Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie , ,23 97,98% Szkoły podstawowe , ,01 98,05% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 874, ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 98,23% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 97,95% Składki na Fundusz Pracy , ,32 81,96% Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 99,37% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 696, ,56 99,40% Zakup energii , ,30 97,98% Zakup usług remontowych 3 238, ,24 99,98% Zakup usług zdrowotnych 445,00 445,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,90 94,01% Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 570, ,36 97,33% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 853, ,99 94,17% Podróże służbowe krajowe 522,00 490,04 93,88% Różne opłaty i składki 1 812, ,70 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,57 100,00% , ,00 99,94% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 099, ,77 99,82% Zakup materiałów i wyposażenia 2 983, ,77 99,79% , ,00 99,91% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,45 97,04% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 98,05% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 782, ,05 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 96,58% Składki na Fundusz Pracy 1 917, ,56 67,69% 190

2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % Zakup środków żywności , ,10 95,83% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647, ,43 99,98% Pozostała działalność , ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,33 93,53% Świetlice szkolne , ,46 93,47% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 80,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 93,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 178, ,53 88,39% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 97,75% Składki na Fundusz Pracy 2 046, ,37 67,56% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 579, ,80 97,04% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3 975, ,87 95,14% Zakup usług pozostałych 3 975, ,87 95,14% Razem: , ,56 97,69% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,56 97,69% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 97,58% 0,00 0,00-191

3 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,02 97,09% Szkoły podstawowe , ,08 96,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 400, ,01 99,38% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 97,23% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 95,27% Składki na Fundusz Pracy , ,06 79,12% Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 99,89% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,02 100,00% Zakup energii , ,99 99,27% Zakup usług remontowych , ,44 99,95% Zakup usług zdrowotnych 500,00 260,00 52,00% Zakup usług pozostałych , ,25 99,91% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 654, ,69 97,68% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 400, ,07 96,71% Podróże służbowe krajowe 1 600, ,88 89,93% Różne opłaty i składki 4 596, ,70 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,03 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 823,30 8,23% ,00 560,00 46,67% Dowożenie uczniów do szkół 6 162, ,59 92,65% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 589, ,05 94,38% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 370,24 370,24 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 851,00 778,57 91,49% Składki na Fundusz Pracy 122,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230,00 229,73 99,88% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 93,37% 192

4 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2013 r Zakup materiałów i wyposażenia 5 068, ,00 100,00% Zakup usług pozostałych 4 032, ,00 100,00% Podróże służbowe krajowe 400,00 323,50 80,88% , ,00 77,14% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,85 98,50% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 99,91% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 466, ,44 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99,91% Składki na Fundusz Pracy 2 613, ,18 74,79% Zakup materiałów i wyposażenia 6 235, ,32 99,99% Zakup środków żywności , ,29 96,81% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741, ,36 99,99% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 98,39% Pozostała działalność , ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,72 98,70% Świetlice szkolne , ,72 98,57% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 99,90% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 260, ,09 88,47% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 98,08% Składki na Fundusz Pracy 2 031, ,71 96,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979, ,82 96,33% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , ,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Razem: , ,74 97,13% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,97 97,12% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 96,87% , ,77 98,39% 193

5 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,97 93,81% Szkoły podstawowe , ,97 93,47% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,22 99,96% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 91,11% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 90,60% Składki na Fundusz Pracy , ,74 85,12% Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 99,92% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,76 99,95% Zakup energii , ,85 99,41% Zakup usług remontowych 3 380, ,89 96,24% Zakup usług zdrowotnych 942,00 795,00 84,39% Zakup usług pozostałych , ,54 97,24% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 680, ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 600, ,08 94,94% Podróże służbowe krajowe 1 048, ,10 96,10% Różne opłaty i składki 2 097, ,20 99,96% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,59 100,00% , ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,64 95,53% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,72 99,03% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 95,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 571, ,30 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 92,58% Składki na Fundusz Pracy 3 701, ,62 81,51% Zakup materiałów i wyposażenia 1 048, ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 048, ,37 99,46% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 632, ,33 99,99% 194

6 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2013 r Dowożenie uczniów do szkół , ,19 91,43% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 91,79% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 847, ,47 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4 370, ,99 89,15% Składki na Fundusz Pracy 626,00 334,10 53,37% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 132, ,40 99,84% Zakup materiałów i wyposażenia 1 282, ,40 99,64% Zakup usług pozostałych 860,00 860,00 100,00% , ,00 99,90% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,77 99,47% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 60,00 60,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 99,53% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 948, ,46 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 4 396, ,39 99,87% Składki na Fundusz Pracy 630,00 629,04 99,85% Zakup materiałów i wyposażenia 1 048, ,83 98,55% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 277, ,25 99,94% Pozostała działalność 4 200, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 89,03% Świetlice szkolne , ,92 88,70% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 128, ,14 86,29% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 86,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 118, ,12 96,17% Składki na ubezpieczenia społeczne 9 208, ,58 98,07% Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 848,31 55,81% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 677, ,89 97,90% 195

7 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2013 r Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2 250, ,00 100,00% Zakup usług pozostałych 2 250, ,00 100,00% Razem: , ,89 93,60% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,89 93,60% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 91,88% 0,00 0,00-196

8 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,18 98,30% Szkoły podstawowe , ,75 99,32% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 99,98% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 98,53% Składki na Fundusz Pracy , ,84 88,39% Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 100,00% Zakup energii , ,15 98,98% Zakup usług remontowych , ,53 100,00% Zakup usług zdrowotnych 2 110, ,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,60 92,13% Zakup usług dostępu do sieci Internet ,88 97,47% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 390,00 968,38 69,67% Podróże służbowe krajowe 2 095, ,78 99,23% Różne opłaty i składki 3 975, ,20 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,68 99,89% , ,00 95,76% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500, ,50 83,86% Dowożenie uczniów do szkół , ,82 90,42% Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 955, ,57 91,16% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 746,66 746,66 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 1 842, ,67 90,54% Składki na Fundusz Pracy ,83 15,52% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,09 99,83% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000, ,97 99,47% Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, ,97 99,70% 197

9 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2013 r Zakup usług pozostałych 1 000, ,00% , ,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,64 87,89% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 93,13% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 216, ,79 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 89,55% Składki na Fundusz Pracy 2 692, ,44 89,65% Zakup środków żywności , ,28 76,07% Zakup usług remontowych 1 200, ,25 99,94% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,72 99,99% Pozostała działalność , ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 98,75% Świetlice szkolne , ,87 98,69% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 95,77% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 99,97% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400, ,11 85,38% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 99,97% Składki na Fundusz Pracy 2 970, ,37 98,80% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 714, ,36 98,65% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 7 200, ,72 99,98% Zakup usług pozostałych 7 200, ,72 99,98% Razem: , ,77 98,33% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,27 98,36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 98,93% 5 500, ,50 83,86% 198

10 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,39 97,99% Przedszkola , ,49 99,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 631,00 631,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 98,26% Składki na Fundusz Pracy , ,45 95,61% Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 648, ,99 100,00% Zakup energii , ,83 85,29% Zakup usług remontowych 3 280, ,52 99,86% Zakup usług zdrowotnych 295,00 295,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,19 96,72% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 172, ,04 99,49% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 324, ,83 98,93% Podróże służbowe krajowe 693,00 681,96 98,41% Różne opłaty i składki 681,00 680,70 99,96% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,01 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 948, ,14 99,80% Zakup materiałów i wyposażenia 1 150, ,78 99,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 498,00 497,50 99,90% Podróże służbowe krajowe 70,00 66,86 95,51% ,00 230,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,76 94,11% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 257,00 250,00 97,28% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 98,35% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 483, ,71 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 97,08% 199

11 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2013 r Składki na Fundusz Pracy 2 535,00 897,81 35,42% Zakup materiałów i wyposażenia 1 143, ,65 99,79% Zakup środków żywności , ,85 88,63% Zakup usług pozostałych 60,00 60,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,79 99,99% ,00 45,00 93,75% Pozostała działalność 3 382, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 382, ,00 100,00% Razem: , ,39 97,99% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,39 97,99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 99,24% 0,00 0,00-200

12 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,15 95,77% Przedszkola , ,30 96,04% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 240,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 95,80% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 94,07% Składki na Fundusz Pracy , ,16 87,32% Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 548, ,90 99,92% Zakup energii , ,87 96,83% Zakup usług remontowych , ,30 99,63% Zakup usług zdrowotnych 335,00 330,00 98,51% Zakup usług pozostałych , ,02 97,15% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 076,00 957,96 89,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 794, ,53 97,97% Podróże służbowe krajowe 371,00 278,32 75,02% Różne opłaty i składki 782,00 781,20 99,90% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,04 100,00% ,00 810,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 156, ,44 98,26% Zakup materiałów i wyposażenia 1 956, ,63 98,09% Podróże służbowe krajowe 200,00 199,81 99,91% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,41 94,33% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29,00 29,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 92,79% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 610, ,48 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 92,76% Składki na Fundusz Pracy 2 653, ,59 51,62% 201

13 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2013 r Zakup materiałów i wyposażenia 6 680, ,41 99,93% Zakup środków żywności , ,39 96,73% Zakup usług pozostałych 1 738, ,00 97,81% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 731, ,30 99,98% Pozostała działalność , ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Razem: , ,15 95,77% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,15 95,77% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 95,16% 0,00 0,00-202

14 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,16 99,30% Przedszkola , ,39 99,63% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 682,00 97,43% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 99,91% Składki na Fundusz Pracy , ,50 86,06% Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 99,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 048, ,42 99,69% Zakup energii , ,55 99,98% Zakup usług remontowych , ,96 100,00% Zakup usług zdrowotnych 654,00 654,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,80 99,84% Zakup usług dostępu do sieci Internet 615,00 551,82 89,73% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 245, ,20 97,20% Podróże służbowe krajowe 612,00 526,52 86,03% Różne opłaty i składki 1 039, ,70 99,97% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,46 97,48% ,00 490,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 138, ,91 99,95% Zakup materiałów i wyposażenia 589,00 588,33 99,89% Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100,00% Podróże służbowe krajowe 324,00 323,58 99,87% ,00 225,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,86 97,68% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 499,47 99,89% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 98,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 032, ,27 100,00% 203

15 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2013 r Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99,27% Składki na Fundusz Pracy 2 312,00 899,11 38,89% Zakup materiałów i wyposażenia 4 924, ,48 99,99% Zakup środków żywności , ,65 97,13% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 643, ,79 99,99% Pozostała działalność 2 500, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,00 100,00% Razem: , ,16 99,30% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,16 99,30% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 99,48% 0,00 0,00-204

16 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,71 98,80% Przedszkola , ,21 99,80% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,97 99,88% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 99,98% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 99,72% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 99,99% Składki na Fundusz Pracy , ,72 99,97% Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 048, ,57 99,99% Zakup energii , ,03 98,51% Zakup usług remontowych 6 246, ,28 98,58% Zakup usług zdrowotnych 395,00 395,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,83 99,18% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 170, ,27 99,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 400, ,33 92,31% Podróże służbowe krajowe 915,00 914,28 99,92% Różne opłaty i składki 752,00 751,70 99,96% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,04 100,00% ,00 410,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 453, ,99 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 192,00 192,00 100,00% Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00% Podróże służbowe krajowe 113,00 112,99 99,99% ,00 448,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,51 95,23% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114,00 114,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 95,86% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 556, ,39 100,00% 205

17 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2013 r Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 93,30% Składki na Fundusz Pracy 2 349, ,21 87,41% Zakup materiałów i wyposażenia 3 060, ,00 100,00% Zakup środków żywności , ,32 94,20% Zakup energii 1 868, ,46 99,97% Zakup usług zdrowotnych 105,00 105,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, ,27 99,98% ,00 90,00 100,00% Pozostała działalność 3 793, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 793, ,00 100,00% Razem: , ,71 98,80% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,71 98,80% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,13 99,19% 0,00 0,00-206

18 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,98 99,32% Gimnazja , ,43 99,55% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 93,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 99,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 99,30% Składki na Fundusz Pracy , ,35 92,51% Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 99,55% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,25 99,89% Zakup energii , ,56 99,63% Zakup usług remontowych 6 500, ,64 89,23% Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,16 93,24% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 600, ,24 95,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,29 86,04% Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 99,45% Różne opłaty i składki 4 123, ,45 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,42 100,00% , ,00 99,93% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500, ,50 83,86% Dowożenie uczniów do szkół , ,43 97,08% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 98,56% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 729, ,59 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne 3 966, ,37 98,50% Składki na Fundusz Pracy 568,00 93,93 16,54% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 149, ,63 99,97% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,71 98,53% Zakup usług pozostałych 4 002, ,00 98,95% 207

19 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2013 r Podróże służbowe krajowe 300,00 293,72 97,91% , ,99 98,30% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,41 94,61% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 97,02% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 230, ,19 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 93,52% Składki na Fundusz Pracy 2 103, ,43 55,13% Zakup materiałów i wyposażenia 5 238, ,42 99,15% Zakup środków żywności , ,58 89,73% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647, ,43 99,98% Pozostała działalność 4 980, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 980, ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 93,85% Świetlice szkolne , ,20 93,43% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 96,75% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 927, ,96 79,17% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 84,53% Składki na Fundusz Pracy 2 958, ,32 56,27% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 239, ,11 99,96% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , ,00 100,00% Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Razem: , ,18 99,09% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,68 99,11% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 99,28% 5 500, ,50 83,86% 208

20 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie , ,89 99,41% Gimnazja , ,89 99,41% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 99,85% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,81% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 99,97% Składki na Fundusz Pracy , ,17 79,82% Zakup materiałów i wyposażenia 7 693, ,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 143, ,37 99,66% Zakup usług remontowych 2 095, ,13 98,67% Zakup usług zdrowotnych 805,00 805,00 100,00% Zakup usług pozostałych 2 095, ,02 91,65% Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 701,64 97,45% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 850, ,55 85,87% Podróże służbowe krajowe 733,00 510,60 69,66% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,92 100,00% Razem: 290,00 270,00 93,10% , ,89 99,41% Wydatki bieżące , ,89 99,41% Wydatki majątkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,82 99,40% 0,00 0,00-209