UCHWAŁA NR XXVIII/271/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 września 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/271/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody ogółem o ,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się dochody ogółem o ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł; 2) dochody majątkowe zadań własnych o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o ,78 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,78 zł /w tym: przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu WPF o ,78 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o ,00 zł/; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o ,00 zł /w tym: przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Wincentego Witosa WPF o ,00 zł, Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie WPF o ,00 zł, zadanie realizowane w okresie rocznym pn. Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędzie Miasta Zgierza o 5.500,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się wydatki ogółem o ,78 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,78 zł /w tym rezerwę ogólną o ,00 zł/; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o ,00 zł /w tym: zadanie realizowane w okresie rocznym pn.: Termomodernizacja budynków placówek oświatowych o ,00 zł oraz na cztery nowe zadania realizowane w okresie rocznym pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia w ulicę Bazylijską) o ,00 zł, Zakup gruntu położonego w Zgierzu przy ulicy Stefana Żeromskiego 13g o ,00 zł, Zakup i montaż stacji METEO na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ,00 zł i Zakup urządzenia UPS na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 5. Zmniejsza się przychody o ,00 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Strona 1

2 6. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian: 1) wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia w ulicę Bazylijską) w kwocie ,00 zł; 2) wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup gruntu położonego w Zgierzu przy ulicy Stefana Żeromskiego 13g w kwocie ,00 zł; 3) wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup i montaż stacji METEO na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie ,00 zł; 4) wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup urządzenia UPS na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie ,00 zł; 5) zwiększa się środki na zadanie pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych o ,00 zł; 6) skreśla się zadanie pn. Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędzie Miasta Zgierza w kwocie 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. W załączniku Nr 1 Dotacje do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 3.400,00 zł; 2) zmniejsza się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Centrum Nauki i Biznesu ŻAK; 3) zwiększa się o ,00 zł dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczne Przedszkole Promyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 8. W załączniku Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących szkół podstawowych, miejskich przedszkoli, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 9. Nadwyżka na dzień 28 września 2012 r. wynosi ,53 zł i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/271/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

4 80104 przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

5 ZWIĘKSZA SIĘ: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 355,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność ,00 355,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 584, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 414, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny 4 414, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5

6 75814 różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki stałe 653,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 474, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 224, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/271/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 6 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gimnazja , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka odpadami 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, utrzymanie zieleni w miastachi gminach , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , ,78 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 7

8 ZWIĘKSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, lokalny transport zbiorowy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, przedszkola , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/271/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2012 rok /w złotych/ Nazwa Rodzaj Zwiększa się Zmniejsza się Przychody , wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki ,00 Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/271/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r Transport i łączność , lokalny transport zbiorowy , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup licencji i oprogramowania , drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie ,00 Parking przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu , Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomościami , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Plac zabaw przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup gruntu położonego w Zgierzu przy ulicy Stefana Żeromskiego 13g , Działalność usługowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla dwóch budynków przy ulicy Rembowskiego , Informatyka , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Stacje robocze i peryferia ,00 Zakup licencji i oprogramowania 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup pneumatycznego aplikatora służącego do zdalnej iniekcji zwierząt ,00 Strona 10

11 75421 zarządzanie kryzysowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż stacji METEO na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza Zakup urządzenia UPS na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego , , Oświata i wychowanie , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych , Ochrona zdrowia , lecznictwo ambulatoryjne , dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,20 Zakup stomatologicznego aparatu RTG ,20 Zakup wywoływarki do zdjęć RTG , przeciwdziałanie alkoholizmowi , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim ,15 Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ,00 ulicy Stanisława Fijałkowskiego Pomoc społeczna , ośrodki pomocy społecznej , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 754,19 Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu 754, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia w ulicę ,00 Bazylijską) oświetlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej ,00 Budowa oświetlenia ulic Bursztynowej i Rubinowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej ,00 Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej , ,00 Strona 11

12 92195 pozostała działalność , dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej ,00 Ogółem zadania własne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca ,00 Ogółem zadania powierzone ,00 Ogółem zadania własne i powierzone ,35 Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2012 r. ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r Różne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg ,00 Ogółem zadania własne ,00 Ogółem zadania własne, powierzone i rezerwy ,35 Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/271/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. Dotacje podmiotowe: Dotacje podmiotowe: po zmianach Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2012 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych Miejski Ośrodek Kultury , Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa , Muzeum Miasta Zgierza ,00 po zmianach Ogółem dotacje: ,00 Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2012 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP , I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP klasy , Niepubliczne Przedszkole Promyczek , Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom , Akademia Malucha Wesoły Skrzat , Społeczne Gimnazjum TPZ , Prywatne Gimnazjum AWANS , Centrum Nauki i Biznesu Żak ,00 Ogółem dotacje: ,00 Strona 13

14 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/271/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty DOCHODY - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem dochody ,00 Strona 14

15 WYDATKI - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem wydatki ,00 Strona 15