Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz i Nr 223, poz oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz i Nr 216, poz i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), w związku z 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2009r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2009r. Nr 4, poz.28 oraz Nr 72, poz.709) zarządzam, co następuje: Ustalam dochody budżetu Miasta na 2009r. w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego: dochody budżetu gminy w wysokości zł, dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2009r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego: wydatki budżetu gminy w wysokości zł, wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta Zadania inwestycyjne na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIST dr hab. Tadeusz Truskolaski

2 Dział Rozdział Dochody budżetu Miasta na 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 r. (w złotych) Plan Dochody Dochody zwiększenia zmniejszenia na 2009 rok bieżące majątkowe po zmianie na 2009 rok na 2009 rok G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMO SPOŁEZN Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Źródło dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Plan na 2009 r

3 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Plan Dochody Dochody zwiększenia zmniejszenia na 2009 rok bieżące majątkowe po zmianie na 2009 rok na 2009 rok DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM ( G + P )

4 Wydatki udżetu Miasta na 2009 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 r. W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ ZDNI GMINY Lokalny transport zbiorowy zakup usług pozostałych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZDNI POWITU Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zakup usług remontowych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODRK MIESZKNIOW ZDNI GMINY Zakłady gospodarki mieszkaniowej zakup usług remontowych zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI GMINY Prace geodezyjne i kartograficzne zakup energii wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych DMINISTRJ PULIZN ZDNI GMINY Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych

5 W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe podróże służbowe krajowe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych ZDNI POWITU Starostwa Powiatowe zakup energii pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW ZDNI GMINY Straż Miejska zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ZDNI POWITU Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RÓŻNE ROZLIZENI ZDNI GMINY Rezerwy ogólne i celowe, w tym: rezerwy rezerwa ogólna OŚWIT I WYHOWNIE ZDNI GMINY Szkoły Podstawowe

6 W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych ZDNI POWITU entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zakup materiałów i wyposażenia pozostałe odsetki OHRON ZDROWI ZDNI GMINY Programy polityki zdrowotnej zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki ZDNI POWITU Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego składki na ubezpieczenia zdrowotne POMO SPOŁEZN ZDNI GMINY Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ZDNI POWITU Placówki opiekuńczo-wychowowcze świadczenia społeczne

7 W TYM: Plan na 2009r. po WYDTKI Wydatki z tyt. WYDTKI DZIŁ ROZDZ. Wyszczególnienie Plan na 2009r. zwiększenia zmniejszenia zmianie IEŻĄE Wydatki na Wynagrodzenia Pochodne Dotacje poręczeń i MJĄTKOWE obsługę długu gwarancji zakup usług remontowych Pomoc dla cudzoziemców świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia zdrowotne Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ZDNI POWITU Pozostała działalność składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ ZDNI GMINY Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zakup materiałów i wyposażenia Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów ZDNI POWITU Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK ZDNI GMINY Gospodarka odpadami zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup usług remontowych zakup usług dostępu do sieci Internet W Y D T K I O G Ó Ł E M ZDNI GMINY ZDNI POWITU

8 Lp. Dział Rozdz. ** koordynując zwiększenia zmniejszenia w art. 5 ust. 1 pkt a wykonanie 2 i 3 u.f.p. programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy / 6050 Ekonomicznej w iałymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza / / / 6059 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w iałymstoku - udowa ul. orsuczej (od ul. Żurawiej do ul. Solnickiej) / / Zadania inwestycyjne na 2009 r. Łączne koszty finansowe Rok budżetowy Planowane wydatki z tego źródła finansowania Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. orsuczej do 6050 wjazdu na lotnisko) oraz budowa ścieżki rowerowej i oświtlenia do granic miasta / / Przebudowa ul. Wł. Wysockiego / / udowa ul. Dojlidy Górne /2009/ RZEM Modernizacja ulicy M. Dąbrowskiej / / udowa parkingów przy ul. NMP Królowej Rodzin oraz budowa pętli przy ul. Herberta / / udowa ul. Stepowej wraz z infrastrukturą / / udowa ul. KD-2L i KD11PJ łączącej ul Transportową z ul. Pułaskiego /2009/ Korekta Rok budżetowy 2009 po korekcie ( ) dochody własne jst Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2504/09 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2009 r. kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w złotych Jednostka organizacyj na realizująca program lub

9 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 zwiększenia Korekta zmniejszenia Rok budżetowy 2009 po korekcie ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje udowa ul. Stoczni Gdańskiej /2009/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Niskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009/ środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu RZEM OGÓŁEM x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)