SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2011 rok

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2011 rok CZĘŚĆ FINANSOWA Kościerzyna, marzec 2012 S t r o n a 1

2 Spis treści: I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2011 ROK... 3 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU scalony budżet V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU scalony budżet budżety jednostek organizacyjnych VI. OPIS WYKONANIA BUDŻETU zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne zestawienie wydatków na ochronę środowiska stan zobowiązań powiatu wykonanie wydatków związanych z administracją rządową S t r o n a 2

3 I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2011 ROK Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie - wydatki budżetu ustalono w kwocie - przychody budżetu ustalono w kwocie - rozchody budżetu ustalono w kwocie W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dotacje przyznane z budżetu W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu - Uchwały Zarządu Powiatu Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody - wydatki - przychody - rozchody zł zł zł zł zł zł 11-krotnie 40-krotnie zł zł zł zł S t r o n a 3

4 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Dochody od osób fizycznych Różne Rozliczenia Oświata i Wychowanie Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura Kultura Fizyczna i Sport RAZEM S t r o n a 4

5 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dochody budżetu powiatu wyniosły kwotę zł i w stosunku do planowanych zostały wykonane w 94,6%, z tego: a) dochody bieżące zł, tj. 98,7% b) dochody majątkowe zł, tj. 13,4% Niski procent wykonania dochodów majątkowych wynika z braku sprzedaży mienia powiatu. Wystawione do sprzedaży działki w Cisewiu i Piechowicach nie znalazły nabywców. Natomiast na wystawione do sprzedaży 3 działki przy ul. Słonecznej w Kościerzynie zostały sprzedane 2 działki za kwotę zł. Ponadto planowana dotacja w kwocie zł od Gminy Miejskiej Kościerzyna na realizację schetynówki Pętla Wdzydzka nie została przekazana z uwagi na brak zakwalifikowania tego projektu ze strony budżetu państwa. Mniejsze wpływy od zaplanowanych zostały wykonane w: - usługach geodezyjnych o zł - opłacie komunikacyjnej o zł - odsetkach od środków o zł S t r o n a 5

6 S t r o n a 6

7 Dochody wg. ważniejszych źródeł Lp. 1. Razem dochody, w tym : Wyszczególnienie Wykonanie Nadzór nad gospodarką leśną Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór budowlany Urzędy Wojewódzkie Dochody z opłaty komunikacyjnej Komisje poborowe Komendy Powiatowe PSP Udział w podatku dochodowym Część oświatowa subwencji Część wyrównawcza subwencji Część równoważąca subwencji Uzupełnienie części ogólnej subwencji Odsetki od środków na rachunku Dochody z majątku oświaty (dział 801) Dochody z majątku oświaty (dział 854) Domy Pomocy Społecznej Rodziny zastępcze PCPR Zespoły do spraw orzekania Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenia zdrowotne S t r o n a 7

8 Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje ,6% ,0% ,8% Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne ,5% ,4% ,5% ,2% ,3% ,7% Dotacje rozwojowe ,1% ,8% ,7% Udział w podatku dochodowym ,0% ,2% ,9% Dochody własne ,6% ,3% ,4% RAZEM ,0% ,0% ,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach Subwencje Dotacje celowa na zadania rządowe Dotacje celowa na zadania włąsne Dotacje rozwojowe Udział w podatku dochodowym Dochody własne S t r o n a 8

9 Dochody ze sprzedaży mienia w 2011 r. 1. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie zł 2. PZS Nr 3 działki przy ul. Słonecznej (2 sztuki) zł 3. Starostwo sprzedaż sprzętu komputerowego 100 zł 4. PCM sprzedaż sprzętu komputerowego (złomowanie) 706 zł 5. DPS Cisewie sprzedaż sprzętu z gospodarstwa pomocniczego zł 6. DWDz Wygonin sprzedaż drewna i samochodu Polonez 810 zł 7. PUP sprzedaż sprzętu komputerowego (złomowanie) 42 zł 8. PZS Nr 1 sprzedaż, złomowanie płotu 183 zł 9. PZS Nr 2 sprzedaż, złomowanie mat. wod-kan. (rozbiórka po termomodernizacji) 945 zł RAZEM zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2011 r. 1. Starostwo Powiatowe zł 2. Oświata i Wychowanie zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza zł 4. Pomoc Społeczna zł RAZEM zł S t r o n a 9

10 Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa Rolnictwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Urzędy centralne Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego Różne rozliczenia Oświata Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura Kultura Fizyczna RAZEM S t r o n a 10

11 Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa Wydatki ogółem Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % ,0% ,0% ,0% w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) dotacje udzielone z budżetu ,9% ,1% ,1% ,8% ,8% ,9% ,3% ,1% ,0% Struktura wydatków budżetu (wykonanie) 90,10% 6,90% 3,00% wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacje udzielone z budżetu S t r o n a 11

12 Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % Wydatki bieżące ,0% ,0% ,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne b) dodatkowe wynagrodzenia roczne ,3% ,0% ,3% ,4% ,7% ,9% d) odpisy na ZFŚS ,4% ,5% ,6% e) pozostałe wydatki rzeczowe ,9% ,8% ,2% Struktura wydatków bieżących (wykonanie) 33,20% 2,60% 60,30% 3,90% Wynagrodzenia osobowe i pochodne Odpis na ZFŚS Dodatkowe wynagrodzenia roczne Pozostałe wydatki rzeczowe S t r o n a 12

13 Wydatki majątkowe (wykonanie) Wydatki majątkowe zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych a) wydatki inwestycyjne modernizacja drogi Rogazy St. Kiszewa (przełomy) modernizacja drogi Dębogóry Wielki Klincz (przełomy) modernizacja ulicy Heykego modernizacja ulicy Dworcowej rewitalizacja Rynku w Kościerzynie b) zakupy inwestycyjne zagęszczarka Starostwo Powiatowe modernizacja Sali im. L. Szopińskiego zakup sprzętu komputerowego dofinansowanie zakupu mammografu dla Szpitala Specjalistycznego rozliczenie inwestycji modernizacja poddasza budynku Geodezji dofinansowanie budowy sali sportowej w Lubaniu dofinansowanie odbudowy szpitala powiatowego w Miastku Komenda Powiatowa PSP a) zakupy inwestycyjne Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne termomodernizacja I etap wymiana systemu grzewczego Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne boisko lekkoatletyczne ogrodzenie od ul. Kartuskiej Dom Wczasów Dziecięcych a) wydatki inwestycyjne rozbudowa wiaty edukacyjnej dokumentacja budynku motelowca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a) wydatki inwestycyjne zagospodarowanie terenu S t r o n a 13

14 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu (wykonanie) Dotacje udzielone z budżetu Powiatu zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie drogi powiatowe na terenie miasta biblioteka powiatowa rewitalizacja Rynku Miasta przebudowa ulicy Dworcowej modernizacja Sali im. L. Szopińskiego modernizacja ulicy Heykego Licea Ogólnokształcące Vademecum Lipusz Szkoły Zawodowe Vademecum Externus studium zdrowia Externus studium informatyki Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trzebuniu Gdańska Fundacja Dobroczynności Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach Fundacja Sprawni Inaczej WTZ Urząd Gminy w Nowej Karczmie budowa Sali w Lubaniu Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe Parafia pw. Świętego Mikołaja we Wielu Parafia pw. Świętego Mikołaja w Starych Polaszkach Parafia pw. Świętego Andrzeja w Garczynie Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zakup mammografu Powiat Bytowski odbudowa szpitala w Miastku S t r o n a 14

15 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2011 Plan Wykonanie Przychody Kredyty termo modernizacyjny Obligacje wolne środki za 2010 r Rozchody Spłata rat kredytowych S t r o n a 15

16 III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego Wykaz nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Powiatu Kościerskiego. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,39 LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTOŚĆ KW NAZWA 1 Bąk 83/45 7, , ,4800 GD1E/ /9 GD1E/ /2 2 Stara Kiszewa 712/1 3, , Dom Pomocy Społecznej Cisewiu (TZ) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie w 3 Kościerzyna /20 [u: 312/1000] 0, /16 0, /17 0, ,20 GD1E/ / Kościerzyna /6 0, , Kościerzyna 04 6 Stawiska 7 Kościerzyna 04 8 Kościerzyna 06 Kościerzyna 11 36/9 [u:899/1000] 0, /10 0, , /2 [u:81/1000] 0, /2 [u:81/1000] 2, /2 0, /8 1, /16 0, /1 0, /1 0, /3 0, /1 0, /2 0, /5 0, ,27 GD1E/ / , ,71 Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowy Urząd Pracy (TZ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZOW "Wesoła Gromadka" GD1E/ /1 Dom Pomocy Społecznej Stawiskach w I Liceum Ogólnokształcące (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (TZ) Powiatowy Zespół 9 Kościerzyna /9 2, ,00 GD1E/ /3 Szkół Nr 2 (U) 10 Kościerzyna 04 13/6 0, ,00 GD1E/ /7 Powiatowy Zespół S t r o n a 16

17 11 Lubań 12 Kościerzyna Rybaki 14 Kościerzyna 04 13/8 0,0086 Szkół Nr 3 (TZ) 13/9 2, , /7 0, /5 0, /27 0, /49 0, /51 0, /50 [u:945/1000] 4/18 0, /3 1, /1 0, , , , , , , , /4 0, ,00 GD1E/ /9 GD1E/ / , ,66 GD1E/ / /14 0, /16 0, /4 0, , /2 0, , /3 0,0270 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ) Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) siedziba Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna /5 0,0700 Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 225/16 0, ,00 drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus) Kościerzyna /18 0, ,58 GD1E/ /5 Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U) S t r o n a 17

18 17 Kościerzyna /3 0, , lokale mieszkalne / KM NSZZ Solidarność (U) / ZNP (U) 18 Wdzydze Kiszewskie 53 0, ,00 GD1E/ /8 lokale mieszkalne /7 0, ,00 nieruchomości niezabudowane, Piechowice 267/8 0, ,00 GD1E/ /9 przeznaczone do Kościerzyna 04 12/3 0, ,00 GD1E/ /2 sprzedaży Bąk 83/3 0, ,00 GD1E/ /9 83/4 0, ,00 83/5 0, ,00 83/6 0, ,00 83/7 0, ,00 83/8 0, ,00 83/9 0, ,00 83/10 0, ,00 83/11 0, ,00 83/12 0, ,00 83/13 0, ,00 83/14 0, ,00 83/15 0, ,00 83/16 0, ,00 83/17 0, ,00 83/18 0, ,00 83/19 0, ,00 83/20 0, ,00 83/21 0, ,00 83/22 0, ,00 83/23 0, ,00 83/24 0, ,00 83/25 1, ,00 83/26 0, ,00 83/27 0, ,00 83/28 0, ,00 83/29 0, ,00 83/30 0, ,00 83/31 0, ,00 83/32 0, ,00 83/33 0, ,00 83/34 0, ,00 83/35 0, ,00 83/36 0, ,00 S t r o n a 18

19 83/37 0, ,00 83/38 0, ,00 83/39 0, ,00 83/40 0, ,00 83/41 0, ,00 83/42 0, ,00 83/43 0, ,00 83/44 0, ,00 20 Kościerzyna /19 0, ,00 GD1E/ /9 nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe Bartoszylas 8/1 0,0162 8/2 0, ,6930 9/4 0, , , ,00 GD1E/ /0* 5/1 0, ,00 GD1E/ /4* 21 0, , * Bąk 237/1 0, , , , , , ,00 GD1E/ /2 Borsk 1/10 1, ,00 GD1E/ /2 83 0, ,00 GD1E/ /2 Chwarzno 1/3 0,1433 1/4 0, ,00 2/1 0, ,00 43/2 0, ,00 43/3 0, , , ,00 333/1 0, , , ,00 340/1 0, ,00 341/1 0, ,00 Dębogóry 33/1 0,0028 Grabowo Kościerskie 33/2 0, , , ,4800 GD1E/ /3 3146,00 GD1E/ / ,00 GD1E/ /2 Grabowska Huta 222 0, ,00 GD1E/ /8 Jasiowa Huta 7 1, ,00 GD1E/ /2 Kalisz 658/2 0, ,00 GD1E/ /1 S t r o n a 19

20 660/2 0, ,00 659/13 0, , * 655/1 0, ,00 GD1E/ /9* Karsin 186 6, , , Konarzyny 235/1 0, ,00 GD1E/ /2 240/12 0, ,00 240/13 0, ,00 241/1 0, ,00 288/2 0, ,00 290/1 0, ,00 291/1 0, ,00 340/2 0, , * 265/1 0, ,00 258/1 0, ,00 GD1E/ /5* 464/2 0, ,00 BK* 231/1 0, ,00 234/5 0, ,00 292/1 0, ,00 GD1E/ /4* 328/2 0, , * Liniewo 49/1 0, ,00 49/2 0, , * 270/2 0, ,00 GD1E/ /7 Lipusz 495/7 0, , * 126/2 0, ,00 126/3 0, ,00 GD1E/ /6* 343/5 0, GD1E/ /1* Loryniec 125/11 0, , * Niedamowo 31/3 0, ,00 131/3 0, ,00 131/4 0, ,00 31/4 0, ,00 135/3 0, /3 0, /4 0, ,00 GD1E/ /7* GD1E/ /5* 67/5 0, ,00 GD1E/ /0 Nowa Kiszewa 339/1 0, , * Olpuch 136/3 0, ,00 136/4 0, ,00 GD1E/ /3* 318/1 0, ,00 GD1E/ /0 16/1 0, /1 0, , * S t r o n a 20

21 3/5 0,1145 Pałubin 53 0, , , ,00 260/5 0, /6 0,0665 GD1E/ /6 3561, * 79 0, , * Piechowice 5/1 0, ,00 561/1 0, ,00 561/3 0, ,00 GD1E/ /4 561/2 0, , * Rekownica 71 2, , ,1463 Stara Kiszewa 670/3 0, /1 0, /1 0, /1 0, ,00 GD1E/ / ,00 GD1E/ /2 156/1 0, , * 571/1 0, , * Stare Polaszki 54 0, ,00 GD1E/ /7 Stary Barkoczyn 17/1 1,2870 Szatarpy 17/2 0, , ,00 GD1E/ /5* 209 0, ,00 GD1E/ /9 208/2 0, /3 0, /2 0, ,00 GD1E/ /7 GD1E/ /1* 211/2 0, ,00 GD1E/ /0* Szpon 67 2, ,00 GD1E/ /9 Wiele 120 3, , , Wielki Podleś 159/1 0, ,00 188/1 0, ,00 185/1 0, /2 0, /3 0,0028 Wysin 7/2 0, ,00 8/2 0, ,00 615/2 0, ,00 GD1E/ /2* 3451,00 GD1E/ /9* GD1E/ /9 650/2 0, , * 491/2 0, /2 0, , * S t r o n a 21

22 Wdzydze Kiszewskie SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK 493/2 0, /1 0, , * 179/1 0, /1 0, ,00 GD1E/ /4* 21 Kościerzyna /2 0, ,00 GD1E/ /2 Użytkowanie wieczyste - Kościerzyna 04 4/17 0, ,00 GD1E/ /8 13/4 0, ,00 GD1E/ /5 razem ,39 ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego oddane w użytkowanie wieczyste L.p. Położenie 1 Kościerzyna Obręb VI Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk 2 Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk 3 Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Kw Nr działki Pow. działki w ha Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł / , / , / ,00 RAZEM ,00 S t r o n a 22

23 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,22 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOŚĆ 1 K-NA /5 0,0312 PKP Energetyka S.A. ul ,00 Hoża 63/67, Warszawa 157/6 0, ,00 2 K-NA /3 0,5528 Lipski Henryk, Jadwiga ul. Skarszewska 15/ Kościerzyna 3 Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Mariusz Czapiewski ul. 182/7 Komara Somonino 182/8 193/10 193/11 4 Cząstkowo 66/4 3,6591 Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" 66/5 ul. Powstańców Warszawy 53a, Sopot , , ,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia ul. 91/12 Wenedy 15, Gdynia ,00 6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A ,00 K-NA /2 0,1354 Gdańska Kompania Energetyczna 74700,00 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 K-NA /24 0, ,00 K-NA /3 0, ,30 K-NA 09 34/4 0, ,00 4/1 0, ,00 K-NA 11 82/2 0, ,00 315/1 0, ,00 7 Borsk 41 5,8900 Wojciech, Aleksandra Żelechowscy ul. Derdowskiego 19/1, Gdańsk ,00 8 Dziemiany 73/2 0,1445 Kleinschmidt Eugeniusz, Danuta ul. Kowalska Dziemiany [7/10] 83897,00 S t r o n a 23

24 Kleinschmidt Ireneusz, Kowalska Dziemiany [3/10] ul. 9 K-NA /38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk 10 K-NA ,1345 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II Warszawa 11 Rybaki 25/11 0,5460 Aleksandra Ossowska K-na ul. Słowackiego 19/1 [1/26] Halina Benedykt Breza K-na, Słowackiego 19/1 [2/26] Beata Rafał Breza K-na, ul. Kasztanowa 1/B/8 [2/26] Ossowski Karol Chojnice, ul. Książąt Pomorskich 22/6 [1/26] Dorota, Zbigniew Gliszczyńscy ul. Rdestowa 156/B/ Gdynia [2/26] Sabina Stanisław Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/13 [2/26] Bożena Eugeniusz Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/5 [2/26] Zbigniew, Danuta Teszner K-na, ul. Norwida 3A/6 [1/13] Jagoda Andrzej Stark K-na ul. Reymonta 1/11 [2/26] Bożena Stanisław Stępińscy K-na ul. Norwida 4A/10C [2/26] Danuta Roman Szczeblewscy K-na ul. Kasztanowa 4/A/9 [2/26] Danuta Edward Szmaglińscy K-na ul. Kasztanowa 3/D/10 [2/26] Elżbieta Bogusław Wiśniewscy K-na ul. Kasztanowa 6/D/4 [2/26] Stępińska Karolina K-na, ul. Norwida 4A/C/10 [1/13] 12 Rybaki 4/4 19,8851 SPÓŁKA POD FIRMĄ 10/2 Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. 15/ Warszawa 25/10 ul. Działowa 4 25/16 25/ , , , ,00 S t r o n a 24

25 28 30/1 30/2 3, Rybaki 2/1 4,0189 Klinkosz Ludwik 4/ Goręczyno ul. Kasztelańska 50 4/3 25/13 25/14 25/15 14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie 10/ Bytów ul. Lęborska , ,00 15 K-NA /1 0,8543 Polski Koncern Naftowy ,00 ORLEN S.A. K_NA 07 28/4 0,4938 Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk ,00 16 K_NA /28 4,6587 SAWEX Sp. z o.o. 179/ W-wa ul. Wiertnicza K-NA /2 0,3135 Telekomunikacja Polska S.A. Gdańsk ul. Długa K-NA 09 ul. Dworcowa 30 49/10 0,1402 Otta Elżbietta K-na ul. Dworcowa 30/1 Barbara Wiesław Kisiccy K-na ul. Dworcowa 30/2 19 Karsin 293/2 3,3398 Pruszewicz Mieczysław ul. L. Okulickiego 2/ Elbląg 293/ , , , ,92 293/4 20 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera ul. Podleśna Karsin 21 Karsin 293/1 1,3419 HERKULES S.A Warszawa ul. Marywilska Czarlina /1 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1 23 Łubiana ,3516 Zakłady Porcelany Stołowej 87/9 LUBIANA S.A. w Łubianie 67/12 67/15 67/22 67/26 67/27 67/ , , , ,00 S t r o n a 25

26 24 K-NA 09 ul. Dworcowa 34 83/11 87/10 87/11 87/12 87/13 87/14 101/12 49/8 0,1766 Murglin Zbigniew Koszalin ul. Krucza 18 [4933/10000] Teresa, Paweł Bielawa K-na ul. Dworcowa 34/2 [5067/10000] ,00 25 Wdzydze Kiszewskie 286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela ul. Startowa 11/F/ Gdańsk [1/14] Czyżewscy Leszek Małgorzata Toruń, ul. Szubińska 54 [1/14] Kurdwanowscy Tomasz, Longina ul. Wł. Łokietka 47/C/ Sopot [1/14] Gajos Bogumiła Tadeusz Gdańsk, ul. Łozy 16 [1/14] Pańczyk Jerzy Urszula Gdańsk ul. Stolema 60/5 [1/14] Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna ul. Berka Josolewicza14/15m Sopot [1/14] Miazga Małgorzata Zbigniew ul. Złota Karczma 9C/ Gdańsk [1/14] Wiśniewscy Ewa Zdzisław ul. Wejherowska 49/ Gdynia [1/14] Dybek Antoni ul. Dragana 9/ Gdańsk Lisiecki Sławomir ul. Cieszyńskiego 44/ Gdańsk [2/14] Kowalski Marek ul. Jana Pawła II 29/B/ Gdańsk [1/14] Kuta Teresa ul. Kaprów 18/2A Gdańsk [1/14] Putowska Urszula ul. Będkowskiego 4/ Gdańsk [1/14] 84366,00 S t r o n a 26

27 26 Wdzydze Kiszewskie Średnicki Andrzej ul. Dywizjonu 303 5J/ Gdańsk [1/14] 286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy Gdynia ul. Młyńska 11/75 [1/28] Bronisz Waldemar Elżbieta al. Jana Pawła II 21b/ Gdynia [1/14] Gajdemska Danuta Krzysztof Gdańsk ul. Tilgnera 17 [1/14] Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara ul. Sojowa 2F/ Gdynia [1/14] Reszka Bogusława Waldemar ul. Lubawska 8/ Gdynia [1/28] Bobnis Halina Zdzisław ul. Kołobrzeska 58/D/ Gdańsk [1/14] Maciulewicz Grzegorz Łucja ul. Wagnera 39/ Gdańsk [1/14] Wnuk - Lipińscy Alicja Jerzy ul. Fundamentowa 5/ Gdańsk [1/14] Jasińscy Anna Ryszard ul. Powstania Listopadowego 3C/ Gdańsk [1/14] Wasylewicz Irena Kazimierz ul. Pestalozziego 26/ Gdańsk [1/14] Kasperscy Andriana Romuald Gdańsk ul. Śląska 39/17 [1/14] Kochańska Agnieszka Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 4/C/12 [1/14] Rajtar Barbara ul. Reymonta 17a Gdańsk Rajtar Zbigniew ul. Belgradzka Gdańsk [1/14] 52903,00 Radziun Piotr Gdańsk ul. Kombatantów 1/B/9 Radziun Małgorzata Gdańsk ul. Wajdeloty 3/7 [1/14] S t r o n a 27

28 Kutny Karol, Kamila ul. Piotrkowska 50/ Gdańsk [1/14] 27 Łubiana 83/7 0,3621 Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie Łubiana 28 K-NA 09 ul. Dworcowa 22 89/9 67/24 83/10 49/27 0,0732 Jolanta, Piotr Pacewicz ul. Dworcowa 22/5 K-na [733/10000] 88762, ,00 Hanna, Piotr Malek ul. Dworcowa 22/4 K-na [2752/10000] Bożena, Grzegorz Zielińscy ul. Dworcowa 22/2 K-na [2235/10000] Małgorzata, Ryszard Kreńscy ul. Dworcowa 22/3 K-na [1932/10000] Maria, Władysław Lemke ul. Dworcowa 22/1 K-na [2348/10000] 29 K-NA 09 ul. Dworcowa 38 49/6 0,1310 Jadwiga Kruszyńska ul. Dworcowa 38/2 K-na adres do korespondencji: Krystyna Podstawka ul. Wybickiego 24b/4a Wielki Klincz [1719/10000] Marek Marszałkowski ul. Dworcowa 38/3 K-na [3443/10000] ,00 Zbigniew Tybora ul. Dworcowa 3/1 K-na [4838/10000] 30 K-NA 09 ul. Dworcowa 32 49/9 0,2165 Marcinkowska Danuta ul. Dworcowa 32/1 K-na [4782/10000] ,00 Jadwiga Mashow ul. Dworcowa 32/4 K-na [1993/10000] Alfons Kukliński Netkowska Wioleta ul. Dworcowa 32/3 K-na [3225/10000] 31 Wiele ,1700 Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk 380 ul. Marynarki Polskiej Wdzydze Tucholskie 16 7,9400 Knitter Mirosława Andrzej ul. Dąbrowska Wiele , ,00 S t r o n a 28

29 33 Bąk 180 0,0200 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Łubiana 97/8 5,8441 UNITRADE Sp. z o.o Gdańsk ul. Kurzyńskiego 6/2 35 Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk 36 K-NA ,0564 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 37 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz ul. Wybickiego Lipusz 38 Nowa Karczma 24/12 0,0856 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Stara Kiszewa 376/4 0,2100 ENERGIA Gdańska Kompania 376/3 Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej /1 40 Łubiana 83/1 3,6956 Petrolinvest Sp. z o.o. 83/ Gdynia ul. Podolska 21 88/1 97/7 41 K-NA ,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna Wiele 645 5,0600 Wardyn Jan, Gabriela Górki ul. Borska Borsk 43 Lipusz ,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 44 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o Brusy ul. Gdańska /2 375/1 367/15 367/1 0,0236 Gmina Karsin 367/ Karsin ul. Długa /14 45 Borsk 55/6 5,2513 Czarnowodzianka Sp. z o.o. 55/4 z siedzibą w Skarszewach Skarszewy K-NA /18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta K-na ul. Dworcowa 31/2 Majkowski Witold, Jolanta K-na ul. Dworcowa 31/1 3970, , , , , , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 29

30 47 K-NA /20 0,0128 Jan Krystyna Konk Kościerzyna ul. Wyspiańskiego 48 K-NA /40 0,2265 Przeds. Wielobranżowe AUTO PART Zbiegniew Murglin, Marek Kutrowski Spółka jawna Koszalin, ul. Boh. Warszawy , ,00 49 K-NA /30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS 172/65 Starogard Gdański ul. Pomorska /66 172/67 50 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska Wdzydze 224/6 2,2157 Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka Kościerzyna 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 52 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. 67/13 Działkowców Gdańsk 67/14 K-NA /5 17,8877 Polski Związek Działkowców 222/8 Warszawa 215/3 53 Piechowice 27 0,0500 Halina Rolbiecka Piechowice Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko Gostomko Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [216/1000] Cherek Stanisław, Alicja ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [236/1000] Knopik Wojciech, Bożena ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [289/1000] Papke Maria ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [232/1000] 56 K-NA /4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA, Warszawa, Małachowskiego 2 ul , , , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 30

31 57 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 58 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo 517/2 Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA 517/3 Warszawa, ul. Małachowskiego 2 59 Borsk 68/4 0,0758 Datta Jadwiga, Krzysztof Borsk ul. Jeziorna , , ,00 68/3 0,1189 AGRO EKO Sp. z o.o. w Borsku 15100,00 68/6 ul. Jeziorna 4A, Wiele 12700,00 60 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10 55/3 0,5522 Wirkijowski Tadeusz, /5 Gdynia ul. Herberta 7/5 61 Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka Rybaki 13 0,0200 Skwierawski Jarosław, Iwona Rybaki 4/1, Wąglikowice 63 Dębogóry 80/2 6,3200 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 64 K-NA /13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 65 K-NA 09 ul. Dworcowa 28/1 49/11 0,1109 Halina Grandzicka K-na ul. Dworcowa 28/2 [2517/10000] Garbiela, Kazimierz Narloch K-na ul. Dworcowa 28/3 [2527/10000] 1750, , , , , , ,00 Jolanta, Wacław Zaborowscy K-na ul. Dworcowa 28/4 [2493/10000] Elżbieta, Benedykt Ćwikałowscy K-na ul. Dworcowa 28/1 [2463/10000] 66 K-NA 09 ul. Dworcowa 18 49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa [42/100] Jasiński Łukasz K-na, ul. Dworcowa 18/5 [9/100] Kitowska Marzena K-na, ul. Skłodowskiej 22B/10 [13/200] ,00 Kowalewscy Eugeniusz, Ewa K-na, ul. Dworcowa 18/2 [14/100] Sprawka Grzegorz K-na, ul. Dworcowa 18/8 [10/100] S t r o n a 31

32 Szymichowscy Jarosław, Zofia K-na, ul. Dworcowa 18/1 [12/100] Świeczkowi Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/3 [13/200] 67 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk [251/1000] Brunka Tadeusz, Sabina Łubiana ul. Kolejowa 1/2 [246/1000] Jankowska Anna Łubiana ul. Źródlana 3 [256/1000] Jereczek Stefan Nowy Klincz 2C Kościerzyna [247/1000] 68 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna Gdańsk Machut Kazimierz, Anna Lipusz ul. Lipowa 10/ , ,00 69 Dziemiany Kalisz Raduń GMINA DZIEMIANY 182/1 0, ,0100 6/2 0, , , , , , , , , /1 1, /2 2, , , , , , , , ,0700 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 800, , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 32

33 GMINA KARSIN Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Karsin 336 0,5200 Warszawa 53248,00 GMINA LINIEWO Milonki Liniewo Głodowo Liniewo (z opł.) Lipusz Szklana Huta Nowy Podleś Sarnowy Skorzewo /9 112/ , ,00 5, ,00 7, ,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,0500 Warszawa 650,00 GMINA LIPUSZ 293/1 0, ,00 599/2 0, , , , , , , , Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,3900 Warszawa 7030,00 GMINA KOŚCIERZYNA 0, , /3 364/13 3, /6 0, /1 4, /4 2, /9 1, /1 0,1900 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 52100,00 9, , ,00 S t r o n a 33

34 74 331/4 0,6000 Nowa Wieś 207 0, ,00 Kościerzyna Wybudowanie , ,00 Szenajda 127 2, ,00 Łubiana Rybaki 103/7 0, ,00 103/9 0, ,00 103/4 0, ,00 103/5 0, ,00 103/6 0, ,00 103/10 2, ,00 104/1 0, , , , , ,00 Korne 232/1 3, ,00 Wielki Klincz 753 1, ,00 GMINA NOWA KARCZMA Liniewko Nowy Barkoczyn /1 154/2 3, Olpuch 178 0, K-NA ,3030 K-NA , ,6000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,4000 Warszawa , ,00 GMINA STARA KISZEWA 167/15 0,0705 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7130, ,00 167/20 0, ,00 167/25 12, ,00 167/13 0, ,00 167/14 1, ,00 167/16 0, ,00 167/17 0, ,00 167/21 0, ,00 167/22 0, ,00 167/23 0,0748 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 89907,00 Warszawa 176/24 0,2255 ul. Dyrekcyjna ,00 49/1 0, Gdańsk suma ,22 S t r o n a 34

35 TRWAŁY ZARZĄD LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) TRWAŁY ZARZĄDCA WARTOŚĆ 1 K-NA 09 5/1 0, K-NA /3 0, K-NA /20 0, K-NA /3 0, K-NA , Liniewo 482/2 0, Karsin Dziemiany 327/1 0, /2 0, /1 0, /2 0, /2 0,0557 K-NA , K-NA /12 1, Rybaki K-NA /1 123/1 72/5 74/4 0,4600 2,1039 K-NA /15 0,0503 Sąd Rejonowy w Kościerzyna ,00 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie ,00 Powiatowy Zakład Weterynarii ,00 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia I , ,00 Wojewódzka Komenda Policji 22572,00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 9496, , , , , , ,00 suma ,00 LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTOŚĆ 1 Kłobuczyno 243 0, ,00 2 Niedamowo 37 41/3 4, ,00 suma 80840,00 S t r o n a 35

36 IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,01 100, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,01 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,01 100,0 020 LEŚNICTWO , , ,49 92, GOSPODARKA LEŚNA , , ,49 92, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH , , ,49 92,9 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,67 100, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , , ,67 100, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PR,00,00, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00,00, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,00 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ , , ,67 99, WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,00,00, ZWROT DOTOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGOD.Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR LUB W NADMIER.WYSOKOŚ,00,00, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,82 63, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,82 63, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,19 164, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,63 109, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, , ,00 66, DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT , ,00, TURYSTYKA, , ,25 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,25 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE, , ,25 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,54 15, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,54 15, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI,00 800,00 777,77 97, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , , ,42 9, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,89 99, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW , , ,46 102,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,65 92, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100,0 S t r o n a 36

37 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,20 89, WPŁYWY Z USŁUG , , ,20 89, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, NADZÓR BUDOWLANY , , ,45 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,48 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 70,00 451,97 645,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,44 97, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, STAROSTWA POWIATOWE , , ,78 87, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,55 80, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, , ,94 100, WPŁYWY Z USŁUG,00 340,00 510,00 150, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 100,00 100,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI 5.000, , ,28 41, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,01 102, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,66 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,16 100, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ , , ,50 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,59 100, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,59 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,73 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00,66, DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT, , ,20 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ , , ,59 95, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , , ,25 77, WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ , , ,25 77, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , , ,34 101, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , , ,00 101, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , ,34 97, ODSETKI ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA,PŁACONE PRZEZ URZĄD SKARBOWY,00,00 46, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,64 99, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR., , ,00 100, ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW., , ,00 100, CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , , ,64 37, POZOSTAŁE ODSETKI , , ,64 37, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100,0 S t r o n a 37

38 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,87 97, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,86 109, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 109, POZOSTAŁE ODSETKI,00 3,00 3,91 130, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 776,00 772,95 99, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,72 102, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 185,00 221,00 119, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,68 101, WPŁYWY Z USŁUG 900,00 845,00 920,41 108, POZOSTAŁE ODSETKI,00 3,00 3,63 121, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ, , ,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 427,00 442,00 103, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,51 94, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.550, , ,34 101, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,67 96, WPŁYWY Z USŁUG , , ,96 89, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, , ,70 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 733,00 738,28 100, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ, , ,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,56 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,42 110, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 312,00 338,00 108, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.000, , ,18 100, WPŁYWY Z USŁUG 8.950, , ,83 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 669,00 669,77 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,64 138, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,36 100, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ, , ,36 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 669,00 669,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,58 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI 7.900, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 7.900, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,58 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE, , ,58 100,0 852 Pomoc Społeczna , , ,55 96, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,61 99, WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁAT.ZA UTRZYMANIE DZIECI W PLAC.OPIEK-WYCHOW.I W RODZ.ZASTĘPCZYCH, , ,18 54, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 400,00 340,94 85, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,49 99, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,42 95, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000, , ,78 80,5 S t r o n a 38

39 0830 WPŁYWY Z USŁUG , , ,84 91, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, , ,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,80 99, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU , , ,00 100, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,01 104, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,01 104, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , ,51 81, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,84 70, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 300,00 231,67 77, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,32 94, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH,00 137,00 137,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 137,00 137,00 100, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,77 97, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 300,00 42,00 14, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,77 83, ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,55 92, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,47 95, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ, , ,08 70,1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,18 100, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,59 104, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 44,00 44,00 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,60 104, WPŁYWY Z USŁUG , , ,79 104, POZOSTAŁE ODSETKI,00 41,00 41,20 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 949, ,00 110, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE, , ,07 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,07 100, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , ,53 99, DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT , , ,53 99, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,89 100, WPŁYWY Z USŁUG , , ,19 100, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 760,00 810,00 106, POZOSTAŁE ODSETKI,00 7,00 7,70 110, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,00 100, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,10 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,46 100, WPŁYWY Z USŁUG , , ,96 100, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 705,00 705,50 100, POZOSTAŁE ODSETKI, , ,09 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,09 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,83 100,9 S t r o n a 39