85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22"

Liliana Filipiak
4 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki na: płace pracowników obsługi wraz z wynagrodzeniem za godziny nocne ,89 nagrody jubileuszowe 4.201,16 odprawa emerytalna , % wykonania. Obsługa Administracja Średnia liczba etatów 15 - Wynagrodzenie ogółem ,89 - Średnie wynagrodzenie 3.007,35 - Wypłaty jednorazowe, w tym: 6.542, nagrody jubileuszowe 4.201, odprawy emerytalne 2.341, PA 4040/G Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,88 W ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono tzw. 13-tki za 2017 rok dla pracowników obsługi. 100,00% wykonania. Administracja Obsługa Ogółem ,88

2 85154 PA 4110/G Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 W ramach wydatków składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano na: naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych naliczanie składek ZUS od umów zleceń naliczanie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 99,74 % wykonania PA 4120/G Składki na Fundusz Pracy ,65 W ramach wydatków składki na Fundusz Pracy wydatkowano na: Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych Fundusz Pracy od umowy zlecenia Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 98,16% wykonania. 2) Wydatki rzeczowe PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 958,99 W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano na: 87,18 % wykonania. odzież roboczą 369,- obuwie - 589,99 Wykonanie na tym paragrafie wynika z wykorzystania odzieży po pracownikach, którzy już nie pracują PA 4170/G Wynagrodzenia bezosobowe ,12 W ramach wydatków wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana na: umowy zlecenia lekarzy pełniących dyżury w SORPA 99,03 % wykonania.

3 85154 PA 4210/G Zakup materiałów i wyposażenia ,86 W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na: materiały biurowe ,28 wyposażenie (pozostałe) 1.250,- druki gotowe 1.675,19 środki czystości (chemia) ,17 środki czystości (BHP) ,85 środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze) 798,38 papier ksero 1.623,- toner i tusze do drukarki 1.491,01 prasa i wydawnictwo 593,25 akcesoria komputerowe 434,- materiały do drobnych remontów 1.230,41 pozostałe 7.437,32 97,99 % wykonania PA 4230 /G Zakup leków i wydatków medycznych 4.492,51 99,51 % wykonania. W ramach wydatków na zakup leków i wyrobów medycznych wydatkowano na: rękawice lateksowe 3.645,65 leki - 524,51 środki biobójcze - 101,70 inne - 88,68 testy narkotyczne - 131, PA 4260/G Zakup energii ,56 W ramach wydatków na zakup energii wydatkowano na: energię elektryczną przesył 6.640,- energię elektryczną dostawa ,84 energię c.o ,63 wodę ,28 gaz - 188,81 83,23 % wykonania. Wykonanie na tym paragrafie wynika z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią, wodą i gazem.

4 85154 PA 4270/G Zakup usług remontowych ,29 W ramach wydatków na zakup usług remontowych wydatkowano na: konserwację (systemów informatycznych, gaśnic) ,49 naprawa systemów audiowizualnych 246,80 86,40 % wykonania PA 4280/G Zakup usług zdrowotnych ,- W ramach wydatków na zakup usług zdrowotnych wydatkowano na: badania okresowe pracowników obsługi 330,- usługi medyczne lekarzy pełniących dyżury w SORPA ,- 99,07 %wykonania PA 4300/G Zakup usług pozostałych ,95 W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano środki na: usługi pocztowo - kurierskie 271,17 usługi pocztowe listy 1.583,39 wywóz nieczystości 1.582,11 odprowadzenie ścieków 3.937,50 wykonanie pieczątek i wizytówek 30,- opłaty RTV 735,45 usługi informatyczne opłaty i prowizje bankowe 1,- wznowienie gaśnic 110,70 aktualizacje programów 6.076,93 pozostałe 4.953,70 89,54 %wykonania. Wykonanie na tym paragrafie wynika z mniejszego wykonania na usługach pocztowych - listowych w związku z osobistym doręczaniem pism do instytucji na terenie miasta oraz mniejszą ilością wysyłania alkometru do serwisu (mniej awarii).

5 85154-PA-4360/G Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,54 W ramach wydatków na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano środki na: telefonia stacjonarna 556,66 internet 1.067,88 93,63 % wykonania PA -4410/G Podróże służbowe krajowe 2.424,22 W ramach wydatków na podróże służbowe krajowe wydatkowano środki na: ryczałt za używanie prywatnego samochodu 96,97 % wykonania PA- 4430/G Różne opłaty i składki ,97 W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano środki na: ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.289,57 składki na rzecz stowarzyszeń 140- pozostałe 6.669,40 86,81 % wykonania. Wykonanie na tym paragrafie wynika ze zwiększenia planu pod koniec roku na wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi, które ponosi wierzyciel z uwagi na bardzo dużą ilość otrzymywanych postanowień od organów egzekucyjnych PA 4440/G Odpisy na ZFŚS ,56 W ramach wydatków na odpisy na ZFŚS wydatkowano środki na: odpisy ZFŚS na 2018r. 100 % wykonania.

6 85154 PA 4480/G Podatek od nieruchomości ,- W ramach wydatków na podatek od nieruchomości wydatkowano środki na: podatek od nieruchomości 99,12% wykonania PA- 4610/G Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 139,76 W ramach wydatków na koszty sądowego i prokuratorskie wydatkowano środki na: koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników SORPA 27,95 % wykonania. Wykonanie na tym paragrafie uzależnione jest od egzekucji tytułów wykonawczy przez komorników sądowych, które przekazują organy egzekucyjne PA 4700/G Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 W ramach wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano środki na: szkolenie administracji wraz z ich kosztami szkolenie obsługi 92,10 % wykonania PA-6060/G Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,77,- W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano na zakup pralki przemysłowej do pralni SORPA oraz programu do windykacji. 100 % wykonania. OGÓŁEM ROZDZIAŁ Przeciwdziałanire alkoholizmowi ,28.

7 1.WYDATKI BIEŻĄCE 1)Wydatki osobowe PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,33 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki na: płace administracji, nagrodę jubileuszową, odprawy emerytalne pracowników. 99,98 % wykonania. Administracja Obsługa Średnia liczba etatów 5 1 Wynagrodzenie ogółem , ,39 Średnie wynagrodzenie 3.893, ,03 Wypłaty jednorazowe, w tym: ,40 - nagrody jubileuszowe ,20 - odprawy emerytalne , PA 4040/G Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,11 W ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono tzw. 13-tki za 2017r. dla pracowników administracji i obsługi. 96,25% wykonania. Administracja Obsługa Ogółem , , PA- 4110/G Składki na ubezpieczenie społeczne ,63 W ramach wydatków składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano na: naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych naliczanie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 99,08 % wykonania.

8 85158 PA 4120/G Składki na Fundusz Pracy 3.213,73 W ramach wydatków składki na Fundusz Pracy wydatkowano na: Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 76,50 % wykonania PA 4440/G Odpisy na ZFŚS 5.928,30 W ramach wydatków na odpisy na ZFŚS wydatkowano środki na: odpis ZFŚS na 2018r 95,80 % wykonania. 2) Wydatki rzeczowe... OGÓŁEM ROZDZIAŁ Izby Wytrzeźwień ,10. OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,38 Sporządził: Zatwierdził:

Podobne dokumenty

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35 Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki