UCHWAŁA Nr 662 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warszawa Ursynów na 2002 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 662 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 21 grudnia 2001 r. Gminy Warszawa Ursynów na 2002 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 58, art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz z późn. zm.) oraz 2 ust.1, 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań Rada Gminy Warszawa Ursynów uchwala co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a. 2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ,00 zł. 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 3) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 4) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Warszawa Ursynów na rok 2002 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a Ustala się wydatki budżetu Gminy Warszawa-Ursynów w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Z wydatków określonych w ust.1 przeznacza się na: 1/ wydatki bieżące ,00 zł. w tym: a) wynagrodzenia ,00 zł. b) pochodne od wynagrodzeń ,00 zł. c) dotacja przekazana na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł. d) dotacje dla zakładów budżetowych ,00 zł. e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo - wychowawczych ,00 zł. f) dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,00 zł. g) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 zł. h) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł. i) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 zł.

2 j) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,00 zł. k ) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł. 2/ Wydatki majątkowe ,00 zł. w tym: - na inwestycje ,00 zł. - na dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych ,00 zł. - na dotacje na inwestycje i na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora publicznego ,00 zł. 3/ Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik Nr 4. 4/ Plan dotacji dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 6. 5/ Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo wychowawczych określa załącznik Nr 7. 6/ Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom określa załącznik Nr 8. 7/ Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom określa załącznik Nr 9. 8/ Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 10. 9/ Plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury określa załącznik Nr / Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 oraz plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2002 r. w wysokości ,00 zł. z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 12 a. 11/ Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie ,00 zł. określa załącznik Nr 2 12/ Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. określa załącznik Nr 3. 13/ Plan dotacji przekazywanych na zadania bieżące innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. określa załącznik 3a Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ,00 zł. na następujące wydatki: - na inwestycje w wysokości ,00 zł. - na Dni Ursynowa w wysokości ,00 zł. - na zrealizowanie wyroków sądowych ,00 zł Ustala się deficyt budżetu Gminy Warszawa Ursynów w wysokości ,00 zł. 2. Deficyt budżetu Gminy Warszawa Ursynów zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego krajowego w wysokości ,00 zł. oraz z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem niedoboru określa załącznik Nr Prognozuje się kwotę długu Gminy Warszawa Ursynów zgodnie z załącznikiem Nr 14. 2

3 6 Określa się plan przychodów i wydatków dla: - zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15 - środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku Nr Zaciąga się kredyt bankowy długoterminowy w wysokości ,00 zł. w trybie zamówienia publicznego z okresem spłaty 2009 r. na pokrycie deficytu budżetowego. Spłata kredytu nastąpi z podatku od nieruchomości, a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu z odsetkami będzie cesja dochodów własnych Gminy z podatku od nieruchomości. 9 Upoważnia się Zarząd Gminy Warszawa Ursynów do: 1/ zaciągnięcia kredytu z rachunku bieżącego, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru na pokrycie wydatków budżetu Gminy do wysokości ,00 zł. 2/ zaciągnięcia kredytu w trybie, o którym mowa w 8, lub zawarcia umowy z bankiem finansującym na odnawialną linię kredytową, do wysokości ustalonej w 8, kwoty kredytu w ramach rachunku podstawowego Gminy, 3/ dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem dotacji, 4/ dokonywania przeniesień wydatków na inwestycje między zadaniami w ramach programów inwestycyjnych, 5/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych, 6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty ,00 zł. 10 Niniejsza uchwała, wraz z załącznikami, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych na terenie Gminy Warszawa Ursynów oraz przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Warszawa Ursynów. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku. Przewodniczący Rady Gminy Warszawa-Ursynów Wojciech Matyjasiak 3

4 Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2002 Nr 662 z dnia 21 grudnia 2001 r. Zarząd składa projekt uchwały budżetowej sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz 1014 z późn. zm.) z zachowaniem postanowień zawartych w uchwale Rady Gminy Nr 24 z dnia r. ( z późn. zm. ) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wnosi o przyjęcie projektu budżetu Gminy Warszawa Ursynów w zakresie dochodów i wydatków na rok Skarbnik Gminy Warszawa Ursynów Tadeusz Tunicki 4

5 Załącznik Nr 1 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dochodów budżetu Gminy Warszawa - Ursynów na 2002 rok w/g ważniejszych źródeł Lp. Źródła dochodu Kwota w złotych I. Dochody z podatków i opłat ogółem ,00 (pobierane na podst. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 1. Podatek rolny ,00 2. Podatek od nieruchomości ,00 3. Podatek leśny ,00 4. Podatek od śr. Transportowych ,00 5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej ,00 6. Podatek od spadków i darowizn ,00 7. Podatek od posiadania psów ,00 8. Wpływy z opłaty targowej ,00 9. Zaległości z podatków zniesionych ,00 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : ,00 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 III. Subwencja ogólna ,00 z tego: cześć oświatowa ,00 cześć rekompensująca ,00 cześć podstawowa ,00 IV. Dotacje celowe ,00 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,00 2. Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych ,00 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: ,00 na realizacje porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,00 na realizacje porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim ,00 V. Dochody z majątku Gminy z tego : ,00 1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,00 2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych ,00 3. Dochody z dzierżawy ,00 4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ,00 5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ,00 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 VI. Pozostałe dochody : ,00 1. Wpływy z usług ,00 2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 3. Różne dochody ,00 4. Wpływy z rożnych opłat ,00 5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego 6. Wpłaty różnych na podstawie podmiotów odrębnych na inwestycje ustaw ,00 7. Wplata z m.st. Warszawy na inwestycje ,00 8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ,00 Dochody ogółem ,00 5

6 Załącznik Nr 1a Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia r. Plan dochodów budżetu Gminy Warszawa-Ursynów na rok 2002 w złotych L.p. Dział Nazwa - Treść Kwota Transport i łączność w tym: ,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków ,00 gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 665) Gospodarka mieszkaniowa w tym: ,00 Dochody z najmu i dzierżawy ( 075) ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw ( 049) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom ,00 fizycznym w prawo własności ( 076) Wpływy ze sprzedaży majątku ( 084) ,00 Użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 047) , Administracja publiczna w tym: ,00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 048) ,00 Wpływy z różnych opłat ( 069) ,00 wpływy z usług ( 083) ,00 różne dochody, np. z rozliczeń z lat ubiegłych i inne wpływy ( 097) ,00 dotacje z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) ,00 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ( 232) , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 sadownictwa, w tym dotacja z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 9 000,00 dotacja z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) 9 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających ,00 osobowości prawnej w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 001) ,00 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( 002) ,00 podatek rolny ( 032) ,00 podatek leśny ( 033) 8 000,00 podatek opłacany w formie karty podatkowej ( 035) ,00 podatek od nieruchomości ( 031) ,00 podatek od spadków i darowizn ( 036) ,00 podatek od posiadania psów ( 037) ,00 podatek od środków transportowych ( 034) ,00 wpływy z opłaty targowej ( 043) ,00 zaległości z podatków zniesionych ( 056) ,00 odsetki od zaległości podatkowych ( 091) , Różne rozliczenia w tym: ,00 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 092) ,00 subwencja ogólna w tym: cześć oświatowa subwencji ogólnej (Rozdział ) ,00 cześć podstawowa subwencji ogólnej (Rozdział ) ,00 cześć rekompensująca subwencji ogólnej (Rozdział ) ,00 6

7 L.p. Dział Nazwa - Treść Kwota Oświata i wychowanie w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące ( 203) ,00 dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( 232) ,00 środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł ( 629) ,00 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 092) ,00 różne dochody, np. z rozliczeń z lat ubiegłych ( 097) 5 000, Opieka społeczna w tym: ,00 dotacje z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) ,00 dotacja z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących ( 203) , Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: ,00 dotacja z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących ( 203) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: ,00 dotacje celowe z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( 233) , Kultura fizyczna i sport ,00 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku ,00 gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych ( 242) Dochody ogółem : ,00 Załącznik Nr 2 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dochodów i wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2002 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Dochody 201 Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Spis powszechny i inne , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 9 000, ,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 9 000, , Opieka społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Ogółem , ,00 7

8 Załącznik Nr 2 a Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2002 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w złotych Dział Rozdział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom ,00 samorządu terytorialnego Ogółem ,00 Załącznik Nr 3 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2002 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Podmiot Dochody Wydatki Kwota dotacji Kwota dotacji 750 Administracja Starostwo Powiatu , ,00 publiczna Warszawskiego Starostwa powiatowe Starostwo Powiatu ,00 różne ,00 Warszawskiego 801 Oświata i wychowanie Starostwo Powiatu , ,00 Warszawskiego Licea ogólnokształcące Starostwo Powiatu ,00 różne ,00 Warszawskiego Ogółem : , ,00 Załącznik Nr 3 a Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dotacji przekazanych na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002 w złotych Dział Rozdział Nazwa Podmiot Wydatki Kwota dotacji 600 Transport i łączność m. st. Warszawa (na zadania przewozowe) , Lokalny transport m. st. Warszawa (na zadania przewozowe) ,00 zbiorowy 853 Opieka społeczna Starostwo Powiatu Warszawskiego , Pozostała działalność Starostwo Powiatu Warszawskiego (na ,00 dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej) Ogółem : ,00 Załącznik Nr 4 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. 8

9 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok w złotych Dochody Wydatki Rodzaj dochodu 1. Oplata za korzystanie z zezwoleń Kwota złotych Klasyfikacja budżetowa Rodzaj wydatku Kwota złotych Klasyfikacja budżetowa Dz. Roz. Dz. Roz , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Razem: ,00 Razem: , , Różne Załącznik Nr 5 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan wydatków budżetu Gminy Warszawa-Ursynów na 2002 rok w złotych Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych dotacje na inwestycje i na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych akcje i udziały w spółkach Rolnictwo i łowiectwo 2 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 2 600, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w , , ,00 0,00 0,00 0,00 energie elektryczna, gaz i wodę Dostarczanie wody , , , Transport i łączność , , ,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy w tym: , ,00 dotacja przekazana na zadania , ,00 bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , , Drogi publiczne gminne , , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu , ,00 budżetowego Gospodarka gruntami i , , ,00 nieruchomościami Pozostała działalność , , Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biura planowania przestrzennego , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 9

10 Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych dotacje na inwestycje i na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych akcje i udziały w spółkach Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie w tym : , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Starostwa powiatowe w tym : , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , ,00 10

11 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach , ,00 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na , , ,00 prawach powiatu) w tym : wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Spis powszechny i inne , , Pozostała działalność , , Urzędy naczelnych organów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i , ,00 0,00 0, ,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji , , , Komendy powiatowe Państwowej , , ,00 Straży Pożarnej Obrona cywilna , , Straż Miejska , , Pozostała działalność , , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, , ,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Część podstawowa subwencji , ,00 ogólnej Rozliczenia miedzy jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego Wplata do budżetu miasta st. W-wy z , ,00 tyt. 50% udziału w podatku od osób prawnych Rezerwy ogólne i celowe w tym: , ,00 rezerwa ogólna , ,00 rezerwy celowe , , Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe w tym: , , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oswiatowo-wychowawczej , ,00 Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na dotacje na zakupy inwestycje i na inwestycyjne dla zakupy zakładów inwestycyjne budżetowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przedszkola przy szkołach podst , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje podmiotowe dla , ,00 niepublicznej szkoły lub innej placówki oswiatowo-wychowawczej Gimnazja , , ,00 wynagrodzenia , ,00 akcje i udziały w spółkach 11

12 pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacje podmiotowe dla , ,00 niepublicznej szkoły lub innej placówki oswiatowo-wychowawczej Dowożenie uczniów do szkól , , Zespoły ekonomiczno , , ,00 administracyjne szkól w tym wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Licea ogólnokształcące w tym: , , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Dokształcanie i doskonalenie , ,00 nauczycieli Pozostała działalność w tym: , ,00 pochodne od wynagrodzeń 6 000, , Ochrona zdrowia , , ,00 0, ,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne w tym: , , , ,00 dotacja podmiotowa dla , ,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej w tym: , ,00 dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii w tym: , ,00 dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , , , , , , , ,00 Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na dotacje na zakupy inwestycje i na inwestycyjne dla zakupy zakładów inwestycyjne budżetowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych akcje i udziały w spółkach dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 853 Opieka społeczna , , ,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej w tym: , , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Żłobki , , ,00 wynagrodzenia , ,00 12

13 pochodne od wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,00 składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: pochodne od wynagrodzeń , , Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i , ,00 wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 w tym : wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,00 usługi opiekuńcze Pozostała działalność w tym: , ,00 dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. dotacja przekazana na zadania , ,00 bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0,00 0, Świetlice szkolne w tym: , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Przedszkola w tym : , , , ,00 dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego , ,00 13

14 Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych dotacje na akcje i udziały inwestycje i na w spółkach zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe dla niepublicznej , ,00 szkoły lub innej placówki oswiatowowychowawczej Przedszkola specjalne , , ,00 wynagrodzenia , ,00 pochodne od wynagrodzeń , , Kolonie i obozy oraz inne formy , ,00 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów , , Pozostała działalność , , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 0,00 0,00 0,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Oczyszczanie miast i wsi , , Utrzymanie zieleni w miastach i , , ,00 gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalność , , Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 0, ,00 0,00 narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 w tym: dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Biblioteki w tym: , , , ,00 dotacja podmiotowa dla instytucji , ,00 kultury Ochrona i konserwacja zabytków , ,00 dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. 926 Kultura fizyczna i sport , , , ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej w tym: , , , ,00 dotacja przedmiotowa dla zakładu , ,00 budżetowego Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 i sportu w tym: dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. OGÓLEM , , , , ,00 0,00 14

15 w tym: Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pochodne od wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja przekazana na zadania bieżące dla innych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Dotacje dla zakładów budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innej placówki oswiatowo-wychowawczej Dotacja podmiotowa dla samodzielnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik Nr 6 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dotacji dla zakładów budżetowych na 2002 roku w złotych L.P Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji w złotych Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej , Przedszkola , Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ,00 Ogółem dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych : ,00 Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr 662 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkól lub innych placówek oświatowo-wychowawczych w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota niepubliczne szkoły , niepubliczne przedszkola przy szkołach podstawowych , niepubliczne gimnazja , niepubliczne przedszkola ,00 Razem ,00 15

16 Załącznik Nr 8 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia r. Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia , na realizacje zadań z zakresu zwalczania narkomanii , na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi , na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej , na realizacje zadań z zakresu kultury , na realizacje zadań z zakresu kultury ,00 Razem ,00 Załącznik Nr 9 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota na realizacje zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego , na realizacje zadań z zakresu zwalczania narkomanii , na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia , na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi , na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej , na realizacje zadań z zakresu kultury , na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej ,00 Razem ,00 Załącznik Nr 10 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia , na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi , na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej , na realizacje zadań z zakresu kultury , na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej ,00 Razem ,00 Załącznik Nr 11 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia r. 16

17 Plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota Ursynowska Biblioteka Publiczna ,00 Razem ,00 Załącznik Nr 12 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia r. Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Nazwa programu Okres realizacji programu Jednostka realizująca program Łączne nakłady inwestycyjne w latach WPI WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji Wodociągi i ujęcia wód Wydz. Techniczny podziemnych Budowa i modernizacja Wydz. Techniczny ulic i ich poboczy Wykup gruntów Wydz. Geodezji Budynki komunalne Wydz. Techniczny System Informacji Przestrzennej Ratusz budowa siedziby Urzędu Modernizacja siedziby Urzędu Budowa i modernizacja obiektów szkolnych i boisk szkolnych Wydz. Promocji Wydz. Techniczny Wydz. Ogólny Wydz. Techniczny, ZOPO Przychodnia publiczna Wydz. Zdrowia na Kabatach Modernizacja gminnych 2002 ZOPO przedszkoli Modernizacja gminnych 2002 Żłobki żłobków Budowa nowego OPS budynku DPS Kanalizacje Wydz. Techniczny Przebudowa Kanału melioracyjnego Rekultywacja stawów i jezior Budowa i modernizacja gminnych parków Budowa i modernizacja oświetlenia ulic 2002 Wydz. Techniczny Wydz. Techniczny Wydz. Techniczny Wydz. Techniczny

18 Nazwa programu Filia biblioteki publicznej na "Zielonym Ursynowie" Budowa hali widowiskowo sportowej Budowa i modernizacja obiektów sportowych i boisk sportowych Wydatki na modernizacje w latach Okres realizacji programu Jednostka realizująca program Łączne nakłady inwestycyjne w latach WPI 2002 UBP Wydz. Techniczny WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji UCSiR Ogółem inwestycje Wydatki na zakupy inwestycyjne Nazwa programu Okres realizacji programu Jednostka realizująca program Łączne nakłady inwestycyjne w latach WPI Administracja publiczna 2002 Wydz. Ogólny Oświata i wychowanie 2002 ZOPO Opieka społeczna 2002 OPS, Żłobki Przedszkole specjalne 2002 ZOPO WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji Wydatki na zakupy inwestycyjne w latach Razem zakupy inwestycyjne Dotacje przekazane na inwestycje i na zakupy inwestycyjne innym podmiotom sektora finansów publicznych Nazwa programu Okres Jednostka Łączne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji realizacji programu realizująca program nakłady inwestycyjne w latach WPI Dotacje przekazane na inwestycje innym podmiotom sektora finansów publicznych 2002 Wydz. Zdrowia, UBP, Pełn. Zarz. ds. Bezp Dotacje przekazane na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych Nazwa programu Okres Jednostka Łączne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji realizacji programu realizująca program nakłady inwestycyjne w latach WPI Dotacje przekazane na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych 2002 ZOPO, UCSiR

19 Załącznik Nr 12 a Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia r. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Warszawa - Ursynów na rok budżetowy 2002 Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów wodociągi w ul. Trombity , , , ,00 2 wodociągi Kabaty , , , ,00 3 ujęcie wody oligoceńskiej , , , ,00 przy ul.buszyckiej 4 ujęcie wody podziemnej , , , ,00 przy ul.dzierzby 5 wodociąg Natolin Zachód , , , ,00 6 wodociąg w ul. Gandhi , , , ,00 7 wodociągi os. Moczydło III , , , ,00 (ul. KEN, Kabacka, Dukt Kabacki, Na Przyzbie) 1 8 wodociąg w ul. Koguciej , , , ,00 9 wodociąg ul. Farbiarska , , , ,00 (Baletowa-Głęboka) 10 wodociąg ul. Bażancia , , , ,00 11 wodociąg ul. Ludwinowska , , , ,00 (Farbi.-Poloneza) 12 wodociąg ul. Pustułeczki , , , ,00 odnoga 13 wodociąg ul.solistów , , , ,00 14 wodociąg ul.słonki , , , ,00 15 wodociąg ul.drzemlika , , , ,00 16 wodociąg w ul Baletowej , , , ,00 Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , ,00 0,00 0,00 0, przedłużenie ul. Pileckiego , , , ,00 (sięgacze wraz ze skrzyżowaniem)oraz modernizacja ul. Płaskowickiej wraz z rondem 18 modernizacja ul. Rosoła , , , ,00 19 przejazd nad torami w , , , ,00 ul.poleczki 20 budowa ul. Poloneza , , , ,00 21 druga jezdnia KEN , , , , ,00 22 budowa ul.relaksowej , , , ,00 Razem Rozdział , , , , ,00 0,00 0, ciąg pieszy i rowerowy ul , , , ,00 Ken Nowoursynowska 24 budowa ul. Dembego , , , ,00 25 drogi gminne w rejonie osiedla Ghandi- Płaskowickiej , , , ,00 19

20 Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów drogi Natolin Zach , , , ,00 27 budowa ul. Drzemlika , , , ,00 28 modernizacja zbiorników , , , ,00 retencyjnych Zach. Pasma Pyrskiego 29 kanalizacja deszczowa , , , ,00 (rów Jeziorki strona wschodnia i zachodnia) 30 ul.buszycka - odwodnienie , , , ,00 31 ścieżka rowerowa ul. Gandhi , , , ,00 odc. ul. Pileckiego - ul. Rosoła 32 ścieżka rowerowa w Al. KEN , , , ,00 i połączenie ze ścieżka w rejonie Kopy Cwila 33 ścieżka rowerowa w ul , , , ,00 Roentgena odc. ul. Pileckiego - ul. Makolągwy 34 ścieżka rowerowa w ul , , , ,00 Wąwozowej odc. Al. KEN - ul. Stryjeńskich 35 ścieżka rowerowa w ul , , , ,00 Belgradzkiej odc. ul. Stryjeńskich - ul. Nowoursynowska 36 budowa ul. Rosnowskiego , , , ,00 37 modernizacja ul , , , ,00 Stryjeńskich (Płaskowickiej-Belgradzka 38 sygnalizacja świetlna , , , ,00 KEN-Przy Bażantarni, Rosoła-Belgradzka 39 ciąg pieszo-rowerowy , , , ,00 Dereniowa-KEN 40 ciąg spacerowy Szolc , , , ,00 Rogozińskiego-Rosoła Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , , ,00 0,00 0, wykup gruntów pod inne , , , ,00 inwestycje gminne (tzn. nieuwzględnione w liście zadań) 42 staw Krosno , , , ,00 43 ulice Kabat (Dembego) , , , ,00 44 ul Trombity , , , ,00 45 ul. Roentgena , , , ,00 46 ul. Poloneza (powiatowa) , , , ,00 47 ścieżka rowerowa w ul , , , ,00 Roentgena do ul. Makolągwy Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0, nadzór budowlany nad 8 132, , , ,00 budynkami komunalnymi 49 prace przygotowawcze i , , , ,00 projekt koncepcyjny budynku komunalnego Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 20

21 Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów budowa Systemu , , , ,00 informacji Przestrzennej 51 ratusz - nowa siedziba , , , ,00 Urzędu 52 modernizacja siedziby , , , ,00 Urzędu 53 wydatki na zakupy , , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , ,00 0,00 0,00 0, budowa sali gimnastycznej , , , , ,00 przy SP 310 przy ul. Hawajskiej 55 modernizacja obiektów , , , ,00 szkolnych 56 budowa szkoły , , , ,00 podstawowej i przedszkola wraz z salą gimnastyczną i basenem na os.moczydło Zachód 57 budowa sali gimnastycznej , , , ,00 przy SP 81 ul.puszczyka 58 modernizacja zespołu boisk , , , ,00 przy SP101 ul.kajakowa 59 wydatki na zakupy , , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział , , , ,00 0, ,00 0, budowa hali sportowej , , , ,00 lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem socjalnym przy Gimnazjum Nr. 6 ul. Wokalna 1 61 wydatki na zakupy , , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki na zakupy , , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki na zakupy , , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , ,00 0, ,00 0, przychodnia publiczna na , , , ,00 Kabatach Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , budowa nowego budynku DPS 2 Razem Rozdział , , , , modernizacja żłobków , , , ,00 67 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 21

22 Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki na zakupy , , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , ,00 0,00 0,00 0, modernizacja przedszkoli , , , ,00 Razem Rozdział , , , , wydatki na zakupy 9 000, , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , kanalizacja sanitarna , , , ,00 Kabaty (ul. 10 Kud i Dembego) 1 72 kanalizacja sanitarna w ul , , , ,00 Żołny 1 73 kanalizacja Słonki , , , ,00 +Pelikanów+pompownia 1 74 kanalizacja sanitarna w , , , ,00 ul.tukana 1 75 kanalizacja sanitarna w ul , , , ,00 bez nazwy 3 i 4 pomiędzy ul. Tukana i Jagielską i w ul.jagielskiej 76 kanalizacja sanitarna w , , , ,00 ul.łagiewnickiej 77 kanalizacja sanitarna w , , , ,00 ul.kostki Napierskiego, Szumiąca 78 kanalizacja sanitarna w , , , ,00 ul.klubowej 79 kanalizacja sanitarna VIII , , , ,00 odcinek kolektora pyrskiego + przepompownia P-6 80 kanalizacja sanitarna ul , , , ,00 Karczunkowskiej 81 kanalizacja Natolin Zachód +pompownia 1 82 kanalizacja sanitarna ul , , , ,00 Poloneza 83 kanalizacja sanitarna , , , ,00 ul.wyczółki 1 84 kanalizacja sanitarna w , , , ,00 rejonie ul. Gandhi 1 85 przebudowa kanału , , , ,00 melioracyjnego ul.poloneza 86 kanalizacja sanitarna , , , ,00 grawitacyjna ul.leśna 87 kanalizacja sanitarna ul , , , ,00 Muzycznej (Głuszca- Akust.) 88 rekultywacja stawu , , , ,00 Berensewicza 89 rekultywacja stawu Kądziołeczka bocznica metra , , , ,00 22