UCHWAŁA NR XXX/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; zm. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; zm. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429; zm. z 2012 r. poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986; poz. 1456; poz. 1548) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł.; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości ,00 zł. z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie zł. ; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Deficyt w wysokości ,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł. 2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie zł. zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł.; 2) zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się rezerwy: 1) ogólną, w wysokości zł.; 2) celową, w wysokości zł, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: 1) dochody w kwocie zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

2 2) wydatki w kwocie zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) wydatki w kwocie 3.00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: ,00 zł. planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: 1) przychody: ,00 zł.; 2) koszty: ,00 zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł.; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: zł. 14. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł.; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu; 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Marek Bartoszewski Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

4 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15, Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wpływy z różnych opłat 5 50 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 2

5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 704, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 704, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 704, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 3

6 0320 Podatek rolny , Podatek leśny 602, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 8 472, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 4

7 75814 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Przedszkola , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 5

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 361, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 292, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 609, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 6

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 7

10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 084,00 bieżące razem: , ,86 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna 9 808, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 808, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 808,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 8

11 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,86 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 9

12 Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 O1030 Izby rolnicze 9 851, , , ,00 O1095 Pozostała działalność , , , , Transport i łączność , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Starostwa powiatowe Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

13 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 704, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 704, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obrona cywilna Pozostała działalność , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Przedszkola , , , , , , ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 2

14 80110 Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 3

15 85219 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami , , , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki , , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 4

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Gospodarzu Budowa wodociągu w ul. Wschodniej w Rzgowie Wykonanie projektu budowy wodociągu Kalinko- Morgi Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie ,00 Wykonanie projektu rozbudowy hydroforni w Gospodarzu Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie Modernizacja odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E w Kalinku Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstantynie Uporządkowanie rowu przy ul. Rudzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195E Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja chodnika w Guzewie Modernizacja kładki nad Nerem w Starej Gadce Modernizacja rowów odwadniających Modernizacja ul. Szczytowej w Starowej Górze Opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych w Starowej Górze Przebudowa chodnika w Gospodarzu Przebudowa drogi łączącej ul. Ścienną i Szklaną w Starowej Górze Przebudowa mostu na ul. Zielonej w Rzgowie Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

17 Przebudowa ul. Kiepury w Rzgowie Przebudowa ul. Krasickiego w Rzgowie wraz z budową chodnika Przebudowa ul. Południowej w Rzgowie wraz z wykonaniem chodnika Ułożenie nakładki asfaltowej w ul. Kombajnowej w Starej Gadce Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona ,00 Wykonanie skrzyżowania ul. Dojazdowej do Czyżeminka III Zagospodarowanie terenu boiska w Romanowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup frezarki do pni Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń socjalno-warsztatowych w bazie sprzętu na ul. Literackiej w Rzgowie Modernizacja budynku poczty 5 80 Wykup gruntów pod drogi Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości: Czyżeminek, Gospodarz, Guzew- Babichy, Prawda i Stara Gadka Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup projektora i ekranu wraz z montażem Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana baterii- UPS centralny Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 2

18 Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Gadce Modernizacja posadzek w budynku strażnicy OSP Kalinko Utwardzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze Wykonanie instalacji odgromowej w OSP w Rzgowie Wyposażenie kuchni w budynku OSP Prawda Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie 8 00 Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie Wykonanie opaski odwadniającej wraz z utwardzeniem przy Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja szatni w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie Utwardzenie terenu przy Gimnazjum im. K. Jagiellończyka i obiekcie ORLIK w Rzgowie Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja ciepłociągu do budynku terapii przy GPZ w Rzgowie Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 3

19 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy gabinecie fizykoterapii przy GPZ w Rzgowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji nr 4 w ul. Pabianickiej w Rzgowie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Południowej oraz Warzywnej z ul. Jana Pawła II w Starowej Górze Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja starego budynku GZWiK w Rzgowie Urządzenie placu zabaw na ul. Uczniowskiej w Starej Gadce Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pomp głębinowych do wody dla GZWiK w Rzgowie Zakup programu do rozliczania odbiorców z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie Zakup urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy dla GZWiK w Rzgowie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Czyżeminku Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej Modernizacja budynku świetlicy w Gospodarzu 5 00 Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie Kultura fizyczna Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 4

20 92601 Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie Razem: ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 5

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

22 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Rozliczenie budżetu. Wyszczególnienie Przychody w zł. Rozchody w zł. Planowane kredyty i pożyczki ,00 Inne źródła (wolne środki) ,00 Planowane dochody ,00 Rozchody ( spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ) Planowane wydatki ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2013 r. DOCHODY Rozdział Nazwa Plan Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu WYDATKI Rozdział Nazwa Plan Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dotacje z budżetu gminy na rok 2013 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w złotych) przedmiotowe podmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , Gmina Pabianice - dotacja celowa , Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa na inwestycje Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa Komendy Wojewódzkie Policji Gmina Pabianice - dotacja celowa Gmina Ksawerów- dotacja celowa Miasto Łódź - dotacja celowa GZWiK- dotacja przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie ,00 Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Przedszkole niepublicznew Starowej Górze: LALIBU , zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

25 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: OGÓŁEM (w szystkie dotacje) (4+5+6) Razem , , ,00 Grupa dotacje na zadania bieżące: ,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ,00 zł. W załączniku tym ujęto wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: ( 6170): zł. oraz dotację na pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji ( 6300): zł. Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące: 0690 wpływy z różnych opłat wydatki bieżące; (zadania statutowe) Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami RAZEM: Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

27 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2013 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Przychody w tym: ogółem własne dotacje Koszty ogółem w tym: wynagrodzenia pozostałe i pochodne , , , , ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieżące (7+10) Razem w tym: Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieżące (7+10) Razem w tym: Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , Ogółem , , , , ,00 Id: 457C4CF5-9ACE-4856-A632-65F8B13DBD5E. Podpisany Strona 1