PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP Piasek Utrzymanie obiektu w SP Piasek Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek Prowadzenie świetlicy przy SP Piasek Pomoc materialna dla uczniów /stypendia szkolne za wyniki w nauce/ Prowadzenie klas "0" przy SP Piasek Pomoc materialna dla uczniów /wyprawka szkolna" Lp. Źródła finansowania zadań 1. Dochody z subwencji oświatowej ,61 2. SP Piasek ,00 3. Poziom dofinansowania z budżetu gminy (1-2) , ,39 Lp. Nazwa wskaźnika 1a. 1b. 1c. 2a. 2b. 2c. 3a. 3b. 3c a. 6b. 7a. 7b. 8. Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realziacji zadnaia na jednego ucznia Strona 1

2 ogółem wg Kształcenie w zakresie podstawowym w SP w Piasku osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pomoc zdrowotna dla nauczycieli dodatek mieszkaniowy ekwiwalent za pranie odzieży - nauczyciele ekwiwalent za używanie własnej odzieży - nauczyciele dodatek wiejski osobowe pracowników Wynagrodzenie nauczycieli: wynagrodzenia osobowe nauczycieli zasiłek na zagospodarowanie dodatek uzupełniający na nagrody DEN 1% Wynagrodzenie administracji wynagrodzenie osobowe waloryzacja płac nagrody DEN 5% Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele administracja Składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele dodatek uzupełniający administracja Składki na Fundusz Pracy nauczyciele dodatek uzupełniający administracja bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia materiały i artykuły biurowe czasopisma i publikacje druki szkolne wyposażenie + pozostałe materiały papier ksero tusze i tonery zakup programów i licencji fundusz ochrony środowiska Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pomoce naukowe i dydaktyczne Zakup usług remontowych w tym; - naprawa ksero oraz sprzętu audiowiz. i wideo Zakup usług zdrowotych badania wstępne, okresowe i profilaktyczne - admin badania wstępne, okresowe, profilaktyczne - nauczyciele Zakup usług pozostałych prowizja bankowa opłata za usługe elektroniczną usługi serwisowe usługi pocztowe, kurierskie opłata RTV usługi transportowe obsługa KZP pozostałe usługi Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe wyjazdy służbowe nauczyciele wyjazdy służbowe administracja Różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisy nauczyciele odpisy administracja Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym; - administracja ( w tym bhp ) nauczyciele ( w tym bhp ) Strona 2

3 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia czasopisma,prenumeraty i publikacje papier ksero tonery i tusze Zakup usług pozostałych opłaty za studia, zwroty opłat za czesne pozostałe usługi Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu pozostale kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisy na ZFŚS - emeryci i renciści nauczyciele Strona 3

4 ogółem wg Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Piasku osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe 0 - waloryzacja płac 0 - nagrody DEN 5% ekwiwalent za urlop 0 - odprawa i odszkodowanie Dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe 0 0 ogółem wg Utrzymanie obiektu SP w Piasku osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie ekwiwalent za odzież roboczą środki wynikające z przepisów bhp Zakup materiałów i wyposażenia materiały gospodarcze paliwo do kosiarki materiały do drobnych remontów środki czystości Zakup usług remontowych remont łazienek pozostałe drobne remonty i konserwacje remont łazienek remont podłóg-nakaz Sanepidu Zakup usług zdrowotnych badania wstępne, profilaktyczne, okresowe Zakup usług pozostałych okresowa kontrola stanu technicznego budynku przegląd techniczny sprzetu ppoż kontrola stanu technicznego przewodów kominowych aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Podróże służbowe krajowe wyjazdy słuzbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym; - odpisy na ZFŚS + emeryci obsługa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia BHP i inne INWESTYCJ E Strona 4

5 ogółem wg Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek osobowe pracowników godziny nauczania indywidualnego godziny ponadwymiarowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 5

6 ogółem wg Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników waloryzacja płac nagrody DEN Dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia materiały i artykuły biurowe drobne wyposażenie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pomoce naukowe i dydaktyczne i ksiązki Podróże służbowe krajowe wyjazdy służbowe Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku i sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 6

7 ogółem wg Prowadzenie świetlicy przy SP w Piasku Świetlice szkolne osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe waloryzacja płac nagrody DEN 1% zasiłek na zagospodarowanie Dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka Składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele Składki na Fundusz Pracy nauczyciele Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, plastyczne czasopisma papier ksero zakup tonerów, tuszy do drukarek pozostałe materiały i wyposażenie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pomoce naukowe, dydaktyczne Zakup usług remontowych konserwacja, naprawa sprzętu / urzadzen biurowych, audiowiz Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe wyjazdy służbowe, konferencje Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku i sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 Strona 7

8 ogółem wg Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów stypendia szkolne -naukowe Inne formy pomocy dla uczniów wyprawka szkolna 0 0 Strona 8

9 PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem wg Prowadzenie klas "0" przy SP w Piasku osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nagrody DEN 1% Dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka nauczycieli Składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele Składki na Fundusz Pracy nauczyciele Zakup materiałów i wyposażenia materiały i artykuły biurowe czasopisma papier ksero wyposażenie + pozostałe materiały Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pomoce naukowe i dydaktyczne Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe wyjazdy służbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 Strona 9