UCHWAŁA NR XXIX/279/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 30 października 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/279/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody ogółem o ,22 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł; 2) dochody majątkowe zadań własnych o ,22 zł /w tym z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata z przeznaczeniem na realizację projektu Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz WPF o ,22 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się dochody ogółem o ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł; 2) dochody majątkowe zadań własnych o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o ,65 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,76 zł /w tym: przedsięwzięcie pn. Akcja - Segregacja WPF o 2.426,39 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o ,00 zł/; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o ,89 zł /w tym: przedsięwzięcia pn.: Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu WPF o ,93 zł, Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz WPF o ,96 zł, Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza WPF o 6.000,00 zł, zadania realizowane w okresie rocznym pn.: Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla dwóch budynków przy ulicy Rembowskiego 1 o ,00 zł i Budowa oświetlenia ulic Bursztynowej i Rubinowej o ,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg o 3.000,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się wydatki ogółem o ,90 zł, w tym: Strona 1 z 18

2 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,37 zł /w tym: rezerwę celową z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o ,00 zł /; 2) wydatki majątkowe zadańwłasnych o ,53 zł /w tym: przedsięwzięcia pn. Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego WPF o 3.987,93 zł, Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz WPF o ,60 zł, Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza WPF o 6.000,00 zł, zadania realizowane w okresie rocznym pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia w ulicę Bazylijską) o 3.000,00 zł oraz na pięć nowych zadań realizowanych w okresie rocznym pn.: Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 o ,00 zł, Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 6 o ,00 zł, Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej o ,00 zł, Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej o ,00 zł, Nabycie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu o ,00 zł /, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 5. Zwiększa się przychody o ,47 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian: 1) wprowadza się nowe zadanie pn. Nabycie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu w kwocie ,00 zł; 2) zwiększa się środki na zadanie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia w ulicę Bazylijską) o 3.000,00 zł; 3) skreśla się zadanie pn. Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla dwóch budynków przy ulicy Rembowskiego 1 w kwocie ,00 zł w związku z podziałem na dwa odrębne zadania pn. Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 w kwocie ,00 zł i Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 6 w kwocie ,00 zł; 4) skreśla się zadanie pn. Budowa oświetlenia ulic Bursztynowej irubinowej w kwocie ,00 zł w związku z podziałem na dwa odrębne zadania pn. Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej w kwocie ,00 zł i Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej w kwocie ,00 zł; 5) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg o 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. W tabeli Nr 5 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Rad Osiedli zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 8. W załączniku Nr 1 Dotacje do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 2.605,35 zł; 2) zmniejsza się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP; 3) zwiększa się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP klasy O ; Strona 2 z 18

3 4) zwiększa się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczne Przedszkole Promyczek ; 5) zwiększa się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom ; 6) zmniejsza się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Społeczne Gimnazjum TPZ; 7) zmniejsza się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Centrum Nauki i Biznesu Żak, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 9. W załączniku Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 10. Nadwyżka na dzień 30 października 2012 r. wynosi ,06 zł i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 3 z 18

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł Zadania własne 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,22 0,00 0, ,22 0, pozostała działalność , ,00 0, ,22 0,00 0, ,22 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0, ,22 0,00 0, ,22 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0, , ,00 0, ,22 0,00 Strona 4 z 18

5 ZWIĘKSZA SIĘ: w tym: w tym: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł Zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 5 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 681,00 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 681,00 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 681,00 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 18

6 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki stałe 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 188, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 488,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 488,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 18

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka mieszkaniowa Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, pozostała działalność ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, Informatyka 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 3 390, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 390,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 Strona 7 z 18

8 80101 szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gimnazja , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, gospodarka odpadami 2 426, , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, muzea 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , , ,00 0, ,02 0, , , ,96 0,00 Strona 8 z 18

9 ZWIĘKSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagro-dzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność 3 987,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, drogi publiczne gminne 3 987,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Działalność usługowa ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, pozostała działalność ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, Obsługa długu publicznego obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 18

10 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 488,00 488,00 488,00 0,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 2 390, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,53 0, ,00 Strona 10 z 18

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2012 rok /w złotych/ Nazwa Rodzaj Zwiększa się Zmniejsza się Przychody , wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki ,47 Strona 11 z 18

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r Transport i łączność , lokalny transport zbiorowy , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup licencji i oprogramowania , drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej- Curie ,00 Parking przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu , Gospodarka mieszkaniowa , zakłady gospodarki mieszkaniowej , wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Nabycie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki ,00 Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu gospodarka gruntami i nieruchomościami , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Plac zabaw przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup gruntu położonego w Zgierzu przy ulicy Stefana Żeromskiego 13g , Działalność usługowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza , , Informatyka , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza 0,00 Strona 12 z 18

13 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Stacje robocze i peryferia ,00 Zakup licencji i oprogramowania 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup pneumatycznego aplikatora służącego do zdalnej iniekcji zwierząt , zarządzanie kryzysowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup i montaż stacji METEO na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza ,00 Zakup urządzenia UPS na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego , Oświata i wychowanie , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych , Ochrona zdrowia , lecznictwo ambulatoryjne , dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,20 Zakup stomatologicznego aparatu RTG ,20 Zakup wywoływarki do zdjęć RTG , przeciwdziałanie alkoholizmowi , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim ,15 Plac zabaw dla dzieci przy ulicy ,00 Podgórnej w Zgierzu pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława ,00 Fijałkowskiego Pomoc społeczna , ośrodki pomocy społecznej , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 754, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu 754, , gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Strona 13 z 18

14 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia w ulicę Bazylijską) , oświetlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej ,00 Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , pozostała działalność , dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko ,00 Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 Ogółem zadania własne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca ,00 Ogółem zadania powierzone ,00 Ogółem zadania własne i powierzone ,35 Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2012 r. ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r Różne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg ,00 Ogółem zadania własne ,00 Ogółem zadania własne, powierzone i rezerwy ,35 Strona 14 z 18

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych Plan po zmianach Dz.750 Administracja publiczna 1 210,00 zł rozdz pozostała działalność 1 210,00 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki Dz. 853 społecznej 0,00 zł rozdz pozostała działalność 0,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 890,00 zł rozdz pozostała działalność 4 890,00 zł Ogółem 6 100,00 zł Strona 15 z 18

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. Dotacje podmiotowe: Dotacje podmiotowe: po zmianach Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2012 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych Miejski Ośrodek Kultury , Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa , Muzeum Miasta Zgierza ,00 po zmianach Ogółem dotacje: ,35 Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2012 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP , I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP klasy , Niepubliczne Przedszkole Promyczek , Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom , Akademia Malucha Wesoły Skrzat , Społeczne Gimnazjum TPZ , Prywatne Gimnazjum AWANS , Centrum Nauki i Biznesu Żak 0,00 Ogółem dotacje: ,00 Strona 16 z 18

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty DOCHODY - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem dochody ,00 Strona 17 z 18

18 WYDATKI - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem wydatki ,00 Strona 18 z 18