UCHWAŁA NR XXXI/329/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/329/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody ogółem o ,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się dochody ogółem o ,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,00 zł; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o ,00 zł /w tym: przedsięwzięcie pn.: Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu WPF o ,00 zł, zadania realizowane w okresie rocznym pn.: Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie o 2.035,00 zł, Parking przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu o 25,00 zł, Termomodernizacja budynków placówek oświatowych o 2.556,00 zł, Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 o ,00 zł, Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej o 3.409,00 zł, Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej o 4.147,00 zł, Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej o 4.678,00 zł, Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej o ,00 zł, Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej o 2.290,00 zł, Stacje robocze i peryferia o 4.500,00 zł /, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się wydatki ogółem o ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,00 zł; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 4.500,00 zł /w tym: przedsięwzięcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu WPF o 4.500,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 5. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian: 1) zmniejsza się środki na zadanie pn. Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie o 2.035,00 zł; 2) zmniejsza się środki na zadanie pn. Parking przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu o 25,00 zł; 3) zmniejsza się środki na zadanie pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych o 2.556,00 zł; 4) zmniejsza się środki na zadanie pn. Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 o ,00 zł; 5) zmniejsza się środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej o 3.409,00 zł; 6) zmniejsza się środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej o 4.147,00 zł ; 7) zmniejsza się środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej o 4.678,00 zł; 8) zmniejsza się środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej o ,00 zł; Strona 1 z 16

2 9) zmniejsza się środki na zadanie pn. Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej o 2.290,00 zł ; 10) zmniejsza się środki na zadanie pn. Stacje robocze i peryferia o 4.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. W załączniku Nr 1 Dotacje do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się o 1.578,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ; 2) zwiększa się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy O ; 3) zwiększa się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczne Przedszkole Promyczek ; 4) zwiększa się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom ; 5) zmniejsza się o 4.382,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Akademia Malucha Wesoły Skrzat ; 6) zmniejsza się o 6.863,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Społeczne Gimnazjum TPZ; 7) zmniejsza się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Prywatne Gimnazjum AWANS; 8) zwiększa się dotację celową związaną z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. W załączniku Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących szkół podstawowych, miejskich przedszkoli, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 8. Zmniejsza się przychody o ,00 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały i nadwyżka na dzień 28 grudnia 2012 r. wynosi ,06 zł i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 2 z 16

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/329/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: w złotych w tym: w tym: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł Zadania własne 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 16

4 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 16

5 ZWIĘKSZA SIĘ: w złotych w tym: w tym: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł Zadania własne 750 Administracja publiczna 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 4 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 1 050, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, licea ogólnokształcące 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 1 445, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wspieranie rodziny 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 16

6 0970 wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 8 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 16

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/329/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa plany zagospodarowania przestrzennego prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 16

8 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, szkoły podstawowe 1 578, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola 4 382, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gimnazja , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świetlice szkolne 3 729, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 8 z 16

9 ZWIĘKSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, izby rolnicze 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, szkoły podstawowe 3 729, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, licea ogólnokształcące pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oczyszczanie miast i wsi schroniska dla zwierząt oświetlenie ulic, placów i dróg 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 4 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 4 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 9 z 16

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/329/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r Transport i łączność , lokalny transport zbiorowy , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup licencji i oprogramowania , drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie ,00 Parking przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu , Gospodarka mieszkaniowa , zakłady gospodarki mieszkaniowej , wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Nabycie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu , gospodarka gruntami i nieruchomościami , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Plac zabaw przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup gruntu położonego w Zgierzu przy ulicy Stefana Żeromskiego 13g , Działalność usługowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza , , Informatyka , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Stacje robocze i peryferia ,00 Zakup licencji i oprogramowania 5 000,00 Bezpieczeństwo publiczne ,00 i ochrona przeciwpożarowa Strona 10 z 16

11 75416 Straż gminna (miejska) , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup pneumatycznego aplikatora służącego do zdalnej iniekcji zwierząt , zarządzanie kryzysowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup i montaż stacji METEO na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup urządzenia UPS na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego , Oświata i wychowanie , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych , Ochrona zdrowia , lecznictwo ambulatoryjne , dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,20 Zakup stomatologicznego aparatu RTG ,20 Zakup wywoływarki do zdjęć RTG , przeciwdziałanie alkoholizmowi , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim ,15 Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego , Pomoc społeczna , ośrodki pomocy społecznej , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 754,19 Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu 754, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia ,00 w ulicę Bazylijską) oświetlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej ,00 Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej ,00 Jasnorzewskiej Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Strona 11 z 16

12 92195 pozostała działalność , dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej , ,00 Ogółem zadania własne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca ,00 Ogółem zadania powierzone ,00 Ogółem zadania własne i powierzone ,35 Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2012 r. ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r Różne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg ,00 Ogółem zadania własne ,00 Ogółem zadania własne, powierzone i rezerwy ,35 Strona 12 z 16

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/329/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje podmiotowe: Dotacje podmiotowe: Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2012 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ , I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy , Niepubliczne Przedszkole Promyczek , Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom , Akademia Malucha Wesoły Skrzat , Społeczne Gimnazjum TPZ , Prywatne Gimnazjum AWANS , Centrum Nauki i Biznesu Żak 0,00 Dotacje celowe: Ogółem dotacje: ,00 Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza Kwota w złotych ,00 Strona 13 z 16

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/329/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty DOCHODY - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem dochody ,00 Strona 14 z 16

15 WYDATKI - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , , , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , , ,00 Ogółem wydatki ,00 Strona 15 z 16

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/329/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2012 rok /w złotych/ Nazwa Rodzaj Zwiększa się Zmniejsza się Przychody , wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki ,00 Strona 16 z 16