UCHWAŁA NR XXXVI/801/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/801/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165 ust. 2, art. 166, art. 168 ust. 2, art 184, ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 82 poz. 560, nr 88, poz.587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz.984, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100, nr 62, poz. 504, nr 72, poz. 619, nr 79, poz. 666), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 1 W budŝecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, zmienionym uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XXVII/647/08, XXX/665/09, XXXI/688/09, XXXIII/737/09, XXXIV/762/09 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9213/09/V/K, 9351/09/V/K, 9591/09/V/K, 10068/09/V/K, 10321/09/V/K, 10393/09/V/K, 10490/09/V/K, 10740/09/V/K, 10822/09/V/K, 10933/09/V/K, 11213/09/V/K, 11279/09/V/K,11354/09/V/K, 11434/09/V/K, 11551/09/V/K, 11696/09/V/K, 11873/09/V/K, 11927/09/V/K, 12068/09/V/K, 12237/09/V/K, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: zł w tym: - dochody bieŝące zł - dochody majątkowe zł 2. Ustala się wydatki budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę zł w tym: - wydatki bieŝące, z tego: zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł wydatki na obsługę długu zł - wydatki majątkowe zł 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŝetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w 2. 1

2 2) 6 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje podmiotowe: a) dla jednostek kultury zł b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych zł c) dla zakładów budŝetowych oświaty zł d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej zł 2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr ) 8 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budŝetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych: a) dla zakładów budŝetowych oświaty zł b) dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych zł c) dla zakładu budŝetowego Hala Widowiskowo Sportowa zł d) dla jednostek kultury zł e) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni zł f) dla Szpitala Morskiego w Gdyni zł g) dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej zł 2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budŝetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr ) zmienia się załącznik nr 3.III Plan dochodów miasta związanych z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budŝetu państwa i 3.IV - Plan dochodów miasta związanych z realizacją zadań zleconych, które otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 5) zmienia się załącznik nr 4 Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 6) zmienia się załącznik nr 5 Plan dotacji na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 7) zmienia się załącznik nr 6 Plan finansowy rad dzielnic na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 8) zmienia się załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 9) zmienia się załącznik nr 8 Wieloletni program inwestycyjny na lata , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 2

3 10) zmienia się załącznik nr 9 Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2 Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inŝ. Stanisław Szwabski 3

4 UZASADNIENIE I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały Plan dochodów, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy w zł 710 działalność usługowa pozostała działalność dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej administracja publiczna urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł róŝne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budŝetu państwa oświata i wychowanie szkoły podstawowe środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł gimnazja środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł pomoc społeczna świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem Zadania własne powiatu w zł 801 oświata i wychowanie licea ogólnokształcące dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych szkoły zawodowe środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ogółem

5 II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały Plan wydatków, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy w zł 600 transport i łączność lokalny transport zbiorowy wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pozostała działalność zakup usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych działalność usługowa biura planowania przestrzennego wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe pozostała działalność wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników

6 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup usług obejmujących tłumaczenia podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne podróŝe słuŝbowe zagraniczne podróŝe słuŝbowe zagraniczne podróŝe słuŝbowe zagraniczne podróŝe słuŝbowe zagraniczne podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych administracja publiczna urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakup materiałów i wyposaŝenia promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup usług pozostałych dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego róŝne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe rezerwy

7 rezerwa ogólna rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowywanych przez UE oświata i wychowanie szkoły podstawowe wynagrodzenia osobowe pracowników zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych podróŝe słuŝbowe zagraniczne zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych gimnazja dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznych szkół i 2590 innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych pozostała działalność zakup usług pozostałych szkolnictwo wyŝsze pomoc materialna dla studentów stypendia róŝne

8 854 edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ogółem Zadania własne rady dzielnic w zł 630 turystyka zadania w zakresie upowszechniania turystyki zakup usług pozostałych oświata i wychowanie szkoły podstawowe zakup materiałów i wyposaŝenia przedszkola dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego pozostała działalność składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych ochrona zdrowia zwalczanie narkomanii zakup usług pozostałych gospodarka komunalna i ochrona środowiska oczyszczanie miast i wsi zakup materiałów i wyposaŝenia utrzymanie zieleni w miastach i gminach nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostałe zadania w zakresie kultury wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych ogółem

9 Zadania własne powiatu w zł 801 oświata i wychowanie szkoły podstawowe specjalne zakup usług remontowych licea ogólnokształcące zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych szkoły zawodowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ogółem III. Zwiększa się o zł dochody budŝetu Miasta, w tym: Zwiększenia środki z budŝetu Unii Europejskiej na realizację projektu COMENIUS środki z budŝetu Unii Europejskiej na realizację projektu MłodzieŜ w działaniu środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu Przyroda eksperyment o nieograniczonych moŝliwościach część oświatowa subwencji ogólnej zł zł zł zł dochody związane z z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej świadczenia społeczne zł środki z PZU Ŝycie S.A. na dofinansowania kosztów wymiany posadzki w ciągach komunikacyjnych Urzędu Miasta na posadzkę antypoślizgową zł Zmniejszenia środki z Ministerstwa Sportu na funkcjonowanie szkoły mistrzostwa sportowego, w związku z rozliczeniem I półrocza 2009r zł IV. Zwiększa się o zł wydatki budŝetu miasta, w tym: Zwiększenia remonty i bieŝące utrzymanie gminnych nieruchomości promocja miasta podczas imprez sportowych zł zł dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych oraz dotacje przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku ze zwiększoną liczbą placówek i oddziałów zł 9

10 realizacja projektu Let s Expo współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu Diske współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu COMENIUS finansowanego z budŝetu UE realizacja projektu edupeople współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu Wzmocnienie współpracy między Akademią Medyczną w Gdańsku a PPNT i GPNT współfinansowanego z budŝetu UE realizacja projektu MłodzieŜ w działaniu współfinansowanego z budŝetu UE wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów zł zł zł zł zł zł zł realizacja projektu Przyroda eksperyment o nieograniczonych moŝliwościach zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na podwyŝszone od sierpnia 2009r. opłaty czynszowe za lokal, w którym mieści się Filia nr 13 przy ul. PodchorąŜych 10a wymiana posadzki w ciągach komunikacyjnych Urzędu Miasta na posadzkę antypoślizgową zł zł Zmniejszenia funkcjonowanie tramwaju wodnego w 2009r. utrzymanie Biura Planowania Przestrzennego (po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków) rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowywanych przez UE funkcjonowanie szkoły mistrzostwa sportowego, w związku z rozliczeniem dotacji za I półrocze 2009r. rezerwa ogólna w celu uzupełnienia środków na udział miasta w projektach dofinansowywanych z budŝetu Unii Europejskiej zł zł zł zł zł V. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budŝetowej: a) przenosi się zł ze środków zaplanowanych na regulacje cieków w dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz zł ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w dz. 600 transport i łączność, z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Legionów; b) ze środków zaplanowanych w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa, na wykupy gruntów związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, przenosi się zł do dz. 750 administracja publiczna, na pokrycie kosztów związanych z przedsięwzięciami promującymi miasto; c) ze środków zaplanowanych na finansowanie kosztów poboru podatków w dz.756, przenosi się zł do dz. 600, na pokrycie kosztów usuwania wraków pojazdów z pasa drogowego; d) ze środków nierozdysponowanych na placówki w rozdz przenosi się zł do rozdz na wniesienie wkładu własnego miasta w realizację projektu współfinansowanego z budŝetu Unii Europejskiej MłodzieŜ w działaniu ; 10

11 e) w planie wydatków ZS nr 6 środki w kwocie zł zaplanowane na wynagrodzenia pracowników jednostki przenosi się z dz. 801 oświata i wychowanie do dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w placówce; f) w planie finansowym RD Witomino Radiostacja zł zaplanowane na zagospodarowanie placu zabaw na ternach zielonych i zł zaplanowane na organizacje imprez sportowych, przeznacza się na urządzenie terenu zieleni pod budowę toru ziemnego; g) w planie finansowym RD Dąbrowa zł zaplanowane na organizację imprez kulturalnych w dzielnicy przeznacza się na zakup piaskownicy na plac zabaw Przedszkola nr 50 (1.000 zł) i organizację zajęć sportowych dla młodzieŝy w ZS nr 14 (1.500 zł), a zł zaplanowane na oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdu do góry Donas przeznacza się na organizacje zajęć sportowych w dzielnicy; h) w planie finansowym RD Oksywie zł zaplanowane na zakup ławek i koszy, przeznacza się na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców i przenosi z dz gospodarka komunalna i ochrona środowiska do dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; i) w planie finansowym RD Pogórze ze środków zaplanowanych na zakup namiotu dla szkolnej druŝyny harcerskiej przeznacza się 610 zł na realizacje programu szkół otwartych; j) w planie finansowym RD Śródmieście zł zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii, przeznacza się na organizację imprez szkolnych (500 zł) oraz na organizacje festynów i zabaw w dzielnicy (1.500 zł); k) w planie finansowym RD Pustki Cisowskie zł zaplanowane na organizację konkursu Dzielnica w kwatach, przeznacza się na zakup wyposaŝenia i zakup sztalug malarskich do SP 16 i przenosi z dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska do dz. 801 oświata i wychowanie; VI. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. VII. W związku ze wzrostem przychodów dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009, zwiększając środki zgodnie z poniŝszym zestawieniem. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. PRZYCHODY Zadanie Zwiększenie Zmniejszenie 0830 Wpływy z usług Razem

12 WYDATKI Poz. planu Zadanie Zwiększenie Zmniejszenie Przelewy na Centralny i Wojewódzki FGZGiK Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Szkolenia, konferencje Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Modernizacja katastru nieruchomości Modernizacja Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Eksploatacja sprzętu i pomieszczeń Razem W wyniku powyŝszych zmian, budŝet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów zł wydatków zł przychodów zł rozchodów zł 12