Sprawozdanie. z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Planowany budżet gminy na początku 2008 roku wyniósł po stronie:

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. I.DANE OGÓLNE: Planowany budżet gminy na początku 2008 roku wyniósł po stronie: dochodów zł wydatków zł Planowany budżet gminy roku 2008 zmieniono do wysokości: po stronie dochodów zł po stronie wydatków zł Źródłem sfinansowania niedoboru planowanych wydatków w kwocie zł oraz spłaty pożyczki w kwocie zł była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości zł oraz wolne środki w wysokości zł. Na planowane dochody w kwocie zł wykonano ,88 zł, tj. 104 % planu. Na planowane wydatki w kwocie zł wykonano ,82 zł, tj. 92 % planu rok zamyka się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie ,06 zł. Biorąc pod uwagę nadwyżkę budżetową w kwocie ,96 zł oraz wolne środki w kwocie ,00 zł, a także spłatę pożyczki w wysokości zł wynik finansowy 2008 roku wynosi ,02 zł. Na wykonane dochody w kwocie ,88 zł składają się: dochody bieżące w kwocie ,30 zł, co stanowi 98% ogólnych dochodów, a 104% założonego planu dochody majątkowe w kwocie ,58 zł, co stanowi 2% ogólnych dochodów, a 98% założonego planu Na wykonane dochody ogółem w kwocie ,88 zł składają się: dochody własne gminy w kwocie ,30 zł, co stanowi 34% ogólnych dochodów, a 121% założonego planu, dotacje w kwocie ,94 zł, co stanowi 22% ogólnych dochodów, a 92% założonego planu, subwencja ogólna w kwocie zł, co stanowi 43% ogólnych dochodów, a 100% założonego planu, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.733,80 zł, co stanowi 0% ogólnych dochodów, a 100% założonego planu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie ,84 zł, co stanowi 1% ogólnych dochodów, a 102% założonego planu, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, co stanowi 0% ogólnych dochodów, a 100% założonego planu 1

2 Z wykonanych wydatków ogółem ,82 zł przypada na sfinansowanie zadań: inwestycyjnych w kwocie ,98 zł, co stanowi 15% ogólnych wydatków, a 80% założonego planu, bieżących w kwocie ,84 zł, co stanowi 85% ogólnych wydatków, a 95% założonego planu, w tym: wynagrodzenia ,11 zł dotacje ,06 zł wydatki na obsługę długu ,00 zł II.REALIZACJA DOCHODÓW: W 2008 roku osiągnięto dochody w kwocie ,88 zł na planowane zł, tj. 104 % planu. a)na planowane dochody własne w kwocie zł wykonano ,30 zł, tj. 121%. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie ,51 zł na planowane zł, tj.109 % jak niżej: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych ,66 zł na plan tj 111% podatek rolny ,40 zł na plan tj. 98% podatek od nieruchomości ,15 zł na plan tj.113% podatek leśny ,00 zł na plan tj.105% podatek od środków transportowych ,00 zł na plan tj. 118% karta podatkowa ,03 zł na plan 600 tj 236% podatek od czynności cywilno prawnych ,27 zł na plan tj.144% opłata skarbowa ,00 zł na plan tj. 90% b)na planowaną subwencję ogólną w kwocie ,00 zł wykonano ,00 zł, tj. 100 %, z tego: część oświatowa ,00 zł na plan zł, tj. 100% część równoważąca ,00 zł na plan zł, tj. 100% część wyrównawcza ,00 zł na plan zł, tj.100% c)na plan dotacji w kwocie zł wykonano ,94 zł, tj. 92%, z tego: na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej ,54 zł na plan zł, tj. 91% na zadania własne bieżące ,69 zł na plan zł, tj. 95% zwrot niewykorzystanych dotacji ,71 zł na plan zł, tj. 111% d) na plan środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.734,00 zł wykonano 6.733,80 zł, tj. 100% e) na plan środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie ,00 zł wykonano ,84 zł, tj. 102% f) na plan środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł wykonano ,00 zł, tj. 100% 2

3 g) Na plan środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie ,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0% W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w zakresie dochodów osób prawnych i fizycznych (dział 756) na indywidualne podania podatników w kwocie ,00 zł, w tym: umorzeń na kwotę 9.233,00 zł rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na kwotę 3.273,00 zł W okresie sprawozdawczym udzielono na podstawie uchwały rady gminy zwolnień i ulg w podatkach i opłatach na kwotę 8.141,00 zł. Wskutek obniżenia maksymalnych stawek podatkowych mieszkańcom gminy obniżono należne podatki i opłaty (w stosunku do stawek Ministra Finansów) w kwocie ,67 zł. Na koniec 2008 roku wystąpiły zaległości wobec budżetu gminy w wysokości ,75 zł, m.in. w: -podatku od nieruchomości ,94 zł -podatku rolnym ,65 zł -podatek leśny - 410,40 zł -podatku od środków transportowych ,06 zł -karta podatkowa - 426,00 zł -opłata za wodę ,99 zł -opłata za Zarząd i użytk. wiecz. nieruch ,59 zł -czynsze mieszkaniowe i użytkowe ,73 zł -ze sprzedaży majątku - 360,00 zł -opłata od posiadania psów ,20 zł -podatek od czynności cyw.-prawnych - 0,70 zł - podatek od spadków i darowizn - 494,00 zł -gospodarka ściekowa i ochrona wód ,62 zł -zaliczka alimentac. i fundusz alimentac ,87 zł Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Smętowo Gr. Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. zaopiniowała pozytywnie 22 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń w wysokości ,00 zł wykonano w 2008 r ,43 zł. Kwota ta obejmuje zarówno dochody z tytułu zezwoleń wydanych w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W 2008 roku dochody zostały wykonane w 104% w stosunku do założonego planu. Wykonanie podstawowych dochodów własnych kształtuje się na poziomie 121%. Największe wykonanie w stosunku do planu zauważyć można w dochodach z lat ubiegłych (626%), w podatku od czynności cywilno-prawnych (144%), w podatku od środków 3

4 transportowych (118%), podatku od nieruchomości (113%), w udziałach we wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (111%), w podatku leśnym (105%), w odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (190%), w opłatach za odprowadzanie ścieków (159%), za wodę (110%), za ścieki (159%), wynajem autobusów (139%), Większość dochodów została wykonana w wysokości 100% w stosunku do założonego planu. Niższe wykonanie zauważa się jedynie we wpływach z świadczonych usług opiekuńczych (55%), z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (72%), z opłat za wyżywienie (89%), z opłaty skarbowej (90%). Wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowych były prawidłowe, gmina otrzymywała je terminowo i w planowanych wysokościach. 24 kwietnia 2008r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu Zielona energia dla Kociewia Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie z ogniwami słonecznymi ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wysokość dofinansowania EUR. W czerwcu 2008r. została przekazana zaliczka na poczet realizacji inwestycji w wysokości stanowiącej równowartość EUR (wg kursu z dnia r ,84 zł). W 2008r. Pomorski Urząd Wojewódzki przyznał Gminie dotację celową na realizację inwestycji pod nazwą Roboty remontowe niezbędne do zorganizowania i przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi do miejscowości Lalkowych. Etap II w wysokości zł, z której wykorzystano ,66 zł. W 2008r Urząd Marszałkowski w ramach środków Terenowego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przyznał Gminie na realizację zadania pn. Remont drogi transportu rolnego Smętowo -Smarzewo Etap II kwotę w wysokości ,00 zł. Środki te zostały przekazane gminie w lutym 2009r. Na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy otrzymano z PFRON-u dofinansowanie w wysokości ,70 zł. Udział własny Gminy to ,28 zł. Inwestycja ta została dofinansowana w ramach obszaru B pilotażowego programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. 10 października 2008r. została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego umowa na utworzenie dwóch świetlic środowiskowych z programem socjoterapeutycznym w miejscowości Lalkowy i Kopytkowo na kwotę zł. Dodatkowo na zakup wyposażenia do ww. świetlic Gmina otrzymała w ramach umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zł. W 2008r. na realizację programu Sport po 16-tej otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego kwotę w wysokości zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie programu aktywizacji sportowej (zakup sprzętu). Łączna kwota pozyskanych środków przez Gminę w 2008r. to ,54 zł. Stan zaległości ogółem na dzień r. wynosi ,75 zł. (na dzień r ,42 zł, a więc wzrósł o ,33 zł. 4

5 III. REALIZACJA WYDATKÓW (wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej): R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Plan ,00 zł, wykonanie ,33 zł M e l i o r a c j e w o d n e Plan ,00zł ; wykonanie 5.465,70 zł Kwotę 5.465,70 wydatkowano na: 208,92 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 509,06 zł wynagrodzenia 899,04 zł pochodne od wynagrodzeń 80,00 zł umowy zlecenia 718,38 zł zakup materiałów (kręgi, rury drenarskie, woda) 403,00 zł zakup usług zdrowotnych 2.647,30 zł- odpisy na ZFŚ.S W 2008r. do prac melioracyjnych zatrudniono 7 pracowników w ramach robót publicznych. W ramach prac melioracyjnych wykonano: czyszczenie rowów melioracyjnych (ok m), zdrenowanie terenu na działce gminnej w Leśnej Jani, czyszczenie studzienek burzowych w Smętowie, wykaszanie skarp rowów melioracyjnych, wykonanie przepustów i umocnień skarp przy drodze gminnej w miejscowości Kamionka (3 sztuki). I n f r a s t r u k t u r a w o d o c i ą g o w a i s a n i t a c y j n a w s i Plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł Na wydatki bieżące dotyczące eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz hydroforni i sieci wodociągowej zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,69 zł. Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna: Plan ,00 zł Wykonanie ,36 zł, z tego: 1.192,66 zł wydatki osobowe ,89 zł wynagrodzenia ,27 zł pochodne od wynagrodzeń 1.813,22 zł odpis na ZFŚS 1.322,06 zł delegacje 180,00 zł zakup usług zdrowotnych ,40 zł energia 6.791,65 zł zakup materiałów (oleje, filtry, art. przemysłowe, budowlane, kręgi, kosiarka środki czystości, paliwo, narzędzia, UPS) ,94 zł pozostałe usługi (badania ścieków, udrażnianie kanalizacji, wywóz i odwodnienie osadu, odpowietrzenia studzienek kanalizacyjnych, przegląd i kalibracja miernika dwugazowego, monitoring, usługi hydrauliczne, usuwanie awarii i przecieków, wykonanie ekspertyzy, naprawa przepompowni, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne urządzeń) 3.399,84 zł opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) 5

6 1.268,43 zł usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne 4.376,00 zł kary i odszkodowania Hydrofornia i sieć wodociągowa: Plan ,00 zł Wykonanie ,33 zł, z tego: 480,96 zł wydatki osobowe ,64 zł wynagrodzenia 3.482,05 zł pochodne od wynagrodzeń 1.130,24 zł odpis na ZFŚS 1.390,38 zł delegacje 80,00 zł zakup usług zdrowotnych ,46 zł energia ,63 zł zakup materiałów (art. elektryczne, przemysłowe, hydrauliczne, wodomierze, paliwo, agregat, sprężarka, przemiennik do studni głębinowej, motopompa) ,70 zł pozostałe usługi (badanie wody, monitoring, usługi hydrauliczne, usuwanie awarii i przecieków, dozór techniczny, przeglądy techniczne urządzeń, przyłącze energetyczne) 7.696,46 zł opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) 1.041,81 zł usługi telefoniczne komórkowe 1.100,00 zł kary i odszkodowania Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę zł, z czego wydatkowano kwotę ,87 zł, z tego: ,90 zł Budowa sieci wodociągowej w Leśnej Jani I etap ,92 zł - Budowa sieci wodociągowej w Starej Jani I etap ,08 zł Remont hydroforni w Leśnej Jani ,72 zł Modernizacja stacji uzdatniania wody w Smętowie ,00 zł Wykonanie podkładów i dokumentacji projektowej na wodociąg Leśna Jania ,25 zł wykonanie ogrodzenia stawów przy oczyszczalni ścieków w Kopytkowie I z b y r o l n i c z e Plan ,00 zł, wykonanie ,35 zł Kwotę ,35 zł przeznaczono na obowiązkowe opłacenie składki w wysokości 2% podatku rolnego. P r o g r a m R o z w o j u O b s z a r ó w W i e j s k i c h Plan ,00 zł, wykonanie 7.997,50 zł Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.997,50 zł na: 7.448,50 zł Budowa sieci wodociągowej w Starej Jani i Leśnej Jani - II etap oraz Bobrowcu (wykonanie map do celów projektowych, kosztorysów, zakup dziennika budowy) 549,00 zł Modernizacja kuźni w Lakowych na Izbę Tradycji Kociewskiej (wykonanie map do celów projektowych) 6

7 P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć Plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł Na realizację zadana zleconego zwrot podatku akcyzowego dla rolników otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, z czego wydatkowano ,40 zł na: 589,44 zł- pochodne od wynagrodzeń 3.341,48 zł- umowa zlecenie 880,67 zł- zakup materiałów 70,55 zł - zakup usług 200,00 zł - usługi telefoniczne stacjonarne 57,84 zł zakup materiałów papierniczych 118,66 zł zakup akcesoriów komputerowych ,76 zł - zwrot podatku akcyzowego Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Wioski internetowej (kształcenie na odległość na terenach wiejskich) zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, z czego wydatkowano 1.364,82 zł na: 287,93 zł -zakup materiałów (artykuły przemysłowe, środki czystości) 336,22 zł zakup energii 740,67 zł zakup usług (koszty eksploatacyjne) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,00 zł wykonanie ,01 zł D r o g i p u b l i c z n e p o w i a t o w e Plan ,00 zł - wykonanie ,87 zł Zakupiono materiały na kwotę ,87 zł, na remont chodnika przy drodze powiatowej w Bobrowcu i Leśnej Jani ( środki w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym): Leśna Jania 5.983,72 zł wykonano chodnik o dł. 120 mb i szerokości 1,2 m Bobrowiec ,15 zł wykonano chodnik o dł. 220 mb i szerokości 1,2 m D r o g i p u b l i c z n e g m i n n e Plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,04 zł, w tym: 485,10zł-wydatki osobowe ,62zł wynagrodzenia pracowników ,56zł pochodne od wynagrodzeń 5.293,52zł umowy zlecenia ,76zł zakup materiałów (zakup paliwa, kruszywa ,62 zł, części do ciągnika i kosiarki, zakup kosiarki, art. przemysłowych, znaki, odzieży ochronnej) ,14zł-usługi pozostałe (transport piasku, uzupełnianie ubytków asfaltu i naprawa dróg gruntowych ,61 zł, wykonanie barierek, wzmocnienie skarp) ,66 zł zakup usług remontowych (remont drogi Smętowo Smarzewo etap II) 1.260,50zł usługi zdrowotne 136,20zł-opłaty i składki ,98zł-odpisy na Z.F.Ś.S 7

8 Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,00 zł, z której wydatkowano ,10 zł, na: ,00 zł Modernizacja drogi gminnej w Kamionce (wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej, ustalenie granic, nadzór budowlany, kierownik budowy, wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego) 2.079,10 zł Budowa chodnika w Kościelnej Jani (zakup cementu i żwiru) W 2008r. do prac drogowych zatrudniono 30 pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Zatrudnione osoby wykonywały następujące prace: wykaszanie poboczy, wycinanie zakrzewień w pasie drogowym wykonanie i utrzymanie skwerów przygotowanie terenów pod nasadzenia oraz sadzenie kwiatów pielenie, podlewanie, nawożenie i utrzymanie skwerów remonty cząstkowe dróg gminnych gryzem i emulsja asfaltową utrzymanie czystości na terenie całej gminy malowanie krawężników wykonanie chodnika w miejscowościach: Kościelna Jania, Leśna Jania i Bobrowiec wykonanie zatoki autobusowej w Lalkowych stawianie przystanków autobusowych i ułożenie płytek na przystankach malowanie pomieszczeń w budynkach gminnych usługi opiekuńcze TURYSTYKA P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć Na opłacenie składki na stowarzyszenie turystyczne zaplanowano kwotę 1.360,00 zł, której nie wydatkowano. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł G o s p o d a r k a g r u n t a m i i n i e r u c h o m o ś c i a m i Plan ,00 zł, wykonanie ,06 zł Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości zł, z której wydatkowano ,06 zł, w tym: ,06 zł pozostałe usługi (ogłoszenia, za wycenę działek, usługi notarialne, geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów) Na wykup gruntów pod przepompownie zaplanowano kwotę ,00zł, z której wydatkowano ,00 zł na wykup gruntów od Państwa: Pyrkowskich, Wolskich, Przywara, Barabaś. Na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie na cele Oddziału rehabilitacji zaplanowano kwotę ,00 zł, z której wydatkowano ,00 zł na wykonanie kosztorysów i studium wykonalności. 8

9 P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć Plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł, z tego: 900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - palenie w budynku w Kościelnej Jani) 9.989,83 zł- energia elektryczna, ,20 zł zakup usług (wywóz nieczystości, udział w świetlicy, usługi kominiarskie, malowanie pomieszczeń budynku w budynku Urzędu Gminy, naprawa dachu w Smętowie, wymiana okien w Kopytkowie (P. Bobkowska), remont klatki schodowej w Kopytkowie przebudowa instalacji wodociągowej, założenie plomb, naprawa ciepłomierza, konserwacja pieca olejowego) ,76 zł- usługi remontowe: remont dachu na budynku w Lalkowych, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, remont mieszkania przy ul. Wybudowania 13 (w ramach tego zadania wykonano: przebudowę wnętrza lokalu mieszkalnego nr 3 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul Wybudowanie 13, działka nr 48/2. W wyniku przebudowy uzyskano 2 lokale 2 izbowe, z przeznaczeniem na lokale socjalne.) remont budynku w Kościelnej Jani ,86 zł- zakup materiałów (art. hydrauliczne, przemysłowe, zakup farb i wykładziny, zakup okien do budynku w Kopytkowie, zakup materiałów do remontu klatki schodowej w Kopytkowie, zakup węgla, zakup wyposażenia kuchni w budynku urzędu, zakup kuchni węglowej do budynku w Luchowie- P. Borowska) 549,00 zł podatek od towarów i usług VAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00zł, wykonanie ,68 zł P l a n y z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o ,68 zł pozostałe usługi (opracowanie projektów decyzji, oraz materiałów do studium) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł U r z ę d y W o j e w ó d z k i e Na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z planowanej kwoty ,00zł-wydatkowano ,00 zł, w tym: ,00zł-wynagrodzenia 9.280,00zł-pochodne od wynagrodzeń 6.792,20 zł zakup sprzętu komputerowego do USC 1.207,80 zł zakup oprogramowania do USC 9

10 R a d a G m i n y Plan ,00 zł, wykonanie ,86 zł, z tego: ,00zł diety 4.907,04zł zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, wiązanki i prezenty okolicznościowe, nagrody dla uczniów, kalendarze) 709,26zł pozostałe usługi (prenumerata) 190,56zł delegacje U r z ą d G m i n y Plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł, w tym: ,66zł wynagrodzenia ,65zł pochodne od wynagrodzeń ,35zł ZFŚS 4.351,32zł umowy zlecenia (szkolenie BHP, usługi p.poż, usługi elektryczne) 2.051,95zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, herbata, mydło, ręczniki, dofinansowanie do zakupu okularów) ,70zł-delegacje i ryczałty ,64zł energia, 8.969,00zł szkolenia pracowników ,25zł zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, spożywcze, chemiczne, olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, pieczątki, literatura fachowa, czajniki, artykuły AGD, dywany, meble biurowe, sprzęt komputerowy, tablice informacyjne, wyświetlacz, rolety, kuchenka mikrofalowa, figurki do szopki, drobne wyposażenie) 1.502,00zł usługi zdrowotne ,74zł usługi pozostałe (usługi pocztowe, prenumerata, nadzór informatyczny, rozbudowa sieci komputerowej, usługi projektowe, abonament LEX, gotowość serwisowa, konserwacja ksera, opieka autorska) 1.460,00zł zakup usług dostępu do sieci internet 7.808,22zł zakup usług telefonii komórkowej ,64zł zakup usług telefonii stacjonarnej 1.042,50zł różne opłaty i składki (ubezpieczenia ) 2.395,11zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf ,65zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, (akcesoria komputerowe, tonery, oprogramowanie Radix) ,00zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 461,17zł pozostałe odsetki 6.300,00zł kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 60,00zł koszty postępowania sądowego 829,00zł wpłaty na PFRON P r o m o c j a j e d n o s t e k s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n eg o Plan ,00 zł, wykonanie ,24 zł 104,86zł-pochodne od wynagrodzeń 1.594,48zł-wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło za skład informatora Gminy) ,86zł zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, art. spożywcze, stroje kociewskie, informator Gminy) 10

11 13.643,04zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, aktualizacja strony internetowej, druki teczek z logo Gminy, występy zespołów) P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, w tym: 1.203,95zł prowizje bankowe ,00zł diety sołtysów 2.400,00zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia dla jubilatów z okazji 50,55,60-lecia pożycia małżeńskiego) ,45 zł opłaty i składki członkowskie (Chata Kociewia, Stowarzyszenie na rzecz budowy Autostrady A-1) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 2.956,00 zł, wykonanie 2.956,00 zł U N O W P i O P Na prowadzenie stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja celowa jako zadanie zlecone w kwocie 756,00 zł, z której wykorzystano 756,00 zł na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr wyborców. W y b o r y d o r a d g m i n, r a d p o w i a t ó w i s e j m i k ó w w o j e w ó d z t w, w y b o r y w ó j t ó w, b u r m i s t r z ó w i p r e z y d e n t ó w m i a s t o r a z r e f e r e n d a g m i n n e, p o w i a to w e, w o j e w ó d z k i e Na przeprowadzenie Wyborów do Rady Gminy została przyznana dotacja na zdania zlecone w wysokości 2.200,00 zł, którą wykorzystano w całości. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł. K o m e n d y w o j e w ó d z k i e P o l i c j i Kwotę w wysokości 3.860,00 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup wideorejestratora do bezpośredniego pomiaru rzeczywistej prędkości pojazdu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim oraz na zakup alkomatu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Skórczu. O c h o t n i c z a S t r a ż P o ż a r n a Plan ,00zł, wykonanie ,59 zł Kwotę ,63 zł przeznaczono na wydatki bieżące: 310,28zł pochodne od wynagrodzeń 9.632,00zł umowy zlecenia (kierowcy, usługi p.poż.) ,08zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły spożywcze, części do sprzętu i samochodów, olej, hełmy strażackie, dresy sportowe, aparat telefoniczny, opał, piła do betonu, mundury, 11

12 radiotelefon, aparat ochrony dróg oddechowych) 7.958,95zł-zakup energii 5.588,44zł opłaty i składki na ubezpieczenia ,68zł zakup usług pozostałych (badania techniczne, szkolenia członków OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, prenumerata, wynajem dźwigu, konserwacja gaśnic, naprawa i legalizacja aparatów i masek ochrony dróg oddechowych) 1.470,00zł zakup usług zdrowotnych 250,00zł zakup usług telefonii komórkowej 2.128,21zł zakup usług telefonii stacjonarnej ,99zł zakup usług remontowych remiza OSP Smętowo (wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu i nowe pokrycie z papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej, powierzchnia 276m², wykonano remont instalacji elektrycznej) Na wykonanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Smętowie zaplanowano kwotę , 000 zł, z której wydatkowano 5.999,96 zł. O b r o n a c y w i l n a Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł, której nie wydatkowano. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM P o b ó r p o d a t k ó w, o p ł a t i n i e p o d a t k o w y c h n a l e ż n o ś c i b u d ż e t o w y c h Plan ,00 zł, wykonanie 9.458,53 zł Z planowanej kwoty ,00 zł wydatkowano kwotę 9.458,53 zł na wydatki związane z poborem podatków i innych należności nie podatkowych 882,13zł-zakup materiałów( materiały biurowe) 454,39zł zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) 7.187,71zł koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł O b s ł u g a p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h, k r e d y t ó w i p o ż y c z e k Z planowanej kwoty ,00 zł wydatkowano kwotę ,00 zł na spłatę odsetek od pobranej pożyczki z WFOŚr i GW w Gdańsku oraz NFOŚr i GW w Warszawie. 12

13 RÓŻNE ROZLICZENIA R e z e r w y o g ó l n e i c e l o w e Na koniec okresu sprawozdawczego została rezerwa ogólna w kwocie 2.820,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie ,00 zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł S z k o ł y p o d s t a w o w e Plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym Plan ,00 zł, wykonanie ,73 zł ,19 zł wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież ochronna i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży) 930,00 zł - stypendia motywacyjne dla uczniów (13 uczniów) ,43 zł wynagrodzenia ,05 zł pochodne od wynagrodzeń ,64 zł - nagrody motywacyjne ,89 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, opał węgiel, drewno opałowe, materiały biurowe, szyby okienne, tusz do drukarki, kosiarka spalinowa i rozdrabn. trawy, paliwo do kosiarki, doposażenie apteczek, zakup gaśnic, materiały do naprawy instal. elektr., materiały do naprawy podłogi w klasie, materiały na naprawy bieżące, kwiaty rabatowe, mleko dla palaczy, dzienniki lekcyjne, pralka automatyczna, wykładzina dywanowa 4.775,67 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (mapy, program multimedialny, telewizor, książki do biblioteki, pomoce do matematyki) ,62 zł - zakup energii ,89 zł zakup usługi remontowych, w tym: remont instalacji elektrycznej, podłogi w klasach, konserwacja ksera i gaśnic 2.244,50 zł - zakup usług zdrowotnych 3.534,74 zł zakup usług pozostałych, w tym: usługa hydrauliczna, usługi transportowe, prenumerata, opłaty RTV i pocztowe, usługi bankowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sali komputerowej, wywóz śmieci, usługa tokarska, czyszczenie sztandaru, naprawa kosiarki, usługi komunalne 223,32 zł - usługi internetowe 1.472,04 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.542,92 zł - delegacje 821,00 zł - opłaty i składki ,00 zł odpis na ZFŚS 255,69 zł - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Na wydatki inwestycyjne dotyczące inwestycji realizowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. Zielona energia dla Kociewia - Termomodernizacja ZKiW w Smętowie zaplanowano kwotę w wysokości ,00 zł, z czego wydatkowano ,14 zł, na: 13

14 ,04 zł roboty budowlane ,10 zł - wykonanie dokumentacji, tablicy informacyjnej, reklamy telewizyjnej, inżynier kontraktu. Szkoła Podstawowa w Kamionce Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł ,55zł - wydatki osobowe (dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży, herbata, mydło, ręczniki, fartuch i obuwie dla sprzątaczki, szkła korekcyjne dla pracownika ) 370,00zł - nagrody motywacyjne dla uczniów (5 uczniów) ,19zł - wynagrodzenia ,17zł - pochodne od wynagrodzeń 6.934,89zł - dodatek motywacyjny ,04zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, zakup regałów do biblioteki, druki, artykuły chemiczne, biurowe, odkurzacz, folia do książek, krzesła, waga lekarska, fax, artykuły malarskie, odkurzacz 3.777,25zł zakup pomocy naukowych, w tym: książek do biblioteki, miar do zajęć w-f, słowników ortograficznych 2.849,98zł-zakup energii i wody ,46zł-zakup usług remontowych (wykonanie podłogi w holu, konserwacja gaśnic i pieca, wykonanie i montaż sieci alarmowej i internetowej, naprawa ksera, usługi malarskie, wymiana okien na plastikowe) 1.063,00zł-zakup usług zdrowotnych 1.176,06zł-zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, i szamba, przewóz uczniów, usługi pocztowe, utylizacja odpadów) 125,31zł-usługi internetowe 616,48zł-zakup usług telefonii stacjonarnej 678,21zł-delegacje 840,00zł opłaty i składki (ubezpieczenie sal komputerowych) ,00zł-odpisy na ZFŚS Szkoła Podstawowa w Kopytkowie Plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, w tym: ,44zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży) 519,00zł-stypendium motywacyjne dla uczniów (10 uczniów) ,98zł -wynagrodzenia ,11zł -pochodne od wynagrodzeń 6.554,94zł-dodatek motywacyjny ,28zł-zakup materiałów i wyposażenia ( zakup węgla, art. przemysłowe, środki czystości, świadectwa,druki szkolne, dzienniki, art. biurowe, akumulatory do telefonów, art. papiernicze, art. do apteczki, legitymacje służbowe, żarówki, telewizor, antena telewizyjna, materiały do remontu sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego -wykładzina, panele podłogowe, płyty gipsowe, klej, art. malarskie, waga lekarska) 769,91zł-zakup pomocy naukowych (programy komputerowe, słowniki języka angielskiego, książki do biblioteki, gry edukacyjne) ,73zł-zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 14

15 16.531,63zł-zakup usług remontowych (wymiana okien, montaż wykładziny, wymiana lamp, naprawa ksera i sieci komputerowej, konserwacja ksera, gaśnic, naprawa laptopa) 1.967,00zł-zakup usług zdrowotnych 2.806,49zł-zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi kominiarskie, opłata roczna RTV, prenumerata roczna czasopism, przewóz uczniów na konkurs, wywóz śmieci, zakup znaczków pocztowych, wykonanie pieczątek, montaż anteny, pomiar natężenia, utylizacja odpadów ) 495,00zł-zakup usług internetowych 1.293,03zł-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 394,60zł-delegacje ,00zł-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 159,79zł-materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych O d d z i a ł y p r z e d s z k o l n e w s z k o ł a c h p o d s t a w o w y c h Plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł, w tym: Oddział przedszkolny w Kopytkowie Plan ,00, wykonanie ,08 zł 3.897,75zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy, BHP pracowników) ,38zł-wynagrodzenia 7.991,22zł-pochodne od wynagrodzeń 459,21zł-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły papiernicze) 343,25zł-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (puzzle, gry planszowe i edukacyjne, książki, skrzynki do zabawek, zabawki) 1.565,87zł-zakup energii elektrycznej 269,62zł-zakup usług remontowych (wymiana szyb) 28,00zł-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 260,00zł-zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, prenumerata) 52,14 zł delegacje 45,00zł-zakup usług dostępu do sieci internet 359,44zł-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.396,00zł-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58,20zł-materiały papiernicze do drukarki i ksera Oddział przedszkolny w Kamionce Plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł 3.367,55zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski, herbata, mydło, ręcznik) ,05zł-wynagrodzenia 7.117,87zł-pochodne od wynagrodzeń 585,70zł-dodatek motywacyjny 2.619,39zł zakup materiałów wyposażenia (art. malarskie, środki czystości, żyłki do kosiarki, zabawki, świetlówki) 169,94zł-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (kosze na zabawki, tablica korkowa) 1.132,01zł-zakup energii i wody 50,00zł-zakup usług zdrowotnych 334,40zł-zakup usług pozostałych (prenumerata, dojazd dzieci, prenumerata) 15

16 136,32zł-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 206,33zł-delegacje 2.396,00zł-odpis na ZFŚS 195,80zł-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych P r z e d s z k o l a Plan ,00 zł, wykonanie ,16 zł Przedszkole w Smętowie Gr. Plan ,00, wykonanie ,16zł ,42zł-wydatki osobowe (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież robocza, herbata, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży) ,97zł-wynagrodzenia ,66zł-pochodne od wynagrodzeń 3.981,15zł-nagrody motywacyjne ,44zł-zakup materiałów (węgiel, art. biurowe, środki czystości, pojemniki na zabawki, kosiarka spalinowa, materiały do napraw bieżących, drukarka, części komputerowe, krzesełka dla dzieci, naczynia, ręczniki dla dzieci, zmywarkowyparzarka, stoły stalowe do zmywalni, czajniki bezprzewodowe, pralka, izolbet do konserwacji dachu, firanki) 784,60zł-pomoce dydaktyczne (teatrzyk dla dzieci, książki, czasopisma i gry dydaktyczne, dywany edukacyjne) 5.121,12zł-zakup energii 126,03zł-zakup usług remontowych 282,00zł-zakup usług zdrowotnych 4.640,83zł-zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie, opłata RTV, prenumerata, usługi transportowe, pocztowe, utylizacja zużytego sprzętu) 420,00zł-zakup usług internetowych 684,04zł-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 435,40zł-delegacje ,00zł-odpisy na ZFŚS 86,50zł-zakup materiałów papierniczych do ksera G i m n a z j u m Plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł, z tego: Wydatki bieżące wykonano w kwocie ,29 zł, na plan ,00 zł,w tym: ,32 zł wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna, obuwie, świadczenia pracownicze) 1.270,00 zł - stypendia motywacyjne dla uczniów (19 uczniów) ,05 zł wynagrodzenia ,68 zł pochodne od wynagrodzeń ,42 zł - nagrody motywacyjne ,63 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, toner do ksera, tusz do drukarki, paliwo do kosiarki, materiały na naprawy bieżące, dzienniki lekcyjne, instrukcje BHP i znaki ewakuacyjne, meble do klas, telewizor 16

17 2.785,76 zł - pomoce dydaktyczne (telewizor, mapa, książki do biblioteki, program antywirusowy) ,51 zł - energia elektryczna i woda ,21 zł - usługi remontowe (naprawa komputerów, konserwacja i naprawa ksera, konserwacja kosiarki, remont pomieszczeń piwnicznych, malowanie sali gimnastycznej, wymiana podłogi w sali nr 61,11) 2.287,00 zł - usługi zdrowotne ,74 zł - usługi pozostałe (bilety dla uczniów OHP, usługi transportowekonkursy, prenumerata, opłata TV, opłata bankowa, usługi kominiarskie, znaczki pocztowe, naprawa sieci internetowej, aktualizacja uprawnień palacza, dorabianie kluczy, piłko-uchwyty na boisko szkolne) 998,59 zł - usługi internetowe 600,01 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.655,81 zł - delegacje 699,00 zł opłaty i składki ,00 zł odpisy na ZFŚS 475,56 zł - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Za rękę z Einsteinem : Plan ,00 zł,wykonanie 6.733,80 zł 4.953,81zł-wynagrodzenia osobowe pracowników 979,99zł-pochodne od wynagrodzeń 492,00zł-zakup materiałów (art. papiernicze, materiały do ćwiczeń z fizyki) 95,00zł-zakup środków żywności( na Festiwal Nauki w Szkole) 94,00zł-podróże służbowe 119,00zł-zakup materiałów papierniczych D o w ó z u c z n i ó w Plan ,00 zł, wykonanie ,17 zł, w tym: 1.338,93zł-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ręczniki, ekwiwalent z pranie odzieży, herbata, mydło, odzież ochronna, woda mineralna) ,89zł-wynagrodzenia ,29zł-pochodne od wynagrodzeń ,46zł-zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, środki czystości, opony do autobusu, części zamienne, radio do autobusu, antena radiowa, garaż) ,39zł-zakup usług pozostałych (bilety dla dzieci niepełnosprawnych, dowozy dzieci niepełnosprawnych, zawody sportowe, naprawa autobusu, badania techniczne, opłaty komunikacyjne) 207,00zł-zakup usług zdrowotnych 976,23zł-zakup usług telefonii komórkowej 1.178,98zł-delegacje 2.448,00zł- opłaty i składki (ubezpieczenie OC) 3.744,00zl-odpisy na Z.F.Ś.S 2.820,00 zł podatek od środków transportowych Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości ,00 zł (jako udział własny w realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu Uczeń na wsi 17

18 obszar B ), której do końca 2008r. nie wydatkowano. Dostawa autobusu nastąpiła w styczniu 2009r. Z e s p o ł y o b s ł u g i e k o n o m i c z n o a d m i n i s t r a c y j n ej s z k ó ł Plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł, z tego: 999,71zł-wydatki osobowe ,99zł-wynagrodzenia ,94zł-pochodne od wynagrodzeń ,90zł-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, komputer, art. biurowe, meble biurowe, krzesła obrotowe, szafka kartotekowa, kalkulatory, odkurzacz) 2.404,82zł-zakup energii 264,00zł-zakup usług remontowych( naprawa komputera, konserwacja gaśnicy, ksera) 204,00zł-zakup usług zdrowotnych 8.963,43zł-zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, prenumerata, szkolenia, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,nadzór informatyczny RADIX, wykonanie pieczątek, dorabianie kluczy, usługa transportowa, opłata roczna radio, naprawa centrali telef., utylizacja) 495,00zł-zakup usług internetowych 2.023,58zł-zakup usług telefonii stacjonarnej 621,25zł-delegacje 7.706,00zł-odpisy na Z.F.Ś.S 759,19zł-zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.470,77zł-szkolenia pracowników 473,86zł-zakup akcesoriów komputerowych S z k o ł y z a w o d o w e Zaplanowano dla miejscowej szkoły ponadgimnazjalnej kwotę 2.000,00 zł, z której wydatkowano 1.998,81 zł na zakup wyposażenia do sali lekcyjnej. D o k s z t a ł c a n i e i d o s k o n a l e n i e n a u c z y c i e l i Na sfinansowanie wydatków związanych z dokształcaniem się nauczycieli, zaplanowano kwotę w wysokości ,00 zł, z której wydatkowano ,77 zł na następujące cele: - rady szkoleniowe dla nauczycieli wszystkich szkół i przedszkola 2 razy - kurs kierowników wycieczek 9 nauczycieli - kształcenie nauczycieli (studia, studia podyplomowe) 6 nauczycieli - doskonalenie nauczycieli (kursy doskonalące, warsztaty regionalne) 3 nauczycieli. S t o ł ó w k i s z k o l n e Plan ,00 zł wykonanie ,10 zł 620,93 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, świadczenia pracownicze) ,72 zł wynagrodzenia 9.914,09 zł pochodne od wynagrodzeń 6.869,20 zł - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, naczynia i sprzęt kuchenny, dozowniki do mydła i papieru, płytki i pompa do obieralni, zawór 18

19 do kotła parowego, stół i waga) ,64 zł - zakup środków żywności 7.882,72 zł zakup energii 38,00zł-badania lekarskie 112,80 zł zakup usług pozostałych (dozór kotła) 2.720,00 zł odpis na ZFŚS P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, z której wydatkowano ,98zł. Koszty kształcenia wypłacono 10 pracodawcom dla 11 młodocianych pracowników: stolarz 1 osoba, kucharz małej gastronomii 1 osoba, ślusarz 2 osoby, sprzedawca 4 osoby, mechanik samochodowy 2 osoby, blacharz samochodowy 1 osoba. Kwotę w wysokości ,00 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Na opłacenie wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na nauczyciela mianowanego (1 osoba) wydatkowano 132,00 zł. OCHRONA ZDROWIA Plan ,00 zł, wykonanie ,48 zł L e c z n i c t w o a m b ul a t o r y j n e Kwotę w wysokości ,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Kopytkowie na zakup unitu stomatologicznego. Rozliczenie dotacji, zgodnie z zawartą umową, nastąpiło w miesiącu lipcu 2008r i zostało zaakceptowane na kwotę ,00 zł. P r o g r a m y p o l i t y k i z d r o w o t n e j Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Starogardzkim w sprawie wspólnej realizacji Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego zaplanowano kwotę zł, którą przekazano. Z w a l c z a n i e n a r k o m a n i i Plan 2.580,00zł, wykonanie 2.580,00 zł, w tym: 1.080,00zł- zakup materiałów i wyposażenia (stół bilardowy) 1.500,00zł zakup usług pozostałych (wynagrodzenie opiekunek, porady lekarskie) P r z e c i w d z i a ł a n i e a l k o h o l i z m o w i Plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł, w tym: 5.966,00 zł umowy zlecenia (wynagrodzenia członków GKRPA oraz osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne - plastyczne, teatralne, sportowo-rekreacyjne) ,85 zł usługi pozostałe (wynagrodzenie opiekunek świetlic, instruktora, szkolenia, badania lekarskie, kolonie i wycieczki dla dzieci, programy i przedstawienia dla dzieci, porady dla osób uzależnionych) 19

20 20.251,08 zł zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, przemysłowe, biurowe, nagrody, zakup leków, materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, kalendarze) 250,00 zł usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej ,59 zł zakup usług remontowych (remont świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Kopytkowie ,00 zł i Lalkowych ,59 zł) 8.360,06 zł delegacje 70,00 zł opłaty i składki (ubezpieczenie) OPIEKA SPOŁECZNA Plan ,00 zł wykonanie ,31 zł, w tym: O ś r o d k i w s p a r c i a Plan ,00zł, wykonanie ,00 zł, z tego Wydatki bieżące: ,35 zł-wynagrodzenia 4.041,78 zł-pochodne od wynagrodzeń 4.000,00 zł-umowy zlecenia 1.208,93 zł-odpis na ZFŚS 270,88 zł-wydatki osobowe 5.517,73 zł pomoce naukowe 2.899,19 zł-zakup żywności 3.401,09 zł-energia 60,75 zł-delegacje zł-zakup materiałów papierniczych ,62 zł-pozostałe wydatki bieżące( materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, węgiel eko-groszek, art. gosp. domowego, kosiarka, sofy, żaluzje krzesła, stół piłkarzyki, odkurzacz lampa, art. elektryczne, wyposażenie ŚDŚ Lakowy) ,76 zł pozostałe usługi (wywóz nieczystości, wypoczynek, transport osób, konsumpcja, seans filmowy, bilety wstępu, warsztaty psychologiczne) 512,00 zł opłaty za dostęp do Internetu 965,47 zł usługi telefonii stacjonarnej Ilość uczestników ŚDS Tęcza 15 osób Na wydatki inwestycyjne dotyczące Adaptacji pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lalkowych etap II zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano kwotę ,55 zł, w tym ,66 zł z dotacji celowej. Ś w i a d c z e n i a r o d z i n n e, z a l i c z k a a l i m e n t a c y j n a o r a z s k ł a d k i n a u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e z u b e z p i e c z e n i a s p o ł e c z n e g o Plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,29 zł, w tym: ,74 zł świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne (8869 świadczeń) 20

21 zasiłki pielęgnacyjne (147 osób) zaliczka alimentacyjna (28 osób) fundusz alimentacyjny ( 28 osób) jednorazowa zapomoga na urodzenie dziecka (67 decyzji) ,42 zł-wynagrodzenia 6.278,62 zł pochodne od wynagrodzeń 138,32 zł wydatki osobowe 612,00 zł zwrot dotacji 2.180,22 zł umowa zlecenie ,98 zł pozostałe wydatki( materiały biurowe, środki czystości znaki pocztowe, olej opałowy, niszczarka, zestaw komputerowy) 303,43zł energia 479,50 zł delegacje 90,00 zł-zakup usług zdrowotnych 280,00 zł zakup usług do sieci internetowej 9.639,36 zł zakup usług(prowizje bankowe, serwis sprzętu biurowego) 906,61 zł odpisy na ZFŚS 47,49 zł odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.697,92 zł usługi telefonii stacjonarnej 1.978,00 zł-szkolenia pracowników 524,58 zł-zakup materiałów papierniczych 3.258,10 zl zakup akcesoriów komputerowych Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.368,42 zł, na zakup zestawu komputerowego do obsługi osób korzystających z funduszu alimentacyjnego. S k ł a d k i n a u b e z p i e c z e n i e z d r o w o t n e o p ł a c a n e z a o s o b y p o b i e r a j ą c e n i e k t ó r e ś w i a d c z e n i a z p o m o c y s p o ł e c z n e j o r a z n i e k t ó r e ś w i a d c z e n i a r o d z i n n e Z zaplanowanych wydatków w kwocie 9.300,00 zł wykonano 4.811,18 zł finansując składki na ubezpieczenie zdrowotne (2 osoby) Z a s i ł k i i p o m o c w n a t u r z e o r a z s k ł a d k i n a u b e z p i e c z e n i e e m e r y t a l n e i r e n t o w e Plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł, z tego: ,19 zł świadczenia społeczne, w tym; zasiłki celowe (leki, opał, art. spożywcze) rodzin zasiłki stałe (dotacja) - 14 osób zasiłki okresowe (własne i dotacja) rodzin dożywianie osoby pobyt w DPS - 1 os. m-c styczeń zdarzenie losowe - 1 rodzina program susza 99 osób ,95 zł ,92 zł ,23 zł ,68 zł 1.064,75 zł 257,66 zł ,00 zł 958,06 zł zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty od świadczeniobiorców) 21

22 D o d a t k i m i e s z k a n i o w e Plan ,00 zł, wykonanie ,08 zł ,88 zł-świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) 531 świadczeń 1.362,40 zł-zakup materiałów (art. chemiczne, art. biurowe, olej opałowy ) 31,80 zł zakup art. papierniczych 488,00zł- licencja oprogramowania O ś r o d e k P o m o c y S p o ł e c z n e j Plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł, Wydatkowano: ,38 zł -wynagrodzenia ,22 zł pochodne od wynagrodzeń ,68 zł-zakup materiałów (olej opałowy,gaz, art. biurowe, art.. chemiczne, art. przemysł, druki, publikacje, znaki pocztowe, pieczatki, telefon, wykładzina) 2.252,51 zł wydatki osobowe 2.752,90 zł energia 315,00 zł zakup usług zdrowotnych 9.817,84 zł zakup usług (usługi pocztowe, materiały biurowe, prowizja bankowa aktualizacja publikacji, usługi informatyczne, sporządzenie strategii, ubezpieczenie sprzętu) 392,00 zł-zakup usług dostępu do Internetu 1.841,37 zł zakup usług telefonii stacjonarnej 4.953,17 zł delegacje, ryczałty samochodowe 5.364,11 zł-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.522,00 zł szkolenie pracowników 1.433,88 zł-zakup materiałów papierniczych 7.723,47 zł-zakup akcesoriów komputerowych U s ł u g i o p i e k u ń c z e Plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, z tego: 791,47 zl-wydatki osobowe ,89 zł-wynagrodzenia ,58 zł-pochodne od wynagrodzeń 1.014,00 zł-umowa zlecenie 671,42 zł-pozostałe wydatki (materiały biurowe, środki czystości, kwiaty) 198,00 zł-zakup usług zdrowotnych 4.759,69 zł-zfśs 230,79 zł. art. papiernicze Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób z terenu Gminy. 22

23 P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć Plan ,00 zł, wykonanie ,72 zł, w tym: 612,42 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia dla najstarszych osób w gminie) ,30 zł - świadczenia społeczne- posiłek dla potrzebujących (283 osoby), prace społeczno użyteczne (20 osób) 4.000,00 zł zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych z programem socjoterapeutycznym (środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ,00 zł, wykonanie ,29 zł Ś w i e t l i c a s z k o l n a Plan ,00zł, wykonanie ,07 zł 6.662,89zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia pracownicze) ,25zł-wynagrodzenia ,29zł-pochodne od wynagrodzeń 1.637,48zł-nagrody motywacyjne 440,82zł-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. papiernicze, dzienniki zajęć, legitymacje dla nauczyciela, antena TV) 972,14zł-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.374,60zł- energia elektryczna 81,50zł-badania lekarskie 38,00zł-zakup usług pozostałych 6.252,00zł-odpis na Z.FŚ.S 99,10zł-zakup materiałów papierniczych P o m o c m a t e r i a l n a d l a u c z n i ó w Plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, w tym: ,52 zł-stypendia socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w 2008r. skorzystało 135 rodzin, w tym: uczniów uczęszczających do PSP ,07 zł - 83 uczniów uczęszczających do Gimnazjum ,25 zł - 62 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych ,20 zł - 40 uczniów zasiłki szkolne 7.128,00 zł 4.480,70 zł dofinansowanie do podręczników dla klas 0 III, z tego: - klasa 0 3 uczniów w kwocie 210,00 zł - klasa I 13 uczniów w kwocie 1.690,00 zł - klasa II 10 uczniów w kwocie 1.350,70 zł - klasa III 8 uczniów w kwocie 1.230,00 zł D o k s z t a ł c a n i e i d o s k o n a l e n i e n a u c z y c i e l i Na sfinansowanie wydatków związanych z dokształcaniem się nauczycieli wydatkowano kwotę 730,00 zł. 23