznik nr 1 Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do zarządzenia; 2) w 2: w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą zł, zł,

2 w tym: wydatki bieżące w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł, wydatki majątkowe pozostają w wysokości zł; załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia. w pkt 2 załącznik nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia. 3) w 6: w pkt 1 załącznik nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. M. Ziółkowska z up. Burmistrza /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza Grabowski

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 43/215 z dnia 1 kwietnia 215r , 17 13, 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 17 13, 17 13, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 17 13, 81 Oświata i wychowanie , , 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, , , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), , 814 Przedszkola 15 2, , , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), , 852 Pomoc społeczna , 2 712, Dodatki mieszkaniowe 8 138, 2 712, 1 85, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 138, 2 712, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412, , , szkolnej, a także szkolenia młodzieży 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), , Po zmianie 19 72, 17 13, , , , , 1 85, , , Razem: , , , z up. Burmistrza /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 43/215 z dnia 1 kwietnia 215r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 7 Gospodarka mieszkaniowa 751 3,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 751 3,, 751 3, 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 5, - 1, 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5, 1, 1 969, 17 13, 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 17 13, 17 13, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 5 18, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 7 735, 427 Zakup usług remontowych, 3, 43 Zakup usług pozostałych, 1 448, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 44, 441 Podróże służbowe krajowe, 2, 81 Oświata i wychowanie , , 811 Szkoły podstawowe , , , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , - 48, 412 Składki na Fundusz Pracy 15 47, - 69, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 51 77, , 419 Nagrody konkursowe, 1 3, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 47 56, - 1 3, 427 Zakup usług remontowych 1 76, , 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,, , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,, 412 Składki na Fundusz Pracy 7 461,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 473,, 751 3, 8 5, 1 5, 19 72, 5 18, 7 735, 3, 1 448, 44, 2, , , 15 41, , 1 3, , , , , 7 461, 9 473,

5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 51,, 814 Przedszkola ,, , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,, 412 Składki na Fundusz Pracy 8 514,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 466,, 419 Nagrody konkursowe, 5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 21 27, - 5, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 375,, 426 Zakup energii 39 7,, 427 Zakup usług remontowych 14 77,, 428 Zakup usług zdrowotnych 495,, 43 Zakup usług pozostałych 12 36,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 326,, 441 Podróże służbowe krajowe 599,, 443 Różne opłaty i składki ,, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 687,, 811 Gimnazja , , , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 48, 412 Składki na Fundusz Pracy , 69, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12, 2 79, 427 Zakup usług remontowych , 6, 43 Zakup usług pozostałych , 1, 851 Ochrona zdrowia 2 8,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2,, 2, 43 Zakup usług pozostałych , - 25, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 25, 852 Pomoc społeczna , 2 712, 8526 Wspieranie rodziny 7 899, 12 2, 299, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 137, 32, 7 51, , , 8 514, 5 466, 5, 2 77, 4 375, 39 7, 14 77, 495, 12 36, 2 326, 599, , 1 687, , , 14 79, , , 2 8, 28 44, 25, , 1 439,

6 412 Składki na Fundusz Pracy 162, 43, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , , emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , 2 712, , 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 975, 2 658, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 163, 54, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów 34 1, , , 324 Stypendia dla uczniów 34 1, , 326 Inne formy pomocy dla uczniów, 1 99, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, 995 Pozostała działalność ,, , 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 497, , 419 Nagrody konkursowe, 8 497, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 65 81,, 65 81, 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 289, , 419 Nagrody konkursowe, 1 289, 926 Kultura fizyczna ,, 9261 Obiekty sportowe ,, , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , - 9, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 82, - 23, 412 Składki na Fundusz Pracy , - 3, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 35, 3, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 88, - 2, 426 Zakup energii 43, , 427 Zakup usług remontowych 84, - 3, 43 Zakup usług pozostałych , , 25, , , 1 633, 217, , , 1 99, ,, 8 497, ,, 1 289, , , 57 82, 8 579, 65, 68, , 54, ,

7 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,, , 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 4, - 5 4, 419 Nagrody konkursowe, 5 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 1, 43 Zakup usług pozostałych 32 1, - 1,, 5 4, 4 285, 31 1, Razem: , , , z up. Burmistrza /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

8 ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Z tego Nr 43/215 z dnia 1 kwietnia 215r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 814 Przedszkola 811 Gimnazja 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Pomoc społeczna 8526 Wspieranie rodziny Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 926 Kultura fizyczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 995 Pozostała działalność 9261 Obiekty sportowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

10 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach z up. Burmistrza /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

11 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 43/215 z dnia 1 kwietnia 215r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 969, 17 13, 19 72, 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 17 13, 17 13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 11 42, 11 42,, 5 71, 5 71, 852 Pomoc społeczna , 2 712, , Dodatki mieszkaniowe 8 138, 2 712, 1 85, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 138, 2 712, 1 85, Razem: , , ,

12 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 969, 17 13, 19 72, 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 17 13, 17 13, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 2 59, 2 59, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 2 59, 2 59, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 5 644, 5 644, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 2 91, 2 91, 427 Zakup usług remontowych, 3, 3, 43 Zakup usług pozostałych, 1 448, 1 448, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 22, 22, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 22, 22, 441 Podróże służbowe krajowe, 1 2, 1 2, 441 Podróże służbowe krajowe, 8, 8, 852 Pomoc społeczna , 2 712, , Dodatki mieszkaniowe 8 138, 2 712, 1 85, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 975, 2 658, 1 633, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 163, 54, 217, Razem: , , , z up. Burmistrza /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

13 U Z A S A D N I E N I E do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 43/215 z dnia 1 kwietnia 215 r. W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w budżecie gminy na 215 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale: 751,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1 maja 215 r., * I tura - kwota zł; * II tura kwota 5.71 zł. W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 215 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach: 81,,Oświata i wychowanie : w rozdziale 813 o kwotę zł, w rozdziale 814 o kwotę zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 215 r.; 852,,Pomoc społeczna : o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 215 r. (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%; 854,,Edukacyjna opieka wychowawcza : o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W budżecie gminy na 215 rok w planie wydatków dokonano przesunięcia środków własnych na realizację innych zadań oraz przeniesień między rozdziałami, paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem. z up. Burmistrza /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza Gra