Uzasadnienie. Plan przed zmianą

Transkrypt

1 Zakres regulacji Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2011 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa oraz budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. Lp. I ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych pkt 3 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację płac 5 pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2011 rok"; 9. Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2011 rok"; Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r. Podstawa prawna Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2011 rok Zmiany w treści uchwały: Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok".

2 III. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę zł na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjenta RPO WKP, Działania RóŜne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków dotacji na Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wynikających z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę zł uzyskiwane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Zwiększa sie planowane dochody własne województwa o kwotę zł w związku ze zwrotem przez Operę NOVA w Bydgoszczy środków dotacji otrzymanej z budŝetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" ( ). PowyŜsza kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji.

3 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe W ramach dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowanych na zadanie "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wyodrębnia się dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł. Zmiana dokonywana jest w związku z otrzymaniem przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". IV. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa w kwocie zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Program dla Odry ". 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY , w celu zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT od usług szkoleniowych oraz na pokrycie opłat za dostęp do sieci Internet. 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie opłaty z tytułu trwałego zarządu za nieruchomość połoŝoną w śołędowie (gmina Osielsk) Drogi publiczne powiatowe W zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji RPO" w ramach powyŝszego rozdziału określa się planowane wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowej niewykorzystanej i oddanej przez Beneficjenta RPO WKP, Działania Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Prace zabezpieczające nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego we Włocławku". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczanie nieruchomości przed dewastacją, dostępem osób nieupowaŝnionych oraz usunięcie zagroŝeń wynikających ze złego stanu technicznego obiektów. 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Klubu Przedszkolaka oraz na kampanię promocyjną Ambasador POKL w województwie kujawsko-pomorskim; - Roczny Plan Kosztów Instytucji w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangaŝowanych we wdraŝanie POKL w województwie kujawsko-pomorskim.

4 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na wyposaŝenie stanowisk pracy w meble oraz sprzęt biurowy oraz na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego : - w kwocie zł w projekcie pn."zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania RPO WK-P w 2011 r." realizowanym w ramach Działania 8.1; - w kwocie zł w projekcie pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w 2011 roku" realizowanym w ramach Działania 8.2; PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się o kwotę 145 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŝetu państwa wydatkowanej w 2010 r. na następujące projekty własne realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 8.1: - pn. "Zatrudnienie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku"; - pn. "Wynagrodzenie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 r."; w związku z wpływem na rachunki bankowe powyŝszych projektów środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiących zwrot składek odprowadzonych w miesiącach listopad i grudzień 2010 r.; - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku" w związku ze stwierdzeniem podczas czynności sprawdzających realizację projektu wydatku niekwalifikowalnego Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą W zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł poprzez przeniesienie środków z rezerwy ogólnej. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem dodatkowej osoby do Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli Promocja jednostek samorządu terytorialnego W zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współpraca narodowa" w rozdziale Pozostała działalność Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Współpraca narodowa". Środki przeniesione zostają z rozdziału z zadania pn. "Promocja Województwa" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Explorer South America By Hitchhiking 2011". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji nadchodzących uroczystości jubileuszowych i świąt państwowych. 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 650 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją celową z budŝetu państwa pn. "Obrona narodowa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Prace zabezpieczające nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego we Włocławku" - ( zł) - rozdział 70005; - pn. "Zwrot dotacji RPO" - (145 zł) - rozdział pn. "Biuro w Brukseli" - ( zł) - rozdział 75058;

5 - pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie" - (4.000 zł) - rozdział 85217; - pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 2.6" - ( zł) - rozdział 92502; - pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 6.1" - ( zł) - rozdział 92502; Środki z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie zł przeznaczone zostają dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - rozdział Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu" ( zł) rozdział 80141; - pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - studium wykonalności" ( zł) rozdział Oświata i wychowanie Zakłady kształcenia nauczycieli Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pn. "Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w związku z koniecznością zmiany siedziby KPCEN w Toruniu. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów związanych z naborem słuchaczy na rok szkolny 2011/ Pozostała działalność Określa się planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Łączną kwotę planowanych wydatków dla poszczególnych jednostek ustala się na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób, tj. dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 800 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 300 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 800 zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie zł; - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu w kwocie zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie zł. Środki w łącznej kwocie zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: 1) do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem na wyjazd grupy młodzieŝy z Ośrodka i ich opiekunów na XIX Międzynarodowy Turniej Piłki NoŜnej MłodzieŜy Niesłyszącej w Presovie na Słowacji; 2) do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Warszawy. W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pt. "Zmiany w ustawie o systemie oświaty - organizacja wsparcia dla szkół i placówek". W ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów szkolnego konkursu plastycznego "Zielone tereny Bydgoszczy" oraz szkolnego konkursu literacko-plastycznego "Polska piórem i pędzlem malowana".

6 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie określa sie planowane wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wynikających z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), zwiększa się o kwotę zł planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Świadczenia rodzinne" Regionalne ośrodki polityki społecznej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Roczny Plan Kontroli w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajęcia samochodu na potrzeby Działu Kontroli EFS; - Roczny Plan Szkoleń w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji osób uczestniczących w szkoleniach; - Roczny Plan Instytucji w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za zuŝycie energii elektrycznej. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem dwóch pracowników Ośrodka w narodowej konferencji podsumowującej realizację w ramach POKL Działania projektu pn. "Starzeć się godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych", która odbędzie się w Lille we Francji. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł po Działaniami realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu poprzez: - zmniejszenie wydatków na Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; - zwiększenie wydatków na Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z rozstrzygniętych konkursów. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI wraz z odsetkami. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 70 zł w projekcie pn. "Szkoła moją szansą" realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w ramach Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, których wysokość wzrosła po zwiększeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposaŝenia do stołówki Ośrodka (stoły i krzesła).

7 85410 Internaty i bursy szkolne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 520 zł w bieŝącym utrzymaniu Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi w zakresie odprowadzania ścieków Pozostała działalność Określa się planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli którzy, przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Łączną kwotę planowanych wydatków dla poszczególnych jednostek ustala się na podstawie Decyzji Marszałka Województwa przyznających świadczenia na pomoc zdrowotną dla poszczególnych osób, tj. dla: - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 300 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w kwocie 300 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie zł. Środki w łącznej kwocie zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotychczasową nazwę zadania "Opracowanie ekspertyzy do energetyki wiatrowej jako elementu ładu przestrzennego w województwie kujawskopomorskim" zastępuje się nazwą "Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawskopomorskim", tj. nazwą wskazaną we wniosku o dotację na pozwyŝsze przedsięwzięcie złoŝonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Określa się planowane wydatki w kwocie zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji", z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej z budŝetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" ( ). PowyŜsza kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na współorganizację przedsięwzięć tj.: Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Artus Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Europa - Toruń - Muzyka i Architektura, Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" ( zł); - konferencja pt. "Aspekty biologii zimorodka Alcedo atthis w kontekście jego ochrony na terenie Polski i Republiki Czeskiej ( zł); - konferencja pt. "Rezerwat biosfery Bory Tucholskie" (7.000 zł); 2) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy w 2011 roku"; 3) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym w 2011 r.";

8 4) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych". PowyŜszych zmian dokonuje się przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie o kwotę zł, z tego finansowanych ześrodków WFOŚiGW o kwotę zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę zł. Zmniejsza się o kwotę zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa zaplanowane na bieŝące funkcjonowanie Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na bieŝące utrzymanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla dyrektora Brodnickiego Parku Krajobrazowego za sprawowany na podstawie Uchwały Nr 63/1060/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. nadzór nad Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części finansowanej z dotacji celowej z budŝetu państwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodu słuŝbowego. Określa się planowane wydatki na następujące zadania własne: 1) pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 2.6", w planach finansowych n/w parków krajobrazowych: - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie zł; 2) pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działania 6.1", w planach finansowych n/w parków krajobrazowych: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie zł. Środki w łącznej kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studiów wykonalności poszczególnych projektów. 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - studium wykonalności". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WKP, Działania 3.1. V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2011 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.