ZARZĄDZENIE NR 798/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r.

Transkrypt

1 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 798/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), zarządza się, co następuje: 1. Przyjmuje się: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017, 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków, 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2017, celem przedstawienia Radzie Miasta. 2. zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2017, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62).

3 Prezydent Miasta Krakowa SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2017 CZĘŚĆ I Kraków, marzec 2018 r.

4 SPIS TREŚCI Strona Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok...1 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki Załącznik Nr Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe...77 Załącznik Nr Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2017 rok w układzie zadaniowym...78 Załącznik Nr Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2017 rok Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2017 rok 1. Wydatki na program inwestycji strategicznych Wydatki na inwestycje programowe Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2017 rok Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne) 7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Miejskie instytucje kultury Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych...327

5 Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 1. Dochody Wydatki Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 9- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 1. Dochody Wydatki Załącznik Nr 10 Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych Informacja opisowa Załącznik Nr 11 Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2017 rok Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2017 rok Załącznik Nr 13 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2017 rok Załącznik Nr 14 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2017 roku Załącznik Nr 15 Stopień zaawansowania programów wieloletnich

6 Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok DOCHODY W roku 2017 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego zł. Największe znaczenie w budżecie (27,8 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają dochody z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Podobnie jak w roku 2016 wpływy są wyższe od założonych przez Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej. Wysoka realizacja była zauważalna w ciągu roku, wobec czego plan wpływów z tego tytułu został zwiększony, jednak jego ostateczne wykonanie okazało się znacznie większe. Ponadplanowe dochody wystąpiły także w przypadku udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Sytuacja ta jest kontynuacją trendu z roku 2015, co świadczy o utrzymywaniu się dobrej sytuacji gospodarczej. Prawie 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100 %. Blisko 40 % środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Najważniejszym źródłem dochodów własnych (10,2 % wszystkich dochodów) jest podatek od nieruchomości. Wyższe wykonanie związane jest z oddaniem do użytkowania nowych, wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Znacząco wyższy wskaźnik wykonania osiągnięto

7 w podatku od środków transportowych. Powodem jest wzrost liczby pojazdów objętych wysoką stawką podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych to 2 % ogólnych dochodów. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie ilość transakcji na rynku jest bardzo duża, stąd też i wykonanie planu wpływów jest bardzo wysokie. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn występują pewne trudności planistyczne. Poziom wpływów poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania może zaburzać zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Dochody z karty podatkowej niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do całkowitej marginalizacji tego źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorządy mają tylko prawem określone udziały. Najważniejsza pod względem wysokości środków opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego (1,5 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Plan dochodów został znacznie przekroczony, a wynikło to ze wzmożonej kontroli prawidłowości uiszczania należności za postój w strefie płatnego parkowania. W porównywalnej wielkości (po 0,4 % łącznych dochodów) stanowią wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz komunikacyjnej (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i za wydanie prawa jazdy. Dochody z pierwszej z wymienionych są znacząco wyższe od planu wskutek zwiększania się w 2017 r. ilości wydawanych zaświadczeń i pełnomocnictw, a także wzrastającej liczby cudzoziemców starających się o pobyt. Z kolei wykonanie dochodów z opłaty targowej jest niższe wskutek zmniejszania się ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach. Natomiast opłata miejscowa od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości, zaś ich wielkość jest wyższa niż planowano.

8 Istotne znaczenie dla kształtowania się ważnego parametru oceny sytuacji finansowej Miasta (art. 243 ustawy o finansach publicznych) mają dochody z mienia, a w szczególności dochody pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego (niemal 2 % łącznych dochodów budżetu). Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z dzierżawy i najmu (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,2 % dochodów łącznych budżetu i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Niepełne wykonanie planu tych dochodów jest związane z niewywiązaniem się niektórych najemców lokali mieszkalnych z wnoszenia należności. Dochody z użytkowania i zarządu nieruchomości to niespełna 1 % wszystkich środków. Części wpływów z powyższych tytułów nie można przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości, co wynika z samego charakteru takich opłat. Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (5,6 %) mają wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ich wysokość związana jest głównie z ilością osób korzystających z tej komunikacji, jak również z wysokością i zróżnicowaniem cen biletów, które to parametry uzależnione są od podejmowanych przez Radę Miasta Krakowa uchwał. Należności z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona zgodnie z właściwą ustawą na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Przekroczenie planowanych dochodów wynika z dużego zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem takiej działalności.

9 Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest opłata za wywóz śmieci pobierana od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wzrastają wskutek składania nowych deklaracji, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności Miasta. W grupie innych dochodów należy wymienić przede wszystkim opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są one z budżetu Miasta. Plan pozostałych odpłatności za usługi został niewykonany wskutek zmiany sposobu wnoszenia opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych. W dochodach z mandatów, grzywien i kar oraz odsetek mogą zdarzać się zarówno znaczące przekroczenia, jak i niewykonania planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno jest szczegółowo zaplanować. Stopień wykonania planu dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz środków otrzymanych z funduszy celowych wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Przekroczenie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności, które jak każde dochody z tego tytułu podlegają naliczeniu prowizji dla Miasta. Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat nie jest w pełni możliwe. Stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości. Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W 2017 r. wpłynęło zł, z czego budżet miasta zasiliło zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

10 PRZYCHODY Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły zł, tj. 99,0 % planu rocznego wynoszącego zł. poszczególnych kategorii przedstawia się następująco: w zł Wyszczególnienie Plan na na Wsk. % Kredyt ,0 Spłaty pożyczek udzielonych ,9 Pożyczka ,3 Wolne środki ,2 Ogółem ,0

11 A. Dochody własne ,28% bieżące ,61% majątkowe ,44% I. Podatki lokalne ,01% 1. Podatek od nieruchomości ,72% 2. Podatek od środków transportowych ,39% 3. Podatek rolny i leśny ,20% II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe ,10% 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,57% 2. Podatek od spadków i darowizn ,32% 3. Karta podatkowa ,88% III. Opłaty ,51% 1. Opłata skarbowa ,89% 2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy ,65% 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego ,83% 4. Opłata targowa ,49% 5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa ,16% 6. Inne opłaty ,62% IV. Dochody z mienia ,10% bieżące ,18% 1. Najem i dzierżawa majątku ,51% 2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości ,81% 3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości ,87% majątkowe ,56% 1. Sprzedaż majątku ,56% V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,83% VI. Inne dochody ,50% bieżące ,63% 1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody ,30% 2. Odpłatność za usługi ,75% 3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne ,36% 4. Odsetki ,23% 5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ,67% 6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty ,91% 7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,45% 8. Pozostałe dochody ,18% majątkowe ,46% 1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ,08% 2. Środki otrzymane z funduszy celowych ,20% 3. Pozostałe dochody ,25% VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,26% VIII. Opłata za wywóz śmieci ,54% B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,86% I. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,85% II. Podatek dochodowy od osób prawnych ,00% C. Subwencje i dotacje ,86% bieżące ,86% majątkowe ,19% I. Subwencja ogólna ,00% bieżące ,00% majątkowe II. Dotacje na zadania zlecone ,80% bieżące ,81% majątkowe ,49% III. Dotacje na zadania własne ,75% bieżące ,74% majątkowe ,00% IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,90% bieżące ,90% majątkowe DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU według źródeł powstawania Wyszczególnienie Plan p o zmianach na na wsk. realizacji V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt ,40% bieżące ,38% majątkowe ,00% DOCHODY RAZEM ,38% bieżące ,46% majątkowe ,42% D. Środki ze źródeł zagranicznych ,78% bieżące ,75% majątkowe ,95% I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,74% bieżące ,28% majątkowe ,14% II. Pozostałe ,40% bieżące ,10% majątkowe DOCHODY OGÓŁEM ,43% bieżące ,31% majątkowe ,11% w zł

12 WYDATKI I ROZCHODY W 2017 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowiło 95,6% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie zł, to jest w 97,4%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości zł, co stanowi 84,5% planu. Rezerwa ogólna zaplanowana na 2017 r. w kwocie zł została rozdysponowana w 85,5%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie zł zostały rozdysponowane w 50,4% w następujący sposób: - Zadania oświatowe 87,7%, - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 11,6%, - Zadania dzielnic 99,9%, - Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych 95,8%, - Akcja Płać podatki w Krakowie 100,0%, - Specjalny pakiet dla Nowej Huty Nowa Huta dziś! 100,0%, - Promocja Budżetu Obywatelskiego 100,0%. Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2017 roku deficytem w wysokości zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim wynikiem osiągniętych ponadplanowych dochodów oraz niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

13 rozchodów w 2017 r. wyniosło zł (98,6% planu), z czego zł (99,5% planu) to spłata kredytów i pożyczek, zł (100,0% planu) to wykup obligacji, a zł (42,9% planu) to udzielone pożyczki. Wydatki bieżące W 2017 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,4%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco: 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. wydatków bieżących 97,9% 98,6% 97,9% 97,4% Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco: - Oświata i wychowanie (27,1% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 97,7% planu, - Transport i łączność (15,8% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 97,3% planu, - Rodzina (12,7% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 99,8% planu,

14 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,2% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 97,1% planu, - Pomoc społeczna (7,0% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 99,1% planu, - Administracja publiczna (6,8% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 98,0% planu,

15 - Edukacyjna opieka wychowawcza (4,7% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 99,3% planu, - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,5% wydatków bieżących) wykonanie zł, tj. 99,9% planu,

16 Przedstawione powyżej dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę wydatków bieżących ogółem) w porównaniu do roku poprzedniego. Zerowe wykonanie wydatków bieżących za rok 2016 w dziale 855 Rodzina oraz wyraźny spadek wydatków bieżących w roku 2017 w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zmianami w klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od roku 2017 (przesunięcie wydatków związanych, między innymi z obsługą programu Rodzina 500+, z działu 852 do nowopowstałego działu 855). Wydatki majątkowe W 2017 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 84,5%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. wydatków majątkowych 92,2% 95,0% 89,8% 84,5% Wskaźnik realizacji planu w poszczególnych kategoriach wydatków majątkowych, na tle roku poprzedniego, przedstawia się następująco: w zł Wskaźnik Wyszczególnienie wykonania 2016r. 2017r. 2016r. 2017r. Inwestycje strategiczne ,5% 86,3% w tym ze środków UE ,7% 88,7% Inwestycje programowe ,0% 82,1% w tym ze środków UE ,7% 84,9% Udziały w spółkach ,0% 100,0% Zadania inwestycyjne dzielnic ,5% 98,3% Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych ,0% Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,8% 93,4%

17 Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do Sprawozdania (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2017 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz objęte budżetem miejskie jednostki organizacyjne. Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2017, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2016, przedstawia poniższe zestawienie. w zł Wydatki inwestycyjne 2016r. 2017r. Wskaźnik wzrostu (3:2) Plan na ,5% ,7% Wskaźnik wykonania 88,6% 83,4% X Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr przedkładanego Sprawozdania... Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela. w zł 2016 r r. Wskaźnik wzrostu Zadłużenie na dzień ,9% Pozostałe materiały przedstawione w Sprawozdaniu zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2017, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

18 Załącznik Nr 1 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Rolnictwo i łowiectwo ,14 0,00 0, ,14 0,00 0,00 bieżące ,14 0,00 0, ,14 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,17 0,00 0, ,16 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność ,47 9,48 8, ,46 9,55 8, ,49 9,21 8,49 bieżące ,64 6,55 6, ,57 8,31 8, ,23 0,02 0,04 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 600 0, ,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z usług ,83 5,73 5, ,83 7,27 7, Wpływy z pozostałych odsetek ,60 0,00 0, ,59 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,61 0,00 0, ,14 0,00 0, ,03 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów i projektów 0959 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) , , Wpływy z różnych dochodów ,01 0,40 0, ,40 0,50 0, ,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2002 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu STRUKTURA I WSKAŹNIKI , , ,51 0,02 0, ,33 0,02 0, , ,54 0,40 0, ,54 0,51 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w zł

19 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2442 publicznych (Współfinansowanie programów , ,00 realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2701 województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie ,45 0,00 0, ,45 0,00 0,00 programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie 2708 programów i projektów ze środków, o których mowa w art ,85 0,00 0, ,85 0,00 0,00 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę 8120 samorządu terytorialnego , ,00 majątkowe ,41 2,93 2, ,06 1,25 0, ,23 9,19 8,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 6297 województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,22 1,96 1, ,22 1,05 0, ,97 5,36 4, ,58 0,13 0, ,58 0,16 0, , , ,44 0,83 0, ,18 0,03 0, ,00 3,83 3, Gospodarka mieszkaniowa ,74 7,04 7, ,32 8,02 8, ,44 3,41 3,66 bieżące ,31 5,24 5, ,33 5,73 5, ,44 3,41 3,66 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności ,81 0,26 0, ,81 0,33 0,25 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości ,15 0,58 0, ,15 0,73 0,84 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ,99 0,02 0, ,99 0,03 0,06 postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień ,02 0,01 0, ,02 0,02 0, Wpływy z różnych opłat ,41 0,00 0, ,42 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,61 2,09 2, ,61 2,65 2,57 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,84 0,14 0, ,84 0,18 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,32 0,00 0, ,32 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,73 0,24 0, ,73 0,30 0,32 w zł

20 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Wpływy z różnych dochodów ,65 1,17 1, ,65 1,48 1,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,43 0,27 0, ,43 1,29 1,28 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,28 0,45 0, ,28 2,12 2,38 majątkowe ,82 1,80 1, ,82 2,28 2,49 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo ,17 0,06 0, ,17 0,08 0,16 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,23 1,68 1, ,23 2,13 2,23 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,69 0,03 0, ,69 0,03 0,06 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,03 0, ,00 0,04 0, Działalność usługowa ,87 0,27 0, ,06 0,01 0, ,15 1,25 1,04 bieżące ,56 0,21 0, ,06 0,01 0, ,67 0,95 0, Wpływy z różnych opłat ,46 0,07 0, ,46 0,33 0, Wpływy z usług , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , ,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów i projektów 0959 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust , ,00 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) 0970 Wpływy z różnych dochodów ,64 0,00 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,17 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,76 0,10 0, ,76 0,45 0,45 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,70 0,00 0, ,74 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł ,70 0,01 0, ,70 0,01 0,01 w zł

21 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: majątkowe ,32 0,06 0, ,32 0,30 0,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6259 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,87 0,06 0, ,87 0,29 0, ,99 0,00 0, ,99 0,01 0, ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, Administracja publiczna ,68 0,90 0, ,96 0,62 0, ,97 1,93 1,92 bieżące ,68 0,87 0, ,49 0,59 0, ,82 1,93 1, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,21 0,35 0, ,21 1,67 1,67 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych ,65 0,00 0, ,86 0,00 0, ,50 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,96 0,01 0, ,83 0,00 0, ,89 0,01 0,01 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich , ,00 duplikatów Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 0620 ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ,45 0,01 0, ,45 0,02 0,02 postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień ,33 0,02 0, ,32 0,02 0, , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,14 0,04 0, ,14 0,21 0, Wpływy z różnych opłat ,60 0,00 0, ,05 0,00 0, ,07 0,00 0,01 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,65 0,02 0, ,65 0,02 0,02 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,37 0,00 0, ,37 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,90 0,00 0, ,89 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 550 0, ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,75 0,12 0, ,74 0,16 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,45 0,00 0, ,45 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,14 0,01 0, ,14 0,01 0,03 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej ,91 0,00 0, ,91 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,33 0,04 0, ,33 0,05 0, Różnice kursowe 19 0, ,00 w zł

22 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,00 0,19 0, ,00 0,24 0,23 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,33 0,01 0, ,33 0,01 0,03 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2058 przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2701 województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie 2708 programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności ,47 0,01 0, ,47 0,02 0, , , ,17 0,01 0, ,17 0,03 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,33 0,00 0, ,33 0,00 0, ,26 0,00 0, ,26 0,00 0, , , ,27 0,01 0, ,27 0,01 0, , ,00 majątkowe ,75 0,03 0, ,48 0,03 0, ,78 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,31 0,00 0, ,41 0,00 0, ,78 0,00 0,00 w zł

23 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,20 0,03 0, ,20 0,03 0,03 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6258 przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,79 0,00 0, ,79 0,00 0,00 bieżące ,79 0,00 0, ,79 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,79 0,00 0, ,79 0,00 0, Obrona narodowa ,95 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 bieżące ,95 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 18 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,03 1,02 1, ,70 0,08 0, ,99 4,54 4,58 bieżące ,87 1,02 1, ,96 0,08 0, ,99 4,54 4,58 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych ,87 0,06 0, ,87 0,08 0,07 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 318 0, ,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 547 0, , Wpływy z różnych opłat 256 0, , Wpływy z usług , ,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 53 0, ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,20 0,00 0, , ,75 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 602 0, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,07 0,00 0, ,65 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,04 0,00 0, ,04 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,47 0,00 0, ,47 0,00 0,00 w zł

24 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,99 0,96 0, ,99 4,54 4,58 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 331 0, ,00 majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Wymiar sprawiedliwości ,58 0,04 0, , ,56 0,18 0,18 bieżące ,58 0,04 0, , ,56 0,18 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 321 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,57 0,04 0, ,57 0,18 0,18 zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności ,40 0,00 0, ,42 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,70 44,53 45, ,78 48,49 49, ,24 29,80 30,69 bieżące ,70 44,53 45, ,78 48,49 49, ,24 29,80 30, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,85 27,43 27, ,85 27,39 27, ,85 27,60 28, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 2,13 2, ,00 2,23 2, ,02 1,73 1, Wpływy z podatku od nieruchomości ,72 10,17 10, ,72 12,90 12, Wpływy z podatku rolnego ,30 0,05 0, ,30 0,06 0, Wpływy z podatku leśnego ,41 0,00 0, ,41 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych ,39 0,40 0, ,39 0,51 0,55 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,88 0,05 0, ,88 0,07 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,32 0,28 0, ,32 0,36 0, Wpływy z opłaty od posiadania psów ,62 0,00 0, ,62 0,00 0,00 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach 0390 posiadających status gminy uzdrowiskowej ,68 0,00 0, ,68 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,89 0,34 0, ,89 0,43 0, Wpływy z opłaty targowej ,49 0,06 0, ,49 0,08 0, Wpływy z opłaty miejscowej ,52 0,00 0, ,52 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,96 0,00 0, ,96 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych ,26 0,42 0, ,26 0,53 0,57 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,54 1,38 1, ,74 1,62 1, ,93 0,47 0,60 odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,57 1,78 2, ,57 2,26 2, Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 156 0, , Wpływy z różnych opłat ,89 0,00 0, ,89 0,00 0, Wpływy z dywidend 902 0, ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,21 0,02 0, ,21 0,02 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,92 0,01 0, ,92 0,01 0, ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych ,52 0,01 0, ,52 0,01 0, Różne rozliczenia ,02 16,71 16, ,03 10,61 10, ,00 39,42 39,71 bieżące ,02 16,71 16, ,03 10,61 10, ,00 39,42 39, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 w zł

25 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 0,01 0, ,00 0,06 0,06 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami 2790 krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu ,00 0,03 0, ,00 0,15 0, Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 16,66 16, ,00 10,61 10, ,00 39,21 39, Wpływy do wyjaśnienia , , Oświata i wychowanie ,18 2,35 2, ,47 2,12 1, ,56 3,22 2,64 bieżące ,68 2,17 1, ,33 2,10 1, ,61 2,45 2,13 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego ,64 0,18 0, ,64 0,23 0,15 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania ,02 0,39 0, ,05 0,49 0, ,62 0,00 0,00 przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat ,64 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,33 0,01 0, ,47 0,00 0, ,46 0,01 0,01 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,53 0,10 0, ,51 0,06 0, ,90 0,28 0,28 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ,01 0,00 0, ,77 0,00 0, ,56 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,68 0,00 0, ,13 0,00 0, ,22 0,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów 0921 ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii , , ,00 Europejskiej) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Wpływy z różnych dochodów ,15 0,13 0, ,89 0,15 0, ,80 0,08 0,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,83 0,16 0, ,83 0,21 0,20 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,93 0,64 0, ,93 0,81 0,80 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,14 0,37 0, ,72 0,11 0, ,55 1,33 1,20 w zł

26 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego ,60 0,02 0, ,88 0,01 0, ,86 0,08 0,02 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,06 0,01 0, ,06 0,05 0,04 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie ,46 0,00 0, ,46 0,02 0,01 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu ,22 0,01 0, ,22 0,04 0,04 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki , , ,00 budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów ,42 0,00 0, ,42 0,00 0,00 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów ,51 0,02 0, ,84 0,01 0, ,93 0,09 0,09 województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2701 województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie ,46 0,09 0, ,28 0,02 0, ,55 0,36 0,28 programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,06 0,00 0, ,17 0,00 0, ,26 0,01 0,01 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 oraz płatności ,33 0,02 0, ,49 0,00 0, ,21 0,10 0,10 majątkowe ,37 0,18 0, ,79 0,03 0, ,52 0,77 0, Wpływy ze zbycia praw majątkowych ,97 0,02 0, ,97 0,02 0, ,96 0,02 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , ,18 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,71 0,16 0, ,09 0,01 0, ,24 0,75 0,30 w zł

27 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6259 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Ochrona zdrowia ,47 0,30 0, ,74 0,03 0, ,56 1,30 1,12 bieżące ,42 0,23 0, ,74 0,03 0, ,33 0,98 0,99 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , , Wpływy z usług ,04 0,02 0, ,04 0,02 0,02 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 115 0, , ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 0,00 0, ,97 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , Wpływy z różnych dochodów ,90 0,00 0, ,27 0,00 0, ,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,57 0,01 0, ,57 0,06 0,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,01 0, ,00 0,01 0,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,18 0,19 0, ,18 0,92 0,92 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,93 0,00 0, ,93 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,68 0,00 0, , ,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności ,93 0,00 0, ,70 0,00 0, ,00 w zł

28 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: majątkowe ,29 0,07 0, ,29 0,33 0,14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 6690 płatności, dotyczące dochodów majątkowych ,77 0,03 0, ,77 0,14 0, , , Pomoc społeczna ,31 2,17 2, ,79 1,62 1, ,48 4,25 4,47 bieżące ,57 2,14 2, ,76 1,62 1, ,78 4,08 4,23 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,38 0,00 0, ,38 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,88 0,01 0, , ,84 0,03 0,04 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,86 0,43 0, ,84 0,08 0, ,18 1,75 1,86 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , , ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,33 0,00 0, ,28 0,00 0, ,86 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,50 0,00 0, ,50 0,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej ,28 0,00 0, ,00 0,00 0, ,47 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,77 0,09 0, ,88 0,03 0, ,91 0,34 0,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,81 0,23 0, ,81 0,30 0,29 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,91 0,94 0, ,91 1,19 1,18 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie 2039 programów i projektów realizowanych ze środków, o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,00 0,00 0, ,00 0,02 0,02 w zł

29 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego ,47 0,00 0, ,46 0,00 0,00 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,85 0,00 0, ,85 0,01 0,01 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu ,00 0,41 0, ,00 1,92 1,93 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 0,00 0, ,92 0,01 0,01 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,32 0,00 0, ,32 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,20 0,01 0, ,04 0,01 0, ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności ,19 0,01 0, ,20 0,01 0, , Wpływy do wyjaśnienia majątkowe ,11 0,04 0, , ,10 0,17 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,86 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,26 0,02 0, ,26 0,12 0,20 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6259 przez jednostki samorządu terytorialnego ,25 0,00 0, ,25 0,00 0,00 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,01 0, ,00 0,05 0,05 w zł

30 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,57 0,30 0, ,50 0,20 0, ,86 0,64 0,65 bieżące ,86 0,28 0, ,37 0,19 0, ,86 0,64 0,65 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Wpływy z różnych dochodów ,39 0,02 0, ,39 0,08 0,10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,52 0,14 0, ,52 0,18 0,20 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) ,62 0,00 0, ,62 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,29 0,09 0, ,29 0,40 0,40 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,50 0,00 0, ,51 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 2690 składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0,03 0, ,00 0,15 0,15 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie 2708 programów i projektów ze środków, o których mowa w art ,95 0,00 0, ,95 0,00 0,00 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 oraz płatności , , ,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2957 płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,00 majątkowe ,00 0,01 0, ,00 0,02 0,02 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,00 0,01 0, ,00 0,01 0,01 w zł

31 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6259 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,08 0,09 0, ,76 0,05 0, ,95 0,25 0,27 bieżące ,94 0,09 0, ,76 0,05 0, ,77 0,25 0,26 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 487 0, ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego ,20 0,00 0, ,24 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 72 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,68 0,00 0, ,68 0,00 0, Wpływy z usług ,98 0,03 0, ,98 0,15 0,17 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 47 0, ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,53 0,00 0, ,52 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 93 0, , Wpływy z różnych dochodów ,19 0,01 0, ,71 0,00 0, ,98 0,03 0,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00 0,03 0, ,00 0,04 0,04 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet ,50 0,00 0, ,50 0,01 0,00 państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,90 0,00 0, ,90 0,01 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego ,27 0,00 0, ,27 0,00 0,00 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w zł

32 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,01 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,42 0,00 0, ,42 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów ,00 0,00 0, ,00 0,01 0,01 województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2701 województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) ,68 0,01 0, ,68 0,03 0,03 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,77 0,00 0, , ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 oraz płatności , ,00 majątkowe ,13 0,00 0, ,12 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,41 0,00 0, ,41 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 976 0, , Rodzina ,85 9,60 9, ,80 12,07 11, ,06 0,41 0,43 bieżące ,85 9,57 9, ,81 12,03 11, ,05 0,41 0,43 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , , ,00 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w 0680 pieczy zastępczej ,04 0,00 0, ,04 0,02 0,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,10 0,00 0, ,09 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,49 0,13 0, ,47 0,16 0, ,67 0,04 0,06 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 293 0, , ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,03 0,00 0, ,08 0,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 2 0, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,02 0,00 0, ,02 0,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów ,40 0,00 0, ,53 0,00 0, ,20 0,00 0,01 w zł

33 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,75 2,44 2, ,75 3,09 3,06 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,84 0,02 0, ,84 0,03 0,03 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,98 6,87 6, ,98 8,71 8,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,69 0,01 0, ,69 0,04 0,04 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu ,09 0,01 0, ,09 0,04 0,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,64 0,06 0, ,64 0,27 0,27 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,30 0,02 0, ,30 0,02 0,03 innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,96 0,01 0, ,96 0,02 0,02 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności ,50 0,00 0, ,80 0,00 0, , Wpływy do wyjaśnienia , ,00 majątkowe ,95 0,03 0, ,93 0,03 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 360 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0,02 0, ,00 0,03 0,03 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 6340 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w zł

34 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 4,36 4, ,63 5,48 5, ,86 0,19 0,13 bieżące ,37 3,71 3, ,80 4,65 4, ,86 0,19 0, Wpływy z opłaty produktowej ,15 0,00 0, ,15 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,54 3,48 3, ,54 4,42 4,72 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych ,96 0,00 0, ,96 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,52 0,00 0, ,13 0,00 0, ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień ,37 0,01 0, ,37 0,01 0, Wpływy z różnych opłat ,31 0,16 0, ,07 0,16 0, ,31 0,19 0,13 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,93 0,01 0, ,93 0,02 0,02 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ,80 0,00 0, ,79 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,19 0,00 0, ,19 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,85 0,00 0, ,85 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 57 0, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,01 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,78 0,00 0, ,78 0,00 0,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2001 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2058 przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , , ,34 0,01 0, ,34 0,01 0, ,02 0,00 0, ,02 0,01 0,01 w zł

35 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów ,50 0,01 0, ,50 0,01 0,01 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł ,99 0,00 0, ,99 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 2701 województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie , ,00 programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów ,10 0,00 0, ,10 0,00 0,02 województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie 2708 programów i projektów ze środków, o których mowa w art , ,00 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) 2980 Wpływy do wyjaśnienia -31 0, ,00 majątkowe ,73 0,65 0, ,73 0,82 0, Wpływy ze zbycia praw majątkowych , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,73 0,00 0, ,73 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6258 przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie , ,00 programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,70 0,09 0, ,70 0,11 0,08 publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,03 0,55 0, ,03 0,69 0,60 w zł

36 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 6660 z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,74 0,00 0, ,74 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,17 0,01 0, ,17 0,01 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,29 0,22 0, ,29 0,28 0,19 bieżące ,09 0,08 0, ,09 0,11 0,11 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,10 0,01 0, ,10 0,01 0,01 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 401 0, ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , Wpływy z różnych dochodów ,43 0,01 0, ,43 0,01 0,01 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 0,04 0, ,00 0,05 0,05 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów ,33 0,02 0, ,33 0,02 0,02 województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,01 0, ,00 0,02 0,02 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności ,97 0,00 0, ,97 0,00 0,00 majątkowe ,52 0,14 0, ,52 0,18 0,09 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,56 0,11 0, ,56 0,14 0, ,44 0,01 0, ,44 0,02 0, ,10 0,01 0, ,10 0,02 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w zł

37 Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % Plan Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Kultura fizyczna ,48 0,61 0, ,48 0,77 0,74 bieżące ,07 0,32 0, ,07 0,41 0,39 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności ,96 0,00 0, ,96 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,91 0,14 0, ,91 0,17 0,11 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,16 0,00 0, ,17 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,94 0,18 0, ,94 0,23 0,25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2057 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie 2708 programów i projektów ze środków, o których mowa w art ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,02 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 oraz płatności 400 0, ,00 majątkowe ,81 0,28 0, ,81 0,36 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 850 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych ,38 0,01 0, ,38 0,02 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,46 0,27 0, ,46 0,34 0,34 OGÓŁEM, ,43 100,00 100, ,74 100,00 100, ,27 100,00 100,00 bieżące ,31 93,79 94, ,50 95,01 95, ,58 89,24 90,42 majątkowe ,11 6,21 5, ,36 4,99 4, ,40 10,76 9,58 w zł

38 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK Załącznik Nr 2.1 według klasyfikacji wydatków budżetowych Dział Rozdz. Wyszczególnienie w zł Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Rolnictwo i łowiectwo , , , Izby rolnicze , ,4 Wydatki bieżące , ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,4 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 020 Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Wydatki bieżące , , wydatki jednostek budżetowych , , z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,3 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,3

39 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 Wydatki majątkowe , ,5 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,9 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,2 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,8 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,6 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Drogi publiczne gminne , ,5 Wydatki bieżące , ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,8 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,4

40 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,3 niepodlegające zwrotowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , Drogi wewnętrzne , ,4 Wydatki bieżące , ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,4 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,4 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność badawczo - rozwojowa , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Pozostała działalność , , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,1 zwrotowi Wydatki majątkowe , , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,0

41 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,8 niepodlegające zwrotowi 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,7 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 Wydatki majątkowe , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,7 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,3 Wydatki bieżące , , ,4 wydatki jednostek budżetowych , , ,4 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,1 Wydatki majątkowe , , ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Pozostała działalność , ,7 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,1

42 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 710 Działalność usługowa , , , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , ,9 Wydatki bieżące , ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 Wydatki majątkowe , ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,3 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,7 Wydatki bieżące , , ,3 wydatki jednostek budżetowych , , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,5

43 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,5 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,1 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,5 niepodlegające zwrotowi Nadzór budowlany , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Cmentarze , ,2 Wydatki bieżące , ,1 dotacje na zadania bieżące , ,1 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,0 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0

44 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , ,3 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Starostwa powiatowe , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,4 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 Wydatki majątkowe , ,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,9 Wydatki bieżące , , ,9 wydatki jednostek budżetowych , , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,6

45 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Kwalifikacja wojskowa , , Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą , ,1 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,2 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,2 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,2 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,0

46 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,3 Wydatki bieżące , ,2 wydatki jednostek budżetowych , ,2 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,5 Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , , ,4 Wydatki bieżące , , ,4 wydatki jednostek budżetowych , , ,4 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,4 dotacje na zadania bieżące , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,7 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,3 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,8 niepodlegające zwrotowi Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,8 Wydatki bieżące , ,8

47 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 752 Obrona narodowa , , , Pozostałe wydatki obronne , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Pozostałe wydatki obronne , ,4 Wydatki bieżące , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji , ,5 Wydatki bieżące , ,2 wydatki jednostek budżetowych , ,2 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 Wydatki majątkowe , ,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0

48 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ochotnicze straże pożarne , ,9 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,4 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obrona cywilna , ,0 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 Wydatki majątkowe , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Straż gminna (miejska) , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,6 Wydatki majątkowe , ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,8

49 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Zarządzanie kryzysowe , , ,9 Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,6 Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,7 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 Wydatki majątkowe , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,7 755 Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,4 Wydatki bieżące , ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,0

50 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Obsługa długu publicznego , ,1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,6 Wydatki bieżące , ,6 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , ,6 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , ,0 terytolialnego Wydatki bieżące , ,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,0 758 Różne rozliczenia , , ,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Różne rozliczenia finansowe , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Rezerwy ogólne i celowe ,0 Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Prywatyzacja , ,1 Wydatki bieżące , ,1

51 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,4 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,5 dotacje na zadania bieżące , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,8 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Szkoły podstawowe specjalne , ,1 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,8 dotacje na zadania bieżące , ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7

52 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,0 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 dotacje na zadania bieżące , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Przedszkola , ,3 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,8 dotacje na zadania bieżące , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,7 Wydatki majątkowe , ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Przedszkola specjalne , ,6 Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,7

53 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 dotacje na zadania bieżące , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,4 Wydatki bieżące , ,4 dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , ,2 Wydatki bieżące , ,2 wydatki jednostek budżetowych , ,4 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 dotacje na zadania bieżące , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Gimnazja specjalne , ,6 Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Dowożenie uczniów do szkół , ,7 Wydatki bieżące , ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,7

54 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Licea ogólnokształcące , ,3 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 dotacje na zadania bieżące , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,1 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Licea ogólnokształcące specjalne , ,1 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,6 dotacje na zadania bieżące , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe , ,5 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,4 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 dotacje na zadania bieżące , ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,6

55 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,4 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Szkoły artystyczne , , ,1 Wydatki bieżące , , ,1 wydatki jednostek budżetowych , , ,2 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,5 zwrotowi Wydatki majątkowe , , inwestycje i zakupy inwestycyjne , , z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Szkoły zawodowe specjalne , ,8 Wydatki bieżące , ,8 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,5 dotacje na zadania bieżące , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,0

56 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,6 zwrotowi Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,9 Wydatki bieżące , , ,9 wydatki jednostek budżetowych , , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,9 Wydatki bieżące , , ,9 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,4 Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,8 Wydatki bieżące , ,8

57 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 dotacje na zadania bieżące , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,3 Wydatki bieżące , , ,3 wydatki jednostek budżetowych , , ,3 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,3 dotacje na zadania bieżące , , ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,1 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 dotacje na zadania bieżące , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostała działalność , , ,2 Wydatki bieżące , , ,1 wydatki jednostek budżetowych , , ,3 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,1

58 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , , ,3 zwrotowi Wydatki majątkowe , , ,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,2 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , , ,1 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , ,9 Wydatki bieżące , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,8 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Szpitale kliniczne , ,0 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,0 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , ,7 Wydatki bieżące , ,9 dotacje na zadania bieżące , ,0

59 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,0 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,0 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,5 niepodlegające zwrotowi Ratownictwo medyczne , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 dotacje na zadania bieżące , , , Programy polityki zdrowotnej , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 dotacje na zadania bieżące , , Zwalczanie narkomanii , ,7 Wydatki bieżące , ,7 dotacje na zadania bieżące , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,4 Wydatki bieżące , ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 dotacje na zadania bieżące , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 Wydatki majątkowe , ,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,2

60 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,2 zdrowotnego Wydatki bieżące , ,2 wydatki jednostek budżetowych , ,2 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,5 dotacje na zadania bieżące , , Izby wytrzeźwień , ,5 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,5 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,3 Wydatki majątkowe , ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , , ,1 Wydatki bieżące , , ,8 wydatki jednostek budżetowych , , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,8 Wydatki majątkowe , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,7 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,9 Wydatki bieżące , , ,9 wydatki jednostek budżetowych , , ,9

61 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,7 dotacje na zadania bieżące , , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,9 Wydatki majątkowe , , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Ośrodki wsparcia , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 dotacje na zadania bieżące , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,6 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,8 Wydatki bieżące , ,8 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,9

62 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,6 Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Dodatki mieszkaniowe , ,1 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,2 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Zasiłki stałe , ,7 Wydatki bieżące , ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,0 zwrotowi Ośrodki pomocy społecznej , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0

63 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,9 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,6 dotacje na zadania bieżące , , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,8 Wydatki bieżące , ,8 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 dotacje na zadania bieżące , , Pomoc w zakresie dożywiania , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0

64 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,0 zwrotowi Pomoc dla cudzoziemców , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,6 Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , , ,7 Wydatki bieżące , , ,4 wydatki jednostek budżetowych , , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,2 dotacje na zadania bieżące , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,4 Wydatki majątkowe , , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,9 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,9 niepodlegające zwrotowi 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,5 Wydatki bieżące , , ,6 wydatki jednostek budżetowych , , ,2

65 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,1 dotacje na zadania bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Powiatowe urzędy pracy , ,2 Wydatki bieżące , ,2 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pomoc dla repatriantów , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Pozostała działalność , , ,9 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,4 dotacje na zadania bieżące , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0

66 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,4 zwrotowi Wydatki majątkowe , , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,7 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,6 Wydatki bieżące , , ,6 wydatki jednostek budżetowych , , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,5 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 dotacje na zadania bieżące , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,5 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,5 Wydatki bieżące , , ,5 wydatki jednostek budżetowych , , ,3

67 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,7 dotacje na zadania bieżące , , ,3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,7 Wydatki bieżące , ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,4 Wydatki bieżące , ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,4 dotacje na zadania bieżące , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,0 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,2 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,0 niepodlegające zwrotowi Internaty i bursy szkolne , ,5 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,5 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,8

68 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) dotacje na zadania bieżące , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,4 Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , ,8 Wydatki bieżące , , ,8 wydatki jednostek budżetowych , , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,7 Wydatki bieżące , ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,6 Wydatki bieżące , ,6 dotacje na zadania bieżące , , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , ,5 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 dotacje na zadania bieżące , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0

69 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,3 zwrotowi Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,5 Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,3 zwrotowi Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,4 Wydatki bieżące , ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,4 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , , ,1 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 855 Rodzina , , Świadczenia wychowawcze , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,5 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9

70 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,5 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące , ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,9 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Karta dużej rodziny , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wspieranie rodziny , ,9 Wydatki bieżące , ,9 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,5 dotacje na zadania bieżące , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,4 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,5 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,7

71 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,3 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , ,1 Wydatki bieżące , ,1 dotacje na zadania bieżące , , Dzienni opiekunowie , ,6 Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 dotacje na zadania bieżące , , Rodziny zastępcze , , ,9 Wydatki bieżące , , ,9 wydatki jednostek budżetowych , , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych , ,4 Wydatki bieżące , ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 dotacje na zadania bieżące , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,0

72 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Pozostała działalność , ,6 Wydatki bieżące , ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,6 zwrotowi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,1 Wydatki bieżące , , wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe , , ,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Gospodarka odpadami , ,8 Wydatki bieżące , ,8 wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,4 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,2 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

73 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Oczyszczanie miast i wsi , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,2 Wydatki bieżące , ,8 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,9 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,7 zwrotowi Wydatki majątkowe , , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Ochrona gleby i wód podziemnych , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,3 Wydatki bieżące , ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,3 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,3

74 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , ,1 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,1 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Schroniska dla zwierząt , ,1 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 Wydatki majątkowe , ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,8 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,9 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 dotacje na zadania bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zakłady gospodarki komunalnej , ,3 Wydatki bieżące , ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,8 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,0 Wydatki majątkowe , ,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,1

75 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,0 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , , ,6 Wydatki bieżące , , ,6 wydatki jednostek budżetowych , , ,6 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,3 dotacje na zadania bieżące , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,3 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,4 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ,1 niepodlegające zwrotowi 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Teatry , , ,7 Wydatki bieżące , , ,0

76 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) dotacje na zadania bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,3 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , , ,8 niepodlegające zwrotowi Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 dotacje na zadania bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,0 Wydatki bieżące , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , ,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,6 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,0 Wydatki bieżące , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Centra kultury i sztuki , ,0 Wydatki bieżące , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,0

77 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Pozostałe instytucje kultury , ,6 Wydatki bieżące , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Biblioteki , ,7 Wydatki bieżące , ,0 dotacje na zadania bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Muzea , , ,5 Wydatki bieżące , , ,0 dotacje na zadania bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,9 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , , ,9 niepodlegające zwrotowi Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,1 Wydatki bieżące , ,1 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 dotacje na zadania bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,7 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, , ,9 niepodlegające zwrotowi

78 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Pozostała działalność , ,6 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe , ,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,6 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 925 obiekty chronionej przyrody , , Ogrody botaniczne i zoologiczne , ,9 Wydatki bieżące , ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,0 Wydatki majątkowe , ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,8 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,5 Wydatki bieżące , , ,5 wydatki jednostek budżetowych , , ,5 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,0 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,4 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , ,6 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,0

79 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat Plan Plan Plan r r r. % r r r. % r r r. % (6:5) (10:9) (14:13) Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,8 Wydatki bieżące , ,8 wydatki jednostek budżetowych , ,7 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,7 dotacje na zadania bieżące , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostała działalność , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 wydatki jednostek budżetowych , , ,0 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające , ,3 zwrotowi Wydatki majątkowe , ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 Wydatki ogółem , , ,7 Wydatki bieżące , , ,4 Wydatki majątkowe , , ,3

80 Dział N a z w a O g ó ł e m STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem W y d a t k i G m i n a Załącznik Nr Plan Str.% Plan Str.% Str.% % Plan Str.% Plan Str.% Str.% % Plan Str.% Plan Str.% Str.% % P o w i a t w zł r. (3) (5) (7) (7 : 5) r. (10) (12) (14) (14 : 12) r. (17) (19) (21) (21 : 19) Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 97, , , ,01 98, , ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,03 94, , , ,04 94, , Transport i łączność , , ,94 94, , , ,69 95, , , ,02 92, Gospodarka mieszkaniowa , , ,33 91, , , ,95 92, , , ,21 88, Działalność usługowa , , ,32 82, , , ,17 75, , , ,83 86, Administracja publiczna , , ,33 97, , , ,15 97, , , ,57 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 99, , , ,00 99, Obrona narodowa , , ,00 87, , , ,00 86, , , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,88 99, , , ,12 98, , , ,46 99, Wymiar sprawiedliwości , , ,04 99, , , ,16 99, Obsługa długu publicznego , , ,32 83, , , ,70 83, Różne rozliczenia , , ,38 83, , , ,00 97, , , ,04 100, Oświata i wychowanie , , ,43 97, , , ,59 98, , , ,65 94, Ochrona zdrowia , , ,46 97, , , ,72 97, , , ,96 97, Pomoc społeczna , , ,67 99, , , ,81 98, , , ,00 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,79 91, , , ,36 88, , , ,23 93, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,16 99, , , ,83 97, , , ,45 99, Rodzina , , ,19 99, , , ,39 99, , , ,72 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,75 88, , , ,88 88, , , ,17 86, , , ,69 95, , , ,39 95, , , ,33 95, , , ,26 98, , , ,33 98, Kultura fizyczna , , ,03 99, , , ,86 99, , , ,19 99,33 R A Z E M , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,00 96,68

81 Dział N a z w a STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki bieżące W y d a t k i O g ó ł e m G m i n a P o w i a t Plan Str.% Plan Str.% Str.% % Plan Str.% Plan Str.% Str.% % Plan Str.% Plan Załącznik Nr Str.% Str.% % w zł r. (3) (5) (7) (7 : 5) r. (10) (12) (14) (14 : 12) r. (17) (19) (21) (21 : 19) Rolnictwo i łowiectwo , , ,01 97, , , ,01 98, , ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,04 94, , , ,05 94, Transport i łączność , , ,84 97, , , ,44 97, , , ,86 95, Gospodarka mieszkaniowa , , ,85 95, , , ,57 95, , , ,35 98, Działalność usługowa , , ,25 77, , , ,09 62, , , ,81 85, Administracja publiczna , , ,76 98, , , ,51 97, , , ,15 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 99, , , ,00 99, Obrona narodowa , , ,00 87, , , ,00 86, , , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,06 99, , , ,24 99, , , ,92 99, Wymiar sprawiedliwości , , ,04 99, , , ,19 99, Obsługa długu publicznego , , ,50 83, , , ,94 83, Różne rozliczenia , , ,58 83, , , ,00 97, , , ,03 100, Oświata i wychowanie , , ,14 97, , , ,09 98, , , ,24 95, Ochrona zdrowia , , ,87 97, , , ,82 97, , , ,03 98, Pomoc społeczna , , ,04 99, , , ,39 98, , , ,75 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,80 90, , , ,39 87, , , ,20 92, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,69 99, , , ,94 97, , , ,65 99, Rodzina , , ,65 99, , , ,08 99, , , ,23 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,19 97, , , ,82 97, , , ,09 86, , , ,47 99, , , ,10 99, , , ,29 100, , , ,23 100, , , ,30 100, Kultura fizyczna , , ,99 98, , , ,21 98, , , ,22 99,33 R A Z E M , , ,00 97, , , ,00 97, , , ,00 97,42

82 Dział N a z w a STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki majątkowe W y d a t k i O g ó ł e m G m i n a P o w i a t Plan Str.% Plan Str.% Str.% % Plan Str.% Plan Str.% Str.% % Plan Str.% Plan Załącznik Nr Str.% Str.% % w zł r. (3) (5) (7) (7 : 5) r. (10) (12) (14) (14 : 12) r. (17) (19) (21) (21 : 19) Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność , , ,63 84, , , ,55 81, , , ,58 90, Gospodarka mieszkaniowa , , ,69 80, , , ,74 80, , , ,52 79, Działalność usługowa , , ,76 95, , , ,69 94, , , ,98 98, Administracja publiczna , , ,35 97, , , ,50 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia , , ,63 88, , , ,28 73, , , ,67 99, Oświata i wychowanie , , ,47 92, , , ,42 94, , , ,54 89, Ochrona zdrowia , , ,60 97, , ,02 96, , , ,96 97, Pomoc społeczna , , ,12 99, , ,56 99, , , ,56 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,73 98, , ,17 99, , , ,36 97, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,50 96, , , ,95 96, Rodzina , , ,98 99, , , ,09 99, , , ,64 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,63 69, , , ,78 69, , , ,66 85, , , ,25 79, , , ,51 80, , , ,58 76, , , ,41 94, , , ,55 94, Kultura fizyczna , , ,25 99, , , ,14 99,66 R A Z E M , , ,00 84, , , ,00 82, , , ,00 92,34

83 Załącznik Nr 2.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2017 rok w układzie zadaniowym WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH Jednostka - nazwa zadania w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy pracy Biuro Funduszy Europejskich (BE) ,61 98,96 Wydatki bieżące ,61 98,96 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych PRP ,58 99,43 Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III URB ,29 93,79 Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK) ,43 Wydatki bieżące ,43 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Rozpatrywanie skarg i wniosków RSW ,43 Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych KOP ,43 Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości OKZ ,43 Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa KFP ,43 Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa ISM ,43 Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ) ,38 97,43 Wydatki bieżące ,80 97,02 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia RPZ ,84 93,53 Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia ZOZ ,51 99,49 Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa TIZ ,78 85,06 Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 OND ,21 98,24 Nadzór nad SPZOZ NNS ,43 Rodzicu, nie jesteś sam RNS ,53 97,62 Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Akronim ZOL ,94 77,94 Zadania dzielnic DBR, DIR ,43 99,43 wydatki bieżące DBR ,30 99,30 wydatki inwestycyjne DIR ,83 99,83 Zadania inwestycyjne ZIN ,61 97,61 Żłobek nr 1 (Ż 1) ,99 99,99 Prowadzenie jednostki PJB ,99 99,99 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 2 (Ż 2) ,96 99,96 Prowadzenie jednostki PJB ,96 99,96 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00

84 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Żłobek nr 5 (Ż 5) ,66 94,66 Prowadzenie jednostki PJB ,60 94,60 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 6 (Ż 6) ,45 99,45 Prowadzenie jednostki PJB ,44 99,44 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 7 (Ż 7) ,95 99,95 Prowadzenie jednostki PJB ,95 99,95 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 12 (Ż 12) ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 Prowadzenie jednostki PJB ,00 100,00 Zadania dzielnic DBR, DIR ,99 99,99 wydatki bieżące DBR ,99 99,99 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,98 99,98 Żłobek nr 13 (Ż 13) ,50 99,50 Wydatki bieżące ,49 99,49 Prowadzenie jednostki PJB ,48 99,48 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Żłobek nr 14 (Ż 14) ,60 99,60 Prowadzenie jednostki PJB ,60 99,60 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 18 (Ż 18) ,78 99,78 Prowadzenie jednostki PJB ,78 99,78 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 19 (Ż 19) ,00 100,00 Prowadzenie jednostki PJB ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 20 (Ż 20) ,69 99,69 Prowadzenie jednostki PJB ,68 99,68 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,92 99,92 Żłobek nr 21 (Ż 21) ,95 99,95 Wydatki bieżące ,97 99,97 Prowadzenie jednostki PJB ,97 99,97 Zadania inwestycyjne ZIN ,79 99,79 Żłobek nr 22 (Ż 22) ,96 99,96 Wydatki bieżące ,97 99,97 Prowadzenie jednostki PJB ,96 99,96 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,81 99,81 pracy

85 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Żłobek nr 23 (Ż 23) ,57 97,57 Prowadzenie jednostki PJB ,51 97,51 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 24 (Ż 24) ,46 99,46 Prowadzenie jednostki PJB ,46 99,46 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 25 (Ż 25) ,99 99,99 Prowadzenie jednostki PJB ,99 99,99 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 27 (Ż 27) ,98 99,98 Prowadzenie jednostki PJB ,98 99,98 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 28 (Ż 28) ,00 100,00 Prowadzenie jednostki PJB ,99 99,99 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 30 (Ż 30) ,85 99,85 Prowadzenie jednostki PJB ,85 99,85 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 31 (Ż 31) ,92 99,92 Prowadzenie jednostki PJB ,92 99,92 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 32 (Ż 32) ,00 100,00 Prowadzenie jednostki PJB ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Żłobek nr 33 (Ż 33) ,93 99,93 Prowadzenie jednostki PJB ,93 99,93 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Wydział Promocji i Turystyki (PT) ,35 99,37 Wydatki bieżące ,32 99,34 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Rozwój turystyki RTS ,92 99,84 Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej BIZ ,61 97,37 Działania wizerunkowe miasta DWM ,38 99,40 Kampanie marketingowe miasta KMM ,91 99,86 Strategie i badania SIB ,00 100,00 Niekategoryzowane obiekty noclegowe KON ,43 Slow Food CE SFC ,20 90,72 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Biuro Prasowe (BI) ,57 91,08 Wydatki bieżące ,57 91,08 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej MPI ,85 90,83 pracy

86 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Informacje medialne oraz relacje publiczne INF ,40 88,63 Biuro Planowania Przestrzennego (BP) ,29 95,40 Wydatki bieżące ,29 95,40 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa PPM ,29 94,66 Kancelaria Prezydenta (KP) ,00 91,93 Wydatki bieżące ,00 91,93 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Współpraca zagraniczna BWZ ,52 82,31 Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami SPM ,43 Kontakty publiczne BWK ,35 87,78 Kancelaria Tajna KTU ,43 Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze ZDK ,13 96,85 Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i zagranicznych SKZ ,97 99,96 Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych ORG ,92 99,19 Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR) ,65 95,69 Wydatki bieżące ,65 95,69 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa Rady Miasta Krakowa ORM ,85 94,69 Finansowanie Klubów Radnych FKR ,43 85,43 Obsługa dzielnic ODO ,48 95,94 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,08 99,08 Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie DBW ,00 100,00 Biuro Skarbnika (BS) ,16 82,83 Wydatki bieżące ,16 82,83 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Generalny Rejestr Umów i Zleceń GRU ,43 Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta WPF ,78 82,95 Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta KSI ,88 Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych APD ,52 74,95 Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW) ,57 95,49 Wydatki bieżące ,57 95,49 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych EAP ,67 98,75 Windykacja należności cywilnoprawnych WNC ,72 87,69 Kontrola egzekucji administracyjnej należności KEA ,64 96,94 Pomoc publiczna PPU ,43 Zespół Radców Prawnych (PR) ,43 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa prawna RPR ,43 pracy

87 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Wydział Architektury i Urbanistyki (AU) ,04 99,34 Wydatki bieżące ,04 99,34 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZT ,70 99,34 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń PZZ ,46 99,31 Wydział Budżetu Miasta (BM) ,03 99,43 Wydatki bieżące ,03 99,43 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość BMK ,43 Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa FKS ,03 99,42 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC) ,13 93,06 Wydatki bieżące ,75 99,19 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony CYW ,87 99,41 Realizacja zadań obronnych OBR ,97 99,44 Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi KRY ,02 97,78 Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP OSP ,48 99,47 Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście PBK ,80 99,65 Ochrona przed powodzią POW ,43 Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych IMP ,43 Rozbudowa monitoringu wizyjnego MON ,00 99,78 Budowa mapy zagrozen Miasta Krakowa MAP ,00 99,57 Zadania dzielnic DBR, DIR ,03 99,03 wydatki bieżące DBR ,28 99,28 wydatki inwestycyjne DIR ,87 98,87 Zadania inwestycyjne ZIN ,50 78,50 Wydział Edukacji (EK) ,19 99,19 Wydatki bieżące ,19 99,19 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty OIN ,95 99,25 Jakość i promocja edukacji JPR ,84 99,63 Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty ISO ,99 99,79 Nadzór nad działalnością inwestycyjną NDI ,43 Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych UEZ ,77 56,06 Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych RID ,28 99,28 Nadzór nad systemami informatycznymi EIT ,82 97,11 Zadania inwestycyjne ZIN ,76 98,76 Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO) ,45 96,45 Wydatki bieżące ,67 96,67 Przedszkola - działalność podstawowa P/APO ,62 98,62 Przedszkole Specjalne Nr ,62 98,62 pracy

88 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Samorządowe Przedszkole nr ,84 97,84 Samorządowe Przedszkole nr ,91 98,91 Samorządowe Przedszkole nr ,73 98,73 Samorządowe Przedszkole nr ,34 99,34 Samorządowe Przedszkole nr ,10 99,10 Samorządowe Przedszkole nr ,64 98,64 Samorządowe Przedszkole nr ,31 99,31 Samorządowe Przedszkole nr ,03 99,03 Samorządowe Przedszkole nr ,67 98,67 Samorządowe Przedszkole nr ,60 98,60 Samorządowe Przedszkole nr ,14 99,14 Samorządowe Przedszkole nr ,17 99,17 Samorządowe Przedszkole nr ,45 98,45 Samorządowe Przedszkole nr ,52 98,52 Samorządowe Przedszkole nr ,96 98,96 Samorządowe Przedszkole nr ,46 99,46 Samorządowe Przedszkole nr ,55 98,55 Samorządowe Przedszkole nr ,97 98,97 Samorządowe Przedszkole nr ,06 99,06 Samorządowe Przedszkole nr ,47 59,47 Samorządowe Przedszkole nr ,01 99,01 Samorządowe Przedszkole nr ,63 98,63 Samorządowe Przedszkole nr ,81 98,81 Samorządowe Przedszkole nr ,21 99,21 Samorządowe Przedszkole nr ,12 99,12 Samorządowe Przedszkole nr ,75 99,75 Samorządowe Przedszkole nr ,01 99,01 Samorządowe Przedszkole nr ,13 99,13 Samorządowe Przedszkole nr ,07 99,07 Samorządowe Przedszkole nr ,02 98,02 Samorządowe Przedszkole nr ,58 98,58 Samorządowe Przedszkole nr ,28 98,28 Samorządowe Przedszkole nr ,98 98,98 Samorządowe Przedszkole nr ,21 99,21 Samorządowe Przedszkole nr ,31 99,31 Samorządowe Przedszkole nr ,19 99,19 Samorządowe Przedszkole nr ,58 98,58 Samorządowe Przedszkole nr ,72 98,72 Samorządowe Przedszkole nr ,71 98,71 Samorządowe Przedszkole nr ,67 98,67 Samorządowe Przedszkole nr ,23 99,23 Samorządowe Przedszkole nr ,79 98,79 Samorządowe Przedszkole nr ,77 98,77 Samorządowe Przedszkole nr ,06 99,06 Samorządowe Przedszkole nr ,98 97,98 Samorządowe Przedszkole nr ,74 98,74 Samorządowe Przedszkole nr ,88 98,88 pracy pracy

89 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Samorządowe Przedszkole nr ,82 98,82 Samorządowe Przedszkole nr ,27 98,27 Samorządowe Przedszkole nr ,34 99,34 Samorządowe Przedszkole nr ,20 94,20 Samorządowe Przedszkole nr ,41 98,41 Samorządowe Przedszkole nr ,73 98,73 Samorządowe Przedszkole nr ,07 99,07 Samorządowe Przedszkole nr ,13 99,13 Samorządowe Przedszkole nr ,69 98,69 Samorządowe Przedszkole nr ,88 98,88 Samorządowe Przedszkole nr ,91 98,91 Samorządowe Przedszkole nr ,30 99,30 Samorządowe Przedszkole nr ,65 98,65 Samorządowe Przedszkole nr ,19 98,19 Samorządowe Przedszkole nr ,00 99,00 Samorządowe Przedszkole nr ,97 98,97 Samorządowe Przedszkole nr ,21 99,21 Samorządowe Przedszkole nr ,87 98,87 Samorządowe Przedszkole nr ,67 98,67 Samorządowe Przedszkole nr ,63 98,63 Samorządowe Przedszkole nr ,97 98,97 Samorządowe Przedszkole nr ,79 98,79 Samorządowe Przedszkole nr ,68 98,68 Samorządowe Przedszkole nr ,98 98,98 Samorządowe Przedszkole nr ,89 98,89 Samorządowe Przedszkole nr ,52 99,52 Samorządowe Przedszkole nr ,83 98,83 Samorządowe Przedszkole nr ,02 99,02 Samorządowe Przedszkole nr ,03 99,03 Samorządowe Przedszkole nr ,38 99,38 Samorządowe Przedszkole nr ,73 98,73 Samorządowe Przedszkole nr ,03 99,03 Samorządowe Przedszkole nr ,90 98,90 Samorządowe Przedszkole nr ,91 98,91 Samorządowe Przedszkole nr ,33 98,33 Samorządowe Przedszkole nr ,05 98,05 Samorządowe Przedszkole nr ,56 98,56 Samorządowe Przedszkole nr ,26 99,26 Samorządowe Przedszkole nr ,56 99,56 Samorządowe Przedszkole nr ,90 98,90 Samorządowe Przedszkole nr ,64 98,64 Samorządowe Przedszkole nr ,48 98,48 Samorządowe Przedszkole nr ,27 98,27 Samorządowe Przedszkole nr ,19 99,19 Samorządowe Przedszkole nr ,21 99,21 Samorządowe Przedszkole nr ,12 99,12 Samorządowe Przedszkole nr ,84 98,84 pracy pracy

90 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Samorządowe Przedszkole nr ,55 98,55 Samorządowe Przedszkole nr ,29 99,29 Samorządowe Przedszkole nr ,76 98,76 Samorządowe Przedszkole nr ,90 98,90 Samorządowe Przedszkole nr ,37 98,37 Samorządowe Przedszkole nr ,08 99,08 Samorządowe Przedszkole nr ,09 99,09 Samorządowe Przedszkole nr ,57 99,57 Samorządowe Przedszkole nr ,14 99,14 Samorządowe Przedszkole nr ,63 98,63 Samorządowe Przedszkole nr ,27 99,27 Samorządowe Przedszkole nr ,38 99,38 Samorządowe Przedszkole nr ,32 98,32 Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień P/HUP ,21 84,21 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,75 94,75 Samorządowe Przedszkole Nr ,39 87,39 Przedszkole Specjalne Nr ,93 99,93 Przedszkola - Zwiększanie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków P/ZOW ,65 81,65 Samorządowe Przedszkole Nr ,01 83,01 Samorządowe Przedszkole Nr ,34 71,34 Szkoły podstawowe - działalność podstawowa SP/APO ,45 99,45 Szkoła Podstawowa Nr ,85 98,85 Szkoła Podstawowa Nr ,60 99,60 Szkoła Podstawowa Nr ,62 99,62 Szkoła Podstawowa Nr ,16 99,16 Szkoła Podstawowa Nr ,76 99,76 Szkoła Podstawowa Nr ,72 99,72 Szkoła Podstawowa Nr ,19 99,19 Szkoła Podstawowa Nr ,86 99,86 Szkoła Podstawowa Nr ,26 99,26 Szkoła Podstawowa Nr ,55 99,55 Szkoła Podstawowa Nr ,55 98,55 Szkoła Podstawowa Nr ,38 99,38 Szkoła Podstawowa Nr ,53 98,53 Szkoła Podstawowa Nr ,34 99,34 Szkoła Podstawowa Nr ,05 99,05 Szkoła Podstawowa Nr ,45 99,45 Szkoła Podstawowa Nr ,63 99,63 Szkoła Podstawowa Nr ,61 99,61 Szkoła Podstawowa Nr ,67 99,67 Szkoła Podstawowa Nr ,62 99,62 Szkoła Podstawowa Nr ,44 99,44 Szkoła Podstawowa Nr ,41 99,41 Szkoła Podstawowa Nr ,30 99,30 Szkoła Podstawowa Nr ,13 99,13 pracy pracy

91 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Szkoła Podstawowa Nr ,54 99,54 Szkoła Podstawowa Nr ,93 98,93 Szkoła Podstawowa Nr ,66 98,66 Szkoła Podstawowa Nr ,72 98,72 Szkoła Podstawowa Nr ,52 99,52 Szkoła Podstawowa Nr ,88 99,88 Szkoła Podstawowa Nr ,69 99,69 Szkoła Podstawowa Nr ,21 99,21 Szkoła Podstawowa Nr ,73 99,73 Szkoła Podstawowa Nr ,76 99,76 Szkoła Podstawowa Nr ,75 99,75 Szkoła Podstawowa Nr ,70 99,70 Szkoła Podstawowa Nr ,38 99,38 Szkoła Podstawowa Nr ,77 99,77 Szkoła Podstawowa Nr ,62 99,62 Szkoła Podstawowa Nr ,04 99,04 Szkoła Podstawowa Nr ,87 99,87 Szkoła Podstawowa Nr ,34 99,34 Szkoła Podstawowa Nr ,52 99,52 Szkoła Podstawowa Nr ,74 99,74 Szkoła Podstawowa Nr ,09 99,09 Szkoła Podstawowa Nr ,49 99,49 Szkoła Podstawowa Nr ,52 99,52 Szkoła Podstawowa Nr ,76 99,76 Szkoła Podstawowa Nr ,70 99,70 Szkoła Podstawowa Nr ,98 99,98 Szkoła Podstawowa Nr ,67 99,67 Szkoła Podstawowa Nr ,88 99,88 Szkoła Podstawowa Nr ,55 99,55 Szkoła Podstawowa Nr ,30 99,30 Szkoła Podstawowa Nr ,28 99,28 Szkoła Podstawowa Nr ,42 99,42 Szkoła Podstawowa Nr ,20 99,20 Szkoła Podstawowa Nr ,15 99,15 Szkoła Podstawowa Nr ,92 98,92 Szkoła Podstawowa Nr ,46 99,46 Szkoła Podstawowa Nr ,50 98,50 Szkoła Podstawowa Nr ,42 98,42 Szkoła Podstawowa Nr ,44 99,44 Szkoła Podstawowa Nr ,53 99,53 Szkoła Podstawowa Nr ,60 99,60 Szkoła Podstawowa Nr ,74 99,74 Szkoła Podstawowa Nr ,83 99,83 Szkoła Podstawowa Nr ,66 99,66 Szkoła Podstawowa Nr ,32 99,32 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,56 99,56 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr ,17 99,17 pracy pracy

92 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,41 99,41 Szkoły podstawowe - pozostała działalność SP/CPO ,91 97,91 Szkoła Podstawowa Nr ,87 96,87 Szkoła Podstawowa Nr ,62 99,62 Szkoła Podstawowa Nr ,93 99,93 Szkoła Podstawowa Nr ,67 99,67 Szkoła Podstawowa Nr ,03 92,03 Szkoła Podstawowa Nr ,95 99,95 Szkoła Podstawowa Nr ,64 93,64 Szkoła Podstawowa Nr ,16 99,16 Szkoła Podstawowa Nr ,58 98,58 Szkoła Podstawowa Nr ,97 99,97 Szkoła Podstawowa Nr ,81 98,81 Szkoła Podstawowa Nr ,10 91,10 Szkoła Podstawowa Nr ,97 99,97 Szkoła Podstawowa Nr ,26 97,26 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,39 97,39 Szkoła Podstawowa Nr ,02 99,02 Szkoła Podstawowa Nr ,80 97,80 Szkoła Podstawowa Nr ,15 98,15 Szkoła Podstawowa Nr ,07 98,07 Szkoła Podstawowa Nr ,03 95,03 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,21 96,21 Szkoła Podstawowa Nr ,93 99,93 Szkoła Podstawowa Nr ,11 97,11 Szkoła Podstawowa Nr ,56 99,56 Szkoła Podstawowa Nr ,45 97,45 Szkoła Podstawowa Nr ,61 95,61 Szkoła Podstawowa Nr ,53 98,53 Szkoła Podstawowa Nr ,51 93,51 Szkoła Podstawowa Nr ,66 95,66 Szkoła Podstawowa Nr ,01 98,01 Szkoła Podstawowa Nr ,96 99,96 Szkoła Podstawowa Nr ,16 99,16 Szkoła Podstawowa Nr ,24 99,24 Szkoła Podstawowa Nr ,87 98,87 Szkoła Podstawowa Nr ,92 99,92 Szkoła Podstawowa Nr ,18 96,18 Szkoła Podstawowa Nr ,91 97,91 Szkoła Podstawowa Nr ,24 98,24 Szkoła Podstawowa Nr ,47 96,47 Szkoła Podstawowa Nr ,60 93,60 Szkoła Podstawowa Nr ,80 99,80 Szkoła Podstawowa Nr ,83 98,83 Szkoła Podstawowa Nr ,97 99,97 pracy pracy

93 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Szkoła Podstawowa Nr ,70 99,70 Szkoła Podstawowa Nr ,58 99,58 Szkoła Podstawowa Nr ,56 99,56 Szkoła Podstawowa Nr ,32 99,32 Szkoła Podstawowa Nr ,95 99,95 Szkoła Podstawowa Nr ,10 93,10 Szkoła Podstawowa Nr ,40 98,40 Szkoła Podstawowa Nr ,01 93,01 Szkoła Podstawowa Nr ,01 97,01 Szkoła Podstawowa Nr ,88 99,88 Szkoła Podstawowa Nr ,95 94,95 Szkoła Podstawowa Nr ,17 98,17 Szkoła Podstawowa Nr ,75 96,75 Szkoła Podstawowa Nr ,94 99,94 Szkoła Podstawowa Nr ,07 99,07 Szkoła Podstawowa Nr ,84 99,84 Szkoła Podstawowa Nr ,58 97,58 Szkoła Podstawowa Nr ,76 97,76 Szkoła Podstawowa Nr ,93 99,93 Szkoła Podstawowa Nr ,11 99,11 Szkoła Podstawowa Nr ,89 99,89 Szkoła Podstawowa Nr ,71 96,71 Szkoła Podstawowa Nr ,05 98,05 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,96 98,96 Szkoła Podstawowa Nr ,99 96,99 Szkoła Podstawowa Nr ,29 98,29 Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień SP/HUP ,36 98,36 Szkoła Podstawowa Nr ,10 95,10 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,94 97,94 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,05 89,05 Szkoła Podstawowa Nr ,51 96,51 Szkoła Podstawowa Nr ,99 79,99 Szkoła Podstawowa Nr ,93 99,93 Szkoła Podstawowa Nr ,00 99,00 Szkoła Podstawowa Nr ,90 99,90 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,84 99,84 Szkoła Podstawowa Nr ,77 98,77 Szkoła Podstawowa Nr ,96 99,96 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,57 93,57 pracy pracy

94 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Szkoła Podstawowa Nr ,09 99,09 Szkoła Podstawowa Nr ,98 99,98 Szkoła Podstawowa Nr ,84 99,84 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,38 94,38 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,60 95,60 Szkoła Podstawowa Nr ,85 97,85 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,88 99,88 Szkoła Podstawowa Nr ,80 84,80 Szkoła Podstawowa Nr ,97 99,97 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,32 99,32 Szkoła Podstawowa Nr ,98 99,98 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,86 92,86 Szkoła Podstawowa Nr ,95 92,95 Szkoła Podstawowa Nr ,87 97,87 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,93 99,93 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,20 99,20 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,74 98,74 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,95 82,95 Szkoła Podstawowa Nr ,69 99,69 Szkoła Podstawowa Nr ,57 99,57 Szkoła Podstawowa Nr ,26 98,26 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,74 99,74 Szkoła Podstawowa Nr ,09 98,09 Szkoła Podstawowa Nr ,60 87,60 pracy pracy

95 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych - Erasmus + SP/ERP ,14 80,14 Szkoła Podstawowa Nr ,34 34,34 Szkoła Podstawowa Nr ,40 86,40 Szkoła Podstawowa Nr ,95 65,95 Szkoła Podstawowa Nr ,06 95,06 Szkoła Podstawowa Nr ,42 99,42 Szkoła Podstawowa Nr ,92 6,92 Szkoła Podstawowa Nr ,58 94,58 Szkoła Podstawowa Nr ,38 93,38 Szkoła Podstawowa Nr ,73 99,73 Szkoła Podstawowa Nr ,96 51,96 Szkoła Podstawowa Nr ,18 59,18 Szkoły podstawowe - remonty SP/DRE ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,76 99,76 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoły podstawowe - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów SP/KKU ,55 21,55 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,68 10,68 Szkoła Podstawowa Nr ,66 25,66 Szkoła Podstawowa Nr ,68 14,68 Szkoła Podstawowa Nr ,84 35,84 Szkoła Podstawowa Nr ,96 16,96 Szkoła Podstawowa Nr ,02 31,02 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,96 27,96 Szkoła Podstawowa Nr ,78 28,78 Szkoła Podstawowa Nr ,29 52,29 Szkoła Podstawowa Nr ,89 25,89 Szkoła Podstawowa Nr ,46 25,46 Szkoła Podstawowa Nr ,63 12,63 Szkoła Podstawowa Nr ,18 17,18 Szkoła Podstawowa Nr ,15 6,15 Szkoła Podstawowa Nr ,33 29,33 Szkoła Podstawowa Nr ,38 28,38 Szkoła Podstawowa Nr ,18 29,18 Szkoły podstawowe - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne SP/RKK Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr pracy

96 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazja - działalność podstawowa G/APO ,99 99,99 Gimnazjum Nr ,99 99,99 Gimnazjum Nr ,99 99,99 Gimnazjum Nr ,00 100,00 Gimnazjum Nr ,00 100,00 Gimnazjum Nr ,99 99,99 Gimnazjum Nr ,99 99,99 Gimnazjum Nr ,99 99,99 Gimnazja - pozostała działalność G/CPO ,00 100,00 Gimnazjum Nr ,99 99,99 Gimnazjum Nr ,00 100,00 Gimnazjum Nr ,00 100,00 Gimnazjum nr ,00 100,00 LO - działalność podstawowa LO/APO ,79 98,79 LO XLIII ,79 98,79 LO - pozostała działalność LO/CPO ,81 94,81 LO XLIII ,81 94,81 LO - koordynacja kształcenia zawodowego uczniów LO/KKU ,34 24,34 LO XLIII ,34 24,34 Zespoły szkół - działalność podstawowa ZS/APO ,36 99,36 Zespół Szkół Nr ,54 99,54 Zespół Szkół Nr ,15 99,15 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,08 98,08 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,95 98,95 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,74 98,74 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,97 98,97 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,30 99,30 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ,07 99,07 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,85 99,85 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,11 99,11 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,72 98,72 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,55 99,55 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,79 99,79 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,60 98,60 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,31 99,31 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,63 99,63 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,89 99,89 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,54 99,54 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,76 99,76 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,13 99,13 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,95 99,95 Zespoły szkół - pozostała działalność ZS/CPO ,01 97,01 Zespół Szkół Nr ,91 95,91 pracy pracy

97 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,29 95,29 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,48 93,48 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,79 97,79 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,26 99,26 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,47 88,47 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ,98 96,98 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,98 98,98 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,03 99,03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,15 98,15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,66 97,66 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,97 99,97 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,91 97,91 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,47 99,47 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,77 99,77 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,21 99,21 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,59 99,59 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,47 86,47 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,86 81,86 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,97 99,97 Zespoły szkół - realizacja programów unijnych - Erasmus + ZS/ERP ,62 76,62 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,27 62,27 Zespół Szkół Nr ,51 99,51 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ,44 65,44 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ,03 19,03 Zespół Szkół Specjalnych nr ,93 99,93 Zespół Szkół Specjalnych nr ,96 88,96 Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjnousługowej ZS/CKA ,37 58,37 Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektrycznoelektronicznej ZS/CKE ,58 32,58 Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej ZS/CKM ,55 38,55 Zespoły szkół - Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień ZS/HUP ,11 93,11 Zespół Szkół Nr ,98 99,98 Zespół Szkół Nr ,55 99,55 ZSiPS ,54 99,54 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,95 99,95 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,47 99,47 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,99 99,99 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,00 100,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ,57 87,57 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,89 98,89 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,89 86,89 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,00 100,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,04 99,04 pracy pracy

98 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Zespół Szkół Specjalnych Nr ,12 99,12 Zespoły szkół - remonty ZS/DRE ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,99 99,99 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,00 100,00 Zespoły szkół - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów ZS/KKU ,39 25,39 Zespół Szkół Nr ,36 18,36 ZSiPS ,67 27,67 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,20 28,20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,34 18,34 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,37 26,37 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,63 25,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ,22 18,22 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,77 32,77 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,87 15,87 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,03 27,03 Zespoły szkół - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne ZS/RKK ZSIPS Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa MOS/APO ,48 99,48 SOSW - działalność podstawowa SOSW/APO ,24 99,24 SOSW - pozostała działalność SOSW/CPO ,70 95,70 SOSW - Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień SOSW/HUP ,00 100,00 ZEO - działalność podstawowa APO ,45 97,45 ZEO - pozostała działalność CPO ,68 89,68 ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,93 96,93 ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych pracy DNR ,92 82,92 ZEO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,58 27,58 ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej CKA ,62 41,62 ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej CKE ,77 18,77 ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej CKM ,17 16,17 ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej CKB ,33 18,33 ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska CKR ,83 19,83 ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej CKT ,63 37,63 ZEO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,46 14,46 ZEO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne RKK ZEO - Wsparcie uczniów zdolnych WUZ ZEO - Zwiększanie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków ZOW ,14 45,14 Zadania dzielnic DBR,DIR,DIW ,52 99,52 wydatki bieżące DBR ,47 99,47 ZEO ,75 99,75 Samorządowe Przedszkole nr ,67 99,67 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 pracy

99 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,84 99,84 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,82 99,82 Samorządowe Przedszkole nr ,38 99,38 Samorządowe Przedszkole nr ,83 99,83 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,27 98,27 Samorządowe Przedszkole nr ,96 99,96 Samorządowe Przedszkole nr ,96 95,96 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,93 99,93 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,83 99,83 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,98 99,98 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,87 99,87 Samorządowe Przedszkole nr ,53 99,53 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,93 99,93 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,93 99,93 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,93 99,93 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,96 99,96 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,95 97,95 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 pracy

100 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,98 99,98 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,45 88,45 Samorządowe Przedszkole nr ,98 99,98 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,96 99,96 Samorządowe Przedszkole nr ,90 99,90 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,80 87,80 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,92 99,92 Samorządowe Przedszkole nr ,20 99,20 Samorządowe Przedszkole nr ,80 99,80 Samorządowe Przedszkole nr ,60 99,60 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,92 99,92 Samorządowe Przedszkole nr ,00 99,00 Samorządowe Przedszkole nr ,92 99,92 Samorządowe Przedszkole nr ,00 100,00 Samorządowe Przedszkole nr ,00 99,00 Szkoła Podstawowa Nr ,95 98,95 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,70 99,70 Szkoła Podstawowa Nr ,67 98,67 Szkoła Podstawowa Nr ,96 99,96 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,90 99,90 Szkoła Podstawowa Nr ,50 99,50 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,66 99,66 Szkoła Podstawowa Nr ,15 97,15 Szkoła Podstawowa Nr ,96 99,96 Szkoła Podstawowa Nr ,60 99,60 Szkoła Podstawowa Nr ,77 75,77 Szkoła Podstawowa Nr ,29 99,29 pracy pracy

101 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Szkoła Podstawowa Nr ,06 98,06 Szkoła Podstawowa Nr ,88 99,88 Szkoła Podstawowa Nr ,75 99,75 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,95 99,95 Szkoła Podstawowa Nr ,55 99,55 Szkoła Podstawowa Nr ,75 99,75 Szkoła Podstawowa Nr ,90 84,90 Szkoła Podstawowa Nr ,85 99,85 Szkoła Podstawowa Nr ,95 99,95 Szkoła Podstawowa Nr ,98 99,98 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,96 99,96 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,14 63,14 Szkoła Podstawowa Nr ,90 99,90 Szkoła Podstawowa Nr ,96 99,96 Szkoła Podstawowa Nr ,35 98,35 Szkoła Podstawowa Nr ,29 99,29 Szkoła Podstawowa Nr ,24 99,24 Szkoła Podstawowa Nr ,14 96,14 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,94 99,94 Szkoła Podstawowa Nr ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr ,90 99,90 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,67 99,67 Szkoła Podstawowa Nr ,24 99,24 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,78 99,78 Szkoła Podstawowa Nr ,91 99,91 Szkoła Podstawowa Nr ,83 99,83 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,74 97,74 Szkoła Podstawowa Nr ,97 97,97 Szkoła Podstawowa Nr ,88 95,88 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,76 99,76 Szkoła Podstawowa Nr ,86 99,86 Szkoła Podstawowa Nr ,61 98,61 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,40 99,40 Szkoła Podstawowa Nr ,71 99,71 Szkoła Podstawowa Nr ,90 96,90 Szkoła Podstawowa Nr ,75 99,75 pracy pracy

102 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem Szkoła Podstawowa Nr ,88 99,88 Gimnazjum nr ,00 100,00 Gimnazjum nr ,97 99,97 Gimnazjum nr ,00 100,00 Gimnazjum nr ,87 99,87 Gimnazjum nr ,70 99,70 Gimnazjum nr ,85 99,85 Gimnazjum nr ,00 100,00 LO XLIII ,06 99,06 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ,74 98,74 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ,24 95,24 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ,90 99,90 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,97 99,97 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,95 99,95 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,68 99,68 Zespół Szkół Specjalnych nr ,77 99,77 Zespół Szkół Specjalnych nr ,99 99,99 Zespół Szkół Specjalnych nr ,28 99,28 Zespół Szkół Specjalnych nr ,50 99,50 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr ,77 98,77 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,00 100,00 pracy wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,73 99,73 ZEO ,73 99,73 Zadania inwestycyjne ZIN ,49 92,49 Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS) ,32 99,32 Działalność podstawowa APO ,54 99,54 Remonty DRE ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,28 22,28 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Przedszkole Nr 135 (P 135) ,61 98,61 Działalność podstawowa APO ,60 98,60 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,05 99,05 Remonty DRE ,76 99,76 Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2) ,31 99,31 Wydatki bieżące ,29 99,29 Działalność podstawowa APO ,33 99,33 Pozostała działalność CPO ,99 99,99 Zadania dzielnic DBR, DIR ,88 99,88 pracy

103 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy wydatki bieżące DBR ,46 99,46 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Remonty DRE ,87 99,87 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,55 70,55 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5) ,83 99,83 Działalność podstawowa APO ,91 99,91 Pozostała działalność CPO ,67 99,67 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,84 99,84 Remonty DRE ,90 98,90 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,54 97,54 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,43 31,43 pracy Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10) ,87 98,87 Działalność podstawowa APO ,97 98,97 Pozostała działalność CPO ,81 99,81 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,24 99,24 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,91 38,91 Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12) ,75 99,75 Działalność podstawowa APO ,92 99,92 Pozostała działalność CPO ,11 94,11 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,98 99,98 Remonty DRE ,93 99,93 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,58 99,58 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,62 99,62 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,97 24,97 Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26) ,79 99,79 Działalność podstawowa APO ,79 99,79 Pozostała działalność CPO ,99 99,99 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,29 99,29 Remonty DRE ,74 99,74 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,91 99,91 Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27) ,56 99,56 Wydatki bieżące ,57 99,57 Działalność podstawowa APO ,58 99,58 Pozostała działalność CPO ,10 99,10 Remonty DRE ,82 99,82 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,01 98,01 Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29) ,95 98,95 Działalność podstawowa APO ,45 99,45

104 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Pozostała działalność CPO ,84 99,84 Remonty DRE ,89 89,89 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,93 99,93 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,83 85,83 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,74 23,74 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30) ,48 98,48 Działalność podstawowa APO ,43 98,43 Pozostała działalność CPO ,95 99,95 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,89 99,89 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36) ,74 98,74 Działalność podstawowa APO ,27 99,27 Pozostała działalność CPO ,68 89,68 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,27 99,27 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,34 81,34 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,95 99,95 Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39) ,34 98,34 Działalność podstawowa APO ,78 98,78 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,86 99,86 Remonty DRE ,05 95,05 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,01 88,01 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,59 24,59 Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53) ,60 99,60 Działalność podstawowa APO ,68 99,68 Pozostała działalność CPO ,66 99,66 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,66 99,66 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,50 99,50 Remonty DRE ,10 99,10 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,85 78,85 Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55) ,64 99,64 Działalność podstawowa APO ,66 99,66 Pozostała działalność CPO ,22 99,22 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,40 99,40 Remonty DRE ,99 99,99 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,71 98,71 Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56) ,92 98,92 Działalność podstawowa APO ,10 99,10 Pozostała działalność CPO ,74 98,74 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,86 99,86 pracy

105 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,98 99,98 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,97 99,97 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,88 9,88 Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64) ,69 98,69 Działalność podstawowa APO ,62 98,62 Pozostała działalność CPO ,73 99,73 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,96 99,96 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,99 99,99 Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117) ,81 99,81 Wydatki bieżące ,81 99,81 Działalność podstawowa APO ,81 99,81 Pozostała działalność CPO ,59 99,59 Zadania dzielnic DBR, DIR ,00 100,00 wydatki bieżące DBR ,00 100,00 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126) ,62 99,62 Działalność podstawowa APO ,63 99,63 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,92 99,92 Pozostała działalność CPO ,60 98,60 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,62 87,62 Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144) ,47 99,47 Działalność podstawowa APO ,46 99,46 Pozostała działalność CPO ,61 99,61 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,77 99,77 Remonty DRE ,70 99,70 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158) ,67 99,67 Działalność podstawowa APO ,80 99,80 Pozostała działalność CPO ,91 99,91 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,70 99,70 Remonty DRE ,41 95,41 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,76 10,76 I Liceum Ogólnokształcące (LO I) ,44 99,44 Działalność podstawowa APO ,98 99,98 Pozostała działalność CPO ,65 99,65 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,12 54,12 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,86 64,86 Remonty DRE ,22 98,22 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,38 97,38 II Liceum Ogólnokształcące (LO II) ,60 99,60 pracy

106 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Działalność podstawowa APO ,72 99,72 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,11 93,11 Pozostała działalność CPO ,95 99,95 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 III Liceum Ogólnokształcące (LO III) ,74 99,74 Działalność podstawowa APO ,75 99,75 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,90 99,90 Remonty DRE ,37 98,37 IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV) ,00 100,00 Działalność podstawowa APO ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,99 99,99 Remonty DRE ,99 99,99 V Liceum Ogólnokształcące (LO V) ,92 99,92 Wydatki bieżące ,92 99,92 Działalność podstawowa APO ,98 99,98 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,36 86,36 Remonty DRE ,95 99,95 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI) ,94 99,94 Działalność podstawowa APO ,94 99,94 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,85 99,85 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII) ,70 99,70 Działalność podstawowa APO ,76 99,76 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,27 86,27 Remonty DRE ,58 95,58 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII) ,08 99,08 Wydatki bieżące ,08 99,08 Działalność podstawowa APO ,34 99,34 Zadania dzielnic DBR, DIR ,75 99,75 wydatki bieżące DBR ,42 99,42 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Remonty DRE ,94 88,94 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,71 79,71 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,83 98,83 Zadania inwestycyjne ZIN ,54 99,54 IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX) ,95 99,95 Działalność podstawowa APO ,95 99,95 pracy

107 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 X Liceum Ogólnokształcące (LO X) ,92 99,92 Wydatki bieżące ,92 99,92 Działalność podstawowa APO ,92 99,92 Remonty DRE ,95 99,95 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,87 98,87 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI) ,52 93,52 Działalność podstawowa APO ,54 98,54 Remonty DRE ,99 99,99 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,00 20,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII) ,84 99,84 Działalność podstawowa APO ,98 99,98 Remonty DRE ,92 99,92 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,08 37,08 XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII) ,86 99,86 Działalność podstawowa APO ,98 99,98 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,60 97,60 Remonty DRE ,96 99,96 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,24 96,24 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV) ,74 97,74 Działalność podstawowa APO ,63 99,63 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,58 50,58 Remonty DRE ,97 99,97 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX) ,65 99,65 Działalność podstawowa APO ,65 99,65 Remonty DRE ,90 99,90 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI) ,78 99,78 Działalność podstawowa APO ,78 99,78 XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII) ,31 97,31 Działalność podstawowa APO ,28 97,28 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI) ,60 97,60 Działalność podstawowa APO ,20 98,20 Pozostała działalność CPO ,41 97,41 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,98 99,98 Remonty DRE ,80 99,80 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,97 97,97 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,98 31,98 pracy

108 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII) ,77 98,77 Działalność podstawowa APO ,53 99,53 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,85 52,85 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,70 99,70 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV) ,67 99,67 Działalność podstawowa APO ,89 99,89 Pozostała działalność CPO ,03 86,03 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,68 98,68 Remonty DRE ,99 99,99 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,71 92,71 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2) ,00 100,00 Działalność podstawowa APO ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,94 99,94 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,95 99,95 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5) ,47 99,47 Działalność podstawowa APO ,93 99,93 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,25 97,25 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,79 31,79 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6) ,99 99,99 Działalność podstawowa APO ,00 100,00 Remonty DRE ,92 99,92 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7) ,71 99,71 Działalność podstawowa APO ,94 99,94 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,94 99,94 Pozostała działalność CPO ,91 95,91 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,48 99,48 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,38 22,38 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9) ,53 99,53 Działalność podstawowa APO ,93 99,93 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,98 99,98 Remonty DRE ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,60 94,60 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,11 52,11 pracy

109 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11) ,17 99,17 Działalność podstawowa APO ,40 99,40 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,99 99,99 Remonty DRE ,15 83,15 Pozostała działalność CPO ,79 68,79 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,76 99,76 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12) ,75 98,75 Działalność podstawowa APO ,16 99,16 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,30 97,30 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,26 23,26 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13) ,34 99,34 Działalność podstawowa APO ,78 99,78 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,87 99,87 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,31 92,31 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,41 26,41 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18) ,87 96,87 Działalność podstawowa APO ,10 97,10 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,12 98,12 Remonty DRE ,00 97,00 Pozostała działalność CPO ,15 94,15 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,59 30,59 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35) ,32 98,32 Wydatki bieżące ,28 98,28 Działalność podstawowa APO ,35 98,35 Pozostała działalność CPO ,16 97,16 Zadania dzielnic DBR,DIR ,98 99,98 wydatki bieżące DBR ,86 99,86 wydatki inwestycyjne DIR ,99 99,99 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,91 22,91 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7) ,85 98,85 Wydatki bieżące ,85 98,85 Działalność podstawowa APO ,45 99,45 Pozostała działalność CPO ,97 99,97 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,56 76,56 pracy

110 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,17 99,17 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,56 13,56 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli RKK Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B) ,10 99,10 Wydatki bieżące ,07 99,07 Działalność podstawowa APO ,11 99,11 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,32 97,32 Remonty DRE ,04 99,04 Zadania inwestycyjne ZIN ,35 99,35 Pozostała działalność CPO ,06 97,06 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,39 19,39 Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J) ,15 98,15 Wydatki bieżące ,75 97,75 Działalność podstawowa APO ,10 99,10 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Remonty DRE ,54 91,54 Zadania inwestycyjne ZIN ,29 99,29 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,63 77,63 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,29 11,29 Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P) ,04 98,04 Działalność podstawowa APO ,02 98,02 Remonty DRE ,69 99,69 Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14) ,18 99,18 Działalność podstawowa APO ,36 99,36 Pozostała działalność CPO ,67 99,67 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,97 99,97 Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej CKT Remonty DRE ,82 99,82 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1) ,34 99,34 Działalność podstawowa APO ,50 99,50 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,42 99,42 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,76 99,76 Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej CKT Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3) ,89 97,89 Wydatki bieżące ,85 97,85 Działalność podstawowa APO ,72 99,72 pracy

111 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Pozostała działalność CPO ,44 94,44 Zadania dzielnic DBR, DIR ,61 94,61 wydatki bieżące DBR ,92 91,92 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,26 61,26 Remonty DRE ,93 99,93 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,28 81,28 Zadania inwestycyjne ZIN ,98 99,98 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4) ,87 99,87 Wydatki bieżące ,87 99,87 Działalność podstawowa APO ,89 99,89 Pozostała działalność CPO ,95 99,95 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,52 99,52 Remonty DRE ,93 99,93 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,17 92,17 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6) ,76 99,76 Wydatki bieżące ,76 99,76 Działalność podstawowa APO ,97 99,97 Zadania dzielnic DBR, DIR ,83 99,83 wydatki bieżące DBR ,70 99,70 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,81 99,81 Pozostała działalność CPO ,58 74,58 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,88 96,88 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,19 38,19 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA) ,86 99,86 Działalność podstawowa APO ,95 99,95 Remonty DRE ,92 99,92 Pozostała działalność CPO ,89 64,89 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,41 19,41 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G) ,17 99,17 Działalność podstawowa APO ,79 99,79 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,05 78,05 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,96 97,96 pracy

112 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T) ,81 98,81 Wydatki bieżące ,78 98,78 Działalność podstawowa APO ,46 99,46 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,91 99,91 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,82 51,82 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,53 13,53 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,21 94,21 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,04 29,04 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1) ,92 99,92 Działalność podstawowa APO ,93 99,93 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,99 99,99 Remonty DRE ,85 99,85 Pozostała działalność CPO ,31 98,31 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 pracy Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2) ,99 99,99 Działalność podstawowa APO ,99 99,99 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,98 99,98 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3) ,53 99,53 Działalność podstawowa APO ,52 99,52 Remonty DRE ,92 99,92 Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM) ,70 99,70 Działalność podstawowa APO ,70 99,70 Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) ,29 96,29 Działalność podstawowa APO ,76 99,76 Remonty DRE ,00 100,00 Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej CKB Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej CKE ,80 2,80 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej CKM ,68 0,68 Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) ,37 99,37 Działalność podstawowa APO ,99 99,99 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,23 86,23 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (SPPPDP) ,44 99,44 Działalność podstawowa APO ,44 99,44

113 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP) ,55 99,55 Działalność podstawowa APO ,55 99,55 Remonty DRE ,00 100,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1) ,82 99,82 Działalność podstawowa APO ,82 99,82 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2) ,44 99,44 Działalność podstawowa APO ,69 99,69 Remonty DRE ,95 94,95 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3) ,81 99,81 Działalność podstawowa APO ,81 99,81 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,99 99,99 Remonty DRE ,87 98,87 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4) ,98 99,98 Działalność podstawowa APO ,98 99,98 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP) ,90 92,90 Działalność podstawowa APO ,49 98,49 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,81 11,81 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT) ,45 99,45 Działalność podstawowa APO ,44 99,44 Remonty DRE ,99 99,99 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1) ,33 99,33 Działalność podstawowa APO ,37 99,37 Pozostała działalność CPO ,89 97,89 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,34 97,34 Remonty DRE ,48 99,48 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,62 99,62 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8) ,33 99,33 Wydatki bieżące ,25 99,25 Działalność podstawowa APO ,26 99,26 Pozostała działalność CPO ,91 99,91 Zadania dzielnic DBR, DIR ,00 100,00 wydatki bieżące DBR ,00 100,00 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Remonty DRE ,48 98,48 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,95 99,95 pracy

114 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11) ,48 99,48 Działalność podstawowa APO ,61 99,61 Pozostała działalność CPO ,78 98,78 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,59 99,59 Remonty DRE ,72 99,72 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,77 42,77 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1) ,46 94,46 Działalność podstawowa APO ,65 99,65 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,23 69,23 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA ,33 44,33 Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej CKT ,69 42,69 Remonty DRE ,78 99,78 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,33 99,33 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2) ,36 99,36 Wydatki bieżące ,35 99,35 Działalność podstawowa APO ,93 99,93 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,48 87,48 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA ,74 70,74 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,86 99,86 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,10 82,10 Remonty DRE ,91 99,91 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,87 47,87 Zadania inwestycyjne ZIN ,91 99,91 Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN) ,60 97,60 Działalność podstawowa APO ,29 99,29 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,94 98,94 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,48 87,48 Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej CKE ,43 34,43 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,97 99,97 Remonty DRE ,42 37,42 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,60 98,60 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1) ,65 94,65 Działalność podstawowa APO ,86 99,86 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,11 61,11 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,48 87,48 Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej CKE ,79 33,79 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,85 99,85 Remonty DRE ,66 99,66 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,95 99,95 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,00 67,00 pracy

115 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2) ,81 99,81 Działalność podstawowa APO ,89 99,89 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej CKE ,36 82,36 Remonty DRE ,96 99,96 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1) ,54 96,54 Działalność podstawowa APO ,36 97,36 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,66 97,66 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,48 87,48 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej CKM ,84 41,84 Remonty DRE ,53 88,53 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,49 98,49 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,20 50,20 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2) ,95 97,95 Wydatki bieżące ,35 98,35 Działalność podstawowa APO ,70 99,70 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,89 67,89 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA ,09 51,09 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej CKM ,84 48,84 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,95 99,95 Remonty DRE ,11 84,11 Zadania inwestycyjne ZIN ,04 92,04 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3) ,59 92,59 Wydatki bieżące ,44 92,44 Działalność podstawowa APO ,90 99,90 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,14 31,14 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej CKM ,11 59,11 Remonty DRE ,69 99,69 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4) ,64 88,64 Działalność podstawowa APO ,84 95,84 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej CKM ,35 75,35 Remonty DRE ,73 95,73 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,63 16,63 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,22 81,22 Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH) ,08 98,08 Działalność podstawowa APO ,35 98,35 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,46 76,46 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA ,49 52,49 Remonty DRE ,89 99,89 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,05 99,05 pracy

116 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1) ,32 98,32 Działalność podstawowa APO ,65 99,65 Realizacja programu POWER działanie 4.3 RKU ,97 27,97 Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej CKB ,69 46,69 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,10 90,10 Remonty DRE ,47 99,47 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1) ,77 99,77 Działalność podstawowa APO ,77 99,77 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1) ,59 93,59 Działalność podstawowa APO ,56 99,56 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,71 51,71 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,48 87,48 Realizacja programu POWER działanie 4.3 RKU ,99 99,99 Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej CKT ,74 20,74 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,43 99,43 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Remonty DRE ,29 97,29 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,13 25,13 pracy Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2) ,48 97,48 Działalność podstawowa APO ,26 98,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,20 99,20 Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej CKT ,16 23,16 Remonty DRE ,07 90,07 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,31 90,31 Zespół Szkół Łączności (ZSŁ) ,69 98,69 Wydatki bieżące ,69 98,69 Działalność podstawowa APO ,80 99,80 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,73 42,73 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków CHM ,24 59,24 Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej CKE ,77 14,77 Remonty DRE ,60 99,60 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,91 99,91 Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM) ,53 97,53 Działalność podstawowa APO ,97 99,97 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,76 62,76 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA ,42 33,42 Pozostała działalność CPO ,49 94,49 Remonty DRE ,22 99,22 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,60 99,60

117 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP) ,38 98,38 Działalność podstawowa APO ,99 98,99 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,93 86,93 Realizacja programu POWER działanie 4.3 RKU ,06 90,06 Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej CKT ,82 73,82 Remonty DRE ,49 89,49 Pozostała działalność CPO ,83 99,83 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW) ,26 99,26 Działalność podstawowa APO ,57 99,57 Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej CKB ,26 44,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,64 99,64 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,53 99,53 Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG) ,88 98,88 Działalność podstawowa APO ,91 99,91 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej CKM ,78 32,78 Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska CKR ,90 36,90 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,35 95,35 Remonty DRE ,44 59,44 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM) ,44 92,44 Działalność podstawowa APO ,35 98,35 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA ,05 18,05 Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska CKR ,37 28,37 Remonty DRE ,81 99,81 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,32 0,32 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1) ,89 95,89 Wydatki bieżące ,88 95,88 Działalność podstawowa APO ,80 99,80 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,17 67,17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej CKA ,35 75,35 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,91 99,91 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,64 74,64 Zadania inwestycyjne ZIN ,98 99,98 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2) ,14 98,14 Działalność podstawowa APO ,44 98,44 Remonty DRE ,52 78,52 pracy

118 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Pozostała działalność CPO ,06 98,06 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zespół Szkół nr 2 (ZS 2) ,83 99,83 Działalność podstawowa APO ,97 99,97 Pozostała działalność CPO ,92 99,92 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,70 6,70 Zespół Szkół nr 3 (ZS 3) ,79 97,79 Działalność podstawowa APO ,93 97,93 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Remonty DRE ,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów KKU ,30 23,30 Centrum Młodzieży Jordana (CM) ,91 99,91 Działalność podstawowa APO ,98 99,98 Pozostała działalność CPO ,96 99,96 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,67 99,67 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,57 99,57 Realizacja programów unijnych - Erasmus+ ERP ,21 94,21 Remonty DRE ,00 100,00 Laboratorium twórczej matematyki LTM ,49 98,49 Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE) ,55 99,55 Działalność podstawowa APO ,92 99,92 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,86 99,86 Pozostała działalność CPO ,90 99,90 Remonty DRE ,20 94,20 Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS) ,77 99,77 Działalność podstawowa APO ,74 99,74 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,79 99,79 Pozostała działalność CPO ,23 91,23 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 100,00 Remonty DRE ,77 99,77 Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000) ,94 99,94 Działalność podstawowa APO ,94 99,94 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,88 99,88 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA) ,36 99,36 Działalność podstawowa APO ,33 99,33 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,91 99,91 Pozostała działalność CPO ,99 99,99 pracy

119 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Remonty DRE ,00 100,00 Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE) ,84 99,84 Wydatki bieżące ,84 99,84 Działalność podstawowa APO ,99 99,99 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,65 98,65 Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa MRK ,71 99,71 Pozostała działalność CPO ,31 97,31 Remonty DRE ,62 98,62 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR) ,71 99,71 Działalność podstawowa APO ,71 99,71 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,57 99,57 Pozostała działalność CPO ,93 99,93 Remonty DRE ,83 99,83 Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO) ,35 96,35 Działalność podstawowa APO ,26 96,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,90 99,90 Pozostała działalność CPO ,52 99,52 Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29) ,96 99,96 Działalność podstawowa APO ,97 99,97 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,64 99,64 Pozostała działalność CPO ,73 99,73 Remonty DRE ,52 99,52 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM) ,96 99,96 Wydatki bieżące ,96 99,96 Działalność podstawowa APO ,96 99,96 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,52 99,52 Pozostała działalność CPO ,96 99,96 Remonty DRE ,91 99,91 Zadania inwestycyjne ZIN ,97 99,97 Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT) ,96 99,96 Działalność podstawowa APO ,97 99,97 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,62 99,62 Pozostała działalność CPO ,87 99,87 Wydział Finansowy (FK) ,17 97,39 Wydatki bieżące ,17 97,39 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku OFK ,17 97,20 Wydział Geodezji (GD) ,91 93,49 Wydatki bieżące ,95 93,19 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 pracy

120 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Regulacja stanów prawnych nieruchomości RSP ,49 96,24 Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków DEG ,25 97,98 Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym OGK ,92 94,15 Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej SIP ,34 95,49 Obsługa klienta OBK ,43 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych GRP ,46 55,42 Zadania inwestycyjne ZIN ,07 98,07 Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR) ,56 89,44 Wydatki bieżące ,56 89,44 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa PMN ,99 95,66 Reprezentowanie interesów GMK I SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości RED ,21 92,67 Przejmowanie spadków na rzecz GMK SPA ,88 78,81 Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych KRS ,06 83,81 Wydział Kształtowania Środowiska (WS) ,49 67,59 Wydatki bieżące ,80 95,23 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza WPH ,59 86,79 Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych ZOM ,77 96,77 Edukacja ekologiczna EKO ,02 99,08 Oceny środowiskowe OOS ,53 99,38 Ochrona zieleni ZIE ,09 96,87 Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi GEO ,47 98,74 Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta PRL ,79 99,77 Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ZOS ,91 71,46 Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie Realizacja programów dotyczących udzielania dotacji celowych na zadania zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną EOG ,34 88,66 DOT ,16 99,03 Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego LFE ,67 99,19 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2023 r ZIE ,23 24,21 Zakup oczyszczaczy powietrza OCZ Rozliczenia wydatków majątkowych RWM Zadania inwestycyjne ZIN ,98 61,98 pracy Wydział Gospodarki Komunalnej (GK) ,01 98,02 Wydatki bieżące ,68 98,68 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej PTK ,38 97,05 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków UCP ,00 100,00 Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi SGO ,19 98,20 Realizacja programu unijnego "VELOCITTA" VEL ,56 88,72 Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL" PUL ,90 79,42

121 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Realizacja programu unijnego "Intherwaste" INT ,34 67,95 Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego LFE ,00 99,59 Rowerem do szkoły - Stars STS ,11 98,07 Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury PEK ,42 97,57 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenie systemu sterowania oraz OSW ,02 97,18 budowa instalacji PV Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK BPO ,88 89,56 Rozliczenia wydatków majątkowych RWM ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,93 81,93 pracy Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) ,72 94,83 Wydatki bieżące ,03 97,03 Koordynacja i obsługa administracyjna ,78 Dekoracja Miasta Krakowa DMK ,28 83,07 Działania w zakresie gospodarki odpadami DGO ,22 83,60 Utrzymanie i remonty szaletów USZ ,12 95,22 Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich UOI ,09 95,15 Utrzymanie i remonty dróg URD ,72 96,71 Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów UTA ,02 98,38 Oświetlenie uliczne UOS ,91 92,98 Zabezpieczenie ruchu UZR ,98 86,68 Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej UIT ,64 88,25 Zarządzanie ruchem ZAR ,52 96,75 Transport zbiorowy TZB ,34 98,33 Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego UOP ,60 96,58 Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików UFP ,90 95,00 Monitoring zaopatrzenia w media ZWM ,86 87,75 Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych UOK ,52 95,68 Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic OZI ,41 Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych OUO ,41 Obsługa administracyjno-techniczna zadań OAZ Wydawanie decyzji administracyjnych OWD ,41 Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą EMT ,50 92,65 Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej) ETG ,15 71,22 Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie EIG ,74 51,47 Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) ELI ,19 84,71 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,74 93,74 Zadania dzielnic DBR,DIR,DIW ,81 99,81 wydatki bieżące DBR ,89 99,89 wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,42 99,42 Zadania inwestycyjne ZIN ,39 84,39

122 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) ,78 92,49 Wydatki bieżące ,05 94,23 Koordynacja i obsługa administracyjna ,78 Utrzymanie i konserwacja zieleni UKZ ,08 94,57 Zarządzanie i nadzór nad lasami ZNL ,29 92,47 Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL UGB ,37 78,65 Obsługa administracyjno - techniczna zadań OAT Zadania dzielnic DBR,DIR,DIW ,32 97,32 wydatki bieżące DBR ,34 97,34 wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,31 97,31 Zadania inwestycyjne ZIN ,23 88,23 Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) ,84 82,84 Wydatki bieżące ,08 86,08 Remonty RMT ,30 86,30 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,30 81,30 Zadania inwestycyjne ZIN ,64 80,64 Wydział Informatyki (IT) ,43 98,65 Wydatki bieżące ,36 98,64 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego ZSI ,31 98,56 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,00 99,98 Zadania dzielnic DBR, DIR ,64 99,64 wydatki bieżące DBR ,66 99,66 wydatki inwestycyjne DIR ,62 99,62 Zadania inwestycyjne ZIN ,66 98,66 Wydział Inwestycji (WI) ,11 94,55 Wydatki bieżące ,24 98,12 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Inwestycje Miasta, nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych WIM ,24 97,84 Zadania inwestycyjne ZIN ,13 94,13 Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) ,14 64,36 Wydatki bieżące ,96 55,04 Koordynacja i obsługa administracyjna ,07 Nadzór inwestycyjny NIW ,96 55,04 Obsługa administracyjno-techniczna zadań OAI Zadania inwestycyjne ZIN ,15 65,15 Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP) ,06 99,17 Wydatki bieżące ,06 99,17 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich PMI ,06 99,11 pracy

123 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM) ,52 96,85 Wydatki bieżące ,52 96,85 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami RPJ ,05 97,70 Rejestracja pojazdów RRP ,42 96,24 Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym RTD ,98 98,35 Postępowania administracyjne RPA ,65 98,39 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) ,66 99,46 Wydatki bieżące ,66 99,46 Koordynacja i obsługa administracyjna biura ,43 Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków OZK ,66 99,46 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD) ,96 97,10 Wydatki bieżące ,70 99,68 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Prowadzenie instytucji kultury PIK ,00 99,93 - dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU ,00 100,00 - dotacja dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II ,00 100,00 - realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych - zarządzanie Muzeum PRL-u (umowa MHMK) ,81 99,81 - dotacje celowe ( dla Muzeum Historii Fotografii na przechowanie i inwentaryzację przedmiotów zgromadzonych ,00 100,00 w magazynach przy ul. Weissa 8 i Elsnera 3) Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej WDK ,81 99,79 Współpraca i wymiana kulturalna RWP ,68 99,66 - dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU ,00 100,00 Ochrona dziedzictwa kulturowego ODK ,24 99,25 Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta OWM ,43 Park Kulturowy PKM ,43 Zadania dzielnic (inwestycyjne) DIR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,56 92,56 Muzeum Armii Krajowej (MAK) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 pracy

124 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Muzeum Historii Fotografii (MHF) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Muzeum PRL-u (MPRL) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Teatr Ludowy (LUDOWY) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Teatr Groteska (GROTESKA) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Teatr Bagatela (BAGATELA) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Teatr Łaźnia Nowa (TŁN) ,83 99,83 Działalność kulturalna instytucji DKI ,83 99,83 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Teatr KTO (KTO) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Krakowski Teatr Variete (VARIETE) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ZOS ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Krakowskie Forum Kultury (KFK) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 pracy

125 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH) ,99 99,99 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,90 99,90 pracy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Nowohuckie Centrum Kultury (NCK) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Centrum Kultury Podgórza (CKPODG) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Wydział Mieszkalnictwa (ML) ,88 92,62 Wydatki bieżące ,15 92,76 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa spraw mieszkaniowych OSM ,23 91,00 Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków PLN ,48 Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy PMG ,43 Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem WMW ,51 93,30 Zadania inwestycyjne ZIN ,77 91,77 Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) ,92 94,52 Wydatki bieżące ,69 96,06 Koordynacja i obsługa administracyjna ,93 Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego BEZ ,22 96,48 Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania BRZ ,25 94,70 Rad Dzielnic) Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa NSP ,89 92,34 Obsługa realizacji zadań ZBK ORZ

126 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zadania dzielnic DBR,DIR,DIW ,23 94,23 wydatki bieżące DBR ,00 100,00 wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,24 90,24 Zadania inwestycyjne ZIN ,49 77,49 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) ,93 99,93 Wydatki bieżące ,93 99,93 Prowadzenie jednostki PJB ,93 99,93 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 pracy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) ,99 99,99 Wydatki bieżące ,99 99,99 Prowadzenie jednostki PJB ,99 99,99 Zadania dzielnic DBR, DIR ,82 99,82 wydatki bieżące DBR ,88 99,88 wydatki inwestycyjne DIR ,66 99,66 Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ZOS ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,99 99,99 Straż Miejska (SMMK) ,81 99,84 Wydatki bieżące ,84 99,84 Koordynacja i obsługa administracyjna ,84 Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa OPP ,67 99,84 Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa OZS Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków SGO ,84 Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków" PBK ,00 Zadania dzielnic DBR, DIR ,90 99,90 wydatki bieżące DBR ,85 99,85 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,74 99,74 Grodzki Urząd Pracy (GUP) ,49 93,49 Prowadzenie jednostki PJB ,49 93,49 Wydział Obsługi Urzędu (OU) ,90 99,18 Wydatki bieżące ,61 99,12 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu ADM ,43 Infrastruktura i obsługa Magistratu OBS Remonty i konserwacje budynków UMK REM ,31 99,33 Obsługa Dzielnic ODF ,23 96,16 Ubezpieczenie mienia UMK UBZ ,38 97,36 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,31 99,31 Zadania inwestycyjne ZIN ,49 99,49

127 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Wydział Organizacji i Nadzoru (OR) ,22 97,47 Wydatki bieżące ,10 98,73 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji KUM ,36 98,79 Akty kierowania AIP ,43 Interpelacje i realizacja uchwał IIP ,43 Prowadzenie archiwum ARZ ,25 99,17 Obsługa kadrowo-płacowa i BHP KPB ,43 System zarządzania jakością SZJ ,28 96,63 Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych OZP ,43 Funkcjonowanie Magistratu FM1 Systemy i usługi informacyjne SUI ,38 99,42 Monitorowanie procesów i zadań MZB ,43 System zarządzania bezpieczeństwem informacji PBI ,06 99,25 System Zarządzania Projektami SZP ,85 99,64 Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO EU ,43 Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu RUE ,04 Informacja publiczna i prawna IPP ,43 Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów PWR ,96 84,22 i Libiąż Zadania inwestycyjne ZIN ,56 43,56 Wydział Podatków i Opłat (PD) ,39 99,40 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków RDB ,48 99,48 SGO ,54 96,29 Wydział Skarbu Miasta (GS) ,17 94,77 Wydatki bieżące ,70 97,92 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków GNG ,64 97,11 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa GNS ,70 98,84 Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach UGS ,11 98,62 Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych RRO ,70 97,03 Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych OID ,73 97,83 Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb" SKB ,43 Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego MAS ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,15 88,15 pracy

128 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Wydział Spraw Administracyjnych (SA) ,95 99,32 Wydatki bieżące ,95 99,32 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych EDO ,79 99,44 Orzekanie w sprawach meldunkowych RPM ,37 98,63 Kwalifikacja wojskowa KWO ,58 99,03 Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, Biuro Rzeczy Znalezionych DSZ ,43 Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego OHU ,79 99,18 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ZSA ,09 99,33 Ewidencja działalności gospodarczej DZG ,49 99,43 Ochrona praw konsumentów OPK ,28 Wydział Sportu (SP) ,34 99,36 Wydatki bieżące ,34 99,36 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Miejskie Programy Sportowe MPS ,58 99,55 Upowszechnianie sportu UPS ,62 99,60 Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi NPS ,94 96,88 Realizacja projektu Vital Cities PVC ,28 95,15 Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21 U ,59 98,33 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,10 99,10 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS) ,98 98,98 Wydatki bieżące ,99 99,99 Działalność podstawowa APO ,99 99,99 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej CKF ,97 99,97 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,96 99,96 Zadania inwestycyjne ZIN ,80 86,80 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W) ,97 99,97 Wydatki bieżące ,97 99,97 Działalność podstawowa APO ,97 99,97 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej CKF ,96 99,96 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z) ,98 99,98 Działalność podstawowa APO ,99 99,99 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej CKF ,96 99,96 Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS) ,03 99,02 Wydatki bieżące ,67 98,75 Koordynacja i obsługa administracyjna ,95 Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi ZOB ,98 99,25 Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych UTR ,65 98,74 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych OIS ,04 98,20 pracy

129 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Obsługa zadań dzielnic OZD ,95 Obsługa administracyjno - techniczna zadań ADT Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej EURO 2017 MES ,00 99,96 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,00 100,00 Realizacja programu Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) - zarządzanie projektem PUT ,96 87,96 Zadania dzielnic DBR,DIR,DIW ,98 97,98 wydatki bieżące DBR ,14 99,14 wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,20 97,20 Zadania inwestycyjne ZIN ,19 99,19 Wydział Spraw Społecznych (SO) ,30 99,30 Wydatki bieżące ,30 99,30 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych ODM ,05 89,76 Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należnośći mieszkaniowych żołnierzom ZCM ,42 91,40 Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych PON ,53 89,82 Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych SZD ,75 99,32 Przewóz osób niepełnosprawnych TRA ,69 90,25 Opieka nad repatriantami REP ,82 89,16 Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego SWR ,48 99,48 Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności OON ,60 98,91 Pomoc społeczności romskiej ROM ,43 Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych OZD ,43 Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz PSD ,16 99,16 dofinansowania WTZ Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny KKR ,45 93,22 Krakowska Karta Rodzinna 3+ KR ,24 90,32 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR ,43 Program Rodzina 500+ PR ,97 99,96 Bariery zamieniamy na szanse BZS ,96 99,95 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,75 99,75 W sile wieku WSW ,00 99,96 Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka KPW ,00 99,98 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS) ,59 87,10 Wydatki bieżące ,54 87,07 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Rozwiązywanie problemów uzależnień URP ,58 95,64 Integracja seniorów SEN ,59 84,87 Wspieranie Inicjatyw Społecznych WIS ,66 68,29 Realizacja Programu Młody Kraków PMK ,50 87,63 Nieodpłatna pomoc prawna NPP ,41 99,41 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,79 98,80 pracy

130 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,23 95,23 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) ,90 93,90 Wydatki bieżące ,88 93,88 Prowadzenie jednostki PJB ,21 93,21 Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MKA ,72 98,72 Zadania inwestycyjne ZIN ,29 98,29 Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO) ,99 99,99 Prowadzenie jednostki PJB ,99 99,99 pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) ,61 99,74 Wydatki bieżące ,57 99,72 Koordynacja i obsługa administracyjna ,97 Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa UBO ,78 99,84 Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej PRZ ,80 99,95 Organizowanie pieczy zastępczej PZA ,90 99,91 Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych PSN ,00 99,99 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin PPS ,97 99,97 Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych REI ,91 99,82 Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa ODD ,24 99,37 Obsługa administracyjno-techniczna zadań OBA Bariery zamieniamy na szanse BZS ,10 99,16 Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych EMI ,97 98,15 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,90 99,90 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,91 98,27 W sile wieku WSW ,79 95,03 Rodzicu, nie jesteś sam RNS ,45 97,20 Zadania inwestycyjne ZIN ,98 99,98 Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA) ,94 99,94 Wydatki bieżące ,95 99,95 Prowadzenie jednostki PJB ,95 99,95 Zadania dzielnic (inwestycyjne) DIR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,69 99,69 Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE) ,99 99,99 Wydatki bieżące ,98 99,98 Prowadzenie jednostki PJB ,98 99,98 Zadania dzielnic DBR, DIR ,94 99,94 wydatki bieżące DBR ,87 99,87 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00

131 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL) ,32 99,32 Wydatki bieżące ,29 99,29 Prowadzenie jednostki PJB ,29 99,29 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 pracy Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR) ,98 99,98 Wydatki bieżące ,97 99,97 Prowadzenie jednostki PJB ,98 99,98 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,50 99,50 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39) ,77 99,77 Wydatki bieżące ,76 99,76 Prowadzenie jednostki PJB ,76 99,76 Zadania inwestycyjne ZIN ,95 99,95 Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41) ,95 99,95 Wydatki bieżące ,95 99,95 Prowadzenie jednostki PJB ,95 99,95 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,98 99,98 Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43) ,98 99,98 Wydatki bieżące ,99 99,99 Prowadzenie jednostki PJB ,99 99,99 Zadania dzielnic DBR, DIR ,00 100,00 wydatki bieżące DBR ,00 100,00 wydatki inwestycyjne DIR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,98 99,98 Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO) ,96 99,96 Wydatki bieżące ,97 99,97 Prowadzenie jednostki PJB ,97 99,97 Zadania dzielnic DBR, DIR ,41 99,41 wydatki bieżące DBR ,94 99,94 wydatki inwestycyjne DIR ,00 99,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,93 99,93 Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR) ,94 99,94 Wydatki bieżące ,93 99,93 Prowadzenie jednostki PJB ,93 99,93 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA) ,98 99,98 Prowadzenie jednostki PJB ,98 99,98 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,96 99,96

132 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Dom Pomocy Społecznej, os.szkolne 28 (DPS-SZ) ,92 99,92 Wydatki bieżące ,92 99,92 Prowadzenie jednostki PJB ,92 99,92 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS) ,98 99,98 Wydatki bieżące ,98 99,98 Prowadzenie jednostki PJB ,98 99,98 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,99 99,99 Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) ,00 100,00 Prowadzenie jednostki PJB ,00 100,00 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) ,99 98,99 Wydatki bieżące ,17 99,17 Prowadzenie jednostki PJB ,93 99,93 Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych ROU ,41 92,41 Zadania inwestycyjne ZIN ,23 88,23 Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1) ,60 99,60 Prowadzenie jednostki PJB ,60 99,60 Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2) ,97 99,97 Prowadzenie jednostki PJB ,97 99,97 Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P) ,94 99,94 Wydatki bieżące ,94 99,94 Prowadzenie jednostki PJB ,94 99,94 Zadania inwestycyjne ZIN ,75 99,75 Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW) ,85 99,85 Prowadzenie jednostki PJB ,85 99,85 pracy Wydział Rozwoju Miasta (WR) ,62 98,14 Wydatki bieżące ,65 98,18 Koordynacja i obsługa administracyjna ,24 Planowanie strategiczne rozwoju miasta STR ,27 99,14 Analizy rozwoju miasta BIM ,10 95,60 Rewitalizacja miasta REW ,23 99,31 Komunikacja społeczna KOS ,10 99,07 Obsługa inwestorów COI ,49 98,62 Wspieranie przedsiębiorczości MSP ,55 98,65 Smart City MIR ,65 98,81

133 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Realizacja projektu GROWING GIK ,82 87,73 Realizacja projektu CERIecon CER ,65 99,03 Zadania inwestycyjne ZIN ,25 94,25 Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF) ,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 Urząd Stanu Cywilnego (SC) ,04 99,39 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska USC ,04 99,39 Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA) ,43 Koordynacja i obsługa administracyjna ,43 Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych AWK ,43 Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi ISN ,43 Etaty: UMK, ZIKIT, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS, ZIM Razem wydatki bieżące ,65 97,74 pracy Wydatki majątkowe: ,49 84,49 Udziały w spółkach ,00 100,00 Inwestycje strategiczne ,34 86,34 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi ,68 88,68 Inwestycje programowe ,14 82,14 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi ,87 84,87 Zadania inwestycyjne dzielnic ,34 98,34 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych ,00 100,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,35 93,35 Ogółem wydatki (bez rezerw) ,62 95,85

134 Jednostka - nazwa zadania Akronim w zł Plan wydatków na wydatków na % % Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania 6:3 8:5 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska ogółem pracy Ogółem rezerwy: ogólna celowe na zadania bieżące Zadania oświatowe Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadania dzielnic Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych pracy Ogółem wydatki budżetu : ,60 wydatki bieżące (z rezerwami) ,44 wydatki majątkowe ,49 udziały w spółkach ,00 inwestycje: ,38 -strategiczne ,34 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ,68 -programowe ,14 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ,87 -zadania inwestycyjne dzielnic ,34 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych ,00 zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,35

135 Załącznik Nr 2.3 ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2017 Lp. Jednostka - nazwa zadania Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na r. wskaźnika kosztów jednostkowych na Wydział Edukacji 1 Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 672,62 zł 746,73 zł 2 Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 597,59 zł 673,40 zł 3 Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 634,02 zł 766,89 zł 4 Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 521,24 zł 584,29 zł 5 Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 675,06 zł 751,63 zł 6 Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 1 021,49 zł 1 116,62 zł 7 Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 3 126,56 zł 3 296,10 zł 8 Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 1 821,05 zł 1 934,80 zł 9 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 41,26 zł 43,72 zł 10 Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 783,28 zł 818,74 zł 11 Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika 115,61 zł 125,64 zł Wydział Geodezji 1 Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości 2 200,00 zł 2 690,74 zł 2 Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych 2 000,00 zł 1 425,00 zł 1 Remont nawierzchni: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie -roboty nawierzchniowo-chodnikowe 110,00 zł/m 2 115,61 zł/m 2 2 Planowany koszt pociągokilometra 3 Utrzymanie i remonty szaletów 15,35 zł/ pociągokilometr 15,13 zł/ pociągokilometr -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu 3 900,00 zł/szt 5 500,00 zł/szt 4 Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego 650,00 zł/mb 650,00 zł/mb

136 Lp. Jednostka - nazwa zadania Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na r. wskaźnika kosztów jednostkowych na Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny 3 336,00 zł/szt 3 336,00 zł/szt 6 Oświetlenie uliczne 0,48 zł/kwh 0,47 zł/kwh Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców 1 Koszt dostawy 1 prawa jazdy 56,82 zł 56,09 zł 2 Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych 11,05 zł 14,27 zł 3 Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego 31,49 zł 31,09 zł 4 Koszt dostawy 1 karty pojazdu 21,40 zł 21,13 zł 5 Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej 139,98 zł 139,98 zł Wydział Mieszkalnictwa 1 Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego 750,00 zł 743,00 zł Wydział Skarbu Miasta 1 Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości 250,00 zł 300,00 zł 2 Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego 100,00 zł 80,00 zł 3 Koszt wykonania prac geodezyjnych 700,00 zł 800,00 zł Wydział Spraw Administracyjnych 1 Koszt obsługi jednego poborowego 40,21 zł 51,00 zł Wydział Sportu 1 Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych 2 Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej 60,90 zł 59,10 zł 268,72 zł 266,99 zł Biuro ds. Ochrony Zdrowia 1 Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok 99,00 zł 99,00 zł 2 Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie 1 200,00 zł 1 260,00 zł Wydział Spraw Społecznych 1 Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego 239,00 zł 236,00 zł

137 Lp. Jednostka - nazwa zadania Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na r. wskaźnika kosztów jednostkowych na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę 1 998,00 zł 2 656,00 zł 2 Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie 3 Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka 4 Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych 5 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6 Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS 7 Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych 70% 66% 9 977,00 zł ,00 zł 86% 82% 98% 99% 21% 16% - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe 1 079,00 zł 971,00 zł Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 Teatry koszt 1 spektaklu ,00 zł ,55 zł średnia dopłata do 1 spektaklu 9 205,00 zł 9 953,20 zł koszt 1 widza 66,60 zł 81,79 zł średnia dopłata do 1 widza 37,34 zł 41,18 zł 2 Orkiestry koszt 1 koncertu ,00 zł ,40 zł średnia dopłata do 1 koncertu ,00 zł ,36 zł koszt 1 słuchacza 195,01 zł 105,80 zł średnia dopłata do 1 słuchacza 110,16 zł 50,10 zł 3 Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika 21,37 zł 29,10 zł średnia dopłata do 1 uczestnika 15,04 zł 19,90 zł 4 Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego 85,65 zł 86,03 zł średnia dopłata do 1 zwiedzającego 72,00 zł 68,62 zł 5 Biblioteki koszt 1 użytkownika 9,67 zł 37,08 zł średnia dopłata do 1 użytkownika 9,44 zł 34,49 zł 6 Muzea koszt 1 zwiedzającego 38,45 zł 37,35 zł średnia dopłata do 1 zwiedzającego 22,80 zł 19,29 zł

138 Załącznik Nr 3 Plan r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2017 ROK Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO (ZGODNIE Z Rb-NDS) Plan I DOCHODY II/1 WYDATKI BIEŻĄCE I DOCHODY II/1 WYDATKI BIEŻĄCE I DOCHODY II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami) (z rezerwami) (z rezerwami) w zł bieżące bieżące bieżące majątkowe majątkowe majątkowe finansowanie wyd.majątk. finansowanie wyd.majątk. finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1) z doch. (I - II/1) z doch. (I - II/1) wynik ( I-II ) wynik ( I-II ) wynik ( I-II ) nadwyżka (+) II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE nadwyżka (+) II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE nadwyżka (+) II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE deficyt (-) deficyt (-) deficyt (-) ogółem: ogółem: ogółem: udziały w spółkach udziały w spółkach udziały w spółkach inwestycje: inwestycje: inwestycje: > strategiczne > strategiczne > strategiczne ~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > programowe > programowe > programowe III PRZYCHODY III PRZYCHODY III PRZYCHODY ~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > zadania inwestycyjne dzielnic > zadania inwestycyjne dzielnic > zadania inwestycyjne dzielnic zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ogółem: ogółem: ogółem: kredyt kredyt kredyt obligacje obligacje obligacje spłaty pożyczek udzielonych spłaty pożyczek udzielonych spłaty pożyczek udzielonych pożyczka pożyczka wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych II WYDATKI OGÓŁEM II WYDATKI OGÓŁEM II WYDATKI OGÓŁEM IV ROZCHODY IV ROZCHODY IV ROZCHODY ogółem: ogółem: ogółem: spłaty kredytów i pożyczek spłaty kredytów i pożyczek spłaty kredytów i pożyczek wykup obligacji wykup obligacji wykup obligacji udzielone pożyczki udzielone pożyczki Ogółem I+III Ogółem II+IV Ogółem I+III Ogółem II+IV Ogółem I+III Ogółem II+IV KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

139 Prezydent Miasta Krakowa SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2017 CZĘŚĆ II Kraków, marzec 2018 r.

140 Załącznik Nr 4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2017 ROK 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : 7 w zł Razem wydatki na inwestycje strategiczne, , środki własne Miasta , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , ,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA OBIEKTY KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki KD ,0 Zadanie nowe - faza: P Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki w ramach POIiŚ Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata zgodnie z zawartą 5 maja umową (aneksowaną 16 października). 1 lutego zakończono realizację umowy z 2016 r. i dokonano protokolarnego odbioru prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych (restauratorskich) zabytkowego wagonu holowniczego G-051, zbudowanego na podwoziu dwuosiowowego wagonu silnikowego typu Neu-Berolina wyprodukowanego przez zakłady Linke-Hofmann Werke ok r., a przebudowanego na holownik w 1920 r. w warsztatach własnych Städtische Straßenbahn Breslau. Uzyskano zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym wagonu dopuszczającym go do ruchu. 3 lipca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , z terminem otwarcia ofert 12 lipca.

141 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 9 września zawarto umowę na Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym (...), z terminem realizacji do r. Wykonawca przystąpił do pełnienia swoich obowiązków. 17 listopada ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego, z terminem otwarcia ofert 19 grudnia. 19 grudnia nastąpiło otwarcie ofert. KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne KD ,0 31,8 Zadanie nowe - faza: P Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIiŚ Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej planowanej do udzielenia na lata zgodnie z zawartą 1 sierpnia umową. 5 stycznia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach ogłoszonego w 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową obsługę finansową Projektu (...). 13 stycznia zawarto umowę na Kompleksową obsługę finansową (...) z terminem realizacji do r. Wykonawca przystąpił do pełnienia swoich obowiązków. 3 lutego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji (...), z terminem otwarcia ofert 17 lutego, przedłużonym kolejno do 24 lutego, 3 marca i 6 marca. 3 lutego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji (...), z terminem otwarcia ofert 17 lutego, przedłużonym kolejno do 24 lutego, 3 marca i 6 marca. 31 marca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (...). 11 kwietnia zawarto umowę na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (...), z terminem realizacji do r. Z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązków przez Wykonawcę, 5 października rozwiązano umowę.

142 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : SPORT I REKREACJA 8 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (...).12 maja wpłynęło odwołanie jednego z Wykonawców, które KIO zwróciło bez rozpoznania. 27 czerwca zawarto umowę na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (...), z terminem realizacji od dnia przekazania placu budowy do r.10 sierpnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robót budowlanych (...), z terminem otwarcia ofert 19 września, przedłużonym do 26 września. 19 września na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robót budowlanych (...). 30 września ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robót budowlanych (...), z terminem otwarcia ofert 9 listopada przedłużonym kolejno na 8 grudnia, 18 grudnia i 9 stycznia 2018 r. Trwały prace koncepcyjne związane z opracowaniem scenariusza wystawy i jej założeń funkcjonalnych w ramach planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz. OBIEKTY SPORTOWE ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych ,0 środki własne Miasta ZIS ,0 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS ,0 Zadanie kontynuowane - faza: B Kontynuowano umowę z 2015 r. na Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, aneksowaną w 2017 r. w zakresie zwiększenia kwoty wynagrodzenia (w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego dostosowującego obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych), zmiany limitu wynagrodzenia w poszczególnych latach oraz terminu zakończenia robót budowlanych na r. W ramach zakresu rzeczowego: a) wykonano: - ściany zewnętrzne i wewnętrzne, - stropy, - trybuny żelbetowe, - pokrycie dachu wraz z warstwami wykończeniowymi (deska tarasowa, nasadzenia zieleni), - okna, - szklane fasady, - izolację termiczną ścian wraz z elewacją z blachy corten, - rampę dla niepełnosprawnych wzdłuż Rudawy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, - przyłącz c.o., - przyłącze SN i stację transformatorową,

143 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : b) w trakcie realizacji: - posadzki żywiczne - 85%, - instalacje elektryczne (wewnętrzna - 98%, niskoprądowa - 95%, automatyka i BMS - 95%), - instalacje sanitarne (grzewcza - 95%, wod.-kan. zewnętrzne i wewnętrzne - 98%, wentylacja mechaniczna i chłodzenie - 98%, klimatyzacja - 98%, napowietrzanie klatek schodowych - 98%), - drogi i parkingi - 75%, c) opracowano zamienny projekt budowlany dostosowujący obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych. 27 kwietnia zawarto aneks do umowy z 2015 r. zlecający wykonanie dodatkowych robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 r. 25 października ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia wnętrz (...), z terminem otwarcia ofert 2 listopada. 29 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 29 listopada zawarto aneks do umowy o dofinansowanie ze środków FRKF przyspieszający finansowanie w 2017 r. 5 grudnia zawarto umowę na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia wnętrz (...), z terminem realizacji do r. ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga ZIS ,2 Zadanie nowe - faza: P Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXVII/1661/17 Rady Miasta Krakowa z r. Z uwagi na fakt, iż w prowadzonym od 2016 r., w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie (obejmującego zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie obiektu w ramach partnerstwa publicznoprywatnego) nie wpłynęła żadna oferta, przygotowanie zadania do realizacji zostanie sfinansowane ze środków budżetu Miasta Krakowa. 4 lipca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej (...) dla rozbiórek i budowy basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie (..) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, z terminem otwarcia ofert 12 lipca. 23 sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

144 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA IV OBWODNICA (zewnętrzna) 8 września zawarto umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej (...) dla rozbiórek i budowy basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie (..) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót z terminem realizacji do r., w tym: - etap I - m.in. opracowanie studium programowo-przestrzennego, a następnie koncepcji programowo-przestrzennej wielobranżowej, opracowanie dokumentacji wyburzenia istniejących budynków i obiektów oraz złożenie kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę - do r., - etap II - m.in. uzyskanie opracowań w zakresie ochrony środowiska (w tym opinii o konieczności lub braku konieczności uzyskania decyzji o ŚU oraz raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę, opracowanie projektów budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - do r., - etap III - m.in. opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - do r., - etap IV - pełnienie nadzorów autorskich - do r. 28 września złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 30 listopada złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla Budowa budynku hali basenowej oraz budynku fitness z garażem otwartym, wraz z niezbędną z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ( ). 18 grudnia wezwano do uzupełniania braków formalnych we wniosku. 18 grudnia wydano decyzję o pozwoleniu na Rozbiórkę budynku szatniowo gastronomicznego (A), budynku socjalnego (B), basenu zewnętrznego (C), brodzików (D i E), tarasów zewnętrznych (F i G) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga 2 na dz. nr 104/3, 472/1, 471/3 obr. 5 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie. Zakończono I i II etap dokumentacji projektowej. ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł Kraków Bieżanów"- węzeł Kraków Mistrzejowice") ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane - faza: P Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty. 4 maja zawarto aneks nr 16/2017 do Porozumienia, ustalający kwotę dofinansowania przez Gminę w 2017 r. Koszty do poniesienia przez Gminę Miejską Kraków dotyczą części kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla odcinka węzeł "Igołomska"- Zesławice oraz z wykonaniem badań archeologicznych realizowanych na odcinku węzeł "Igołomska" - Zesławice. W ciągu roku na bieżąco finansowano prace związane z wykonaniem badań archeologicznych na odcinku węzeł "Igołomska" - Zesławice oraz wykonaniem dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla tego odcinka.

145 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST1.2/08 GS/ST3.1/09 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł Modlnica"- węzeł Kraków Mistrzejowice") III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z linią tramwajową KST "Stella- Sawickiego" KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI ZIKiT GS , Zadania kontynuowane - faza: P Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umów zawartych w 2008 r. i 2015 r. o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) dot. określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 50% opracowania. 27 stycznia GDOŚ przekazał do WSA w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z 30 listopada 2016 r., uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą, a w pozostałej części utrzymującą w mocy, decyzję RDOŚ w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,budowa północnej obwodnicy Krakowa". Z uwagi na brak, zarówno wydatków do poniesienia na zadaniu, jak również zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i kolejne lata, ZPMK nr 3277/2017 z 24 listopada wycofano zadanie z budżetu. Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem r. (decyzja PMK) i r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 decyzji Starosty Krakowskiego ustalającej wysokość odszkodowania, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego. Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie , Zadanie kontynuowane - faza: P,B,T I etap (skrzyżowanie z ul. Brzeską): W związku z warunkami ustalonymi w postanowieniu RDOŚ z r. odstąpiono od obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej uwzględniającej rzeczywiste oddziaływanie akustyczne i funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): 11 stycznia odbyła się w rozprawa, podczas której KIO oddaliła odwołanie konsorcjum firm od wyników przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla II etapu rozbudowy ul. Igołomskiej i dokumenty dotyczące procedury przetargowej przesłane zostały do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych.

146 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST5.1/ ZIKiT , marca zakończono kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i 6 kwietnia zawarto umowę na Rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 Etap 2, na odcinku od km ,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km ,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, z terminem wykonania 31 grudnia 2019 r. 4 maja nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec br. wyniosło ok. 20%, wykonano w 90% torowiska tramwajowe wraz pętlą w Pleszowie, wykonano nowy układ komunikacyjny wokół pętli nowy przebieg ulicy Cementowej, przystąpiono do robót związanych z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji opadowej, przebudową teletechniki, przebudową gazociągu, wykonano estakadę napowietrzną technologiczną dla przeprowadzenia rurociągów Arcelor Mittal konstrukcja (bez przebudowy rurociągów), wykonano ok. 50% tuneli na magistralach zaopatrujących kombinat hutniczy w wodę, rozebrano w 2/3 wiadukt kolejowy Huty - przystąpiono do betonowania fundamentów pod nowe przyczółki, przystąpiono do przebudowy obiektu mostowego M-03 na potoku Suchy Jar, przystąpiono do przebudowy przepustu P-07 na potoku Struga Rusiecka roboty fundamentowe, przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych na obiekcie tunelowym T-09, wykonano w zakresie podbudowy południową jezdnię ul. Igołomskiej na odcinku od ul. Giedroycia do wys. Bramy nr 5. Po zawarciu umowy na realizację etapu II rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu i prowadzono je na bieżąco w ciągu roku. 21 lutego w siedzibie CUPT podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Igołomskiej w ramach POIiŚ na lata , Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (kwota dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych).

147 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST5.1/04 środki własne Miasta ZIKiT ,0 ZIKiT/ST5.1/04 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ,5 31 marca PMK wydał decyzję o PNB nr 512/6740.1/2017, dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa sieci kanalizacji opadowej obejmująca budowę odcinka kolektora dn800 na długości 302,5m oraz budowę odcinka kolektora dn600 na długości 116,5m, budowa wylotów kanalizacji opadowej i zastawki (grodzy) obejmująca budowę żelbetowego wylotu W1a na końcu kolektora dn800, budowę żelbetowego wylotu W1b na końcu kolektora dn600 wraz z umocnieniem dna kanału Suchy Jar oraz budowa zastawki Z1 na początku kolektora dn 600, odtworzenie odcinka koryta kanału Suchy Jar na odcinku około 597m, pomiędzy punktem W1a i Z1, na działkach: nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 Nowa Huta", która stała się ostateczna 22 kwietnia. 15 marca PMK wydał decyzję o PNB nr 378/6740.1/2017, dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa budynku dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie" (dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta), która stała się ostateczna 5 kwietnia. Ze względu na dokonane odkrycie archeologiczne, Konserwator Zabytków zlecił zamknięcie prac budowlanych w miejscu odkrycia i na terenie przyległym. ZPMK nr 1758/2017 z 7 lipca rozszerzono zakres rzeczowy zadania o zawarcie umowy oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. 31 lipca, w wyniku przeprowadzonych rokowań, zawarto umowę na wykonanie wykopaliskowych (ratowniczych) badań archeologicznych dla zadania, z terminem wykonania 3 tygodnie od daty podpisania umowy - badania zostały wykonane i rozliczone (protokół odbioru końcowego z 18 grudnia). Z uwagi na zły stan techniczny torowiska tramwajowego ZPMK nr 1758/2017 z 7 lipca rozszerzono zakres rzeczowy zadania o zawarcie umowy i rozpoczęcie wykonania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie. 11 sierpnia, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ramach zadania, z terminem wykonania 31 stycznia 2018 r. - roboty budowlane wykonano w 99%. 15 września zawarto umowę na wykonywanie ocen i opinii technicznych oraz formułowanie propozycji rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji pierwotnej oraz pełnienie w tym zakresie nadzoru autorskiego, z terminem wykonania 31 grudnia - nadzór autorski sprawowano na bieżąco. 28 listopada zawarto umowę na roboty dodatkowe (opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dot. likwidacji kolizji urządzeń teletechniki z przebudowywaną drogą), z terminem wykonania 29 grudnia. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę 29 grudnia. 29 listopada ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania, z terminem składania ofert 7 grudnia i terminem realizacji 30 listopada 2019 r.; wpłynęły 4 oferty. Z uwagi na konieczność dokonania kontroli uprzedniej nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego w 2017 r.

148 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : GS/ST5.1/ GS ,7 Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 28 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. LINIE TRAMWAJOWE Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej ZIKiT/ST6.6c/06 środki własne Miasta ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P Przygotowanie: Kontynuowano wszczęte w 2016 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą, w ramach którego do stycznia br. składane były przez Wykonawców wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny ofert. 15 lutego zwrócono się z wnioskiem do Wykonawców o przedłużenie 90-dniowego terminu związania ofertą o kolejne 60 dni, na które dwóch (z pięciu) Wykonawców nie wyraziło zgody. 10 marca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W okresie od 16 marca do 11 maja Prezes UZP przeprowadził kontrolę uprzednią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 22 maja zawarto umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej (...), z terminem realizacji do r., - Etap I (opracowanie projektów budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) r., - Etap II (opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) r., - wykonanie robót budowlanych r. 8 listopada zawarto aneks do umowy dot. finansowania, 15 grudnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu (...), z terminem otwarcia ofert r.

149 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST6.6c/06 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT GS/ST6.6c/ GS W ramach realizacji Etapu I: - przyjęto wstępne rozwiązania projektowe, - wystąpiono o wypisy z rejestru gruntów i budynków działek objętych inwestycją, - opracowano projekt robót geologicznych, - zaktualizowano prognozę ruchu, - opracowano Program Zapewnienia Jakości (faza projektowanie), - opracowano Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z projektowaną inwestycją o warunki techniczne przebudowy sieci oraz o uzgodnienie w zakresie sieci zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycji, - rozpoczęto prace nad Raportem ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, - zlecono wstępne podziały działek. - opracowano projekt budowlany i przekazano do uzgodnień. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: 3 października zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Z uwagi na brak możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 680/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa. ZIKiT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory) ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory). 17 lutego wydano decyzję o ŚU dla Budowa linii tramwajowej KST etap III (oś. Krowodrza Górka - oś Azory) w Krakowie. 20 marca wniesiono do SKO odwołanie od decyzji o ŚU. 20 kwietnia PMK w obwieszczeniu zawiadomił strony postępowania o przekazaniu do SKO akt sprawy wraz ze stosownym wyjaśnieniem. 7 sierpnia organ odwoławczy wydał ostateczną decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję o ŚU. 2 października wpłynęła skarga do WSA na decyzję SKO. ZIKiT/ST6.7/17 Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców ZIKiT Zadanie nowe - faza: P Opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID możliwe po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie os. Piastów", w ramach zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów. Z uwagi na przesunięcie terminu uzyskania ww. ostatecznej decyzji o ŚU, w związku ze złożonymi odwołaniami, ZPMK Nr 2820/2017 z 23 października wycofano zadanie z budżetu.

150 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ZIKiT ,0 środki własne Miasta ZIKiT ,7 Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 marca została wydana decyzja o PNB dla Przebudowy ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) w zakresie ul. Basztowej w Krakowie oraz przebudowy ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa oraz w ul. Westerplatte w Krakowie, która stała się ostateczna 17 marca. 8 marca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia przetargowego na Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowę torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte, z terminem otwarcia ofert 18 kwietnia, przesuniętym na 21 kwietnia. 19 maja, po zakończeniu postępowania odwoławczego przed KIO, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 1 czerwca zawarto umowę na "Przebudowę ul. Basztowej w Krakowie (...), z terminem zakończenia robót budowlanych (tj. zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego) do 7 grudnia. 7 czerwca przekazano plac budowy. 16 czerwca rozpoczęto roboty budowlane. 4 sierpnia zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 7 grudnia. 9 grudnia przywrócono ruch tramwajowy, a 18 grudnia ruch autobusowy oraz jednokierunkowy dla samochodów na ul. Basztowej. Zakończono przebudowę odcinków torowiska na ul. Basztowej (od skrzyżowania z ul. Długą do węzła "Dworzec Główny") i ul. Westerplatte (od węzła "Dworzec Główny") do ul. Zamenhoffa) oraz węzłów rozjazdów Basztowa-Długa i Basztowa- Lubicz-Westerplatte-Pawia wraz z przebudową układu drogowego, w tym zrealizowano: - torowisko oraz węzły rozjazdów (wraz ze smarownicami torowymi oraz sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic) ,46 m pojedynczego toru, - sieć trakcyjną wraz z słupami trakcyjnymi i trakcyjno-oświetleniowymi, - przystanki "wiedeńskie" na ul. Basztowej i ul. Westerplatte,

151 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ,0 - asfalt twardolany w torach ,28 m 2, - zatoki autobusowe betonowe - 301,6 m 2, - nawierzchnię z kostki granitowej ,6 m 2 (chodnik) i 1.294,88 m 2 (jezdnia), - nawierzchnię z betonu asfaltowego ,58 m 2, - oświetlenie uliczne, - odwodnienie, - sieć wodociągową, ciepłowniczą i gazową (wykonali gestorzy sieci), - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, - zieleń wraz z małą architekturą. II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska" 19 stycznia stała się ostateczna decyzja o ŚU z r. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszeniu upadłości będącej w likwidacji firmy odpowiedzialnej za realizację umowy z 2015 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej, dokonano wyceny i odbioru części prac projektowych. 28 listopada, po akceptacji Syndyka masy upadłościowej, a następnie zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza zawarto porozumienie dotyczące rozliczenia rozwiązanej umowy. 10 lipca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę podstacji transformatorowej Tenczyńska" w Krakowie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót budowlanych zadanie realizowane w ramach zadania Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z terminem otwarcia ofert do 19 lipca. 18 sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 1 września zawarto umowę na Przebudowę podstacji transformatorowej Tenczyńska" w Krakowie opracowanie dokumentacji projektowej (...) z terminem realizacji do r. W ramach umowy: - zaktualizowano mapę do celów projektowych, - opracowano projekt architektoniczny budynku podstacji, który 29 listopada został uzgodniony w ZIKiT, - 22 grudnia wystąpiono o uzgodnienie projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

152 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : III. Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka Podstacja trakcyjna Bieńczycka Kontynuowano umowę z 2016 r. na Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie, aneksowaną w 2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji do r. 10 lipca dokonano odbioru końcowego prac, w ramach których wykonano m.in.: - dach na budynku podstacji, - rozdzielnię SN i prądu stałego, - transformatory, - zespoły prostownikowe, - instalacje: oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, sygnalizacji alarmowej, połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromową, - kanalizację. 20 lipca zawiadomiono organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Węzeł rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego Kontynuowano umowę z 2016 r. na Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zawarto aneksy do umowy: 20 kwietnia (wykonanie robót nieprzewidzianych i zwiększenie środków finansowych, z uwagi na wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania), 1 czerwca (wydłużenie terminu zakończenia prac do r.), 9 czerwca (wykonanie robót dodatkowych i zwiększenie środków finansowych). 29 czerwca zawarto umowę na Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zamówienie do umowy z 2016 r. - na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, z terminem realizacji do r. 4 września przywrócono w całości ruch tramwajowy 28 listopada, z uwagi na zejście Wykonawcy z placu budowy, ZIKiT odstąpił od realizacji umów i wszczęto procedurę związaną z wypłacaniem roszczeń zgłaszanych przez podwykonawców robót oraz oceną stanu istniejącego, w celu rozliczenia zadania oraz ustalenia zakresu i możliwości jego dokończenia. W ramach umów wykonano: - rozjazdy dwutorowe podwójne bez podkładów - 467,68 m,skrzyżowania torów bez podkładów - 35,02 m, - torowisko - 395,68 m, nawierzchnię asfaltową przejazdów drogowych - 372,2 m 2, zabudowę smarownic torowych oraz sterowanie i ogrzewanie zwrotnic, - sieć trakcyjną, kanalizację teletechniczną wraz z kablami światłowodowymi, kanalizację deszczową, zieleń.

153 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : IV. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową Kontynuowano umowę z 2016 r. na Opracowanie: Część 1 - dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", aneksowaną w 2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji do r. 31 stycznia stała się ostateczna decyzja o ŚU z r. 24 października wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB (wniosek z 26 września). 3 listopada została wydana decyzja o PNB dla Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury w zakresie przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, która stała się ostateczna 28 listopada. 8 grudnia odebrano opracowaną koncepcję przebudowy układu torowego. V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie i infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano umowę z 2016 r. na Opracowanie: Część 2 - Rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę", aneksowaną w 2017 r. w zakresie zmiany terminu realizacji etapu II (uzyskania ostatecznej decyzji o PNB) do r. 20 stycznia stała się ostateczna decyzja o ŚU z r. 14 września uzyskano pozwolenie konserwatorskie w zakresie projektu zieleni. 26 września uzyskano pozwolenie konserwatorskie w zakresie przebudowy układu torowego i drogowego. 23 listopada wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB, po wcześniejszym uzupełnieniu braków we wniosku (wniosek z 13 września). 6 grudnia została wydana decyzja o PNB dla Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę, która stała się ostateczna 27 grudnia. Opracowano dokumentację projektową przebudowy torowiska tramwajowego - w trakcie odbioru.

154 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : Iluminacja mostu Piłsudskiego w Krakowie 27 czerwca zawarto umowę (aneksowaną 26 października) na Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji zewnętrznej mostu Piłsudskiego w Krakowie wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi z terminem realizacji do r. 5 października złożono wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego. 14 listopada odbyły się próby w terenie iluminacji mostu Piłsudskiego z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - zalecono wprowadzenie kilku poprawek, z zastrzeżeniem ponownego pokazu na etapie wykonywania robót budowlanych. VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano umowę z 2016 r. na Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarności oraz torowiska w ul. Ujastek wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. 12 stycznia stała się ostateczna decyzja o ŚU z r. 16 stycznia odebrano opracowaną koncepcję przebudowy torowiska tramwajowego. VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano umowę z 2016 r. na Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. 28 stycznia stała się ostateczna decyzja o ŚU z r. 1 sierpnia odebrano opracowaną koncepcję przebudowy torowiska tramwajowego. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: 3 października zawarto umowę o dofinansowanie Projektu (wniosek aplikacyjny został złożony r.) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata listopada zawarto umowę na promocję Projektu w zakresie zaprojektowania, wykonania i montażu 2 tablic informacyjno-pamiątkowych. 15 grudnia odebrano przedmiot umowy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

155 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : POŁĄCZENIA RADIALNE Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ZIKiT/ST7.4/ ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P, T 4 kwietnia podpisano Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Województwem Małopolskim i Miastem Kraków celem usprawnienia przepustowości oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zapewnienie połączenia, za pośrednictwem drogi ekspresowej S7, drogi wojewódzkiej nr 776 (ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie) z autostradą A4, jak również celem zapewnienia ciągłości trasy rowerowej (Velo Natura EuroVelo 11) budowanej w ramach wdrażania sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim "VeloMałopolska". W ramach współdziałania Miasto wykonuje wszelkie działania oraz ponosi wszelkie koszty celem realizacji zadania 1."Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 od skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa", natomiast Województwo wykonuje wszelkie działania oraz ponosi wszelkie koszty celem realizacji zadania 2."Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy". W ramach realizacji Przedsięwzięcia strony będą osobno ubiegały się i w przypadku uzyskania dofinansowania, będą beneficjentami środków pochodzących z RPOWM na lata , OŚ Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie Drogi Regionalne. Miasto na zadanie 1 uzyska dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż zł. Porozumienie obowiązuje do końca 5-letniego okresu trwałości przedsięwzięcia realizowanego w ramach RPOWM na lata GS/ST7.4/ GS ZIM/ST7.4/ ZIM ,0 Podstawa wypłaty odszkodowań:decyzja o ULD ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2225/2017 z 7 września wycofano zadanie z budżetu. 11 października zawarto umowę na wykonanie czynności związanych z zadaniem "Usprawnienie połączeń w korytarzu północ-południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T (...)" z terminem wykonania do r. 30 października ogłoszono przetarg nieograniczony - usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagajacej sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania: 1. rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic miasta z wyłączeniem kładki dla pieszych w rejonie ul. Jarzębiny (projekt i realizacja) oraz torowiska tramwajowego na odc. od ul. Darwina do pętli tramwajowej (realizacja), 2. rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy, z terminem otwarcia ofert: r., przesuniętym na r. 22 grudnia nastąpiło otwarcie ofert - złożono 2 oferty.

156 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. Gen. Wittek ( trasa Balicka) ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr ZPMK Nr 1491/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu. ZIKiT/ST7.7/06 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) , ZIKiT ,3 939 środki własne Miasta ZIKiT ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P 2 marca wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektujwybuduj - zgodnie z warunkami FIDIC". 5 kwietnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - program odebrano. 30 maja GDOŚ zawiadomił o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na decyzję GDOŚ z 4 lutego 2016 r., uchylającą w części decyzję RDOŚ z 14 listopada 2014 r., i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję. 11 kwietnia zakończono kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 24 maja zawarto umowę na "Rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektujwybuduj - zgodnie z warunkami FIDIC",z terminem wykonania 31 grudnia 2021 r. W czerwcu rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej (wykonawca przekazał wymagane kontraktem FIDIC dokumenty, tj. m.in. raport otwarcia Kontraktu i harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji do akceptacji ZIKiT). Do 31 grudnia : złożono do uzgodnienia projekt drogowy uwzględniający uwagi z Rady Technicznej, Narad Koordynacyjnych i audytu rowerowego, okazano istniejące granice w terenie poza działkami wymagającymi rozdzielenia, wykonano wstępną granicę podziału na podstawie nie uzgodnionego projektu, przygotowano listę odstępstw na podstawie nie uzgodnionego projektu, opracowano projekt kolejowy w zakresie torowym i trakcyjnym, uzyskano pozytywną opinię PKP dotyczącą rozwiązań konstrukcji obiektu w ciągu linii nr 8, opracowano i złożono do uzgodnienia dokumentację projektową dla obiektów inżynierskich, rozpoczęto prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wystąpiono do Miejskiego Konserwatora Zabytków o zmianę decyzji w sprawie budynku Jatki (wniosek przekazany do WKZ), opracowano dokumentację geologiczną, przeprowadzono analizę otrzymanej z Wydziału Gospodarki prognozy natężeń ruchu i wystąpiono do GK o ponowną prognozę, uzyskano warunki od gestorów sieci. W ciągu roku na bieżąco rozliczano porozumienie z 2012r. zawarte pomiędzy GMK a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

157 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST7.8/17 Rozszerzenie zadania pn."przebudowa ul. Okulickiego" o połączenie drogowe z Rondem Piasta Kołodzieja, w tym przebudowa Ronda Piasta Kołodzieja (dokumentacja) ZIKiT ZIKIT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki ZIKiT ,0 Zarządzeniem Nr 596/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta Krakowa. Zadanie nowe - faza: P 25 sierpnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 4 września. 15 września dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 25 września zawarto umowę na wykonanie zadania pn. Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji z terminem realizacji: - I Etap - m.in. przekazanie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych, przekazanie wariantu wynikowego koncepcji budowy ul. Iwaszki, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do r. - II Etap - m.in. uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ZRID oraz w razie potrzeby ostatecznych decyzji o ULICP, PNB, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji na wycinkę drzew - do r. Pozyskano warunki branżowe oraz informacje niezbędne do prac projektowych. Opracowano wstępną koncepcję, do której ZIKiT oraz Wydział Gospodarki Komunalnej UMK (w związku z kolizją inwestycji z zadaniem nr GK/ST10.4/17 pn. "Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)", dla którego jest jednostką realizującą) zgłosili liczne uwagi oraz konieczność wariantowania koncepcji. Z uwagi na problemy ze spełnieniem wymogów technicznych wynikających z istniejących uwarunkowań i obowiązujących przepisów (m.in. skrajni dla wiaduktu nad liniami kolejowymi, niwelety drogi z docelowym torowiskiem tramwajowym) oraz późnym otrzymaniem wytycznych od PKP PLK S.A., nie było możliwe wykonanie I Etapu dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

158 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST7.10/17 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego ZIKiT ,0 Zadanie nowe - faza: P Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 596/2017 z r. 23 sierpnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z terminem otwarcia ofert 31 sierpnia. 19 września dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 25 września zawarto umowę na wykonanie zadania pn. Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego opracowanie koncepcji programowo przestrzennej z terminem realizacji (tj. przekazania inwestorowi raportu z konsultacji społecznych oraz wybranego wariantu koncepcji wraz z pozyskanymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami) do r. W ramach opracowania: - wystąpiono o prognozowane natężenia ruchu, - wystąpiono o informację w zakresie zawartych umów o realizację inwestycji drogowych, - wystąpiono o udostępnienie materiałów dotyczących koncepcji oraz decyzji ULD dla budowy linii tramwajowej, - przystąpiono do opracowywania wariantów koncepcji budowy układu komunikacyjnego, - zlecono mapę do celów projektowych, - zlecono dokumentację fotograficzną. Z uwagi na trwające pozyskiwanie materiałów dotyczących prognozowanych natężeń ruchu oraz bardzo krótki okres jaki został zaplanowany na wykonanie przedmiotu zamówienia, nie było możliwe wykonanie koncepcji w terminie. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr GK Zadanie nowe - faza P W związku z przesunięciem przez Województwo Małopolskie, terminów harmonogramu realizacji zadania pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774, zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dot. zasad realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest w 2018 r. Inwestycja ta jest jednym z elementów niezbędnych dla poprawy funkcjonowania okołolotniskowej infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

159 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) ZIKiT/ST8.11/17 środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/ST8.11/17 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT GS/ST8.11/ GS GK/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego GK Z uwagi na konieczność zmiany Jednostki Realizującej na Wydział Gospodarki Komunalnej UMK w celu umożliwienia przekazania dotacji celowej dla Gminy Zielonki (będącej bezpośrednim Beneficjentem, któremu zostanie udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego), jak również potrzebę dostosowania nazwy zadania do wykazu projektów ujętych w Strategii ZIT KrOF 4, Zarządzeniem Nr 1192/2017 PMK z r. oraz Uchwałą Nr LXXII/1746/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Z uwagi na konieczność dostosowania nazwy zadania do wykazu projektów ujętych w Strategii ZIT KrOF 4.3, Zarządzeniem Nr 1223/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, wprowadzając go pod nową nazwą "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego ". Zadanie nowe - faza: P, B Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Nr 1192/2017 PMK z r. Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania). Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji. 13 czerwca zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Zielonki a GMK i Powiatem Krakowskim, której przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), planowanego do realizacji w ramach poddziałania Drogi Subregionalne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata , z terminem obowiązywania do dnia upływu okresu trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty otrzymania końcowej płatności od Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). 13 lipca zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a PMK w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), w której GMK zobowiązała się do udzielania części dotacji celowej w latach Z uwagi na przedłużające się postępowanie o wydanie decyzji o ZRID (podyktowane brakiem uzgodnień: projektu budowlanego na kolizję gazu pod drogą powiatową, projektu ochrony katodowej z GAZ-SYSTEM S.A. oraz projektu dotyczącego terenu zamkniętego przez PKP PLK S.A.), 8 grudnia zawarto aneks do porozumienia przesuwający w całości udzielenie dotacji z 2017 r. na lata następne. 23 października zawarto umowę pomiędzy GMK a Gminą Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), w której GMK zobowiązała się do udzielenia pozostałej części dotacji celowej w 2019 r.

160 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) GS ,0 ZIKiT/ST8.13/15 środki własne Miasta ZIKiT ,0 ZIKiT/ST8.13/15 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT października zawarto umowę pomiędzy GMK a Gminą Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), w której GMK zobowiązała się do udzielenia pozostałej części dotacji celowej w 2019 r. Z uwagi na brak możliwości uzyskania w br. ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa. Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano umowę z 2015 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, do której 1 lutego i 26 października zawarto aneksy zmieniające terminy realizacji: - faza I (opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 30 czerwca 2017 r., - faza II (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID) do 10 grudnia 2017 r. 8 lutego złożono do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej. 28 lutego postanowieniem RDOŚ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU, ponieważ inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o ŚU. 16 maja złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID (7 czerwca - wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku, 4 lipca braki uzupełniono). 17 lipca zawiadomiono o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ZRID. 27 lipca zawieszono postępowanie o wydanie decyzji o ZRID, w związku z brakiem możliwości objęcia "podwójnym" podziałem części działek objętych prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o ZRID w ramach zadania nr ZIKiT/ST8.14/09 pn. "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)". 4 października podjęto zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.

161 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : listopada uzyskano decyzję o ZRID dla Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką (droga powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga gminna klasy L) do granicy administracyjnej Miasta Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń, która stała się ostateczna 27 grudnia. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). GS/ST8.13/ GS Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) ,9 ZIKiT/ST8.14/ ZIKiT ,0 ZIKiT/ST8.14/09 środki własne Miasta ZIKiT ,1 Z uwagi na ryzyko nieuzyskania ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa. Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T Przygotowanie: 23 / 25 stycznia złożono kompletne wnioski o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie 33 zjazdów poza liniami rozgraniczającymi inwestycję drogową. 26 stycznia uzyskano zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących zjazdów. 1 marca Wojewoda Małopolski, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydał decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Nr 20/4/2015 o ZRID z r. dla Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Głównym powodem uchylenia zaskarżonej decyzji było niewłaściwe określenie we wniosku o jej wydanie zakresu inwestycji - błędnie ustalono linie rozgraniczające teren, co wynikało z zastosowania dwóch różnych procedur przebudowy zjazdów. 13 marca PMK wezwał do uzupełnienia wniosku w związku z uwagami WM. Dwukrotnie na wniosek Wykonawcy postanowieniem PMK wyrażał zgodę na przesunięcie terminu uzupełnienia braków.

162 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST8.14/09 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ,2 28 kwietnia wydano decyzję geologiczno-inżynierską zatwierdzającą zmiany w dokumentacji geologicznej w formie dodatku (skorygowanej tak, aby obejmowała wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja), która stała się ostateczna 19 maja. 26 maja zawarto w trybie bezprzetargowym umowę na zamiennych podziałów geodezyjnych w celu powtórnego wydania decyzji ZRID dla zadania "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami: Krzyżańskiego - Niewodniczańskiego o długości ok m z terminem realizacji do r. - przedmiot umowy wykonano. 14 lipca wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ZRID (po uzupełnieniu braków 23 czerwca). 25 sierpnia została wydana decyzja o ZRID dla Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej (...), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 3 października decyzja o ZRID stała się ostateczna. Budowa: W ramach ogłoszonego w 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i budowę ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego przedłużano termin składania ofert z 9 stycznia kolejno na: 1 lutego, 27 lutego, 17 marca, 22 maja, 24 lipca, 7 sierpnia, 9 sierpnia oraz 16 sierpnia co podyktowane było prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o ZRID. 28 września dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 17 października zawarto umowę na Rozbudowę i budowę ul. Myślenickiej (...), z terminem zakończenia robót budowlanych (tj. zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego) do r. 23 października przekazano plac budowy. Opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu, który przekazano do zaopiniowania i zatwierdzenia. Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: 30 sierpnia zawarto umowę o dofinansowanie Projektu (zatwierdzonego r. do dofinansowania w drodze uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego) w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie Drogi subregionalne - ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata grudnia zawarto umowę na promocję Projektu w zakresie zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych. 8 grudnia odebrano przedmiot umowy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

163 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : GS/ST8.14/ GS Z uwagi na ryzyko nieuzyskania ostatecznej decyzji o ZRID (będącej podstawą wypłaty odszkodowań) Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie Miasta Krakowa. ZIKiT/ST8.15/11 Przygotowanie rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Rozbudowa ul. Łokietka -od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki ZIKiT ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane - faza: P W związku z koniecznością ujednolicenia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Miasta Krakowa, Zarządzeniem nr 1000/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z r. dokonano zmiany nazwy zadania. 23 marca Wykonawca zawnioskował o rozliczenie zawartej w 2012 r. umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie, w związku z brakiem decyzji orzekającej o zmianie danych w ewidencji gruntów (rozdzielenie ciał hipotecznych 2 działek objętych inwestycją) niezbędnej w celu sporządzenia projektów podziałów nieruchomości do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 22 sierpnia dokonano odbioru wykonanych prac projektowych i przeprowadzono czynności rozliczeniowe przez komisję powołaną 22 maja Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 8 listopada stała się ostateczna decyzja o podziale ciał hipotecznych. PARKINGI ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) ,3 Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF 23 lutego zawarto Aneks nr 3, a następnie 30 listopada Aneks nr 6 oraz 15 grudnia Aneks nr 7 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku lutego złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - umowę o dofinansowanie Projektu zawarto 26 września. W styczniu opracowano dokumentację projektową, w tym materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla inwestycji. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w branżach: trakcja tramwajowa, torowisko tramwajowe i projekt drogowy wniosek o wydanie PNB złożono w AU dopiero 7 kwietnia.

164 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : środki własne Miasta ZIKiT ,6 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT kwietnia PMK wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Braki formalne zostały uzupełnione i, z uwagi na kompletność wniosku pod względem formalnym, 30 maja PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Równocześnie 30 maja PMK wydał postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia, w terminie do 14 dni od jego otrzymania, nieprawidłowości w dokumentacji technicznej. 29 czerwca PMK wydał decyzję nr 1115/6740.1/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź pod nazwą Bieżanów wraz z budową nowego zjazdu z ul. Barbary na teren parkingu, budową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej infrastruktury (dwóch wiat ze stanowiskami do przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i Ćwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze. Decyzja stała się ostateczna 18 lipca. Dodatkowo 22 czerwca dokonano w AU skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji trakcji tramwajowej w zakresie wymiany istniejących słupów trakcyjnych oraz sieci napowietrznej, przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej, działka nr 29/44 obr. 57 Podgórze w Krakowie (w ramach budowy parkingu P&R Bieżanów w Krakowie). 25 lipca przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy zawartej z Wykonawcą w trybie P+B, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie minął we wrześniu - roboty budowlane zakończono w grudniu. Wybudowano parking odkryty jednopoziomowy, przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t oraz rowerów (110 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych). Rodzaj nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych: kostka betonowa. Liczba dróg wjazdowo-wyjazdowych: Liczba terminali wjazdowych: 1. Liczba terminali wyjazdowych : 1. Liczba kas automatycznych: 1. Liczba tablic informacyjnych dla kierowców: 5. Liczba stacji ładowania poj. elektrycznych: 1 podwójna (dwa stanowiska). Parking posiada stojaki na 20 rowerów pod zadaszoną wiatą. 19 grudnia uzyskano decyzję PINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Decyzja stała się ostateczna 20 grudnia. W ramach umowy na roboty budowlane zrealizowana została również promocja Projektu. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

165 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) ,2 środki własne Miasta ZIKiT ,3 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF 23 lutego zawarto Aneks nr 3, a następnie 30 listopada Aneks nr 6 oraz 15 grudnia Aneks nr 7 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku lutego złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - umowę o dofinansowanie Projektu zawarto 26 września. Opracowano dokumentację projektową i 13 stycznia złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o PNB dla inwestycji. 23 stycznia wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. 31 stycznia, w odpowiedzi na wezwanie o braki, pełnomocnik inwestora złożył prośbę o wycofanie wniosku. W związku z powyższym 2 lutego PMK wydał decyzję umarzającą postępowanie. 2 lutego złożono kolejny wniosek o wydanie decyzji o PNB. Z uwagi na kompletność wniosku pod względem formalnym, 16 lutego PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania oraz równocześnie 16 lutego PMK wydał postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia, w terminie do 14 dni od jego otrzymania, nieprawidłowości w dokumentacji technicznej. 21 marca PMK wydał decyzję nr 427/6740.1/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź pod nazwą Kurdwanów wraz z budową nowego zjazdu z ul. Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudowa sieci infrastruktury technicznej (przebudowa kanalizacji deszczowej o i oświetlenia, budowa oświetlenia, sieci elektroenergetycznych oraz sieci sterowania) przy ul. Witosa i Halszki w Krakowie (działki nr 445/13, 444/11, 443/14, 445/12, 442/13, 441/6, 443/13, 442/14, 440/27, 440/26, 440/25, 440/22, 436/1, 437, 477/5, 416/10, 418/8, 418/6, 418/4, 418/15, 444/10, 440/23 obr. 48 Podgórze). Decyzja stała się ostateczna 8 kwietnia. 11 maja rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy zawartej z Wykonawcą w trybie P+B, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, minął w sierpniu - roboty budowlane zakończono w grudniu. Wybudowano parking odkryty jednopoziomowy, przeznaczony dla samochodów osobowych, dostawczych do 3,5 t, rowerów (167 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych).

166 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : Rodzaj nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych: kostka betonowa. Liczba dróg wjazdowo-wyjazdowych: Liczba terminali wjazdowych: 1. Liczba terminali wyjazdowych: 2. Liczba kas automatycznych: 1. Liczba tablic informacyjnych dla kierowców: 5. Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych: 2 podwójne. Parking posiada stojaki na 16 rowerów pod zadaszoną wiatą 18 grudnia uzyskano ostateczną decyzję PINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W ramach umowy na inwestorstwo zastępcze zrealizowana została promocja Projektu. 22 grudnia spisano Protokół odbioru końcowego i 23 grudnia oficjalnie otwarto parking. Zadanie zakończono i rozliczono kontrakt ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) ,8 środki własne Miasta ZIKiT ,8 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF 5 stycznia uzyskano ostateczność decyzji PMK z 2016 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia. 23 lutego zawarto Aneks nr 3, a następnie 30 listopada Aneks nr 6 oraz 15 grudnia Aneks nr 7 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku lutego złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - umowę o dofinansowanie Projektu zawarto 26 września. 22 lutego PMK zawiadomił o wszczęciu postępowanie z wniosku z 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 6 kwietnia PMK wydał decyzję nr AU-2/6733/124/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i częściowym umorzeniu postępowania w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź pod nazwą Mały Płaszów wraz z budową nowego zjazdu z ul. Bagrowej na teren parkingu,

167 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej przy ul. Bagrowej i Lipskiej w Krakowie, na działkach nr 183/29, 265/8, 265/9, 279/11, 279/15, 279/16, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 295/1, 330, 331/12, 331/17, 331/18, 331/19, 331/20, 336, 384, 386/1, 387 obr.19 Podgórze, 99/36, 134, 135 obr.20 Podgórze, 26/1, 37/27, 47/15, 47/22, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 182, 225/2 obr.27 Podgórze". Decyzja stała się ostateczna 5 maja. 1 września MI ogłosiła zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj (P+B) dla zadania, z terminem składania ofert 22 września - wpłynęło 5 ofert. 31 października poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 9 listopada zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu P+R "Mały Płaszów", z terminem wykonania przedmiotu umowy tj. zakończenia wszelkich robót objętych przedmiotem umowy w tym robót budowlanych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dni od daty podpisania umowy (w tym przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z ostateczną decyzją o PNB nie później niż po upływie 160 dni od daty zawarcia umowy). Zadanie kontynuowane - faza: P 6 lutego Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. zawarła Aneks nr 1 do Umowy nr MI z dn r. na wykonanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego "Bronowice", celem rozszerzenia zakresu rzeczowego ww. umowy o przygotowanie dokumentacji dla kładki pieszo-rowerowej, wraz z dojściami i najazdami, poprowadzonej nad ulicą Armii Krajowej, łączącą stronę zachodnią oraz wschodnią tej ulicy i zlokalizowaną poza terenem kolejowym po północnej stronie budowanych przystanków kolejowych. 16 lutego Wykonawca złożył wniosek o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Postanowieniem z 28 czerwca , PMK wyraził zgodę na odstępstwo od przepisów par. 82 ust. 3 oraz par. 113 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 23 lutego zawarto Aneks nr 3 do umowy nr 801/ZIKiT2016 o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., uwzględniający realizację przez Spółkę od 1 marca. zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)" oraz określający środki finansowe na realizację Umowy. Następnie zawarto 30 listopada Aneks nr 6 oraz 15 grudnia Aneks nr 7 do ww. umowy o świadczenie usług publicznych, określające środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku 2017.

168 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : środki własne Miasta ZIKiT , lutego złożono w RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice, terminalem autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową w Krakowie". 30 maja RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania. 5 czerwca RDOŚ wydał postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie Nasze Bronowice Inicjatywa Obywatelska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 19 czerwca złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, jednak z uwagi na brak formalny wniosku, tj. brak ostatecznej decyzji o ŚU, 27 czerwca wykonawca złożył w AU pismo wycofujące wniosek. 5 lipca PMK wydał decyzję o umorzeniu postępowania. 27 lipca MI zawarła Aneks nr 2 do Umowy nr MI z dn r., określający nowy termin wykonania umowy tj. 30 listopada. 3 sierpnia RDOŚ zawiadomił o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie w terminie 3 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. 29 sierpnia RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkowaniem P&R Bronowice, terminalem autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową w Krakowie", decyzja stała się ostateczna 3 października. 30 sierpnia ponownie złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla przedsięwzięcia, który, z uwagi na nieuzupełnienie w przepisowym terminie braków formalnych, 29 września został pozostawiony bez rozpoznania. 17 października złożono W AU kolejny wniosek o wydanie decyzji o ULICP. 24 października PMK zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. 11 grudnia zawieszono postępowanie z powodu śmierci strony i konieczności ustalenia następców prawnych. 30 czerwca złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 12 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym". Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

169 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów GK ,0 Zadanie kontynuowane - faza: P 12 stycznia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadomił o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie os. Piastów" (postępowanie wszczęto 20 grudnia 2016 r.). 6 czerwca RDOŚ wydał obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w terminie do 12 lipca. 29 sierpnia RDOŚ wydał postanowienie o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu Stowarzyszenie Mieszkańców Krakowa Mistrzejowic. 31 lipca zawarto Aneks nr 2 do umowy nr W/II/2108/GK/8/2016-An-2/2017 z r. zmieniający termin jej wykonania, tj. uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z 31 lipca na 31 października - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zostało wydłużone z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 30 sierpnia RDOŚ zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 4 października RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów". Decyzja jest nieostateczna, gdyż wpłynęły odwołania. 31 października zawarto Aneks nr 3 do umowy nr W/II/2108/GK/8/2016-An-2/2017 z r. zmieniający termin jej wykonania na 15 grudnia. 23 listopada RDOŚ zawiadomił o przesłaniu odwołania i całości akt sprawy do GDOŚ w Warszawie celem ich rozpatrzenia. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). GK/ST10.2/12 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) ,3 środki własne Miasta GK ,5 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi GK ,9 Zadanie kontynuowane - faza B, RF. Z uwagi na powstałe z winy Wykonawcy opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, inwestycja nie została zakończona w terminie umownym. Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie określa termin zakończenia realizacji Projektu na r. W związku z opóźnieniami po stronie Wykonawcy PKP PLK S.A. (inwestor zastępczy) wystawił Wykonawcy notę obciążeniową, która została potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy. Dodatkowo nie dokonano płatności za część prac objętych kontraktem w związku z odmową ich zrealizowania przez Wykonawcę.

170 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : GS/ST10.2/ GS ,6 Zadanie nowe - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja PMK o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) ,0 środki własne Miasta GK ,0 Zadanie kontynuowane - faza: P. 5 kwietnia stała się ostateczna decyzja RDOŚ o ŚU (z rygorem natychmiastowej wykonalności). 5 maja podpisano aneks nr 1 do umowy z r. dot. m.in. wprowadzenia nowych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji - zmiany te były powodem zmiany terminu realizacji umowy z r. na r. oraz zwiększenia kwoty umownej. 31 maja Wojewoda Małopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycj pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT). 15 sierpnia stała się ostateczna decyzja WM o ULLK. Postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o PNB, z uwagi na skomplikowany stan prawny jednej z działek wchodzącej w zakres inwestycji terenu, nie zostało zakończone prawomocną decyzją - od decyzji wydanej przez GODGiK w Krakowie, dot. ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów dla dz. nr 350/2 obr. 67 Podgórze, złożone zostało odwołanie - sprawę rozpatruje WODGiK w Krakowie. Kwestia ta uniemożliwia także złożenie kompletnego wniosku o wdyanie decyzji o ZRID. 21 grudnia złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) ,4 środki własne Miasta GK ,4 Zadanie nowe - faza: P+B. 14 czerwca zawarto umowę o Dzieło - opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla budowy przystanku SKA "Kraków Prądnik Czerwony" z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT) - z terminem wykonania do r. 9 sierpnia Wykonawca przekazał do Zamawiającego 3 warianty koncepcji technicznej. 26 października RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

171 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : GK/ST10.5/17 Opracowanie Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa (m.in. dla Kolejowego Ringu Krakowskiego oraz dla trasy do Czyżyn) GK ,0 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI /ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Zadanie nowe - faza: P. 10 lipca zawarto umowę o dzieło z firmą Stanisław Albricht Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu "ALTRANS" - wykonanie opracowania pn. Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa z terminem wydania Zamawiającemu Dzieła r. - studium zostało odebrane 22 grudnia 2017 r. Z uwagi na zwłokę w wydaniu opracowania Zamawiającemu, stwierdzone braki oraz nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, naliczone zostały kary umowne, które potrącono z wynagrodzenia dla Wykonawcy. GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych GS ,0 Zadanie kontynuowane - faza: T 17 stycznia zawarto aneks do umowy na czynności notarialne. 22 maja zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w prawie własności dwóch działek o łącznej pow. 0,0491 ha (zrealizowana Trasa S-7). 10 lipca zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w prawie własności jednej działki o pow. 0,0798 ha (ochrona korytarzy transportowych w ciągu ulic Piastowska-Głowackiego-Weissa). 10 listopada zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w prawie własności dwóch działek o łącznej pow. 0,1553 ha (zrealizowana Trasa S-7). Brak zgody właściciela nieruchomości objętych planowaną budową ulicy Nowa Sławka na zaproponowane warunki finansowe, a także nie zakończone postępowania spadkowe w odniesieniu działek objętych zrealizowaną Trasą S-7, uniemożliwiły w br. nabycie praw własności kolejnych nieruchomości. GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie GS ZIKiT Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2818/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową GS ,4 Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem r. (prawomocna z dniem r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 3 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

172 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : GS/ST6.2/08 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru GS , Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 3 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. GS/ST6.3/07 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.lipska - ul.wielicka) w Krakowie GS ,9 Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. GS/ST6.4/15 GS/ST7.2/05 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) GS GS Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID dla Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K ul. Mogilska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydatkowano środków z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymana w mocy decyzją WM z r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2225/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu. GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" GS ,3 Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju GS ,5 Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz 4 zaliczek w wys. 70% kwot ustalonych decyzjami PMK.

173 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Zobowiązania Plan % na dzień Realizacja wg stanu na dzień kol r r r. 8 : GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego GS Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. (prawomocna z dniem r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 2818/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II GS Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem r., decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Z uwagi na brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania Zarządzeniem Nr 2818/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z r. zmniejszono w całości plan wydatków ujętych w budżecie.

174 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Razem wydatki na inwestycje programowe, w , tym: środki własne Miasta , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,9 środki Inwestora Zewnętrznego ,9 środki z budżetu Państwa ,7 koncesja ,1 NFOŚiGW ,6 NFRZK ,2 dotacja ,1 środki z tytułu opłat i kar ,4 środki z opłat za gospodarowwanie odpadami komunalnymi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , ,9 środki Funduszu Promocji Kultury ,1 budżet obywatelski ogólnomiejski ,1 BZ/Z1.1/15 ZDROWIE ,1 Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) , ,0 Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych, w tym rozpoczęto prace związane z organizacją placu budowy oraz prace rozbiórkowe r. Szpital zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata (ZIT). Zrealizowano działania promocyjne, - wykonano tablicę informacyjną i naklejki samoprzylepne promujące Projekt, - umieszczono na stronie internetowej Szpitala informację nt. realizowanego Projektu, - opracowano logotypy.

175 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r środki własne Miasta BZ ,0 Część zakresu rzeczowego zadania, tj. część robót budowlanych na łączną kwotę zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Zadanie kontynuowane r. Szpital zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata (ZIT). środki własne Miasta BZ BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) BZ ,0 Zadanie kontynuowane. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 1639/17 o przyznaniu dofinansowania Pawilonu Nr 3. Rozpoczęto budowę Pawilonu Nr 5, - wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, izolację fundamentów, - przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, - wykonano instalacje sanitarne zewnętrzne: wodociągową, sanitarną, deszczową i do podlewania zieleni, - wykonano instalacje elektryczne zewnętrzne obejmujące: roboty ziemne, linie kablowe, rozdzielnice elektryczne, dostarczono i zamontowano agregat prądotwórczy, wykonano instalację oświetlenia terenu. Część zakresu rzeczowego zadania,tj.część robót budowlanych na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r.(uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

176 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r BZ/Z1.4/17 Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie BZ ,2 Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium oraz pomieszczeń magazynowych Szpitala obejmującą wykonanie inwentaryzacji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Opracowano dokumentację projektową adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego obejmującą wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zakupiono aparat RTG oraz przystosowano pomieszczenie dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dostawa i montaż windy osobowej w Budynku Głównym Szpitala na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). BZ/Z1.5/14 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej ,5 środki własne Miasta BZ ,5 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi BZ ,5 Zakupiono łącznie ok. 141 szt. sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, - aparat do krioterapii, - system do dynamicznego odciążenia pacjentów, - rowery magnetyczne, - urządzenia do ćwiczenia mięśni, - wirówki, - urządzenia do elektroterapii, - aparat do ultradźwięków, - system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju.

177 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) ,9 środki własne Miasta ZBK ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZBK ,2 Zadanie kontynuowane. Wykonano termomodernizację 5 budynków komunalnych (ul. Rusznikarska 17, al. Pokoju 4, ul. Heleny 2, os. Na Skarpie 32, os. Na Wzgórzach 1). Opracowano dokumentację i uzyskano uzgodnienia dla 12 budynków komunalnych (os. Złotej Jesieni 3, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, ul. Królowej Jadwigi 203, ul. Młodej Polski 7, ul. Nałkowskiego 1, os. Niepodległości 2, ul. Pachońskiego 12, ul. Popiełuszki 42, os. 2 Płk. Lotniczego 22, ul. Ułanów 29, ul. Ułanów 29A) r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata (ZIT). BZ/Z1.7/17 Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie ,3 środki własne Miasta BZ ,3 Zakupiono aparaturę medyczną, informatyczną i system monitoringu, w tym: - wózek do transportu chorych 15 szt., - wózek inwalidzki do przewożenia chorych 10 szt., - defibrylator 6 szt. + zestaw do teletransmisji, - przepływowy ogrzewacz osocza, płynów i krwi, - kardiomonitor 10 szt., aparat EKG wraz z wózkami 6 szt., - przyłóżkowy analizator troponiny wraz z licencją Infomedica, - stół operacyjno-zabiegowy, - cieplarka do płynów infuzyjnych, - aparat RTG z ramieniem C, - aparat do znieczuleń, - kapnografy 3 szt., - respiratory 5 szt., - aparat USG z kompletem głowic, - pompy infuzyjne 3 szt., - monitory medyczne 6 szt. Przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, w tym wykonano wizualizację i 3 szt. tablic informacyjnych.

178 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r BZ/Z1.8/17 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie BZ ,5 Opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń przyziemia Pawilonu D dla potrzeb Działu Rehabilitacji, Apteki i Budynku Działu Technicznego oraz dla potrzeb dobudowy wind w Pawilonach Szpitala. Przebudowano oraz wyposażono pomieszczenia Oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia o pow. 147 m 2, w tym zakupiono: - laser laryngologiczny CO 2 z wyposażeniem, - neuromonitor do monitorowania integralności nerwów, - zestaw do chirurgii laryngologicznej z torem wizyjnym HD, - zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej NBI. Przebudowano ciąg pieszo-jezdny, chodniki, parkingi oraz bramy dla karetek na terenie Szpitala. Zamontowano 10 szt. klimatyzatorów dla potrzeb Poradni Specjalistycznych, Oddziału Otolaryngologicznego oraz pomieszczeń Szpitala. Przebudowano część dachu pawilonu A1 i Pawilonu C1, schody wejściowe (lewa strona) oraz przyłącza wody zimnej. Zamontowano windę w istniejącym szybie windowym w Pawilonie C. Zakupiono sprzęt medyczny, informatyczny i biurowy oraz aparaturę medyczną dla potrzeb oddziałów Szpitala oraz Poradni Specjalistycznych, Działu Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, Apteki, Administracji i Archiwum. BZ/Z1.9/17 Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie BZ ,7 Wykonano częściową przebudowę Przychodni Przyklinicznej, w tym wykonano: - roboty rozbiórkowe prosektorium, - roboty budowlane w pomieszczeniach przychodni, - roboty instalacyjne wod.-kan., c.o. oraz instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - demontaż nieczynnej windy. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb Przychodni Przyklinicznej.

179 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r BZ/Z1.10/17 Informatyzacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie BZ ,0 Rozpoczęto informatyzację Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie poprzez: - zakup zestawów komputerowych (komputer + monitor) wraz z oprogramowaniem zawierającym system operacyjny oraz pakiet biurowy szt., - zakup i montaż systemu zarządzania sprzętem komputerowym wraz z usługą wsparcia technicznego, - zakup i montaż sprzętu serwerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu sieciowego, - przebudowę istniejącej sieci komputerowej oraz udzielenie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na oprogramowanie standardowe. BZ/Z1.11/17 Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie BZ ,0 Rozpoczęto informatyzację Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy i informatyczny wraz z oprogramowaniem, - komputery wraz z monitorami szt., - oprogramowanie MS OFFICE - 50 szt., - projektory -2 szt., - laptopy - 3 szt. Rozbudowano dodatkowe licencje HISS - INFOMEDICA. Zakupiono, wymieniono i skonfigurowano serwery oraz zakupiono odpowiednie urządzenia upgrade u i wymagane licencje: - serwer do wirtualizacji, - oprogramowanie i licencje, - serwer Backupowy, - macierz, - oprogramowania do serwera/klienta - 40 szt., - oprogramowania do zarządzania szt. Rozbudowano i przebudowano sieć komputerową poprzez poprawę bezpieczeństwa i jakości sieci oraz zarządzanie siecią komputerową, w tym wykonano: - wymianę urządzeń sieciowych, - przełączniki sieciowe - 5 szt., - oprogramowania antywirusowe szt., - licencję firewall, - usługę wdrożenia domeny, - szafę Rackową, - budowę światłowodu do Budynku Technicznego.

180 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) ,6 środki własne Miasta BZ ,6 Zadanie kontynuowane r. Szpital zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie na potrzeby Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego I i III. BZ/Z1.2z/17 Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III , BZ ,0 Wykonano projekt i zakupiono wyposażenie gospodarcze do pomieszczeń poczekalni Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, - odnowiono drewniane ławki, - zakupiono fotele, sofy oraz stoliki, - wykonano kaseton z napisem "Rejestracja" do poczekalni pacjentów. Dostarczono i zamontowano klimatyzatory - 3 szt. BZ/Z1.3z/17 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie BZ ,4 Zakupiono 149 szt. łóżek wraz z wyposażeniem dla potrzeb: Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Oddziału Kardiologii, Oddziału Neurologii, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Oddziału Kardiologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią, Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią, Oddziału Neurologii, Oddziału Urologii z Onkologią, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Urazowo- Ortopedycznego, Oddziału Dziecięcego, Pracowni RTG, Zespołu Bloków Operacyjnych, Zespołu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Patomorfologii, Działu Rehabilitacji Medycznej oraz Poradni Koloproktologicznej. Zakupiono system zarządzania sprzętem medycznym na potrzeby działu Aparatury Medycznej.

181 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r BZ/Z1.4z/17 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie BZ ,0 Zakupiono zestaw motorowy z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narządzia do mikrochirurgii i supermikrochirurgii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii. POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA , Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej , MS/W1.1/17 Budowa strony internetowej Młody Kraków MS ,2 Utworzono portal dla programu Młody Kraków. DPS-Ł41/W1.3/17 Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej DPS-Ł ,0 Zaadaptowano poddasze o pow. 183 m 2 na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142. DPS-KR/W1.4/17 Modernizacja budynku przy ul. Chmielowskiego 6 wraz z zagospodarowwaniem terenu - DPS, ul DPS-KR ,0 Krakowska 55 Zmodernizowano część pomieszczeń piwnicznych o pow. 414 m 2 w budynku przy ul. Chmielowskiego 6, w tym wykonano: - roboty wyburzeniowe, - ściany wewnętrzne, - tynki wewnętrzne, - okładziny ścienne, posadzki i malowanie, - montaż stolarki drzwiowej, - instalację sanitarną i elektryczną. DPS-PR/W1.5/17 Modernizacja budynku DPS przy ul.praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu DPS-PR ,0 Zmodernizowano budynek DPS przy ul. Praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu, w tym wykonano: - przebudowę pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy wraz z przebudową instalacji wewnętrznych elektrycznych, sanitarnych o pow. 121 m 2, - modernizację szatni i pomieszczeń socjalnych w tym instalacje wewnętrzne na pow. 173 m 2, - przebudowę instalacji wewnętrznych z dostosowaniem do instalacji fotowoltaicznej oraz zasilania rezerwowego ze stanowiska agregatu prądotwórczego oraz wybudowano nową rozdzielnię główną, - wymianę płyt betonowych na kostkę brukową na pow. 146 m 2, - modernizację sieci teleinformatycznych, - zamontowano 2 szt. parapetów wewnętrznych.

182 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r DPS-NO/W1.6/17 Zagospodarowanie terenu wokół budynku DPS, ul. Nowaczyńskiego DPS-NO ,0 Zakończono zadanie. Zagospodarowano teren wokół budynku DPS poprzez wykonanie z kostki brukowej dróg, placów i chodników o pow m 2. MOPS/W1.27/17 W sile wieku ,6 środki z budżetu Państwa MOPS ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi MOPS ,6 SO/W1.27/17 W sile wieku ,0 OIK/W1.28/17 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych SO , ,2 środki z budżetu Państwa OIK ,2 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OIK ,2 Zakupiono pierwsze wyposażenie dla 4 nowo utworzonych placówek - Klubów Samopomocy, samochody specjalistyczne - 2 szt. oraz piec elektryczny do obróbki szkła i krzemionki ceramicznej w ramach projektu pn. "W sile wieku". Zakupiono pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonej placówki - Klubu Samopomocy, ul. Bronowicka 19 w ramach projektu pn. "W sile wieku". Zmodernizowano budynek i zlikwidowano bariery architektoniczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8b, - zamontowano automatykę otwierania drzwi dwuskrzydłowych oraz krzesełko przyschodowe dla osób niepełnosprawnych, - wykonano malowanie pomieszczenia do pracy z dziećmi i młodzieżą, - wykonano roboty budowlane polegające na usunięciu progu przy wejściu głównym. MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) , środki własne Miasta MOPS , Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wykonano termomodernizację budynku na os. Szkolnym 28, os. Sportowym 9, os. Willowym 19, os. Hutniczym 5, ul. Pod Kopcem 10A, ul. Krakowskiej 53, ul. Cechowej 142. Rozpoczęto roboty budowlane w budynku przy ul. Babińskiego 25, ul. Krakowskiej 47, ul. Nowaczyńskiego 1, ul. Radziwiłłowskiej 8. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi MOPS ,0 Część zakresu rzeczowego zadania,tj.część robót budowlanych na łączną kwotę zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

183 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Zadanie kontynuowane. DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora ,0 Wykonano: - konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu, środki własne Miasta DPS-HE ,0 - montaż stolarki okiennej, - ocieplenie budynku wraz z elewacją z tynku i piaskowca, - część instalacji wewnętrznych, - kanalizację zewnętrzną, - część robót drogowych, środki Inwestora Zewnętrznego DPS-HE ,0 - ścianki działowe. Trwają roboty wykończeniowe, montaż osprzętu instalacji wewnętrznych oraz balustrad. MOPS/W1.32/17 MOPS/W1.33/17 Modernizacja budynków MOPS przy ul. Sołtysowskiej 13C i 13D - II etap Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. Józefińskiej 14/1 w Krakowie na potrzeby MOPS MOPS , MOPS ,0 MOPS/W1.34/17 Modernizacja budynku MOPS na os. Górali MOPS ,0 DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap DPS-HE ,0 Zmodernizowano budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D o pow m 2 oraz budynek Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13C o pow. 833 m 2, - przystosowano budynki do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, - przebudowano wentylację kuchni, - dostosowano część sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano i zmieniono sposób użytkowania lokalu o pow. 50 m 2 przy ul. Józefińskiej 14/1 na statutowe potrzeby MOPS. Zmodernizowano budynek MOPS o pow m 2 na os. Górali 19, w tym wykonano: - izolację przeciwwilgociową, - wentylację piwnic. Zadanie kontynuowane. Wykonano część II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. ok m 2, - położono nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 748 m 2, - wykonano instalację kanalizacji ogólnospławnej pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem kuchnio-pralni, - dobudowano dźwig towarowo-osobowy przy przewiązce pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem kuchnio-pralni, - wykonano instalację hydrantową w budynku głównym, - dostosowano do wymogów pożarowych klatki schodowe w budynku głównym wraz z wydzieleniem pożarowym, - docieplono poddasze o pow. 844 m 2 w budynku głównym oraz wykonano impregnację więźby dachowej o pow m 2.

184 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r MCPU/W1.44/17 MOPS/W1.1z/17 Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej MCPU , MOPS ,9 DPS-Ł43/W1.2z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS-Ł ,0 DPS-PR/W1.3z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska DPS-PR ,0 DPS-KR/W1.4z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska DPS-KR ,0 Zmodernizowano monitoring wizyjny w dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, - wykonano instalację do kamer oraz komputerów za pomocą przewodu UPT cat punkty, - zamontowano: rejestrator sieciowy, kamery - 20 szt, 16-sto portowy switch z wbudowanym zasilaczem POE, dyski w HDD o pojemności 6 TB - 4 szt. Zakupiono: - samochody osobowe - 3 szt., - ekspresy do kawy - 2 szt. Zakupiono: - podnośnik transportowo-kąpielowy, - wanny podnośne - 2 szt., - zmywarki do naczyń stołowych - 4 szt., - patelnię elektryczną, - urządzenie do hydromasażu, - samochód 9-cio osobowy. Zakupiono: - piec konwekcyjno-parowy, - koncentrator tlenu, - miesiarkę planetarną, - macerator, - podnośnik z koszem, - fotel kąpielowy. Zakupiono: - serwer wraz z oprogramowaniem, - samochód osobowy, - kotły warzelne - 2 szt., - kuchnię elektryczną, - szafy chłodnicze - 2 szt., - patelnię elektryczną, - krajalnicę do wędlin i serów, - piec do wypalania ceramiki, - suszarkę elektryczną, - pralnicowirówkę, - centralę telefoniczną, - urządzenia do terapii światłem - 4 szt., - drukarkę do kart plastikowych.

185 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r CPOW-P/W1.5z/17 Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" CPOW-P ,7 Zakupiono: - altanę ogrodową, - kserokopiarkę, - krajalnicę do wędlin. DPS-HE/W1.6z/17 Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów DPS-HE ,0 Zakupiono: - firewall wraz z licencją, - kotły warzelne - 2 szt., - wózki bemarowe - 9 szt., - wózek do przewożenia zwłok z pokrywą, - patenię elektryczną, - serwer, - szafę chłodniczą, - wózki opatrunkowo-zabiegowe - 9 szt., - urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt., - samochód dostawczy, - klimatyzator przenośny. - zmywarki do naczyń - 2 szt., - urządzenia do terapii ruchowej - 2 szt., - urządzenia do transferu osób niepełnosprawnych - 5 szt. DPS-BA/W1.7z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego DPS-BA ,7 DPS-Ł39/W1.9z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS-Ł ,9 Zakupiono: - program finansowo-księgowy, - pralko-suszarkę - szafę chłodniczą. Zakupiono: - piec konwekcyjno-parowy, - zmywarkę kapturową, - wózki bemarowe - 2 szt., - suszarkę przemysłową, - autoklaw do sterylizacji narzędzi, - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

186 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r MOPS/W1.10z/17 Zakupy inwestycyjne DPS,ul.Sołtysowska 13 D MOPS ,0 DPS-NO/W1.11z/17 Zakupy inwestycyjne DPS,ul.Nowaczyńskiego DPS-NO ,8 Zakupiono: - zmywarkę kapturową, - pralnico wirówkę, - obieraczkę do ziemniaków, - krajalnicę z nożem teflonowym, - piec konwekcyjno-parowy, - szatkownicę do warzyw, - maszynkę do obróbki mięsa, - patelnię elektryczną, - kuchnię gazową 4 palnikową, - suszarkę elektryczną, - szafę chłodniczą, - wózek bemarowy. Zakupiono: - kuchnię elektryczną, - szafę chłodniczą, - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, - pralnicowirówkę. DPS- Ł41/W1.12z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS-Ł ,0 Zakupiono: - samochód 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, - bemary jezdne 2-komorowe z szafą grzewczą - 2 szt., - kotły warzelne gazowe w obudowie prostokątnej z grzaniem pośrednim - 2 szt., - stół chłodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym, - szafę mroźniczą 2-drzwiową z systemem nanotechnologii, - szatkownicę do jarzyn z tarczami wymiennymi, podstawą i wózkiem, - napęd do maszyny kuchennej ze stojakiem przesuwnym, - tarczę do plastrów 2-nożową, - tarczę do dokładnego rozdrabniania, - pawilony ogrodowe - 2 szt. DPS-SZ/W1.13z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne DPS-SZ ,0 DPS-KL/W1.14z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka DPS-KL ,0 Zakupiono łóżka rehabilitacyjne - 8 szt. Zakupiono: - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, - szafę chłodniczą z przeszklonymi drzwiami.

187 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Zakupiono: MDDPS/W1.15z/17 Zakupy inwestycyjne MDDPS, os.szkolne MDDPS ,0 - samochód dostawczy, - zmywarko-wyparzacz, - kamery cyfrowe o rozszerzonym zapisie wraz z niezbędnymi urządzeniami - 32 szt. MOPS/W2.1/17 Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie , MOPS ,0 Zadanie nowe r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB Nr 2342/6740.1/2017. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). WI/Z3.1/16 Budowa żłobka przy ul. Lipskiej ,0 środki własne Miasta WI ,0 ZIM/Z3.1/16 Budowa żłobka przy ul. Lipskiej ,9 środki własne Miasta ZIM , r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zarządzeniem Nr 2153/2017 PMK z dnia r. zmniejszono środki finansowe i przekazano dalszą część zadania do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich. Wybudowano żłobek przy ul. Lipskiej o pow. 816,82 m2 dla ok. 100 dzieci. Ż 21/Z2.2/17 dotacja ZIM ,0 Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3- wymiana instalacji wod.-kan Ż ,8 Częściowo wymieniono instalację: kanalizacyjną, kanalizacyjno-burzową, wodociągową oraz c.o., - wymieniono m.in. uchwyty do rur PVC oraz kształki PP, - wymieniono grzejniki żeliwne na stalowe - 22 szt., - zamontowano zawory grzejnikowe, - wymieniono naczynie zbiorcze c.o. systemu otwartego na dachu, - pompę obiegową w węźle c.o. w piwnicy.

188 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Ż 22/Z2.3/17 Żłobek nr 22, os. Tysiąclecia 14 - rozbudowa placu zabaw Ż ,8 Rozbudowano plac zabaw przy żłobku, w tym zamontowano: - bezpieczną nawierzchnię składającą się z 24 szt. płyt, - urządzenia zabawowe - 13 szt. Ż 13/Z2.4/17 Żłobek nr 13, os. Centrum A bl.12 - modernizacja Ż ,0 Zakupiono i zamontowano wiatę gospodarczą. Zamontowano markizę na fasadzie budynku żłobka. Ż 22/Z2.1z/17 Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr Ż ,0 Zakupiono i zamontowano urządzenie multimedialne "Magiczny dywan". Ż 12/Z2.2z/17 Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr Ż ,0 Zakupiono i zamontowano zmywarkę gastronomiczną. Program likwidacji barier architektonicznych ,2 ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych ZBK ,5 Zadanie kontynuowane. Wybudowano szyb windowy oraz zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Lenartowicza 14 i al. Pokoju 4. Wybudowano szyb windowy w budynku przy ul. Wysłouchów 43 (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XI nr ZBK/DIW/W-XI-2/16). Uzyskano ostateczną decyzję o PNB Nr 1394/6740.2/2017 z dnia r. dla budowy szybu windowego przy budynku przy ul. Szwedzkiej 27. ZIKiT/W4.2/16 Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych ZIKiT ,1 Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano kosztorys inwestorski r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

189 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,6 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego ,6 WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta WI Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zadanie przekazane do Zarządu Inwestycji Miejskich. ZIM/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta ZIM ,2 Zadanie kontynuowane. Opracowano aktualizację projektu koncepcyjnego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. KMPSP/B1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego KMPSP ,0 Przebudowano plac manewrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow m 2, - wzmocniono podbudowę placu manewrowego oraz wykonano nawierzchnię z kostki porfirowej oraz granitowej, - wykonano odwodnienie liniowe o długości 109 m, - wykonano 25 m sieci gazowej z rur stalowych o średnicy 32 mm, - wykonano 120 m sieci c.o. wysokich parametrów z rur preizolowanych, - przebudowano wewnętrzną sieć energetyczną o długość linii kablowej 46 m. - wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości: Ø m, Ø m, Ø m, Ø m, - wykonano 271 m 2 pionowej izolacji przeciwwilgociowej oficyn lewej i prawej kompleksu budynków KM PSP, - wykonano oczyszczenie oraz naprawę kanału osuszającego - na długości 76 m (na styku z placem manewrowym). OC/B1.3/17 Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym OC ,0 Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową modernizacji Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB Nr 1424/6740.2/2017 z dnia r. Zamontowano szafę teleinformatyczną.

190 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KMPSP/B1.4/17 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu zewnętrznego KMPSP ,0 Częściowo przebudowano plac zewnętrzny Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte o pow. ok. 550 m2 oraz zmodernizowano oświetlenie placu, w tym wykonano: - modernizację kanału osuszającego, - kanalizację deszczową - 50 m, - wymianę podbudowy placu m2, - nawierzchnię z kostki brukowej - 70%, - maszty na flagę państwową - 3 szt., - iluminację masztów na flagę - 4 szt., - kontrolę dostępu - 1 kpl. Zakres rzeczowy zadania tj. część robót budowlanych na łączną kwotę zł będzie realizowane i finansowane w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). KMPSP/B1.5/17 Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego KMPSP ,9 Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przy KMPSP w Krakowie poprzez: - montaż klimatyzatorów - 4 szt., - montaż sterownika pracy naprzemiennej SPN-IR, - wykonanie instalacji elektrycznej 230V do zasilania klimatyzacji - 50 m. OC/B1.6/17 Modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie OC ,4 Zamontowano instalację alarmową w budynku OSP Tyniec. OC/B1.7/17 Wydatki na udzielenie pomocy finansowej gminom dotkniętym przez nawałnice OC ,0 Wypłacono dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany i Gminy Sępólno Krajeńskie na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej. OC/B1.11/16 Budowa systemu monitoringu wizyjnego OC ,7 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego. Zakupiono licencję do analizy danych w obszarze skuteczności systemu monitoringu wizyjnego. WI/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki WI Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zadanie przekazano do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich.

191 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIM/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki ZIM ,0 SMMK/B1.1z/17 OC/B1.2z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa ,7 środki własne Miasta SMMK ,8 środki z opłat za gospodarowwanie odpadami komunalnymi Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie SMMK , , OC , OC ,1 Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono samochód służbowy dla IV Oddziału Podgórze - zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic IX, XI, XII, XIII (SMMK/DIR/B-IX-1z/17, SMMK/DIR/B-XI-1z/17, SMMK/DIR/B-XII-1z/17, SMMK/DIR/B-XIII-1z/17). Zakupiono: - oznakowane pojazdy służbowe - 2 szt., - paralizator taser, - oprogramowanie do obsługi wezwań, - oprogramowanie EKO, - kserokopiarki - 3 szt., - urządzenie diagnostyczne wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem do pojazdów. Dofinansowano zakup: - pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym - 20 szt., - dymomierza i analizatora spalin, - sprzętu komputerowego. OC/B1.4z/17 Zakupy inwestycyjne dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa OC ,7 Zakupiono: - nagłośnienie sali konferencyjno-szkoleniowej, - radiotelefon, - telewizor wielkoekranowy. KMPSP/B1.5z/17 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie KMPSP ,0 Zakupiono: - routery - 2 szt., - serwery wraz z twardymi dyskami - 2 szt. OC/B1.6z/17 Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy OC ,5 Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP w Wolicy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII (OC/DIR/B- XVIII-4z/17).

192 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r TRANSPORT ,1 ZIKiT/T1.1/17 ZIKiT/T1.2/17 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności , ZIKiT ,0 Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZIKiT ,0 ZIKiT/T1.4/17 Tablice Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie ZIKiT ,5 Zamontowano 8 tablic na przystankach w następujących lokalizacjach: ul. Karmelicka, ul. Dunajewskiego, Rondo Mogilskie, Zakopiańska ZUS - 1 szt., Politechnika - Tunel - 2 szt., Dworzec Główny - Tunel - 2 szt. ZIKiT/T1.5/17 Rozbudowa ul. Jodłowej ZIKiT ZIKiT/T1.7/17 Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji r. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. uzyskano decyzję o ZRID nr 3/6740.4/2017 dla rozbudowy ul. Czajna. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla ul. Czajna. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy do kanalizacji opadowej i wykonanie robót budowlanych - zamówienie unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na to zadanie r. zawarto umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa - termin realizacji r. i dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic - termin realizacji r. Zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Podwórkowej unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na to zadanie.

193 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.10/17 Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana ZIKiT ,1 ZIKiT/T1.12/17 Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu ZIKiT ,2 Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Wyburzono hydrofornię, zdemontowano stare oświetlenie uliczne, rozpoczęto prace związane z montażem nowego oświetlenia (przekładki kabli). Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie na łączną kwotę zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.13/17 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie ZIKiT ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi ZIKiT ,4 Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla - termin realizacji r r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Królowej Jadwigi przez ul. Borowego, teren Instytutu Meteorologii i poprzez wał do rzeki Rudawy. Zakończono roboty budowlane w ul. Korbutowej. Rozbudowano ulice na odcinku o dł. 471 m i szer. ok. 6 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem, oraz siecią wodociągową. ZIKiT/T1.18/17 Doświetlenie ul. Dziekanowickiej ZIKiT Brak możliwości realizacji zadania, w związku z tym zrezygnowano z jego wykonania. ZIKiT/T1.20/17 Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie ZIKiT ,0 Zadanie nowe. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. ZIKiT/T1.22/17 Budowa odwodnienia i przebudowa istniejacego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i ZIKiT ,0 Zadanie nowe. Przebudowano 143 m ulicy wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicowym nr ZIKiT/DIW/T-III- 10/16.

194 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej - termin realizacji r r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórki Tynieckie - termin realizacji r. ZIKiT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję. ZIKiT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec ZIKiT ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa ,1 koncesja ZIKiT ,1 ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul.lubockiej ZIKiT ,0 ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) ,0 środki własne Miasta ZIKiT ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r. Zadanie kontynuowane. Posadowiono 52 nowe wiaty. W ramach koncesji rozliczono 93 wiaty, z czego 41 szt.,które posadowiono w 2016 r., a odebrano protokołami w roku bieżącym. Trwa pozyskanie koncesjonariusza na posadowienie kolejnych 300 wiat przystankowych. Opracowano wstępny projekt umowy dla 2 zainteresowanych oferentów. Zadanie kontynuowane. Zakończono II etap - przebudowano ulicę na odcinku o dł. 160 m wraz z wykonaniem zatoki autobusowej z wiatą przystankową, chodnikiem, kanalizacją opadową, i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla III etapu z terminem realizacji r. Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r.

195 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) ,0 środki własne Miasta ZIKiT ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi o dł m i szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m, sygnalizacją świetlną, odwodnieniem i przebudową kabli teletechnicznych. ZIKiT/T1.91/17 ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej ,0 środki własne Miasta ZIKiT ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) ZIKiT , ,4 środki własne Miasta ZIKiT ,7 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ,0 Wybudowano m ścieżki rowerowej o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m i sygnalizacją świetlną. Zamontowano 2 wiaty przystankowe i 12 szt. bariero-siedzisk. Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok. 440 m od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej wraz z odwodnieniem i sygnalizacją świetlną. Zamontowano 13 stojaków rowerowych oraz 8 detektorów pętlowych dla rowerów. Wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Nowohuckiej na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej o dł. 680 m i szer. 2,5 m r. zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej w ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu. Część zakresu rzeczowego zadania tj. wykonanie robót budowlanych oraz ich rozliczenie na łączną kwotę zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) ,2 środki własne Miasta ZIKiT ,2 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Została podjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwała o przyznaniu dofinansowania projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r.

196 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.93/17 ZIKiT/T1.95/17 ZIKiT/T1.96/15 ZIKiT/T1.97/16 ZIKiT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) ,8 środki własne Miasta ZIKiT ,8 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) ZIKiT ,1 środki własne Miasta ZIKiT ,1 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) ,7 środki własne Miasta ZIKiT ,7 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) ZIKiT ,1 środki własne Miasta ZIKiT ,1 Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Została podjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwała o przyznaniu dofinansowania projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Zadanie kontynuowane. Uchwałą RMK Nr LXXXVII/2122/17 z dnia r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r.

197 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.100/17 ZIKiT/T1.104/15 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) ,9 środki własne Miasta ZIKiT ,9 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA ZIKiT ,4 Zadanie nowe. Uzyskano decyzję nr AU-2/6733/288/2017 z dnia r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z niezgodnością inwestycji z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącą ochrony lasów i gruntów leśnych. Dokumentacja nie została przekazana w terminie umownym, trwają prace nad opracowaniem koncepcji i PFU. W związku ze zbyt krótkim czasem pomiędzy zawarciem umowy a terminem jej realizacji. Wykonawca nie zdołał pozyskać wszystkich uzgodnień. Przekazano faktury za wykonanie koncepcji i uzyskanie ULICP. Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 1/6740.4/ r. zawarto umowę na wykonanie połączenia ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m - termin realizacji r. (przekazano plac budowy) r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej korekty łuku ul. Taklińskiego - trwa opracowanie. Rozbudowano ul. Taklińskiego o 2 przystanki autobusowe bez zatok w rejonie budynków nr 36 i 41 wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Dokończenie projektu korekty łuku oraz wykonanie robót budowlanych i ich rozliczenie na łączną kwotę zł będzie realizowane i finansowane w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski GK GK ,0 Udzielono dotacji dla Województwa Małopolskiego. ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy ZIKiT Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o ŚU z r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji r.

198 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" ZIKiT Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXVII/1658/17 z r. w sprawie utworzenia nowej jednostki miejskiej - Zarząd Inwestycji Miejskich, w 2018 r. zadanie będzie realizowane przez ZIM. ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. W 2017 r. na odcinku o dł. ok m usunięto 167 szt. drzew i wykonano podbudowę drogi oraz częściowo warstwę wiążącą bitumiczną, dwustronne chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne. ZIKiT/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej ZIKiT ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2263/2017 z r. zmieniono realizatora zadania z ZIS na ZIKiT r. ZIS przekazał dokumentację projektową do ZIKiT. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID wraz z aneksem przedłużającym termin realizacji do r. ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 336/6740.2/2017. ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr ZIKiT ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Na podstawie umowy zawartej w 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dokończenie i rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę zł będzie realizowane i finansowane w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów ZIKiT Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2992/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXVII/1658/17 z r. w sprawie utworzenia nowej jednostki miejskiej - Zarząd Inwestycji Miejskich, w 2018 r. zadanie będzie realizowane przez ZIM.

199 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Zadanie kontynuowane. Na podstawie umowy zawartej w 2016 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ZIKiT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik ZIKiT ,0 Dokończenie i rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę zł - będzie realizowane i finansowane w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Wykonano II etap rozbudowy tj. rozbudowano ul. Wrobela na odcinku od skrzyżowania z ul. Rączną/Łutnia do ul. Husarskiej (wraz ze skrzyżowaniem) o łącznej dł. ok 475 m i szer. 6 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, obustronnym chodnikiem o szer. 2 m, przystankami autobusowymi wraz z wiatami - 4 szt. ZIKiT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców ZIKiT ,4 Wykonano połączenie drogowe ul. Reduta od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców o długości m o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem, mostem nad potokiem Rozrywka i parkingiem o pow m 2. ZIKiT/T1.139/15 Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie ,3 ZIKiT/T1.140/16 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) ZIKiT , środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono dialog techniczny. Ustalono zakres inwestycji. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. ZIKiT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego ZIKiT ,8 Zadanie kontynuowane. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Prace konkursowe wystawiono w Sali Wystawienniczej Muzeum Armii Krajowej. ZIKiT/T1.144/17 Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świetezianki ZIKiT , r. uzyskano decyzję o PNB nr 931/6740.1/2017. ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka ZIKiT Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIX/2182/17 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

200 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.147/16 Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr ZIKiT ,0 Wybudowano zjazd publiczny do szkoły o długości ok. 60 m i szerokości 5 m. ZIKiT/T1.148/17 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik ZIKiT ,9 Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik wraz z podłączeniem jej do systemu sterowania ruchem UTCS i modernizacją chodnika. ZIKiT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego ZIKiT Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Św. Filipa do ul. Basztowej z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego ZIKiT Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji do r. ZIKiT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej ZIKiT Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej ZIKiT ,3 ZIKiT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2016 r. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2016 r. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

201 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną ZIKiT ,8 Uzyskano decyzję o ZRID. Na skutek odwołania organ II instancji uchylił decyzję w całości. Wpłynęło odwołanie od ww. decyzji. Rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę zł będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza) ZIKiT ,0 Opracowano i przyjęto trzy warianty koncepcji. W dniu r, zorganizowano spotkanie z właścicielami działki nr 2 obr. 7 j.ew. Śródmieście, z udziałem projektantów, w celu przedstawienia ww. wariantów koncepcji i omówienia możliwości realizacji inwestycji (w rozwiązaniach koncepcji założono znaczną ingerencję w ww. działkę, jak również inne działki prywatne - w tym rejonie brak jest terenów Gminy, ul. Langiewicza posiada nieuregulowany stan prawny). Właściciele ww. działki zdecydowanie odrzucili każdy z wariantów i wyrazili sprzeciw dla ww. inwestycji na ich terenie. Ponadto poinformowali o posiadaniu pozwolenia na budowę inwestycji na ww. działce i rozpoczęciu robót.w związku z powyższym w dniu roku, projektant złożył pismo o rozwiązanie Umowy nr 484/ZIKiT/2016. Trwa opiniowanie przez Zespół Radców prawnych kwesti rozwiązania umowy. Rozliczenie dokumentacji projektowej na łączną kwotę zł będzie możliwe, po rozwiązaniu umowy i określeniu wartości opracowanej dokumentacji w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, które unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta. ZIKiT/T1.163/17 Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy ZIKiT Zadanie kontynuowane. Trwa analiza zapisu umowy pomiędzy GMK (ZIKiT), a PKP S.A. Zapisy umowy dotyczą umieszczenia i pozostawienia kanalizacji kablowej oświetleniowej o długości ok. 430 m na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. jak również zajęcia terenu na czas wykonania robót na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A.

202 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.165/16 Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego ZIKiT ,0 Wykonano pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego. ZIKiT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego ZIKiT , r. uzyskano ostateczną decyzje o ZRID nr 15/6740.4/ r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. robót budowlanych na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe po uzyskaniu 3 prawomocnych decyzji o ZRID w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej ZIKiT Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r. Opracowano koncepcję i wybrano wariant rozbudowy. ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID Nr 18/6740.4/2017. Rozliczenie finansowe dokumentacji na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) ,2 środki własne Miasta ZIKiT ,2 Wybudowano trasę rowerową wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości m i szer. 2 m wraz z odwodnieniem.

203 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej ZIKiT ,0 Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU PKR ZIKiT/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Dokończenie opracowania koncepcji oraz rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.181/17 Budowa układu drogowego do toru motocyklowosamochodowego ZIKiT ,5 Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. ZIKiT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana ZIKiT ZIKiT/T1.183/17 Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) środki własne Miasta ZIKiT ZIKiT/T1.184/17 Rozbudowa ul.portowej ZIKiT ,0 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3277/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie nowe. Z uwagi na fakt, że zadanie nie uzyskało dofinansowania z Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nie była możliwa jego realizacja. Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję. Rozliczenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

204 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.186/17 Przebudowa ul.cechowej ZIKiT , r. zawarto porozumienie pomiędzy MPWiK i ZIKiT r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanch nr AU ADA r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. robót budowlanych i ich rozliczenie na kwotę zł ma rozpocząć się w styczniu 2018 r. - zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu i mają potrwać do r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.187/17 Rozbudowa ul.tynieckiej ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi łączącej działki nr 8/10 i 8/3 obr. 3 Podgórze z ul. Tyniecką - trwa opracowanie. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu ZIKiT , r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej - trwa opracowanie. Dokończenie opracowania koncepcji i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej ZIKiT ,9 Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

205 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.190/17 ZIKiT/T1.191/17 ZIKiT/T1.192/17 ZIKiT/T1.193/17 ZIKiT/T1.194/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z ZIKiT planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki) ZIKiT Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz ZIKiT ,0 z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek ZIKiT Przebudowa ul. Półłanki i ul. Rybitwy ZIKiT Rozbudowa ul. Półłanki ZIKiT ,0 Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID oraz zgłoszono wykonanie oświetlenia ulicznego. Zadanie nowe r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU KJA. Zadanie nowe. Zawarto 3 umowy ( r. i dwie z r.) na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Dokończenie opracowania koncepcji i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.195/17 Przebudowa ulicy Tarnobrzeskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy ZIKiT Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 779/2017 z r. wycofano zadanie z zadań inwestycyjnych. Zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg. ZIKiT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r.

206 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.197/17 ZIKiT/T1.198/17 Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5 Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów ZIKiT ZIKiT ,0 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1223/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Wybudowano 150 m chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów. ZIKiT/T1.199/17 Modernizacja ul.gałęzowskiego ZIKiT ,0 ZIKiT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego ZIKiT Zadanie nowe. Opracowano koncepcję. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji r. i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z termin realizacji r. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z terminem realizacji r. Trwa opracowanie. ZIKiT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/ ZIKiT ,5 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.204/17 Ul. Zakliki z Mydlnik budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. Opracowano koncepcję wielowariantową.

207 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.205/17 Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej ZIKiT ,4 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Dokończenie opracowania koncepcji i jej rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.207/17 Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr ZIKiT ,1 Zadanie nowe r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU EPŁ. ZIKiT/T1.208/17 Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich ZIKiT , r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej. Koncepcję opracowano. Trwa procedura administracyjna wydawania decyzji lokalizacyjnej. Realizacja części zakresu tj. uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i rozliczenie umowy na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa ZIKiT Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1349/2017 z r. zmieniono realizatora zadania na MOS-W. MOS-W/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa MOS-W ,0 Zadanie nowe r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. ZIKiT/T1.210/17 Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty ZIKiT Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2806/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

208 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.211/17 Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia ZIKiT ,0 Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Brak możliwości realizacji zadania na terenie nie należącym do GMK. Dlatego zrezygnowano z jego dalszej realizacji i jedynie rozliczono dotąd wykonane prace projektowe. ZIKiT/T1.212/17 Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy ZIKiT Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap ZIKiT ,2 Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - zamówienie unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki finansowe przeznaczone na to zadanie. ZIKiT/T1.213/17 Program budowy chodników ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Wykonano ok. 60 m chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Okulickiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika przy ul. Centralnej. Unieważniono 2 zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Centralnej ze względu na brak ofert r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego budowy chodnika w ul. Wyciąskiej - trwa opracowanie. Dokończenie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i jego rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.214/17 Przebudowa ul. Figlewicza ZIKiT ZIKiT/T1.215/17 Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT) ZIKiT ,4 środki własne Miasta ZIKiT ,4 Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu ZIT. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu r. zawarto umowę na wykonanie ścieżki rowerowej. Zamontowano tablice informacyjno-pamiątkowe. Rozpoczęto prace budowlane. Zabezpieczono kable trakcyjne i teletechniczne, wykonano wzmocnienie podłoża - ok. 50% podbudowy, oświetlenie w zakresie ułożenia kabli i montażu fundamentów pod słupy oświetleniowe, 20% chodnika z kostki. Dokończenie robót budowlanych i ich rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

209 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.216/17 Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych ZIKiT ,0 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy chodnika na odcinku os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły na os. Niepodległości 19 po południowej stronie ul. Pokrzywki r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ww. odcinka r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU EPŁ robót budowlanych na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/T1.217/17 Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E ZIKiT ,0 Zadanie nowe. Opracowano koncepcję. ZIKiT/T1.219/17 Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka ZIKiT Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2810/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/T1.220/17 Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą ZIKiT Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1706/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/T1.221/17 Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej , ZIKiT , ZIKiT Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej wraz z podłączeniem jej do systemu sterowania ruchem UTCS. ZIKiT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.224/17 Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa ZIKiT , r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz ich rozliczenie na kwotę zł będzie możliwe w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

210 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/T1.225/17 Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych ZIKiT ,4 Zamontowano 4 liczniki ruchu rowerowego w lokalizacjach: ul. Tyniecka, ul. Monte Cassino, łącznik rowerowy miedzy tunelem pod Dworcem Głównym a ul. Wita Stwosza, łącznik rowerowy do ul. Dunin Wąsowicza. GK/T1.226/17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K ul. Kasztanowa w Wieliczce GK , r. podpisano umowę o udzielenie dotacji przez Gminę Miejską Kraków na rzecz Powiatu Wielickiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K ul. Kasztanowa w Wieliczce" - dotację wypłacono. ZIKiT/T1.227/17 Budowa drogi łączącej ul.konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką ,4 środki Inwestora Zewnętrznego ZIKiT ,4 Zadanie nowe. Częściowo rozliczono zadanie na podstawie umów zawartych z inwestorami zewnętrznymi. ZIKiT/T1.231/17 Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn ZIKiT Zadanie nowe. Unieważniono zamówienie publiczne na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn, gdyż najniższa oferta przekraczała środki przeznaczone na zadanie. ZIKiT/T1.1z/17 Zakupy inwestycyjne ZIKiT , ZIKiT , ZIKiT , ZIKiT ,5 Dostarczono i zamontowano sprzęt specjalistyczny do zarządzania systemami bezpieczeństwa ruchu drogowego - 5 kpl. Zakupiono i uruchomiono system fakturowania sprzedaży wraz z pełną integracją z systemem finansowo księgowym. Zakupiono: - samochody osobowe - 6 szt., - klimatyzatory -10 szt., - zestaw nagłaśniający, - ekspres do kawy, - stacje robocze do modernizacji infrastrutury sprzętowej dla systemu ISDP IUIP - 53 kpl., - bezzałogowy statek powietrzny, - kamery CCTV wraz z urządzeniami sieciowymi do monitoringu - 10 szt., - wiatę rowerową, - defibrylatory - 2 szt., - system do backupu, archiwizacji i zarządzania siecią LAN.

211 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r GOSPODARKA KOMUNALNA ,8 Program cmentarnictwa ,0 WI/U1.1/10 ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie ,0 środki własne Miasta WI ,0 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie ,3 środki własne Miasta ZIM ,3 ZCK/U1.3/17 Budowa cmentarza Prądnik Czerwony ZCK ,4 ZCK/U1.9/17 Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim ZCK ,3 Zadanie kontynuowane. Wybudowano parking na 89 miejsc. Zadanie kontynuowane. Wykonano monitoring przyrodniczy dla wybudowanej ul. Podgórki Tynieckie i ul. Wielogórskiej. Zadanie nowe. Wybudowano: - kanalizację opadową z rur PCV o średnicy od 200 mm do 400 mm o łącznej długości 460 m, - studnie kanalizacyjne - 19 szt. Zadanie nowe. Zmodernizowano 882 m 2 alejek asfaltowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ZIM/U2.1/17 Pozostałe zadania inwestycyjne ,9 Adaptacja pomieszczeń w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby ZIM ZIM ,1 PINB/U2.1z/17 Zakupy inwestycyjne PINB ,0 ZIM/U2.2z/17 WS/O1.1/11 dotacja PINB ,0 Zakupy inwestycyjne Zarządu Inwestycji Miejskich ZIM ,3 Zaadaptowano pomieszczenia o pow. ok. 500 m 2 w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz licencje dostępowe do serwera. Zakupiono samochody osobowe - 2 szt. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA , Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej , Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji Zadanie kontynuowane. w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na ,0 Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody systemu ogrzewania, w tym na: likwidację palenisk węglowych i kotłowni użytkowej węglowych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, środki własne Miasta WS ,1 zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. środki z tytułu opłat i kar WS ,5 Rozliczono umów dotacyjnych w wyniku czego wypłacono łączną dotacja WS ,6 kwotę dotacji w wysokości zł.

212 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r WS/O1.2/11 ZZM/O1.3/09 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła ,1 środki własne Miasta WS ,7 środki z tytułu opłat i kar WS ,9 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich ZZM ,3 Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Rozliczono 285 umów dotacyjnych w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości zł Zadanie kontynuowane. Zakupiono 9 pulpitów informacyjnych. Wykonano prace konserwatorskie fontanny autorstwa prof. W. Zinna. Wykonano: demontaż, usunięcie farb i lakierów, przemycie, chemiczne patynowanie, szlifowanie i polerowanie, zabezpieczenie powierzchni powłoką lakieru. Dostarczono urządzenia i instalacje wod.-kan., sanitarne i elektryczne dla modernizacji fontanny. Dostarczono komplet urządzeń uzdatniania wody. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/O1.4/17 "Siłownia pod chmurką" na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku ,1 środki własne Miasta ZIKiT ,3 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I ZIKiT ,0 Wykonano: wyciąg-krzesło - 1 kpl., surfer-twister - 1 kpl., rower-wioślarz - 1 kpl., biegacz-orbitrek - 1 kpl., słupek z tabliczką "Budżet obywatelski" - 1 szt., założono trawnik - 40 m 2. ZIKiT/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa ZIKiT ,8 Zadanie kontynuowane. Opracowano analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata Opracowano dokumentacje projektowe dla posadowienia 8 szaletów miejskich wraz z przyłączami wod.-kan., elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w lokalizacjach: Park Zaczarowanej Dorożki, Park Ratuszowy, ul.oleandry/ul. 3 Maja, Wola Duchacka, Rondo Matecznego, ul. Bulwarowa, przy Rondzie Maczka, Rynek Dębnicki. Posadowiono 2 szt. toalet wolnostojących o podwyższonym standardzie w lokalizacjach: Park Ratuszowy i Park Zaczarowanej Dorożki.

213 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczych Skwerów" ZZM ,0 Wybudowano Smocze Skwery w następujących lokalizacjach: Park Dąbie (pow m 2 ): zamontowano elementy placu zabaw - 56 szt., wykonano nawierzchnię z kostki granitowej m 2, powierzchnię zieleni m 2. Park Wilga (pow m 2 ): zamontowano elementy placu zabaw - 39 szt., wykonano nawierzchnię z kostki granitowej m 2, powierzchnię zieleni m 2. Park Lotników (pow m 2 ): zamontowano elementy placu zabaw - 46 szt., wykonano nawierzchnię z kostki granitowej m 2, powierzchnię zieleni m 2. ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy ZZM ,9 Zadanie nowe. Opracowno dokumentację projektowo-kosztorysową. ZZM/O1.10/17 Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa edukacyjnego placu zabaw ZZM ,4 Na terenie o pow. 100 m2 zamontowano: elementy małej architektury szt., wykonano nasadzenia drzew - 35 szt. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.11/17 Utworzenie ogrodów edukacyjnych na terenie Krakowa ZZM ,5 Utworzono ogrody edukacyjne: ogród polisensoryczny Zakątek (pow m 2 ): wykonano nasadzenia zieleni szt., nawierzchnię naturalną 675 m 2, obrzeża 935 m, elementy małej architektury - 26 szt., ogród antysmogowy Krowodrza (pow. 900 m 2 ): wykonano altanę - 30 m 2, ścieżkę sensoryczną - 15 m 2, urządzenia zabawowe - 24 szt., nasadzenia zieleni szt., ogród antysmogowy Nowa Huta (pow. 54 m 2 ): wykonano altanę - 35 m 2, nawierzchnię z kostki brukowej 54 m 2.

214 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.13/17 Nowohuckie place zabaw dla Dzieci ZZM ,7 KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego KSOS ,0 ZZM/O1.15/17 Superścieżka ZZM ,0 ZZM/O1.16/17 Modernizacja Parku Zaczarowanej Dorożki ZZM ,0 Wybudowano ogródek jordanowski o pow m 2 na os. Mistrzejowice. Wykonano: demontaż urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury - 59 szt., przemalowanie istniejących urządzeń - 2 szt., nawierzchnię bezpieczną m 2, urządzenia zabawowe - 70 szt. Zadanie nowe. Wykonano modernizację budynku obsługi kortów tenisowych o powierzchni 177 m 2. Zakupiono pierwsze wyposażenie budynku obsługi kortów. Wykonano system monitoringu zabezpieczającego obiekt budynku obsługi kortów tenisowych. Zadanie nowe. Zakończono I etap budowy Superścieżki. Zmodernizowano oświetlenie oraz nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego na powierzchni 583 m 2 wzdłuż al. Powstania Warszawskiego. Zmodernizowano teren o pow m 2. Wykonano:piłkochwyty m, nawierzchnię z kostki brukowej-140m 2, ścieżkę ze sztucznej trawy 47 m, urządzenia małej architektury - 10 szt. ZZM/O1.17/17 Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Lea i ul. Smoluchowskiego ZZM ,0 Na powierzchni m 2 wykonano: nawierzchnię utwardzoną - 250m 2, ze zrębków m 2, z pieńków drewnianych - 31 m 2, urządzenia zabawowe i urządzenia małej architektury - 13 szt., trawnik m 2, nasadzenia (drzewa i krzewy szt., byliny szt.), obrzeże ogrodowe m. Zadanie wspólfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIW/O-V-5/16. ZZM/O1.18/17 Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul.królowej Jadwigi ZZM ,6 Utworzono park kieszonkowy o pow m 2. Wykonano: nasadzenia (krzewy szt., byliny szt.), ściółkowanie m 2, trawniki z rolki szt., obrzeża betonowe m, oświetlenie m, podest z rampą m 2, elementy małej architektury - 27 szt., nawierzchnię utwardzoną z płyt betonowych m 2. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-VII- 4/17.

215 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.19/17 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry - II etap ZZM ,5 Zmodernizowano teren o pow. 373 m 2. Wykonano: nawierzchnię boiska do koszykówki m 2, obrzeża - 40 m, elementy małej architektury - 8 szt. ZZM/O1.20/17 Utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim ZZM ,2 Utworzono miejskie grille na pow. 168 m 2. Wykonano: nawierzchnię żwirową - 93 m 2, nasadzenia (krzewy szt., byliny szt.), elementy małej architektury - 8 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-IV-5/17. ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ZZM ZIKIT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ZIKiT ,0 ZIKiT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto cztery umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji w 2018 r. Do r. nie została przekazana przez ZIKiT dokumentacja projektowa wraz z decyzją PNB. Z tego względu niemożliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany wraz z adaptacją budynku starego dworu, rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej r. uzyskano decyzję o PNB nr 832/6740.2/2017 na modernizację i przebudowę dworu r. uzyskano decyzję o PNB nr 942/6740.2/2017 na spichlerz r. uzyskano decyzję o PNB nr 944/6740.2/2017 na pozostałą część parku wraz z przebudową stawów. Zadanie przekazano do ZZM w Krakowie. Zadanie nowe. Wykonano: roboty odwodnieniowe: studzienki wodnościekowe - 13 szt, obrzeża betonowe - 39 m, przykanaliki m, ściek skarpowy - 62 m, dreny skarpowe - 63 szt., roboty drogowe: korytka ściekowe m, obrzeża betonowe m, nawierzchnia z kostki betonowej m2. Pozostała część robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

216 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.24/16 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad ZZM Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 449/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad ZIKiT ,0 Wykonano: roboty oświetleniowe (oprawy oświetleniowe - 77 kpl., słupy oświetleniowe - 73 szt., kabel m.), odwodnienie - 24 m, obrzeża m, nawierzchnię z kostki betonowej m 2, nawierzchnię bezpieczną m 2, przedept - 50 m 2, ogrodzenie m, furtki - 3 szt., trawnik m 2, nasadzenia oraz przesadzenia drzew i krzewów, zamontowano urządzenia zabawowe - 23 szt., tablice informacyjne - 3 szt., urządzenia fitness - 3 szt. ZZM/O1.25/17 ZZM/O1.26/17 Modernizacja ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej ZZM , ZZM ,0 Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury: ławki modułowe - 12 szt., donice - 15 szt. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię EPDM z obrzeżami m2, drenaż, nasadzenie drzew - 2 szt., zamontowano piłkochwyty - 90 m, elementy małej architektury i urządzenia zabawowe - 7 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-VII- 3/17. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.27/17 Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów ZZM ,6 Zrewitalizowano skwer o pow m 2. Wykonano chodnik z płyt betonowych m 2, nasadzenia krzewów i traw ozdobnych szt., trawnik dywanowy m 2, zamontowano urządzenia małej architektury - 16 szt., zwiększono podbudowę alejki na skwerze o 25 m 2. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-IV-9/17.

217 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.28/17 Park leśny Borek Fałęcki - III etap ZZM ,5 Zakończono III etap zagospodarowania parku. Wykonano nawierzchnię z tłucznia o pow m 2 (w tym ścieżka m 2, zjazd - 48 m 2, skrzyżowanie - 67 m 2, zejście ze ścieżki - 2 m 2, zatoki pod ławki - 9 m 2 ), zamontowano elementy małej architektury - 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-IX-2/17. ZZM/O1.29/17 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego ZZM Zadanie zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII nr: DIR/O-VIII-6/17. ZZM/O1.30/17 Budowa altany i modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia ZZM ,5 Wybudowano altanę i zmodernizowano boisko. Wykonano nawierzchnię poliuretanową m 2, kostkę brukową - 40 m 2, odwodnienie - 43 m, zamontowano urządzenia zabawowe - 4 kpl., urządzenia małej architektury - 6 szt., piłkochwyty - 39 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XV- 3/17 oraz ZZM/DIR/O-XV-6/17. ZZM/O1.31/17 Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego ZZM ,0 Zmodernizowano plac zabaw o pow m 2. Wykonano nawierzchnię żwirową m 2, nawierzchnię mineralną z obrzeżem drewnianym m 2, taras z piaskownicą i siedziskami - 1 kpl., ogrodzenie - 78 m, zamontowano elementy małej architektury - 2 szt., urządzenia zabawowe 4 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XIV- 4/17. ZIKiT/O1.32/17 Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego ZIKiT ,2 Zadanie nowe r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Aktualizacja oraz rozliczenie dokumentacji projektowej na kwotę zł realizowane i finansowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta WS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WS Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)." do dnia żaden Beneficjent nie zobowiązał się do wykonania inwestycji w następstwie czego nie podpisano żadnej umowy dotacyjnej.

218 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r WS/O1.35/17 WI/O1.38/17 Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Krakowa - etap VIII środki własne Miasta WS dotacja WS Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna WI ,0 Decyzją WFOŚiGW wyodrębniono zadanie WS/O1.35/17 z zadania WS/O1.1/11. Zrealizowano 133 umowy dotacyjne w wyniku czego wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości zł. W ramach zadania inwestycyjnego nr WS/O1/11. Opracowano dokumentację projektową. ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna ZIM ,8 Zadanie nowe. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1411/6740.2/217 z r. ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek ZZM ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z wykonaniem makiety architektonicznourbanistycznej z terminem realizacji w 2019 r. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz projekt koncepcji. Rozliczenie finansowe na kwotę zł zrealizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV ,6 NFOŚiGW GK ,6 Wypłacono II transzę dotacji. ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty ZZM ,3 ZZM/O1.51/16 Zagospodarowanie Zalewu Bagry ZZM ,6 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na oznaczenie drzew etykietami ARBOTAG dla Parku Bednarskiego oraz wykonanie projektu zabezpieczenia ścian byłego kamieniołomu z terminem realizacji II etapu w 2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia ścian kamieniołomu - 66% zaawansowania prac. Opracowano projekt koncepcji dla zagospodarowania wschodniej części Bagrów.

219 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich ZZM ,7 Zadanie kontynuowane. Zrewitalizowano teren o pow. 770 m2. Rozbudowano pumptrack, wykonano: nawierzchnię z obrzeżem betonowym - 32 m2, geowłókninę i warstwy odsączające m2; podbudowę z kruszywa łamanego m2, tory z betonu asfaltowego m2, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej i plantowanie terenu m2, trawnik m2, zamontowano urządzenia małej architektury-5 szt. Uzyskano decyzję o PNB nr 1206/6740.1/2017 z r. dla budowy Skateparku. Pozostała część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Zadanie współfinansowane z zadanie dzielnicowym ZZM/DIR/O-V-1/17. ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta ZZM ,4 ZZM/O1.55/16 Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego ZZM ,0 ZZM/O1.55/17 Park Zabłocki (Stacja Wisła) ZZM ,9 Zadanie kontynuowane r. zawarto cztery umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji w 2018 r r. zawarto umowę na wykonanie projektu wnętrz pawilonu w Parku Reduta. Wykonano: wymianę gruntu m 3, schody terenowe m 2, geokratę - 50 m 2, nawierzchnię (drewnianą, TerraWay, z trylinki, z płyt betonowych, ze zrębków, ze żwiru) m 2, budynek usługowy - 72 m 2, budynek gospodarczy - 12 m 2, scenę m 2, elementy małej architektury - 60 szt., urzadzenia zabawowe - 7 kpl., rampy m 2, trawniki m 2, nasadzenia (drzewa i krzewy szt., byliny i trawy ozdobne szt.). Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.55/17. Wykonano: wymianę gruntu m 3, schody terenowe m 2, geokratę - 50 m 2, nawierzchnię (drewnianą, TerraWay, z trylinki, z płyt betonowych, ze zrębków, ze żwiru) m 2, budynek usługowy - 72 m 2, budynek gospodarczy - 12 m 2, scenę m 2, elementy małej architektury - 60 szt., urzadzenia zabawowe - 7 kpl., rampy m 2, trawniki m 2, nasadzenia (drzewa i krzewy szt., byliny i trawy ozdobne szt.). Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.55/16.

220 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Zadanie kontynuowane. ZZM/O1.56/16 Park Krakowski ,0 Wykonano: podbudowy m 2, warstwy odsączające 292 m 2, nawierzchnie (z piasku, mineralną, SBR, EPDM, ze zrębków) m 2, ławy pod krawężniki - 13 m 3, krawężniki kamienne m, obrzeża ZZM (stalowe, drewniane) wraz z ławami m, schody m 2 oraz montaż płyt dla niewidomych, postumenty z betonu architektonicznego - 3 szt., konserwację rzeźb - 7 szt., konserwację postumentów - 4 szt., obrzeże ekobord - 66 m, fundamenty pod postumenty - 8 m3. Wykonano instalację wodociągową m, zamontowano hydranty - 15 szt., poidełka - 3 kpl. Wykonano kanalizację m, studnie rewizyjne 6 szt., studzienki 6 szt., wpust żeliwny deszczowy 3 szt. Ułożono kable w rurach osłonowych m, dostarczono rozdzielnicę. Wykonano roboty ZZM ,0 budowlane w zakresie prac elektrycznych i zamontowano oprawy oświetleniowe - 68 szt. Zamontowano oświetlenie parkowe - 1 kpl. Wykonano: rewizję projektu zieleni na powierzchni 257 m2, prace ogrodowe, nasadzenia (drzewa krzewy i krzewinki, żywopłoty, byliny i trawy ozdobne, rośliny cebulowe) szt. Zamontowano urządzenia małej architektury - 3 szt., urządzenia zabawowe - 24 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-V-1/17. Pozostała część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie parku Wyspiańskiego ZIKiT ,7 Wykonano: ułożenie rur ochronnych dla kabla oświetleniowego m, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe - 39 szt., montaż szafy oświetleniowej - 1kpl. Część zakresu rzeczowego tj. montaż 39 szt. słupów oświetleniowych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

221 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIKiT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I , ZIKiT ,7 Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla trzech lokalizacji: skrzyżowanie ul. Starowiślnej i ul. Dietla, Rondo Mogilskie oraz rejon Kina Kijów. Część zakresu rzeczowego tj. uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB dla w/w lokalizacji i wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będziew 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK , środki własne Miasta ZBK , środki z tytułu opłat i kar ZBK ,7 dotacja ZBK ,2 Zadanie kontynuowane. Zlikwidowano: 82 szt. palenisk węglowych (podłączenie do miejskiej sieci cieplnej), 79 szt. palenisk węglowych (instalacja ogrzewania zasilanego energią elektryczną), 57 szt. palenisk węglowych (instalacja centralnego ogrzewania gazowego). Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.68/17 Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych ZZM , r. uzyskano decyzję o PNB nr 791/6740.1/2017. ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL ,2 środki własne Miasta ZZM ,2 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZZM ,2 ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego ZZM ,7 Zadanie kontynuowane r. uzyskano decyzję o PNB nr 2402/6740.1/2017. Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego) r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (remont konserwatorski muru oporowego i muru fosy). Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł zrealizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

222 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w ZZM/O1.81/ ,0 Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej ZZM Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej środki własne Miasta ZZM ,0 i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. środki pochodzące ze źródeł ZZM ,0 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku ,8 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZZM ,8 Zadanie nowe r. zawarto umowę na projekt architektoniczno-budowlany z terminem realizacji r r. uzyskano decyzję o ULiCP nr AU-2/6733/327/2017. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł zrealizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana ,0 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III ZZM ,0 ZZM/O1.84/17 Bezpieczne kąpielisko ,6 ZZM/O1.85/17 ZZM/O1.86/17 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego ZZM , ,5 środki własne Miasta ZZM ,4 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka ZZM , ZZM ,4 Zadanie nowe r. zawarto umowę na dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonano dwa pomosty drewniane na palach betonowych w rurach stalowych. Powierzchnia pomostów 1-46 m 2 wraz ze schodami stalowymi - 3 m 2, 2-88 m 2. Dostarczono: defibrylator - 1 szt., szafkę na defibrylator - 1 szt., torbę PSP R1-1 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XIII-5/17. Zadanie nowe. Zamontowano tablice informacyjne ścieżki historycznej - 19 szt., informacyjne słupki kierunkujące - 25 szt., wykonano modernizację pomostu widokowego -186 m2, wymianę balustrady - 57 m, nawierzchnię utwardzoną w strefie foodtruck, urządzeń do streetworkout'u oraz pod urządzeniami małej architektury m 2, wykonano ogrodzenie placu zabaw m z furtkami - 3 szt., trawniki parkowe m 2, nasadzenia drzew i krzewów szt., zakupiono i zamontowano elementy małej architektury 57 szt., zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu - 3 kpl., urządzenia zabawowe - 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.91/17. Zadanie nowe. Opracowano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem wraz z projektem koncepcyjnym. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULiCP.

223 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.87/17 Rewitalizacja użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" wraz z budową ścieżki biegowej ZZM Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 867/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZZM/O1.88/17 Rewitalizacja Parku Dębnickiego ZZM ,6 ZIKiT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z ZIKiT ,0 częścią Bulwaru Lotników Alianckich Wykonano arboretum, prace ziemne m 2, nasadzenia drzew - 28 szt. i krzewów szt., stabilizację drzew i malowanie pni - 28 szt., ekrany przeciwkorzenne - 2 kpl., trawniki m 2, matę ściółkującą m 2, nawierzchnię żwirową m 2, usunięcie drzewa - 1 szt., oznakowanie drzew - 84 szt., demontaż płyt drogowych m 2, dowóz ziemi w miejsce wywiezionych płyt - 48 m 3. Zamontowano: elementy małej architektury - 45 szt., urządzenia zabawowe - 4 szt. Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczne decyzje o PNB dla poszczególnych bulwarów: Bulwar Rodła - decyzja nr 2251/6740.2/2017, Bulwar Tyniecki - decyzja nr 2176/6740.1/2017, Bulwar Podolski z Bulwarem Lotników Alianckich decyzja nr 2325/6740.1/2017, Bulwar Poleski decyzja nr 2324/6740.1/2017, Bulwar Wołyński decyzja nr 2323/6740.1/2017, Bulwar Inflancki decyzja nr 2317/6740.1/2017. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/O1.90/17 Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę) ZIKiT Uchwałą RMK nr LXXXIX/2182/17 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZZM/O1.91/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja plaży i zieleni, budowa molo, sceny, monitoringu ZZM ,0 Zadanie nowe. Zamontowano tablice informacyjne ścieżki historycznej - 19 szt., informacyjne słupki kierunkujące - 25 szt., wykonano modernizację pomostu widokowego -186 m 2, wymianę balustrady - 57 m, nawierzchnię utwardzoną w strefie foodtruck, urządzeń do streetworkout'u oraz pod urządzeniami małej architektury m 2, wykonano ogrodzenie placu zabaw m z furtkami - 3 szt., trawniki parkowe m 2, nasadzenia drzew i krzewów szt., zakupiono i zamontowano elementy małej architektury 57 szt., zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu - 3 kpl., urządzenia zabawowe - 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.85/17.

224 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.92/17 Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III ZZM ,8 Zagospodarowano 500 m 2 terenu przy Centrum Autyzmu. Wykonano: nasadzenia bylin szt., maskownicę z leszczyny - 18 m, ogrodzenie z leszczynowych witek - 82 m, ścieżkę sensoryczną - 1 szt., zamontowano elementy małej architektury - 46 szt. ZIKiT/O1.93/17 Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha ZIKiT ,0 Wykonano oświetlenie na długości m. Zamontowano: słupy oświetleniowe stalowe z fundamentem - 42 kpl., oprawy oświetleniowe ze sterownikiem - 42 kpl., kabel oświetleniowy m. ZZM/O1.94/17 Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzecznego Płaszów ul. Lipska ZZM ,1 Wykonano: roboty ziemne m 2, nawierzchnię z kostki brukowej m 2, obrzeża betonowe m, rozścielenie ziemi urodzajnej - 14 m 3, trawnik z siewu z nawożeniem m 2, minirampę - 1 kpl., elementy małej architektury - 8 szt. ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi ZZM ,1 Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej z terminem realizacji r. Część zakresu rzeczowego tj. uzyskanie decyzji o PNB, wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności ZZM ,6 ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka ZZM ,0 Zadanie nowe. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU EPŁ. Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. ZZM/O1.98/17 Nasadzenia w Parku Kościuszki - stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego ZZM ,9 Na powierzchni 500 m 2 wykonano nasadzenia krzewów szt. i bylin szt., zamontowano urządzenia małej architektury - 14 szt., urządzenia zabawowe - 2 szt.

225 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.99/17 Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) + zielony ażur ZZM ,8 ZZM/O1.100/17 Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego ZZM Zadanie nowe. Wykonano: nawierzchnie (mineralną, z kostki betonowej, drewnianą) m 2, opaskę z tłucznia 129 m 2, ogrodzenie psiego wybiegu - wys. 1,8 m, elementy psiego wybiegu: 4 szt., minigolf - 4 tory do gry, trawnik do raczkowania z ławką i podestem drewnianym wokół, zestawy stolików - 3 szt. (zestaw: stolik + 4 krzesła), elementy małej architektury - 70 szt., nasadzenia: trawniki m 2, drzewa - 55 szt., żywopłoty szt. (211 m), krzewy 196 szt., byliny i trawy ozdobne szt., cebule szt., czosnki szt. Zadanie nowe. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. ZZM/O1.101/17 Program budowy Smoczych Skwerów ZZM ,0 Zadanie nowe. Park Dąbie - na powierzchni m2 wykonano: nawierzchnię (z kostki granitowej, sztuczną) 732 m2, obrzeża - 20 m, powierzchnię zieleni m2, założono trawnik z rolki m2, zamontowano urządzenia zabawowe - 21 szt., pozostałe wyposażenie 35 szt., Park Wilga - na powierzchni m2 wykonano: nawierzchnię (z kostki granitowej, z piasku) m2, ściółkowanie 700 m2, ogrodzenie - 55 m2, nasadzenia (drzewa - 10 szt., krzewy szt., roślin cebulowe szt., byliny m2), zamontowano urządzenia zabawowe 20 szt., pozostałe wyposażenie 19 szt. Park Lotników Polskich - na powierzchni m2 wykonano nawierzchnię (z kostki granitowej, z piasku) m2, obrzeża - 60 m, ściółkowanie m2, nasadzenia (drzewa i krzewy szt., rośliny cebulowe szt., byliny m2), zamontowano urządzenia zabawowe 22 szt., pozostałe wyposażenie 24 szt. Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.102/17 Wybieg dla psów, ul. Lipska ZZM ,6 Wykonano: ogrodzenie m 2, nawierzchnię (żwirową, piaskową) 520 m 2, rekultywację trawników m 2, nasadzenia (drzewa - 6 szt., krzewy i pnącza szt., trawy - 33 m 2, zamontowano elementy małej architektury - 56 szt.

226 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.103/17 Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska ZZM ,5 Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem wykonawczym. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. ZZM/O1.105/17 Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII ZZM ,9 Na terenie o powierzchni 700 m 2 wykonano: trawnik z siewu m 2, nawierzchnię z kruszywa łamanego - 97 m 2, obrzeża betonowe - 24 m, geokrata trawnikową - 20 m 2, pumptrack modułowy - 1 kpl., zamontowano urządzenia małej architektury - 4 szt., usunięto krzewy - 2 szt. ZZM/O1.106/17 Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu ZZM ,0 Wykonano: oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci wraz z wywozem - 23 m 3, prace ziemne m 2, trawniki z siewu m 2, pielęgnacja i zabezpieczenie drzew - 4 szt., usunięcie chwastów wraz z utylizacją m 2, geokratę z podbudową - 27 m 2, nawierzchnię bezpieczną z piasku m 2, alejki żwirowe m 2, ogrodzenie placu zabaw - 51 m, zamontowano urządzenia zabawowe - 5 kpl. ZZM/O1.107/17 Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie ZZM ,0 Wykonano: nasadzenia (trawy szt., byliny szt., pnącza - 30 szt.), nawierzchnię (kora, żwir, geowłóknina separacyjna) m 2, obrzeża betonowe - 53 m, zamontowano trejaże - 10 szt., zestawy do ćwiczeń - 5 kpl. ZZM/O1.108/17 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet ZZM ,1 Zadanie nowe. Zakupiono i zamontowano toaletę kontenerową, wolnostojącą - 1 szt., wykonano drewniane ogrodzenie. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.109/17 Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze ZZM ,1 Wykonano: ścieżki (z kostki brukowej, ze żwiru) m 2, chodnik w pasie drogowym - 13 m 2, ścieżkę sensoryczną - 12 m 2, ogrodzenie panelowe - 84 m, trawnik z rolki m 2, łąkę kwietną - 49 m 2, powierzchnię rabat i żywopłotów m 2, nasadzenia (drzewa, krzewy, byliny, cebule) szt., zamontowano elementy małej architektury - 23 szt.

227 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.110/17 ZZM/O1.111/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3 Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta ZZM , ZZM ZZM , r. uzyskano decyzję o PNB nr 2375/6740.1/2017, r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU KWÓ. Rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Zadanie nowe. Zakupiono elementy małej architektury - 21 szt r. uzyskano decyzję o PNB nr 147/ WI/O1.112/17 Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych WI ,9 Wybudowano pawilon dla małych kotów drapieżnych. Przekazano i rozliczono dotację. ZZM/O1.113/17 Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy ZZM ,5 Zmodernizowano boiska o powierzchni m2. Wykonano: wymianę obiektu małej architektury - 1 kpl., roboty ziemne m3, boisko do koszykówki m2, boisko do siatkówki m2, obrzeża betonowe m, zamontowano elementy małej architektury - 23 szt., nasadzenia (krzewy, byliny, rośliny cebulowe) szt. Pozostała część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł zrealizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) ZZM ,1 Zadanie nowe. Opracowano projekt koncepcyjny. WS/O1.115/17 Budowa systemu monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie WS ,8 Zakupiono i zamontowano stacje monitorujące pole elektromagnetyczne (2 stacje stacjonarne i 1 stację mobilną).

228 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.116/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej ZZM ,0 Opracowano dokumentację projektową r. uzyskano decyzję o PNB nr 1936/6740.1/2017. Pozostała część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych i rozliczenie finansowe na kwotę zł zrealizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana ZZM ,2 ZZM/O1.118/17 Motyli skwer przy ul. Dekerta ZZM ,0 ZIKiT/O1.119/17 Monitoring Smoczych Skwerów ZIKiT ,0 Zadanie nowe. Wykonano kompleksową dokumentację projektową. Opracowano treść ścieżki edukacyjnej r. uzyskano decyzję o ULICP nr AU- 2/6733/322/2017. Wykonano: nasadzenia (krzewy, byliny) szt., trawnik m 2, obrzeża ogrodowe m, nawierzchnie (żwir, kora i agrowłóknina) m 2, palikowanie magnolii - 4 kpl., oświetlenie m, ścieżka z płyt kamiennych - 61 m, elementy małej architektury - 15 szt. Wykonano monitoring Smoczego Skweru na os. Kalinowym oraz monitoring ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej. ZZM/O1.120/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI ZZM ,0 Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe - 8 kpl., wykonano: prace ziemne - 69 m 3, nawierzchnię i podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną m 2, obrzeża wokół urządzeń m. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XVI- 2/17. WS/O1.122/17 Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego WS ,0 Zadanie nowe. Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku kas. Rozpoczęto budowę nowego budynku kas - stan surowy, zamknięty. ZZM/O1.123/17 Podesty widokowe do obserwacji przyrodniczych - Królówka i Rozlewiska Potoku Rzewnego ZZM ,3 Wykonano: Rozlewisko Potoku Rzewnego - punkt widokowoobserwacyjny, drewniane stopnie - 3 szt., drewniany pomost, Królówka - drewniany punkt widokowy z siedziskiem.

229 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZZM/O1.1z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ZZM ,8 Zakupiono: - drukarkę laserową wielofunkcyjną, - 3 stanowiska programu wapro fakir, - serwer wraz z oprogramowaniem, - sprzęt komputerowy - 15 szt., - trybuny wraz ze sceną, - maszyny rolnicze - 8 szt., - huśtawki - 4 szt., - sprzęt arborystyczny, - przyczepę, - system 6 czujek do rozbudowy tomografu, - licencję do programów komputerowych, - tachimetr wraz z wyposażeniem, - samochody dostawcze - 2 szt., - samochody służbowe - 2 szt. WS/O1.2z/17 Zakupy inwestycyjne WS , WS , WS ,4 Zakupiono: - dozymetr, - antenę stanowiącą doposażenie analizatora widma, - kamerę termowizyjną. Program ochrony przeciwpowodziowej ,9 ZIKiT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny ZIKiT Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 639/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie ZIKiT Zadanie nowe r. podpisano umowę o zasadach współpracy przy realizacji inwestycji I etapu zadania, pomiędzy MPWiK a GMK-ZIKiT. Zgodnie z w/w umową ZIKiT zobowiązany był do ogłoszenia przetargu i realizacji przedsięwzięcia, na podstawie dostarczonej przez MPWiK dokumentacji wraz z PNB r. podpisano porozumienie ws. zasad równoległej realizacji inwestycji PKP PLK i GMK-ZIKiT na dz. nr 1/42 obr. 52 Podgórze. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy ws. udostępnienia przez PKP S.A Gminie Miejskiej Kraków części nieruchomości nr 1/42 obr. 2 Podgórze. MPWiK przekazało dokumentację bez PNB. ZIKiT/O2.3/17 Odwodnienie rejonu ul.zakamycze oraz terenu przyległego ZIKiT ,0 Zadanie nowe. Opracowano koncepcję.

230 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" ,7 środki z tytułu opłat i kar WS ,7 Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 78 umów dotacyjnych. ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański ZIKiT ,8 Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr WI-XI EB. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice ZIKiT Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia osiedli. Trwa opracowywanie koncepcji. ZIKiT/O2.9/17 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk ZIKiT Uchwałą RMK nr LXXV/ z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/O2.10/17 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Zakamycze ZIKiT Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 639/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/O2.12/17 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik- II etap ZIKiT , r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). MIESZKALNICTWO ,8 Program pozyskiwania mieszkań ,8 ML/M1.3/17 Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych ML ,8 Zadanie nowe. Zakupiono na rynku pierwotnym 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 337 m 2.

231 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry WI ,0 Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry ZIM Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i zbuduj". WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie WI ,0 Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 402/6740.1/2017, r.uzyskano decyzję o ZRID nr 7/6740.4/2017 na rozbudowę ul. Zalesie. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie ZIM ,6 Zadanie kontynuowane. Przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza WI Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza ZIM Ze względu na nieuregulowany stan prawny praw autorskich dokumentacji wycofano wniosek o wydanie decyzji o PNB. ML/M1.9/17 Wykup lokalu przy ul. G.Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 Po prostu ZiK i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu) ML Uchwałą RMK nr LXXV/1704/17 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. OŚWIATA I WYCHOWANIE , Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych ,

232 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZSM 2/E1.1/17 Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Skrzyneckiego 12 do wymogów przeciwpożarowych ZSM ,0 Dostosowano budynek do przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej. ZEO/E1.2/17 EK/E1.3/17 ZSP 8/E1.6/17 Przedszkole nr 130, ul.krakowskich Zuchów 28- modernizacja placu zabaw Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony termomodernizacja ZEO , EK , ZSP ,0 Zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt. i zestawy zabawowe - 3 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną m 2. Dostarczono kompleksowe zabezpieczenie ZSZO w Krakowie na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach. Rozwinięto i zmodyfikowano ZSZO wraz z przeniesieniem praw autorskich. Zadanie nowe. Zakończono I etap termomodernizacji budynku. Wykonano docieplenie ścian i elewację o pow. 630 m 2 oraz wymieniono 11 okien piwnicznych. ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych ZEO ,3 Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla: Szkoły Podstawowej nr 58, Szkoły Podstawowej nr 21, Gimnazjum nr 42, Szkoły Podstawowej nr 92, Szkoły Podstawowej nr 101, Szkoły Podstawowej nr 27, Szkoły Podstawowej nr 41, Szkoły Podstawowej nr 61, Szkoły Podstawowej nr 100, Szkoły Podstawowej nr 104, Szkoły Podstawowej nr 126 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52. Opracowano dokumentację projektową dla Przedszkola nr 65. Wykonano roboty budowlane dla: - Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3: ocieplono ściany m 2, wymieniono stolarkę okienną - 71 m 2, wymieniono stolarkę drzwiową - 5 m 2, ocieplono stropodach m 2. - Szkoły Podstawowej nr 141: ocieplono ściany m 2, wymieniono stolarkę okienną - 4 m 2, wymieniono stolarkę drzwiową - 9 m 2, ocieplono stropodach m 2. - Szkoły Podstawowej nr 61: ocieplono ściany m 2, wymieniono stolarkę okienną - 47 m 2, wymieniono stolarkę drzwiową - 4 m 2, ocieplono stropodach m 2. - Internatu Zespołu Szkół Łączności: ocieplono ściany m 2, wymieniono stolarkę okienną - 75 m 2, wymieniono stolarkę drzwiową - 10 m 2, ocieplono stropodach m 2. - MDK, al. 29 Listopada 102: Wykonano rozbiórkę elementów spalonych podczas pożaru, wymieniono stolarkę okienną, wykonano stropy żelbetowe, obwody p.poż stropów I i II piętra w budynku.

233 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w ,5 Zadanie kontynuowane. Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane w: - Przedszkolu wykonano ocieplenie ścian budynków m 2, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją m 2, obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę drzwiową - 11 m 2, zamontowano budki dla ptaków - 20 szt. - Przedszkolu wymieniono: stolarkę okienną - 33 szt., stolarkę drzwiową - 4 szt.., zamontowano zawory na grzejnikach, wykonano częściowy drenaż opaskowy - 15 m, ocieplono elewację budynku m 2, docieplono stropodach m 2. - VII Liceum Ogólnokształcącym - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych m 2, ścian przyziemia m 2, wymieniono: stolarkę okienną i drzwiową - 6 m 2, stropodach nad wejściem 38 m 2. - Przedszkolu wykonano docieplenie: elewacji m 2, ścian w piwnicy m 2, stropodachu m 2, wymieniono stolarkę dzwiową - 9 m 2, zamontowano instalacje fotowoltaiczną o mocy ok. 23 kw. - Zespole Szkól Elektrycznych nr 1 - wykonano ocieplenie: stropodachu styropapą m 2, stropodachu wełną mineralną m 2, elewacji środki własne Miasta ZEO ,9 styropianem m 2 ; wymieniono: stolarkę okienną aluminiową - 65 m 2, PCV - 31 m 2, stolarkę drzwiowa aluminiową - 37 m 2. - Przedszkolu wykonano ocieplenie: ścian budynków m 2, stropodachu m 2,wymieniono stolarkę drzwiową -1 szt. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZEO ,1 Wykonano roboty budowlane w: - III Liceum Ogólnokształcącym - wymieniono: pokrycie dachu m 2, stolarkę okienną i drzwiową; docieplono ściany zewnętrzne budynku m 2. - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych m 2, cokołu m 2, ścian piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową m 2, stropodachu m 2, wykonano: obróbki blacharskie, modernizację kominów; wymieniono drzwi - 1 szt.

234 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych m2, cokołu m2, ścian piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową m2, stropodachu m2, wykonano obróbki blacharskie i podokienne. - IX Liceum Ogólnokształcącym - wykonano docieplenie: elewacji wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą parapetów m2, ściany piwnicy wraz z hydroizolacją - 80 m2, dachu nad salą gimnastyczną m2, wykonano ocieplenie stropodachu budynku głównego m2, wymieniono: stolarkę okienną m2, piony instalacji odgromowej. - XIII Liceum Ogólnokształcącym - wykonano docieplenie: elewacji budynku głównego i łącznika wraz z obróbkami blacharskimi m2, ścian piwnicy z izolacją przeciwwilgociową m2, stropodachu budynku głównego m2, wymieniono: parapety i rury spustowe, stolarkę okienną - 4 m2, stolarkę drzwiową - 6 m2, instalację odgromową. ZEO/E1.9/17 ZEO/E1.10/17 ZEO/E1.11/17 ZEO/E1.12/17 Przedszkole nr 175, ul.siewna 23c - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej ZEO , ,7 środki własne Miasta ZEO ,7 środki z budżetu Państwa ZEO ,7 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej ZEO , środki własne Miasta ZEO środki z budżetu Państwa ZEO środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej ZEO środki własne Miasta ZEO środki z budżetu Państwa ZEO środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZEO Wykonano 270 m 2 nawierzchni bezpiecznej. Zamontowano zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową.rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót.wykonawca zrezygnował z zawarcia umowy. Zadanie nowe. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie. Zadanie nowe. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie.

235 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZEO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej środki własne Miasta ZEO Zadanie nowe. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z środki z budżetu Państwa ZEO wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZEO ZEO/E1.14/17 ZEO/E1.15/17 ZEO/E1.16/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska ,1 środki własne Miasta ZEO ,1 środki z budżetu Państwa ZEO ,1 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZEO ,1 Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej środki własne Miasta ZEO środki z budżetu Państwa ZEO środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie ZEO ZEO ,0 Zmodernizowano dwa pomieszczenia m2 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Zadanie nowe. Przygotowano dokumentację przetargową. Nie zawarto umowy z wykonawcą, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie. Zadanie nowe. Uporządkowano tereny zielone, wykonano kontrolę ornitologiczną terenu wraz z opinią, usunięto 12 szt. drzew, usunięto krzewy m 2, wykonano pielęgnację 17 szt. drzew. Wywieziono i utylizowano 5 ton odpadów. Wykonano: monitoring TV kanalizacji,oceny stanu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym, ogrodzenie - 90 m, izolację fundamentów budynku m 2, położono kostkę brukową wraz z wykonaniem stabilizacji gruntu - ok m 2, odwodniono teren wokół budynku. Wymieniono instalacje c.o. w budynku wraz z wymianą grzejników - 90 szt., wymieniono okna - 10 szt.

236 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZEO/E1.17/17 Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych ZEO ,8 Wykonano roboty budowlane w: - Szkole Podstawowej nr 18 - wymieniono drzwi oraz wykonano podjazd z kostki brukowej - 38 m 2, zamontowano barierki ochronne o dł. 24 m, - Przedszkolu nr zmodernizowano schody - ułożono płytki - 13 m 2, - Szkole Podstawowej nr 21 - wykonano podjazd z kostki brukowej - 10 m 2, zamontowano barierki ochronne - 15 m, - Szkole Podstawowej nr 67 - wykonano podjazd stalowy - długość 3 m, zamontowano kratę pomostową ocynkowaną - 3x1,2 m, - Szkole Podstawowej nr 97 - wykonano podjazd stalowy wraz z poręczami - długość 16 m, wycięto 5 krzewów, - Szkole Podstawowej nr 61 - wykonano podjazd z kostki brukowej - 17 m 2, zamontowano balustradę, - Szkole Podstawowej nr wykonano ścianki aluminiowe przeszklone - 2,4x3 m, wykonano posadzki cementowe, zamontowano platformę schodową, - Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 - wykonano podjazd z kompletem dwustronnych balustrad wraz z dolnym krawężnikiem, - Szkole Podstawowej nr 58 - wykonano podjazd stalowy - długość 7,5 m, pochwyt - długość 9 m; - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 - zamontowano podnośnik; - Szkole Podstawowej nr 40 - wykonano balustrady stalowe pochylni - 10 m, zamontowano rampę stalową - długość 5 m, zamontowano dzwonek bezprzewodowy; - Szkole Podstawowej nr 41 - zamontowano windę platformową, zamocowano konstrukcje prowadnicy do schodów - 5,5 m. ; - Szkole Podstawowej nr wykonano nawierzchnie z kostki brukowej - 18,2 m 2, wykonano balustrady - 26 m, wykonano podest stalowy - 1,8 m 2,

237 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r `- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 - zamontowano windę platformową, wykonano prowadnice - 6,5 m ; - Szkole Podstawowej nr zamontowano windę platformową schodową poręczową, długość prowadnicy 6,8 m ; - Przedszkolu nr wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 93 m 2, zamontowano podnośnik dla wózka, dostosowano balustrady pod wejście do windy, - Szkole Podstawowej nr 80 - zamontowano drzwi aluminiowe przeszklone - 2 szt., zamontowano pochwyt ze stali nierdzewnej - 4,5 m, wykonano oświetlenie wewnętrzne, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52 - zamontowano platformę schodową, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 - zamontowano platformę na 3 stopnie, - Szkole Podstawowej nr 85 - osadzono przęsła z siatki ogrodzeniowej - 2 m, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej - 24 m 2, wykonano balustrady z rur stalowych nierdzewnych - 33 m, wykonano obustronny najazd dla wózków inwalidzkich. ZEO/E1.18/17 Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - modernizacja ZEO ,5 Zamontowano system aquastop. ZEO/E1.19/17 Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia ZEO ,0 Wykonano wjazd do przedszkola o powierzchni 480 m 2, bramę wjazdową 1,8x5 m oraz 65 m ogrodzenia. ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska ZEO ,7 Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano dokumentację projektową. SP 27/E1.21/17 Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze16 - zakup i montaż platformy przyschodowej SP ,0 Zamontowano platformę przyschodową. ZSE 2/E1.22/17 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6 - modernizacja ZSE ,9 Zamontowano platformę przyschodową i pochylnię.

238 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne ZEO ,4 Zadanie kontynowanie. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla Szkoły Podstawowej nr 137 i Szkoły Podstawowej nr 142. Opracowano dokumentacje projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 106. Opracowano dokumentację budowlaną i 60% dokumentacji wykonawczej dla Szkoły Podstawowej nr 48 - zrezygnowano z adaptacji. ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka rozbudowa ZEO ,9 Zadanie kontynuowane. Wybudowano 3 - kondygnacyjny pawilon dydaktyczny m 2. Wykonano wydzielenie klatki schodowej pod względem p.poż; zamontowano: okna połaciowe, drzwi p.poż; wykonano warstwę podposadzkową wraz z wylewkami, wzmocniono strop. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej WI ,0 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z dnia zmieniono realizatora zadania na ZIM. Rozpoczęto roboty budowlane. ZIM/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej ZIM ,9 Zmodernizowano budynek o pow. 286 m 2, wykonano zjazd - 23 m 2, kostkę brukową - 61 m 2, 5 miejsc postojowych oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. LO VIII/E1.29/17 VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - modernizacja LO VIII ,5 Zamontowano konstrukcję stalową podjazdu dla wózków. ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej środki własne Miasta ZIS środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , ZIS ,0 Zakończono rozliczenie finansowe.

239 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Zadanie kontynuowane. Wybudowano przedszkole o powierzchni użytkowej m 2, dwu kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada pochylnię zewnętrzną, windę osobową oraz pomieszczenia ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul.kościuszkowców ZEO ,8 przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano plac zabaw m 2, zamontowano piaskownicę, zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe - 4 szt. Powierzchnia wykonanych dróg i placów- 973 m 2, powierzchnia chodników 470 m 2. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. ZEO/E1.35/09 ZEO/E1.38/15 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk ZEO ZEO , ZEO ,0 Wybudowano przedszkole jednokondygnacyjne o pow. użytkowej wraz z przewiązką 980 m 2. Budynek przeznaczony dla stu dzieci w czterech grupach wiekowych. Wykonano plac zabaw m 2 wyposażony w 2 zestawy zabawowe oraz 2 piaskownice. Wybudowano chodniki z kostki brukowej m 2 oraz drogi i parkingi z kostki brukowej m 2 Zakupiono pierwsze wyposażenie i wykonano monitoring. Wycięto drzewa kolidujące z budową - 84 szt. oraz uporządkowano teren. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk ZIM ,4 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej ZEO ,8 Zadanie kontynuowane. Wykonano blok rehabilitacyjny, pochylnie dla niepełnosprawnych, monitoring. Nowo powstałe skrzydło rehabilitacyjne składa się z dwóch kondygnacji o powierzchni 587 m 2, uzyskano 9 sal rehabilitacyjnych. Zmodernizowano salę gimnastyczną o powierzchni 177 m 2 - bez położenia nawierzchni bezpiecznej. Opracowano opinię w zakresie oceny dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

240 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r SCKM/E1.41/15 ZEO/E1.43/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Zadanie kontynuowane. Wybudowano szyb windowy i zamontowano windę osobową. Przebudowano poddasze budynku o powierzchni 472 m 2 wraz z SCKM , instalacjami wewnętrznymi uzyskując sale baletową, sale prób teatralnych, 2 sale plastyczne, pracownie multimedialną, pokój nauczycielski, 2 szatnie, sanitariaty i zaplecze techniczne (stacje wentylacyjne). Zakupiono pierwsze wyposażenie , ZEO , ZEO ,9 Zadanie kontynuowane. - Przedszkole nr 63 - wykonano instalacje oddymiającą, instalacje oświetlenia awaryjnego, wykonano ścianki działowe o pow. 11 m 2. - Przedszkole nr 97 - wykonano wydzielenie klatki schodowej poprzez montaż drzwi oraz ścianek przeciwpożarowych, wykonano system oddymiający, zamontowano klapę oddymiającą. - Gimnazjum nr 24 - wykonano ścianki ppoż., hydroforownię, dostosowano łazienki do wymogów ppoż., zamontowano klapy oddymiające, wykonano kanał napowietrzający, zamontowano hydranty - 5 szt. - Przedszkole nr przebudowano 2 klatki schodowe i dostosowano je do wymogów ppoż. montując drzwi oraz klapy oddymiające. Wydzielono odrębne strefy pożarowe pomieszczeń na poziomie piwnicy. - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - wykonano dostosowanie całego budynku do wymogów ppoż. o powierzchni użytkowej m 2, budynek składa się z parteru i trzech pięter. Wymieniono: drzwi ppoż., okna; przebudowano szatnię, zamontowano klapy przeciwdymne, wykonano: system hydrantowy, sygnalizacje ppoż. - Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - dostosowano klatkę schodową do wymogów ppoż. Wykonano instalacje alarmową, zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano ścianki przeciwpożarowe, zamontowano klapy oddymiające. Zamontowano centralę Systemu Sygnalizacji Pożaru gniazd czujek sygnalizacyjnych i 103 czujek. - Zespół Szkół nr 1 - wykonano instalacje sygnalizacji pożaru całego budynku, zamontowano hydrant. Brak konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wszystkich placówek. ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni ZIS ,9 Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy otwarty obiektu, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu. Przeprowadzono odbiory częściowe wykonanych robót budowlanych.

241 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r OSM-B/E1.66/15 ZEO/E1.83/16 ZEO/E1.84/16 MDK-BE/E1.86/16 ZIS/S1.89/16 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 modernizacja ,0 środki własne Miasta OSM-B ,1 środki Funduszu Promocji Kultury OSM-B ,2 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.skośna 8 - rozbudowa Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów ZEO , ZEO , MDK-BE , ZIS ZIS ,0 Wykonano szyb windowy wraz z podjazdami. Opracowano dokumentację projektową - przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł wymiennikowy, instalacji c.o. i c.w.u. Zaadaptowano poddasze na indywidualne sale lekcyjne dla muzyków 36 m 2 3 sale, wyciszono 30 sal lekcyjnych, uzupełniono, wycyklinowano i pomalowano parkiety w 20 salach lekcyjnych, korytarzach, klatce schodowej, zmodernizowano 4 łazienki. Zadanie kontynuowane. Wykonano wycinkę drzew i krzewów szt. wraz z uporządkowaniem terenu o powierzchni m 2. Opracowano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano wycinkę 16 drzew i 62 m 2 krzewów. Wykonano demontaż placu zabaw o pow 297 m 2 wraz z zestawami wielofunkcyjnymi i elementami małej architektury. Wykonano przyłącze gazu. Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1568/6740.1/2017. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano roboty ziemne, zieleń, przeróbkę ogrodzenia i bramy, montaż rur c.o. oraz przełożenie linii telekomunikacyjnej. Przeprowadzono odbiory częściowe wykonanych robót. Realizacja części zakresu tj. dalsze roboty budowlane i rozliczenie umowy na kwotę zł, będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). SM-J/E1.98/16 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie środki własne Miasta SM-J ,3 środki własne Miasta SM-J ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi SM-J SM-J ,0 Zawarto umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dostarczono 168 szt. instrumentów i sprzętu muzycznego. Przeprowadzono promocję projektu.

242 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r OSM-B/E1.101/16 Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych OSM-B ,9 Zamontowano centralę p.poż., oświetlenie awaryjne, czujki oddymiające w każdym pomieszczeniu i na korytarzach szkoły oraz detektory gazu w kotłowni. Dostosowano instalację hydrantową oraz hydranty do obowiązujących norm. Wymieniono stolarkę okienną - 7 szt. oraz stolarkę drzwiową - 2 szt. Wykonano zabezpieczenie ppoż połaci dachowej. ZEO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygasińskiego ZEO ,3 Zadanie nowe r. uzyskano ostateczną decyzję PNB nr 733/6740.1/2017. ZEO/E1.103/17 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne ZEO ,5 Zadanie nowe. Opracowano ekspertyzę na temat możliwości rozbudowy budynku. ZEO/E1.104/17 ZEO/E1.105/17 SOSWN- T/E1.106/17 SOSW 6/E1.107/17 SOSW 3/E1.108/17 ZSM 3/E1.109/17 Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw ZEO , ZEO , SOSWN-T , SOSW , SOSW ,0 Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os.szkolne ZSM ,0 37- rozbudowa pracowni samochodowej - II etap Wykonano kostkę brukową o powierzchni 249 m 2 oraz nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 273 m 2. Zamontowano wagonik z siedziskami i stolikiem. Zmodernizowano 339 m 2 ogrodzenia. Zamontowano urządzenia zabawowe - 7 szt. Wykonano 951 m 2 nawierzchni poliuretanowej oraz 100 m 2 boiska o nawierzchni poliuretanowej. Zamontowano 22 zestawy zabawowe, bramkę do piłki ręcznej, 2 altany oraz 3 tablice informacyjne. Zadanie nowe r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 644/6740.2/2017. Zamontowano 4 urządzenia zabawowe. Wykonano nawierzchnię syntetyczną wraz z podbudową m 2 Zaadaptowano pomieszczenia o powierzchni 46 m 2 na pracownię samochodową. Wykonano zbrojenie płyt żelbetowych, instalację elektryczną, montaż płyt ognioodpornych, malowanie m 2 oraz posadzkę gresową o pow. 91 m 2. Zamontowano dwie bramy stalowe.

243 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Dostosowanie budynku X Liceum LO X/E1.110/17 Ogólnokształcącego przy ul. Wróblewskiego LO X ,0 Dostosowano drogi ewakuacyjne do obowiązujących przepisów ppoż. do wymogów przeciwpożarowych ZEO/E1.111/17 ZSŁ/E1.112/17 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w placówkach oświatowych Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 - modernizacja ZEO , ZSŁ ,9 Opracowano dokumentacje projektową przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 oraz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Zakupiono i zamontowano urządzenie do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej. ZEO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego ,0 SOSW 4/E1.114/17 środki własne Miasta ZEO ,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4, ul. Wietora ZEO , SOSW ,0 Zadanie nowe. Zamontowano system do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz zamontowano bezpieczne kontakty w Przedszkolu Samorządowym nr 95. Zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. SOSW 6/E1.115/17 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecala 8 - modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu SOSW ,7 Wybudowano altanę śmietnikową, wykonano monitoring wizyjny, zamontowano markizy oraz piec gazowy. SOSW 3/E1.1z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych SOSW ,6 Zakupiono robot kuchenny. ZEO/E1.2z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO ,4 Zakupiono zmywarki dla Przedszkola nr 49-2 szt., Przedszkola nr 80, Przedszkola nr 110, Przedszkola nr 116, Przedszkola nr 130, Przedszkola nr 179 i Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6. Zakupiono patelnie dla Przedszkola nr 77, Przedszkola nr 90, Przedszkola nr 115 i Przedszkola nr 178. Zakupiono maszyny do rozdrabniania warzyw dla Przedszkola nr 110. Zakupiono kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 46, Przedszkola nr 80, Przedszkola nr 90, Przedszkola nr 109, Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 i Zespołu Szkól i Placówek Specjalnych. Zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 63. Zakupiono obieraczkę do warzyw dla Przedszkola nr 108. ZSŁ/E1.3z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZSŁ ,0 Zakupiono trzon kuchenny.

244 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r LO V/E1.4z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych LO V ,0 Zakupiono fortepian klasyczny półkoncertowy oraz serwer do obsługi informatycznej szkoły. SOSW 4/E1.5z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych SOSW ,0 ZEO/E1.6z/17 Zakupy inwestycyjne Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie ZEO ,9 ZSZ 1/E1.7z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZSZ ,0 Zakupiono mikrobus 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupiono samochód osobowy, serwer oraz oprogramowanie do obsługi ZFŚS. Zakupiono patelnię elektryczną oraz piec konwekcyjno-parowy. ZSP 8/E1.8z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZSP ,9 Zakupiono piec konwekcyjno-parowy. ZSOI 7/E1.9z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZSOI ,0 Zakupiono patelnię elektryczną. ZEO/E1.10z/17 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS ,0 Zakupiono mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych. SPORT I REKREACJA , Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych , ZIS/S1.1/17 AZS Bagry - modernizacja obiektów sportowych ZIS ,0 Zamontowano zbiornik na propan - butan 4,9 m 3 oraz wykonano przyłącze do budynku. Zakończono roboty instalacyjne. Wykonano kotłownie ( zamontowano kocioł gazowy wraz z osprzętem). ZIS/S1.2/17 Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa "Mariny Krakowskiej" ZIS ,0 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano analizę finansową i ekonomiczną na potrzeby aplikowania do RPO WM. Złożono kompletny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.

245 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel ZIS ,0 Zadanie nowe. Wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające w 100%. Wykonano: - warstwy podposadzkowe, - centralną wentylację w 90%, - instalacje: hydrantową, elektryczną, c.o. Rozpoczęto wykonywanie ścian. ZIS/S1.4/17 Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino ZIS ,3 Zadanie nowe. Opracowano studium wykonalności. Złożono wstępny wniosek aplikacyjny. ZIS/S1.5/17 Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ ZIS ,2 Zadanie nowe. Opracowano dokumentację budowy hali namiotowej wraz z przebudową boiska ze sztuczną nawierzchnią, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki ZIS ,0 Zadanie nowe. Wykonano: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne w 100%, - konstrukcje żelbetonowe w 65%. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego ZIS , Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowanaw 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu ZIS ,0 Zadanie nowe. Opracowano dokumentację dla budowy zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. ZIS/S1.13/17 Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego ZIS ,0 Wykonano szatnie dla dzieci i młodzieży wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi o łącznej powierzchni użytkowej 255 m 2 na terenie obiektu lodowiska przy ul. Siedleckiego.

246 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku ZIS ,0 Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą ZIS ,0 Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. ZIS/S1.17/17 Modernizacja obiektów sportowych Kolejowego Klubu Wodnego ZIS ,4 Wykonano monitoring wizyjny na terenie Kolejowego Klubu Wodnego 1929 (zamontowano kamery sieciowe 10 szt., mediakonwektor SM do 2 km - 2 szt., most radiowy 5GHz - 1 szt., rejestrator HD 32 kanałowy - szt., skrzynkę hermetyczną SWD ABS 2 szt., Swich PoE 8 portów - 3 szt., oraz uchwyty do kamer 10 szt.). ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej ,0 środki własne Miasta ZIS ,0 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS ,0 Zadanie kontynuowane. Wybudowano obiekt o pow. użytkowej m 2, w tym sala sportowa z areną do gry o wymiarach 28 x15 m wraz z trybuną z miejscami do siedzenia dla 122 osób. Parter: hol główny, wejścia do klatki schodowej, windy, szatnia odzieży wierzchniej, 4 magazyny na sprzęt i urządzenia, sala sportowa, 2 szatnie i 3 łazienki, 5 WC (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie klubowe, pokój dla trenera/nauczyciela wf. Piętro: sala gimnastyczna (71 m 2 ), trybuna, 4 salki do ćwiczeń, 2 magazyny, 2 WC, antresola, pomieszczenie obsługi światła. Poddasze: zaplecze techniczne. ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce ZIS ,0 Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce. Usunięto drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją, przekazano i ogrodzono teren budowy ZIS ,0 Część zakresu rzeczowego zadania na kwotę zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

247 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus ZIS ,0 Zadanie nowe. Wykonano wzmocnienia stropów oraz ściany z porothermu. Wykonano nową klatkę schodową, częściowo ścianki działowe. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachowej. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIS/S1.49/15 ZIS/S1.55/16 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie ,9 środki własne Miasta ZIS ,0 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) ZIS , ,6 środki własne Miasta ZIS ,8 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIS ,9 Zadanie kontynuowane. Wybudowano halę sportową o powierzchni zabudowy m 2 powierzchni użytkowej, m 2 oraz kubaturze m 3 wraz niezbędnym zapleczem, instalacjami wewnętrznymi. Przebudowano wewnętrzny układ drogowy. Wykonano termomodernizację obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Wykonano: - renowację ścian (w zakresie piaskowanie i uzupełnianie tynków zewnętrznych) m 2, - termomodernizację dachu (w zakresie ocieplenia całej powierzchni) m 2, - izolację pionową fundamentów m 2. ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim ZIS ,0 Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę wieloletnią z wykonawcą na rewitalizację boiska sportowego wraz z zadaszeniem, ogrodzeniem i oświetleniem - Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Przekazano teren budowy. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

248 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) ZIS ,0 Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przebudowę płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni. Wykonano demontaż starych trybun i zdjęcie warstwy ziemnej (humusu) z nawierzchni boiska. Położono fundamenty ze ścianami pod trybunę wschodnią i zachodnią, wyłożono murawę wraz z nawodnieniem (80%). Wykonano częściowo: mikroniwelacje murawy, instalacje zewnętrzne murawy, konstrukcje trybun. ZIS/S1.61/16 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego ZIS ,0 ZIS/S1.62/16 Przebudowa obiektów sportowych KS Korona ZIS ,3 ZIS/S1.63/16 Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki ZIS ,0 ZIS/S1.64/16 Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego ZIS ,9 Wybudowano boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym: - boisko do piłki nożnej 42 x 22 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej 31x19 m wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, - siłownię zewnętrzna z urządzeniami o nawierzchni bezpiecznej (żwir gładki) o pow. 120 m 2. Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy obiektów sportowych KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały i uzyskano decyzję o ULICP dla budowy szatni sportowej. Zadanie kontynuowane. Wykonano ok. 60% zakresu rzeczowego robót dla budowy boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

249 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim ZIS ,5 ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego ,0 środki własne Miasta ZIS ,0 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS ,0 ZIS/S1.68/17 Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda ZIS ,0 ZIS/S1.69/16 Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa ZIS ,0 WI/S1.73/17 Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA WI ,9 Przebudowano boiska sportowe w Parku Krowoderskim: - boisko do piłki nożnej/ręcznej na podbudowie z kruszywa o wym. 28x45 m 1300 m 2 o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - boisko do siatkówki na podbudowie z kruszywa o wym. 15x24 m pow. 360 m 2 o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - boisko do koszykówki na podbudowie z kruszywa o wym. 15x28 m 417 m 2 o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano oświetlenie boisk. Wybudowano oświetlone boisko piłkarskie o wym.105 x 66 m (6 929 m 2 ) ze sztuczną nawierzchnią (ogrodzenie boiska panelowe o wys. 4 m m, piłkochwyty zabramkowe m 2 ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca parkingowe, elementy małej architektury) dla Klubu Sportowego Hutnik. Zadanie nowe. Realizowano przebudowę trybuny północnej i wschodniej. Zdemontowano stare krzesełka, wykonano roboty ziemne, osadzono palisady, ułożono kostki brukowe. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Zrewitalizowano: - boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki o wym. 42x22 m o pow. 924 m 2 o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, na podbudowie z kruszyw o wym. 14x25 m o pow. 350 m 2 o nawierzchni poliuretanowej wraz infrastrukturą towarzyszącą. - skocznię poliuretanową na podbudowie z kruszyw do skoku w dal 3,8x62 m 233 m 2, - bieżnię poliuretanową trzytorową na podbudowie z kruszyw 3,8x62 m 233 m 2. Dostosowano stadion "Cracovia" do zaleceń UEFA.

250 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego, przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a ZIS ZIS ,0 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2369/2017 z r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej). Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a Zakres rzeczowy zadania na kwotę zł będzie realizowany i finansowany w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIS/S1.76/16 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego ZIS , Zadanie kontynuowane. Zmodernizowano halę sportową przy ul. Ptaszyckiego 4 na potrzeby rozgrywek Orlen Ligi Siatkówki Kobiet zgodnie z wymogami PZPS. Wykonano: - nawierzchnię sportową o gr. 7 mm wraz z nawierzchnią ochronną na powierzchni m 2. - oświetlenie hali, - oświetlenie ewakuacyjne, - nową tablicę zegarową, - modernizację kabiny speakerskiej, - montaż 663 szt. siedzisk, - modernizację szatni, natrysków i toalet, - salę konferencyjną, - instalację monitoringu, - dodatkowe drzwi ewakuacyjne z budynku wraz ze schodami ewakuacyjnymi, - instalację klimatyzacyjną, - nagłośnienie hali. ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej ZIS ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie ZIS ,7 KSOS/S1.85/17 Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo środki własne Miasta KSOS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KSOS Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3534/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektorową dla Budowy Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Uchwałą RMK Nr XCI/2384/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta, ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych.

251 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe B KSOS/S1.86/17 środki własne Miasta KSOS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KSOS ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych ZIS ,0 Nowe zadanie. Nie zrealizowano zadania ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych. Zrewitalizowanano i zmodernizowano następujące boiska przyszkolne: 1. Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Pigonia: - boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki o wym. 30x29 m o wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, z malowaniem podziału pól gry do koszykówki i siatkówki m 2, - skocznia do skoku w dal - bieżnia poliuretanowa 1,5x22 m - 33 m 2, zeskocznia 3x6 m wraz z wypełnieniem z piasku 18 m 2, - bieżnia poliuretanowa czterotorowa 5x68 m 340 m Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38: - boisko do piłki ręcznej/nożnej, o wym. 42x23 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, z malowaniem podziału pól gry do piłki ręcznej/nożnej, siatkówki i koszykówki m 2, - boisko do siatkówki, o wym. 14x22 o nawierzchni poliuretanowej m 2 wraz w wyposażeniem. 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3: - boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej, koszykówki/siatkówki o wym. 18x33 m o nawierzchni poliuretanowej m 2 wraz z wyposażeniem (bramki do piłki ręcznej - 2 szt., kosze do koszykówki), piłkochwyty zabramkowe. 4. Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 11: - plac rekreacyjny wraz z obrzeżami betonowymi o nawierzchni poliuretanowej o pow. 210 m XI Liceum Ogólnokształcącym, os. Teatralne Szkoła Podstawowa nr 103 os. Kolorowe 29. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

252 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2369/2017 z r. Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska ZIS zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od ZIS/S1.88/ r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej). ZIS/S1.89/17 ZIS/S1.90/17 ZIS/S1.91/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28 Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy ZIS , ZIS , ZIS Zadanie nowe. Opracowano dokumentacje projektową budowy basenu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. Wybudowano: - bieżnię i rozbieżnię do skoku w dal 304 m 2 o nawierzchni poliuretanowej, - nawierzchnie z kostki brukowej 138 m. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1679/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego ZIS Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1679/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIS/S1.92/17 Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba ZIS ,0 Zmodernizowano: - boisko do piłki nożnej, o wym. 42,5x22 m - pow. 930 m 2, o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z malowaniem podziału pól gry do piłki nożnej, koszykówki/siatkówki. - bieżnię czterotorową o nawierzchni syntetycznej o wym. 58x5 m - pow. 288 m 2 oraz zeskocznię do skoku w dal (piaskownica) wraz z obrzeżami elastycznymi i plandeką o wym. 7,8x5 m - pow. 39 m 2. ZIS/S1.93/17 Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rżąka Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Rżąka ZIS ZIS ,0 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2367/2017 z r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej). Wykonano: - drenaż boiska, - częściową podbudowę i nawierzchnię, - elementy betonowe. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

253 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r ZIS/S1.94/17 Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek ZIS ,9 Wykonano: - roboty ziemne i rozbiórkowe, - podbudowy, - ogrodzenie boiska, chodniki. Część zakresu rzeczowego zadania na łączną kwotę zł - będzie realizowana i finansowana w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIS/S1.95/17 Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna ZIS Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 991/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIS/S1.96/17 Modernizacja obiektów Yacht Klub Polski Kraków ZIS ,0 Wykonano instalacje centralnego ogrzewania wraz z osprzętem. Zamontowano: - zbiornik buforowy 500 l wraz z osprzętem, - wymiennik solankowy wraz z osprzętem oraz przyłączeniem do budynku, - klimakonwektor wraz z osprzętem. ZIS/S1.97/17 ZIS/S1.2z/17 Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS , ZIS ,6 Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Zakupiono: - bandy absorbujące energię kinetyczną na stadion żużlowy KS Wanda, - nagłośnienie boiska piłkarskiego dla KS Clepardia, - 10 kompletów radiotelefonów ręcznych z oprogramowaniem, - bramki do piłki nożnej 5x2 m aluminiowe, tulejowane z siatkami - 1 para, - kaseton w kształcie trójkąta prostokątnego wraz z podświetleniem LED, - wykładzinę podłogową (5 rolek rozm. 30x3 m) z włókna polipropylenowego, - boisko balonowe, - defibrylator ipad SP1 z zestawem tablic informacyjnych i kierunkowych AED,

254 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r trenażer TACX Neo Smart T2800 na potrzeby sekcji kolarskiej WLKS Krakus, - profesjonalną pralkę dla KS Borek, - scenę panelową - 15 paneli, - 10 szt. przenośnych, aluminiowych bramek do piłki nożnej, - 2 bieżnie oraz rower dla Krakowskiego Klubu Kajakowego - ul. Kolna 2, - 2 szlabany elektromechaniczne, - sprzęt przeciwpowodziowy i urządzenie wielofunkcyjne dla Krakowskiego Klubu Wodnego, - serwer plików i notebook oraz system klimatyzacji na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej, - kosiarkę bijakową, pług śnieżny dla Stadionu Miejskiego HUTNIK, - 4 kpl. kabin dla zawodników rezerwowych, - szorowarkę, - sprzęt multimedialny dla Krakowskiego Klubu Wodnego, - system wystawienniczy wraz z akcesoriami, - 3 samochody osobowe na potrzeby ZIS, - wykładzinę ochronną 4 rolki o długości 30 m, szer. 1,5 m na potrzeby hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4, - 2 traktorki kosiarki dla KS Borek i KS Clepardia, - zestawy komputerowe z oprogramowaniem i komputery przenośne z oprogramowaniem na potrzeby ZIS. ZIS/S1.3z/17 I ty możesz zostać Mistrzem - Muaythai przeciw narkotykom budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III , ZIS ,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , Zakupiono ring bokserski do przeprowadzania turniejów związanych z kampanią Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom w Krakowie. Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych ,4 KD/K1.6/17 KD/K1.7/17 Dawny zespół dworski biskupów krakowskich - Dworek Białoprądnicki- konserwacja i modernizacja ogrodzenia ,8 środki własne Miasta KD ,8 Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo ,9 edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie środki własne Miasta KD ,9 Zmodernizowano ogrodzenie i bramę wjazdową dawnego zespołu dworskiego biskupów krakowskich. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji zabytkowego obiektu i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. Złożono wniosek aplikacyjny.

255 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KD/K1.8/17 ZIS/K1.9/13 ZBK/K1.10/17 ZBK/K1.12/15 Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi KD , ,8 środki własne Miasta ZIS ,3 NFRZK ZIS ,0 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego ,9 środki własne Miasta ZBK ,8 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" ZBK , ,3 środki własne Miasta ZBK ,7 NFRZK ZBK ,0 Opracowano: - koncepcję architektoniczną adaptacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, - projekt budowlany. Zrewitalizowano budynek dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze m 2, powierzchni całkowitej m 2, powierzchni użytkowej 849 m 2. Wykonano instalacje: - elektryczną, wodno- kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania gazowego. Zrewitalizowano budynek służbówki o kubaturze 96 m 3 i powierzchni całkowitej 40 m 2 oraz powierzchni użytkowej 30 m 2. Wykonano monitoring. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zagospodarowano teren Strzelnicy w tym wykonano ogrodzenie. Zadanie nowe. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Wykonano projekt wykonawczy budynku. Wykonano zakres prac planowanych do realizacji w ramach II etapu restauracji Fortu 52a "Łapianka" i adaptacji dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego tj.: - podejścia pod posadzką dla jednego pionu instalacji hydrantowej w rejonie kaponiery i w części zachodniej, - osadzenie drzwi do pomieszczenia zajmowanego przez ochronę obiektu, - frezowanie posadzek betonowych i ich wstępną impregnację, - czyszczenie i malowanie belek oraz blach nad parterem i blach łukowych stropodachu, - uzupełnienia posadzki betonowej na poziomie galerii w rejonie wejścia do kaponiery i w części zachodniej, - korytka kanalizujące spływ wody z 4 rur spustowych na szerokości opaski budynku, - izolację przecieku w miejscu dawnego kanału w ścianie zewnętrznej. Zadanie kotynuowane. Wykonano zakres prac planowanych do realizacji w ramach I etapu robót budowlanych rewitalizacji Fortu nr 52 "Borek" o powierzchni m 2 i kubaturze m 3 tj.: - odtworzenie stropów, - przyłącza wodne i kanalizacyjne, - nadproża, izolację poziomą i pionową, - schody, ściany żelbetowe, - fundamenty pod stację trafo.

256 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KD/K1.14/17 KD/K1.16/16 ZIM/K1.17/17 KD/K2.1/17 Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap) Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węgłowej na potrzeby Biblioteki Kraków Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II KD , KD , ZIM , , KD ,0 ZIKiT/K2.2/17 Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie ZIKiT ,0 WI/K2.3/15 ZIM/K2.3/15 KD/K2.5/17 Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) ,7 środki własne Miasta WI ,3 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) WI , ,5 środki własne Miasta ZIM ,3 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne ZIM , ,0 środki własne Miasta KD ,0 Przeprowadzono kompleksową renowację wrót hangaru wraz z rozbiórką wtórnych dobudówek w zespole dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego (II etap). Zadanie kontynuowane. Opracowano: - studium wykonalności, - projekt wykonawczy. Zadanie nowe. Wykonano opracowania przedprojektowe, które posłużą do opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o PNB w 2018 r. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora zadania na ZIM. Wykonano termomodernizację obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki". Złożono wnioski aplikacyjne do POIiŚ i do RPO WM. Wykonano modernizację i rozbudowę sanitariatów zlokalizowanych przy holu budynku Dużej Sceny Teatru Ludowego.

257 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Przebudowa i modernizacja budynku os. KD/K2.6/17 Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ,5 Zadanie nowe. Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto promocję projektu. środki własne Miasta KD ,5 KD/K2.7/17 Modernizacja budynków Klubu Dukat oraz Herkules filii Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta KD ,0 Zadanie nowe. Przebudowano zadaszenie nad wejściem do budynku Klubu Dukat. Wykonano termomodernizację budynków Klubu Dukat. WI/K2.8/15 ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich WI ,8 środki własne Miasta WI ,7 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich WI , ,7 środki własne Miasta ZIM ,4 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIM ,4 KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO KD ,0 WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa WI ,0 Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane oraz wykonanie wystawy stałej. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora zadania na ZIM. Zadanie kontynuowane. Zaadaptowano nieruchomość o pow. całkowitej m 2 i pow. użytkowej 884 m 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o PNB. Opracowano dokumentację wykonawczą. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM. Zmodernizowano Teatr Łaźnia Nowa. Urządzono ogród wraz z małą architekturą przy budynku Teatru. Zmodernizowano wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, rozbudowano oświetlenie zewnętrzne. KD/K2.11/17 Modernizacja budynku B Nowohuckiego Centrum Kultury KD ,0 Zmodernizowano sanitariaty położone w budynku B, w bezpośrednim sąsiedztwie sali teatralnej oraz zbudowano nowe sanitariaty, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

258 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KD/K2.12/17 Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza ,0 dotacja KD ,0 Zadanie nowe. W ramach projektu pn: Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza dofinansowano zakup: - kombinezonu brytyjskiego agenta Special Operations Executive, - kompletnego munduru polowego spadochroniarza Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego, - oryginalnego brytyjskiego zasobnika zrzutu. KD/K2.13/17 Modernizacja ogrodzenia w Klubie Skotniki - filii Centrum Kultury Podgórza KD ,0 Wykonano ogrodzenie z siatki (196 m) na słupkach stalowych, zamontowano bramę wjazdową, furtkę wejściową. KD/K2.14/17 Modernizacja pomieszczeń Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Klubu Kultury Łokietek KD ,8 Zmodernizowano pomieszczenia CK "Dworek Białoprądnicki" (salę fitness oraz baszty o łącznej powierzchni 130 m 2 ). Zainstalowano wentylację mechaniczną w Klubie Kultury Łokietek. KD/K2.15/17 WI/K2.17/15 ZIM/K2.17/15 KD/K2.20/16 Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) KD , ,3 środki własne Miasta WI ,6 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) WI , ,4 środki własne Miasta ZIM ,1 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) ZIM , , KD ,0 środki własne Miasta KD ,8 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i projekt architektoniczny budowy filii Biblioteki Kraków. Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. Wykonano termomodernizację w trzech budynkach NCK o łącznej powierzchni użytkowej m2 i kubaturze m 3. Wykonano termomodernizację Teatru "Groteska". Ocieplono kopułę i częściowo budynek. Wymiano stolarkę okienną i drzwiową na energooszczędną. Zamontowano wentylację mechaniczną w Sali Teatralnej oraz Sali Kopułowej.

259 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r WI/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj WI ,0 Zadanie kontynuowane. Przygotowano i ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt Centrum Kultury Ruczaj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj ZIM ,6 WI/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej WI ,0 ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej ZIM WI/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice WI ,0 Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt Centrum Kultury Ruczaj. Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano wycinkę drzew. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. Zadanie kontynuowane. Przejęto opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. ZIM/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice ZIM , Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy otwarty Ośrodka Kultury os. Kantorowice. WI/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka WI ,0 ZIM/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka ZIM ,3 Zadanie kontynuowane. Pozyskano mapę zasadniczą terenu inwestycji. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. Zadanie kontynuowane. Opracowano założenia funkcjonalno-użytkowe dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej adaptacji terenu i budynku dawnego Składu Solnego na Centrum Literatury i Języka. KD/K2.35/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury KD ,6 Zadanie nowe. Zakończono prace budowlane w ramach realizacji I etapu inwestycji. Rozpoczęto adaptację budynku o powierzchni 600 m 2 na filię Domu Kultury. Wykonano: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. ZIKiT/K2.36/17 Budowa pomnika AK ZIKiT Uchwałą RMK nr LXXXIX/2182/17 z dnia 22 listopada 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

260 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r WI/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" WI ,0 ZIM/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" ,2 środki własne Miasta ZIM ,2 środki Funduszu Promocji Kultury ZIM ,3 Zadanie nowe. Wytyczono zbiornik wód opadowych. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. Zadanie nowe. Opracowano I etap aktualizacji dokumentacji zagospodarowania terenu byłego obozu KL Plaszow. ZBK/K2.38/17 Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja ZBK Uchwałą RMK nr LXXXVI/2121/17 z dnia 25 października 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. KD/K2.39/17 Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony KD ,0 Zakończono kompleksową modernizację budynku ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej. KD/K2.40/17 Nowohuckie Centrum Kultury modernizacja KD ,0 KD/K2.41/17 Muzeum PRL projekt Podziemna Nowa Huta KD ,3 Zmodernizowano: sale zajęciowe, system oddymiania klatek schodowych. Zakupiono wyposażenie sal zajęciowych. Zaadaptowano przestrzeń korytarza na potrzeby wystawiennicze. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i wykonano pełny scenariusz wystawy trasy turystycznej po schronach Nowej Huty wraz z projektem aranżacji dla 4 obiektów. KD/K2.42/17 Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki KD ,8 Zmodernizowano salę teatralną (wymieniono fotele i podesty na widowni, okotarowano scenę, wykonano renowację parkietów, zmodernizowano oświetlenie i nagłośnienie). Zmodernizowano pomieszczenia: reżyserki, garderoby i toalety przy scenie. KD/K2.43/17 Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego KD ,0 Zadanie nowe. Wykonano I etap robót - 4 elementy kompozycyjne pomnika: - mur, - ścieżkę, - obelisk, - łuk - w 70%.

261 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KD/K2.44/17 Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowni wraz z balkonami oraz sceną Teatru Bagatela ,0 środki własne Miasta KD ,0 Zmodernizowano wentylację mechaniczną sali widowiskowej teatru o powierzchni m 2 i kubaturze m 3. KD/K2.45/17 KD/K2.46/17 Wzmocnienie oferty Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poprzez zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego ,0 środki własne Miasta KD ,0 Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji ,0 środki własne Miasta KD ,0 Wzmocniono oferty Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poprzez zakup: - 7 odtwarzaczy multimedialnych, - 7 obiektywów krótkoogniskowych, - cyfrowego miksera video, - 7 głośników. Dofinansowano zakup sprzętu serwerowego i sieciowego, oprogramowania i licencji oraz usługi skanowania. KD/K2.47/17 Modernizacja filii CK Podgórza przy ul. Zakopiańskiej KD ,0 Opracowano dokumentacje projektową modernizacji filii CK Podgórza. KD/K2.49/17 Wykup lokalu przy ul. Zachodniej 7/3A na filię Biblioteki Kraków KD ,9 Zakupiono lokal przy ul. Zachodniej 7/3A na filię Biblioteki Kraków. KD/K2.50/17 Modernizacja budynków Klubów Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta KD ,0 Opracowano dokumentację projektową: - odwodnienia budynku Klubu Karino i Klubu Krzesławice, - modernizacji przyłącza wody Klubu Jedność. Zakupiono i zamontowano: - piłkochwyt w Klubie Karino, - piec c.o. w Klubie Pod Kasztanami. KD/K2.1z/17 Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego KD ,0 Zakupiono sprzęt do tłumaczeń symultanicznych, interaktywnych punktów informacji i inteligentnych urządzeń oświetleniowych. KD/K2.2z/17 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie KD ,1 Zakupiono sprzęt do odświeżania zbirów oraz ich fotograficznego udokumentowania, - studyjną lampę błyskową W, - reprodukcyjną kolumnę ścienną ze zmotoryzowaną głowicą, - cyfrowy aparat lustrzany.

262 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KD/K2.3z/17 KD/K2.4z/17 KD/K2.5z/17 Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego KD , KD , KD ,0 Zakupiono: - sprzęt do nagłośnienia zewnętrznego oraz program elektronicznego obiegu dokumentów, - scenę mobilną, - samochód dostawczy. Zakupiono sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Zakupiono: - rzeźbę autorstwa Piotra Twardowskiego zatytułowaną "Relacje" (rok powstania: 2009, materiał: stal, wymiary: 675x335x150 cm), - portrety rzeźbiarskie (modele wykonane w formie odlewów gipsowych) Wincentego Witosa i Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego. KD/K2.6z/17 Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru Scena STU KD ,0 Zakupiono 2 projektory multimedialne wraz z uchwytami do podwieszenia projektora. KD/K2.7z/17 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej KD ,0 Zakupiono: - 4 sztuki projektorów, - 4 zestawy komputerowe, - totem multimedialny wraz z komputerem i gładzikiem, - głośnik+wzmacniacz ultrakierunkowy, - muzealia. KD/K2.8z/17 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej KD ,0 Zakupiono: nagrzewnice, osuszacze, nawilżacze, tokarki, podnośnik hydrauliczny, szlaban wraz z montażem, kontenery dla pracowników ochrony, projektory, laptopy, aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem, kuwety fotograficzne, macierze dyskowe, serwer, wahadło magnetyczne, namiot do zajęć w plenerze, cyfrowy monitoring wizyjny, samochód dostawczy wraz z przyczepą, mikropiaskarki ze skrzynią, urządzenia do odciągu pyłów i oparów, stoły robocze, kompresor wraz z narzędziami pneumatycznymi, agregat prądotwórczy, wiertarki stołowe, szafy narzędziowe z wyposażeniem, szlifierki oscylacyjne, urządzenia czyszczące, piły stołowe do drewna, muzealia, układ sterowania i automatyki obiektowej, zbiornik dla nawilżacza parowego, wentylator skraplacza agregatora chłodniczego wody lodowej, system oświetlenia, modele edukacyjne pod nazwą mruczący kamień i organy. Zakupiono i wdrożono: program finansowo-księgowego oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów.

263 Wydatki Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KD/K2.9z/17 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa KD ,0 Zakupiono: stanowiska kasowe (rozbudowa systemu kasowego), komputer multimedialny wraz z rozbudową sieci LAN, routery, switche wraz z infrastrukturą sieciową, mikser wizyjny, transmiter, cyfrową kamerę wideo wraz z oprzyrządowaniem i osprzętem. KD/K2.10z/17 Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego KD ,0 Zakupiono: urządzenia akustyczne i sprzęt do prezentacji multimedialnych, urządzenia do oświetlenia sceny oraz maszyny do produkcji mgły, zestawy foteli teatralnych, urządzenia do monitoringu budynków Teatru Ludowego, serwer wraz z osprzętem, program do obróbki zdjęć, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, profesjonalny aparat fotograficzny. KD/K2.11z/17 Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE KD ,0 Zakupiono: - sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby 14 osobowej orkiestry, - pulpity elektroniczne dla muzyków, - sprzęt oświetleniowy dający możliwość programowania oświetlenia ruchomego, - sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem. KD/K2.12z/17 Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia KD ,0 Zakupiono: - 5 szt. laptopów, - profesjonalny projektor, - profesjonalną niszczarkę dokumentów, - zestaw nagłośnieniowy wraz z mikrofonami, - pulpit dyrygenta wraz ze skrzynią do przewozu i kompletem oświetlenia, - elektroniczny system obiegu dokumentów, - responsywną stronę internetową wraz z systemem organizacji pracy dla muzyków. KD/K2.13z/17 Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków KD ,0 Zakupiono: - samochód osobowy, - 51 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, - 2 skanery działowe do digitalizacji zbiorów.

264 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r KD/K2.14z/17 Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórza ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej KD , , , IT/A1.1/99 System informatyczny UMK ,7 środki własne Miasta IT ,7 środki własne Miasta IT ,0 dotacja IT ,0 Zakupiono: - serwer wraz z oprogramowaniem, - moduły oprogramowania, - laptopy, - zestawy komputerowe z oprogramowaniem, - urządzenia drukujace wielofunkcyjne, - backupy danych. Zadanie w realizacji ciągłej. Kontynuowano realizację zawartej w 2015 roku umowy na dostawę oprogramowania MicroSoft z terminem realizacji r. Zrealizowano zawartą w 2016 roku umowę na dostawę i wdrożenie Systemu SOVAT z terminem realizacji Zakończono realizację sześciu umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek organizacyjnych UMK z terminem realizacji r r. zawarto i rozpoczęto realizację umowy na dostawę i wdrożenie aplikacji Dziecko N z terminem realizacji r. Zakończono realizację dwudziestu umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji r. Zrealizowano zawartą w 2016 roku umowę na dostawę urządzeń i oprogramowania stanowiących system bezprzewodowego dostępu do Internetu w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, z terminem realizacji Zakończono realizację dziewiętnastu umów na modernizację i rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji r. GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GD ,6 Zadanie kontynuowane. Rozbudowano Zintegrowany System Obsługi Zasobu o pięć usług i dwie funkcjonalności usprawniające prowadzenie PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium. Zakupiono licencję oprogramowania ESRI Inc. na potrzeby rozwoju MSIP i Portalu Obserwatorium. Rozbudowano macierz dyskową w celu digitalizacji archiwum PZGiK. Zakupiono i wdrożono licencję na dane rastrowe do ortofotomapy opracowanej na podstawie zdjęć lotniczych. Zakupiono komputery-23szt.

265 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r OU/A1.3/17 instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego OU ,5 Wykonano instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), w tym: - ułożono przewody kabelkowe m,- zamontowano głośniki wnętrzowe szt.,- wykonano centralę DSO i zsynchronizowano ją z istniejącą instalacją SAP. Uzupełniono instalacje systemu sygnalizacji pożaru, - ułożono przewody kabelkowe m,- zamontowano czujki pożarowe - 62 szt.,- zamontowano ręczne ostrzegacze pożarowe -9 szt.- wykonano centralę CSP i zsynchronizowano ją z istniejącym systemem SAP, - zamontowano drzwi p. pożarowe na klatce schodowej - 9 szt. Uzupełniono instalację oddymiania, w tym zamontowano: - ostrzegacze pożarowe 7 szt., - klapę oddymiającą, - wentylator osiowy do napowietrzania klatki schodowej,- centralę alarmową. OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków OR , r. zawarto umowę na rozbudowę systemu SEUP w zakresie 9 funkcjonalności, z terminem realizacji r r. zawarto umowę na wykonanie analizy koniecznych do obsłużenia przez SEUP przypadków użycia usług i komunikatów sieciowych w celu umożliwienia niezbędnych interakcji pomiędzy SEUP i zewnętrznymi systemami dziedzinowymi, z terminem realizacji r r. zawarto umowę dotyczącą usunięcia błędów oraz konfiguracji środowiska produkcyjnego SD AKTA, z terminem realizacji r. Rozbudowano SEUP o aktualizacje, dotyczące w szczególności Systemu Dziedzinowego AKTA. Dokonano konfiguracji środowiska produkcyjnego SD AKTA.

266 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24b, ul. Dwernickiego 5/15 oraz ul. Felicjanek 15/23. Przebudowano część korytarzy na łazienki dla lokali nr 1, 2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3. Połączono dwa lokale mieszkalne nr 6 i 7 w budynku przy ul.nadbrzezie 6. Przebudowano lokal mieszkalny o pow. 45 m2 na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1. Polepszono standard w wybranych lokalach budynku przy ul. ZBK/A1.5/17 Przebudowa lokali komunalnych ZBK ,6 Krzemienieckiej 63 oraz zamontowano antenę zbiorczą na budynku. Wydzielono łazienkę w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 218c. Wybudowano wyjście z klatki schodowej na dach w budynku przy ul. Szlak 13. Przebudowano dach, zmieniono lokalizację włazu dachowego w budynku przy ul. Lea 15. Część zakresu rzeczowego tj. przebudowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Józefińskiej 24 i 24a oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r, (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).. ZBK/A1.6/17 Termodernizacja budynków komunalnych ZBK ,9 Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową docieplenia budynku na os. Zielonym 3. Wykonano docieplenie budynków: ul. Sztaudyngera 5 - docieplono ściany m 2. ul. Pawlickiego ocieplono ściany m 2, - docieplono fundamenty - 49 m 2, - wymieniono okna piwniczne - 2szt. ul. Dymarek 6, 8, 10, 12 - docieplono stropy poddasza m 2. ul. Kiełkowskiego docieplono strop poddasza m 2. ul. Czarnieckiego 6. - docieplono dach nad klatką schodową - 15 m 2.

267 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r WI/A1.7/17 ZIM/A1.7/17 ZBK/A1.8/17 Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 instalacji wentylacyjnych oraz domofonowych w budynkach będących w zarządzie ZBK WI ZIM ZBK ,7 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2153/2017 z r. zmieniono realizatora na ZIM. Zadanie kontynuowane. Aktualizowano dokumentację projektową w zakresie przygotowanie materiałów niezbędnych do wznowienia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116. Wykonano instalacje domofonowe w 8 budynkach będących w zarządzie ZBK. Wykonano instalacje wentylacyjne w 2 maszynowniach dźwigów w budynkach komunalnych. Przebudowano, rozbudowano i nadbudowano przewody kominowe w budynku przy ul. św. Sebastiana 7. Wykonano wentylację dla lokali nr 59, 69, 70 i 72 w budynku na os. Na Skarpie 60. WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) WI ,0 Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych, - budynek administracyjno-biurowy: kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej oraz wod-kan, rozpoczęcie wykonania posadzek oraz malowania. - Hale magazynowe: kontynuacja układania instalacji wewnętrznych, rozpoczęcie wykonywania posadzek, rozpoczęcie wykonywania elewacji. ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) ZIM , Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych, - budynek administracyjno-biurowy: dokończenie prac wykończeniowych parteru - pow. 470 m 2, wykonanie pełnego zakresu robót wykończeniowych I piętra - pow. 470 m 2, wyposażenie w urządzenia BMS służące do monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. - hale magazynowe: zakończenie wykonywania elewacji o całkowitej pow m 2, zakończenie robót wykończeniowych - pow. łączna m 2, wyposażenie hal w urządzenia BMS oraz samoczynne urządzenia gaśnicze (SUG). - zagospodarowanie terenu: parking na 22 miejsca parkingowe, podjazd do budynku i rampa rozładunkowa, chodniki m 2, urządzenie trawników i nasadzenia krzewów na łącznej pow m 2.

268 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r GD/A1.10/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych ,5 środki własne Miasta GD ,4 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi GD ,0 Zadanie nowe. Zakończono realizację III etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonano r. Zakupiono i wdrożono 8 szt. licencji dla środowiska wirtualizacji oraz licencję systemu operacyjnego Microsoft dla MSIP i Portalu Obserwatorium. Rozbudowano macierz dyskową poprzez dostarczenie odpowiednich części i urządzeń wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem. Zakupiono serwery kasetowe wraz z oprogramowaniem 4 szt. ZBK/A1.11/17 barierek w budynku komunalnym przy ul. Mały Płaszów ZBK ,3 Zamontowano barierki przy tarasach balkonowych o łącznej dł. 20 m. ZBK/A1.12/15 przyłączy do budynków komunalnych ZBK ,0 Wykonano dokumentację projektową podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC oraz budynku przy ul. Rybitwy 69 b do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Wykonano przyłącza kanalizacyjne o dł. 81 m do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121. OU/A1.16/16 OR/A1.20/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) , OU ,3 środki własne Miasta OU ,1 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu OU , , OR ,9 środki własne Miasta OR ,7 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OR , r. ( Aneks nr 1 z r.) zawarto umowę o dofinansowanie zadania za środków unijnych z terminem realizacji r. Wykonano termomodernizację budynku, zakres prac obejmował: ocieplenie elewacji m 2, docieplenie stropodachu m 2, renowację krat okiennych - ok. 40 m 2, renowację osłon przeciwsłonecznych - ok m 2, montaż budek lęgowych dla jerzyków - 10 kpl., obróbki blacharskie z blachy powlekanej - ok. 270 m 2, montaż osłon przeciwsłonecznych 446 szt. Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa W przygotowaniu postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie Portalu podatnika.

269 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r OU/A1.23/17 Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK OU Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2149/2017 z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. OU/A1.25/17 instalacji klimatyzacji w budynkach UMK OU ,9 W budynkach UMK wykonano systemy instalacji klimatyzacji, pl. Na Stawach 1-4 systemy klimatyzacji, ul. Wielopole 17a - system klimatyzacji w sali konferencyjnej, pl. Wszystkich Świętych zamontowano 5 klimatyzatorów oraz ułożono 30 m instalacji elektrycznej. ZBK/A1.26/17 Budowa altan śmietnikowych ZBK ,5 Wybudowano dwie altany śmietnikowe przy budynku na os. Dywizjonu 303 oraz przy ul. Na Błonie 1. KD/A1.27/17 System Informacji Miejskiej KD ,0 Zadanie nowe r. podpisano umowę na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej z terminem realizacji r. i rozpoczęto opracowanie projektu. WR/A1.28/17 Growing Internationally Krakow`s economy on the rise ,8 środki własne Miasta WR środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WR ,8 Zadanie nowe. Zakupiono i wdrożono prezentację ofert inwestycyjnych. ZBK/A1.30/17 i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych ZBK ,3 Wykonano i zamontowano dwie zbiorcze tablice informacyjne przy budynku komunalnym na ul. Rusznikarskiej 17.

270 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r PT/A1.1z/17 Zakupy inwestycyjne PT PT ,0 WR/A1.2z/17 Zakupy inwestycyjne WR WR ,9 ZBK/A1.3z/17 Zakupy inwestycyjne ZBK , ZBK , ZBK ,2 OU/A1.4z/17 Zakupy inwestycyjne OU OU ,3 Zakupiono: - Księgę Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych, - System Koordynacji Promocji (SKP), - nośniki reklamy zewnętrznej: zestaw siedzisk w kształcie logotypu, ramki stacjonarne w kształcie miejskiego znaku graficznego 2 szt., - "Przewodnik po Plantach" obejmujący esej wprowadzający, tekstu merytorycznego oraz projekt graficzny wydawnictwa wraz z przeniesieniem praw autorskich, - tekst do publikacji o roboczym tytule "Zaułki Krakowa" wraz z opracowaniem redakcyjnym oraz 10 zdjęciami ilustrującymi treść publikacji i przeniesieniem praw autorskich, - dekoracje zimowe w formie Lajkoników świetlnych - 6 szt., - opracowanie, wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawierające spójną metodykę monitoringu i ewaluacji pozycjonowania marki Krakowa oraz skuteczności działań promocyjnych. Zakupiono: - Infokiosk do prezentacji ofert inwestycyjnych, - komputery - 13 szt., - monitory - 13 szt. Zakupiono: - wyposażenie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18, - kserokopiarki - 3 szt. Zakupiono: - klimatyzatory - 2 szt., - grawerkę laserową do produkcji pieczątek, - samochody - 2 szt.

271 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE , MIENIEM MIASTA GS/A2.1/07 Gospodarowanie mieniem Miasta , Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta GS ,6 59 Zadanie kontynuowane. Wykupiono 0,6246 ha gruntów, tj. 30 działek oraz udziały w 10 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0058 ha gruntów tj. udziały 1 działce związanej z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,3391 ha gruntów, tj. 1 działkę pod bieżące inwestycje programowe. Nabyto udziały w 0,0004 ha gruntów, tj. udziały w 1 działce zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nabyto udziały w 0,1553 ha gruntów, tj. 2 działkach zajętych w związku z realizacją celów publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0387 ha gruntów, tj. 14 działek przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia r. o drogach publicznych. Nabyto 0,2372 ha gruntów, tj. 2 działki i udziały w 2 działkach jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0068 ha gruntów, tj. 1 działkę jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Wykupiono 2,4213 ha gruntów, tj. 10 działek oraz udziały w 8 działkach dla utworzenia parku rzecznego Drwinki. Wykupiono 3,4922 ha gruntów, tj. 8 działek oraz udziały w 3 działkach dla utworzenia parków miejskich. Wykupiono 0,1687 ha gruntów, tj. 5 działek i udziały w 1 działce dla utworzenia parku Młynówka Królewska. W trybie art. 46 a ustawy z dnia r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP - nieodpłatnie przejęto: udziały w prawie użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,0188 ha, 12 lokali mieszkalnych oraz udziały w częściach wspólnych budynków. GS/A2.1a/17 Park Rzeczny Dłubni (I etap) - od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej GS ,3 Wykupiono 0,3079 ha tj. 3 działki. GS/A2.1b/17 Park Ruczaj GS ,0 Wykupiono 0,0213 ha tj. udziały w 1 działce.

272 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Plan Wydatki r r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień Realizacja wg stanu na dzień r GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych GS , Zadanie kontynuowane. Wypłacono 70 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydano 23 decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia r., które nie uzyskały waloru ostateczności. GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych GS ,0 Zadanie kontynuowane. Zrealizowano 7 decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz zrealizowano 13 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia r. "O gospodarce nieruchomościami"). Zrealizowano 16 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną").

273 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: , środki własne Miasta , budżet obywatelski dzielnic ,5 Dz I DZIELNICA I ,0 DPS-HE/DIR/W-I-1/17 Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta ,0 ZEO/DIR/W-I-2/17 KMPSP/DIR/B-I-1z/17 budżet obywatelski dzielnic DPS-HE ,0 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ZEO , KMPSP ,0 Utworzono ogród rekreacyjny, w tym zamontowano: - ławki parkowe - 4 szt., - huśtawkę, - stół do gry w szachy, - stół do tenisa stołowego, - betonowy grill ogrodowy z siedziskami, - kosze na śmieci - 4 szt. Zakupiono donice, pomocnik uprawowy, stół ogrodniczy, rośliny i narzędzia ogrodnicze. W Przedszkolu nr 45 zmodernizowano sanitariat dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wyburzono i wykonano nową ściankę działową, - wykonano ścianki systemowe oddzielające muszle ustępowe, - wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem, - wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, - pomalowano ściany na pow. ok. 20 m 2, - ułożono flizy na pow. 8 m 2. Zamontowano brodzik, muszle ustępowe - 3 szt., umywalki - 4 szt. Zakupiono węże hydrauliczne do narzędzi ratowniczych.

274 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Dz II DZIELNICA II ,2 ZIS/DIR/S-II-2/17 KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych ZIS ,3 ZEO/DIR/E-II-3/17 LO VIII/DIR/W-II-4/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - modernizacja ZEO , LO VIII ,0 ZZM/DIW/O-II-1/17 Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej ZZM ,0 ZZM/DIW/O-II-3/16 ZIKiT/DIW/T-II-4/16 ZBK/DIW/W-II-5/16 MDK-GR/DIR/W-II- 1z/17 Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka ZZM , ZIKiT , ZBK , MDK-GR Wykonano: - plac o powierzchni 310 m 2, - kostkę brukową o pow. 15 m 2 wraz z obrzeżem - 11 m, - ogrodzenie wewnętrzne panelowe z bramką - 15 m x 1,8 m, - słupki - 7 szt. Przedszkole nr 80 - doposażono plac zabaw - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Zamontowano konstrukcję stalową podjazdu dla wózków. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr LO VIII/E1.29/17. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy parku ćwiczeń. Wybudowano ogródek jordanowski, wykonano alejkę o pow. 53 m 2, oraz zamontowano: - ławki zakrzywione - 3 szt., - pergole - 3 szt., - urządzenia zabawowe - 5 szt., - zestawy sprawnościowe -18 szt. Wybudowano oświetlenie chodnika, - ułożono kabel - 60 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 kpl., - zamontowano oprawy - 2 kpl. Zadanie zakończone: W budynku komunalnym przy al. Pokoju 4 przebudowano istniejący szyb windowy w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14. Uchwałą Nr XC/2356/17 RMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

275 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZEO/DIR/E-II-2z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO ,0 Zakupiono kuchenkę gazową 4 - palnikową dla Przedszkola nr 124. OC/DIR/B-II-3z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w OC ,0 Dofinansowano zakup radiowozu Krakowie nieoznakowanego dla Komisariatu II Policji. Dz III DZIELNICA III ,1 ZZM/DIR/O-III-1/17 ZIS/DIR/S-III-2/17 SP 2/DIR/E-III-3/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr ZZM , ZIS , ,0 budżet obywatelski dzielnic SP ,0 Doposażono ogródki jordanowskie, ul. Ugorek wymiana siatki polietylenowej oraz montaż piłkochwytów wzdłuż sąsiadującego z ogródkiem boiska sportowego. ul. Strzelców wymiana piaskownicy betonowej, montaż palisady przy nawierzchni piaskowej i zestawu zabawowego. ul. Ugorek 1 przebudowano plac zabaw, - zdemontowano stare urządzenia zabawowe, - zamontowano nowe - 7 szt, - wykonano nasadzenia zieleni szt., - wyściółkowano nasadzenia - ok. 250 m 2, - ułożono obrzeża ekobord m. Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 7 szt., - urządzenia zabawowe - 5 szt., - tablicę z regulaminem. Wykonano modernizację sali gimnastycznej o wymiarach 30 x 15 x 9 m w tym : - wymianę podłogi sportowej - 30 x 15 m, - malowanie ścian i sufitu, - obudowę kaloryferów - 30 m, - demontaż osłon na okna, - demontaż kotary rozdzielającej. Zamontowano: - tuleje pod słupki do siatkówki, - drzwi wejściowe - 2 szt., - piłkochwyty, - drabinki sportowe, - siatkę z osprzętem.

276 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZEO/DIR/E-III-4/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III ZEO ,0 ZZM/DIR/O-III-5/17 Skwer przy Wieczystej ,1 ZIS/DIR/S-III-6/17 ZIKiT/DIR/T-III-7/17 ZZM/DIW/O-III-1/16 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,1 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców ZIS , ZIKiT , budżet obywatelski dzielnic ZZM ZZM/DIW/O-III-2/17 Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III ZZM ,7 ZIS/DIW/S-III-3/17 Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora ZIS ,3 Przedszkole nr 14 - zamontowano: - urządzenie zabawowe, - zabawki - 2 szt., - bramki - 2 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną m 2. Przedszkole nr 20 - zamontowano: - zestaw zabawowy - 2 kpl, - zabawki - 3 szt. Przedszkole nr 65 - wykonano 64 m 2 nawierzchni bezpiecznej. Wykonano: - nawierzchnię żwirową m², - obrzeża chodnikowe m, - chodnik z płyt betonowych - 48 m². Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. Wybudowano zejście do przystanku w tym ułożono: - obrzeża - 71 m, - kostkę prefabrykowaną - 48 m 2, - kostkę integracyjną - 2,5 m 2, - balustradę z pochwytem stalowym - 6 m, - antypoślizgową kratę profilowaną ze stali nierdzewnej, - odtworzono pas zieleni m 2. Zarządzeniem Nr 3367/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie nowe. Opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania bulwarów i dokumentację geodezyjną niezbędną do regulacji stanu prawnego nieruchomości w granicach planowanej inwestycji. Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU ANO.

277 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIS/DIW/S-III-4/15 Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika ZIS ,0 ZIS/DIW/S-III-6/16 Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek ZIS ,0 Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano: - plac pod urządzenia o pow. 222 m 2, - chodnik o pow. 108 m 2, Zamontowano: - urządzenia sportowe - 8 kpl., - elementy małej architektury - 6 szt., - stojaki na rowery - 2 szt. Nasadzono krzewy. ZZM/DIW/O-III-7/17 Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście ZZM ,4 Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr. AU MLE - dla budowy oświetlenia r. uzyskano Decyzję o PNB nr AU EFI - dla budowy chodnika. ZIKiT/DIW/T-III-10/16 Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na budowę odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz z przebudową chodnika r. zawarto aneks nr 1/2017 r. W ramach realizacji zadania wykonano: - roboty ziemne 115 m 3, podbudowę m 2, obrzeża m, - nawierzchnię z kostki brukowej m 2, - ściek korytkowy - 97 m. Pozostała część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto prace budowlane, - ułożono rury osłonowe m. ZIKiT/DIW/T-III-11/16 Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej ZIKiT ,0

278 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIKiT/DIW/T-III-12/15 Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych ZIKiT ,0 ZIS/DIR/S-III-1z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS ,5 Dz IV DZIELNICA IV ,1 ZIKiT/DIR/T-IV-1/17 Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów ,0 budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ,0 ZZM/DIR/O-IV-2/17 Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży ,1 ZIS/DIR/S-IV-3/17 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,1 Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej ZIS ,0 Zadanie kontynuowane r. uzyskano decyzję o PNB nr 451/6740.2/2017, data ostateczności r. Zakupiono kosiarkę - miniciągnik z wyposażeniem - pokrowiec na traktor, - rozsiewacz do nawozu, - ładowarkę do akumulatora, - komplet noży do traktorka dla KS Wieczysta. Utworzono cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów w następujących lokalizacjach: - ul. Mackiewicza / ul. Opolska, - przystanek "Wyki", - Park Krowoderski w pobliżu wejścia od strony ul. Batalionu "Skała" AK, - pętla Krowodrza Górka. Wykonano zjazd linowy dla dzieci i młodzieży o długości 29 m usytuowany na nawierzchni piaskowej o pow. 129 m². Wykonano: - dwutorową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej - 70 m, - rozbieżnia skoczni do skoku w dal - 20 m zakończona piaskownicą - 25 m 2, - chodnik z kostki betonowej m 2. Zamontowano monitoring i oświetlenie obiektów sportowych, - rejestrator 16 kanałów z dyskiem twardym, - zewnętrzna kamera dzień/noc - 5 szt., - trafo TR-HD - 10 szt., - zabezpieczenie przeciwwandalowe kamery - 4 szt., - monitor 24", - oświetlacze led - 5 szt.

279 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIS/DIR/S-IV-4/17 ZIS/DIR/S-IV-4/17 Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych ZIS ZIS ,0 ZZM/DIR/O-IV-5/17 Miejskie grille ,0 ZEO/DIR/E-IV-6/17 ZZM/DIR/O-IV-7/17 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej ZEO , ZZM ,1 ZZM/DIR/O-IV-8/17 Montaż koszy i ławek na terenie Dzielnicy IV ZZM ,5 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2447/2017 z r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej). Wykonano instalację prądowo - przesyłową monitoringu m. Zamontowano 3 kamery sieciowe, rejestrator oraz szafę teleinformatyczną. Wykonano miejski grill w Parku Krowoderskim, zamontowano: - stolik i 4 siedziska, - huśtawki - 2 szt. Zespół Szkół nr 5 - zamontowano: - zestaw zabawowy, - zabawki - 3 szt., - piaskownicę, - elementy małej architektury- 2 szt. Przedszkole nr wykonano ocieplenie ścian - 96 m 2. Wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami zabawowymi - 26 m 2. Zamontowano ławki z oparciem - 20 szt. oraz kosze na śmieci - 18 szt. ZZM/DIR/O-IV-9/17 Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Zrewitalizowano skwer o pow m². Wykonano chodnik z płyt betonowych m², nasadzenia krzewów i traw ozdobnych szt., trawnik dywanowy m², zamontowano urządzenia małej architektury - 16 szt., zwiększono podbudowę alejki na skwerze o 25 m². Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.27/17. ZEO/DIR/E-IV-10/17 Monitoring boiska przy Szkole Podstawowej nr 119 w Krakowie ZEO ,8 Wykonano monitoring boiska. Zamontowano: - rejestrator, - kamery - 2 szt., - listwy elektroinstalacyjne - 50 szt.

280 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIR/O-IV-11/17 Montaż ogrodzenia przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy ZZM ,5 Zamontowano płotek ogrodzeniowy niski m. ZIKiT/DIW/T-IV-1/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV ZIKiT ,7 ZZM/DIW/O-IV-2/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego ZZM ,7 ZZM/DIW/O-IV-3/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim ZZM ,0 Wybudowano oświetlenie ul. Krowoderskich Zuchów 19, - ułożono kabel - 72 m, - posadowiono słupy betonowe - 3 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 3 szt., złącza - 3 kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Gnieźnieńskiej, w tym: - ułożono kabel - 35 m, - posadowiono słup stalowy, - zamontowano oprawę. Przebudowano oświetlenie ul. Potoczek, - zamontowano oprawy i wysięgniki - 2 kpl., - ułożono przewód AsXSn - 80 m. Przebudowano oświetlenie ul. Jałowcowej i Palacha, - wymieniono oprawy, wysięgniki i przewody - 25 kpl. Zadanie kontynuowane. W ramach przebudowy ogródka wykonano: - roboty przygotowawcze, wyburzenia - demontaż starych urządzeń, - montaż bramki do piłki nożnej - 2 szt., - piłkochwyty - 56 m, - zakupiono i zmagazynowano urządzenia zabawowe w ilości 4 szt., montaż nie był możliwy ze względu na warunki atmosferyczne. Część zakresu rzeczowego tj. montaż urządzeń zabawowych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU ADA.

281 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIKiT/DIW/T-IV-4/17 ZZM/DIW/O-IV-5/16 Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej ZIKiT , ZZM ,0 ZZM/DIW/O-IV-6/16 Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim ZZM ,9 ZIKiT/DIW/T-IV-8/16 Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego ZIKiT ZEO/DIR/E-IV-1z/17 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO ,4 Dz V DZIELNICA V ,3 ZZM/DIR/O-V-1/17 Rewitalizacja Parku Krakowskiego ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU MBO Wykonano: - ogrodzenie placu zabaw m, - obrzeża betonowe - 84 m, - nawierzchnię bezpieczną m 2, - nawierzchnię z kostki brukowej - 16 m 2. Zamontowano: - zestawy zabawowe - 3 szt., - stół do gry w piłkarzyki, - stół do gry w szachy i chińczyka, - piaskownicę z zadaszeniem, - elementy małej architektury - 8 szt. Wykonano: - ogrodzenie m, - furtkę i bramę technologiczną, - chodnik - 92 m 2, Zamontowano: - urządzenia dla psów - 11 szt. - elementy małej architektury - 6 szt. Zadanie kontynuowane. Uchwałą Nr LXX/1705/17 RMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Ze względu na brak uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Azory Rejon Stachiewicza Czerwieńskiego, nie było możliwości realizacji zadania w 2017 r. Zakupiono 8 tablic interaktywnych dla Przedszkoli nr 29, 83, 118, 121, 138, 165, 175. Wykonano: podbudowy m², warstwy odsączające 292 m², nawierzchnie (z piasku, mineralną, SBR, EPDM, ze zrębków) m², ławy pod krawężniki - 13 m³, krawężniki kamienne m, obrzeża (stalowe, drewniane) wraz z ławami m, schody m² oraz montaż płyt dla niewidomych, postumenty z betonu architektonicznego - 3 szt.,

282 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIKiT/DIR/T-V-2/17 oświetlenia w ramach rewitalizacji górki saneczkowej przy al. Grottgera ,6 budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ,6 ZIKiT/DIW/T-V-2/10 Przebudowa ul. Szymanowskiego ZIKiT ,9 konserwację rzeźb - 7 szt., konserwację postumentów - 4 szt., obrzeże ekobord - 66 m, fundamenty pod postumenty - 8 m³. Wykonano instalację wodociągową m, zamontowano hydranty - 15 szt., poidełka - 3 kpl. Wykonano kanalizację m, studnie rewizyjne 6 szt., studzienki 6 szt., wpust żeliwny deszczowy 3 szt. Ułożono kable w rurach osłonowych m, dostarczono rozdzielnicę. Wykonano roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych i zamontowano oprawy oświetleniowe - 68 szt. Zamontowano oświetlenie parkowe. Wykonano: rewizję projektu zieleni na powierzchni 257 m², prace ogrodowe, nasadzenia (drzewa krzewy i krzewinki, żywopłoty, byliny i trawy ozdobne, rośliny cebulowe) szt. Zamontowano urządzenia małej architektury - 3 szt., urządzenia zabawowe - 24 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.56/16. Wybudowano oświetlenie, - posadowiono słup, - zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl. Przebudowano ulicę Szymanowskiego, w tym wykonano: odwodnienie - przykanalik m, wpust deszczowy - 16 szt., studnia rewizyjna, oświetlenie - słupy oświetleniowe - 14 szt., wysięgniki z oprawami - 14 szt., kabel m. Drogę, chodniki i 32 miejsca postojowe: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego m 2, - zjazdy - 67 m 2, - chodnik m 2, - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 53 m 2, - pasy postojowe m 2, - progi płytowe - 75 m 2.

283 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIW/O-V-5/16 Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza ,9 OC/DIR/B-V-1z/17 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,9 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC ,1 IT/DIR/A-V-2z/17 Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic IT ,9 Dz VI DZIELNICA VI ,2 Na powierzchni m² wykonano: nawierzchnię utwardzoną m², ze zrębków m², z pieńków drewnianych - 31 m², urządzenia zabawowe i urządzenia małej architektury - 13 szt., zieleń: trawnik m², drzewa i krzewy szt., byliny szt., obrzeże ogrodowe m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.17/17. Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu IV Policji. Zakupiono kserokopiarkę. ZIKiT/DIR/T-VI-1/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI ZIKiT ,5 ZZM/DIR/O-VI-2/17 Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 ZIKiT/DIR/T-VI-3/17 Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej - II etap ZIKiT ,7 ZEO/DIR/E-VI-4/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy VI ZEO ,9 Wybudowano oświetlenie ul. Racheli, - ułożono kabel - 17 m, - posadowiono słup, - zamontowano oprawę oświetleniową. Wykonano nawierzchnię brukową - 12 m², ustawiono trejaże wraz z nasadzeniami pnączy - 4 kpl. i zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 5 szt. Wybudowano zatokę parkingową, - ułożono: kostkę brukową - 41 m 2, krawężniki - 35 m, ściek przykrawężnikowy - 26 m, masę bitumiczną - 78 m 2, - zasiano trawnik - 57 m 2, - zabezpieczono kabel - 18 m, - posadowiono znak drogowy. Przedszkole nr 38 - zamontowano: - altanę., - zabawki - 2 szt. Przedszkole nr 82 - zamontowano: - zestaw zabawowy, - zabawki - 3 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 3 m 2.

284 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy przyjęto zgłoszenie wykonania robót ZZM/DIW/O-VI-1/ ZZM ,0 Zaułek budowlanych nr PMK AU EPŁ. Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa przyjęto zgłoszenie wykonania robót ZZM/DIW/O-VI-2/ ZZM ,1 ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej budowlanych nr PMK AU KWO Zadanie kontynuowane. Wykonano: Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego bezpieczną nawierzchnię - 85 m 2, ZEO/DIW/E-VI-3/ ZEO ,4 modernizacja placu zabaw - trawniki m 2, - ogrodzenie panelowe - 59 m, - 3 furtki. Zadanie kontynuowane r. uzyskano decyzję WZ nr AU- 2/6730.2/811/2017, ostateczność r. Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, r. zawarto umowę nr na opracowanie ZIKiT/DIW/T-VI-4/ ZIKiT ,4 22 dokumentacji projektowej z terminem realizacji r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. ZIKiT/DIW/T-VI-5/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI ZIKiT ,8 Wybudowano oświetlenie ul. Palmowej, - ułożono kabel - 40 m, - posadowiono słup, - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 2 szt., wysięgnik. Wybudowano oświetlenie ul. Machaja, - ułożono kabel m, - posadowiono słupy - 4 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 2 szt., wysięgnik. ZIKiT/DIW/O-VI-7/15 Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty pomiarowe i geodezyjne, zakupiono część materiałów budowlanych do wykonania pochylni. Część zakresu rzeczowego tj. przebudowa schodów oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł. realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

285 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIKiT/DIW/T-VI-8/15 Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy ZIKiT ,2 ZIKiT/DIW/T-VI-11/16 Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele ZIKiT ,9 ZIS/DIR/S-VI-1z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS ,0 OC/DIR/B-VI-2z/17 KMPSP/DIR/B-VI-3z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej OC , KMPSP ,0 Dz VII DZIELNICA VII ,8 ZIS/DIR/S-VII-1/17 Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanach ,0 budżet obywatelski dzielnic ZIS ,0 ZEO/DIR/E-VII-2/17 Zwierzyniecka Szafa Książek ,0 budżet obywatelski dzielnic ZEO ,0 Opracowano dokumentację projektową r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1292/6740.1/2017, ostateczność r Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych na ul. Wesele, - podbudowę z kruszywa kamiennego m 2, - kostkę brukową - 51 m 2, - nawierzchnię ścieżki rowerowej - 92 m 2, - nawierzchnię drogi z kostki - 55 m 2, - obrzeża betonowe - 47 m, - kanalizację deszczową PCV - 10 m, - kratki ściekowe - 2 szt., - studnię, - krawężnik granitowy - 23 m. Zamontowano elementy stałej organizacji ruchu. Zakupiono 2 wiaty oraz diodową tablicę wyników dla zawodników KS Bronowianka z bezprzewodowym łączem i konstrukcją. Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu IV Policji. Dofinansowano zakup skokochronu. Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 10 szt., - parasole ogrodowe - 4 szt., - stoły betonowe do gier - 6 szt., - elementy małej architektury - 13 szt., - schody terenowe do siłowni - 3 m², - ogrodzenie panelowe - 11 m², - matę przerostową pod stoły betonowe z obrzeżami i podbudową - 39 m². Zamontowano szafę o wymiarach 196 x 80 x 40 cm.

286 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIR/O-VII-3/17 ZZM/DIR/O-VII-4/17 Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi ZZM ,0 ZZM/DIR/O-VII-5/17 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy al. Focha ZZM ,7 ZEO/DIR/E-VII--6/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII ZEO ,6 ZEO/DIW/E-VII-2/16 Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja ZEO ,0 Wykonano: - drenaż i podbudowę pod nawierzchnię EPDM wraz z obrzeżami m², - nasadzenia drzew - 2 szt. Zamontowano: - słupki do kosza wraz z tulejami - 2 kpl., - słupki do siatkówki wraz z tulejami - 2 kpl., - furtkę, - bramki do piłki nożnej - 2 kpl., - piłkochwyty - 90 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.26/17. Utworzono park kieszonkowy o pow m 2. Wykonano: - nawierzchnię utwardzoną z płyt betonowych m 2. - obrzeża betonowe m, - podest drewniany z rampą m 2, - ściółkowanie m 2, - trawniki z rolki m 2, - nasadzenia (krzewy szt., byliny szt.), Zamontowano elementy małej architektury - 27 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.18/17. Doposażono ogródek jordanowski - zamontowano zestaw zabawowy. Zamontowano klimatyzator o mocy chłodniczej 5,0 kw w Przedszkolu nr 78. Wykonano: - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - 95 m 2, - tynki zwykłe - 48 m 2, - tynki wewnętrzne m 2.

287 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Wybudowano oświetlenie ul. Jodłowej i ul. Starowolskiej, ZIKiT/DIW/T-VII-3/16 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej ZIKiT ,0 - ułożono: kabel m, przewód AsXSn - 6 m, - posadowiono słupy - 7 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 7 szt., złącza bezpiecznikowe - 7 szt. ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka ZIKiT Uchwałą Nr LXXIX/1937/17 RMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZEO/DIW/E-VII-9/16 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja ZEO ,0 Zadanie kontynuowane. Zamontowano zestawy zabawowe - 3 szt. Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych: - ul. Jeleniowa r. zaświadczenie nr AU KJA - ul. Szyszko-Bohusza r. zaświadczenie nr AU EPŁ - ul. Robla r. zaświadczenie nr AU APS - ul. Bodziszkowa r. zaświadczenie nr Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy ZIKiT/DIW/T-VII-10/ ZIKiT ,7 AU KJA VII Wybudowano oświetlenie ul. Robla, - ułożono kabel m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 6 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 6 szt., rozłącznik bezpiecznikowy. Wybudowano oświetlenie ul. Jeleniowej, - ułożono kabel - 86 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 2 szt., rozłącznik bezpiecznikowy. ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych r. zawarto aneks nr 1/ r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr WI-XI EB Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

288 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień OC/DIR/B-VII-1z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC ,0 ZIS/DIR/S-VII-2z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS ,3 Dz VIII DZIELNICA VIII ,5 ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17 ZIS/DIR/S-VIII-2/17 ZIS/DIR/S-VIII-3/17 ZEO/DIR/E-VIII-4/17 Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką ,9 budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ,9 SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII ZIS , ZIS , ZEO ,9 Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu IV Policji. Zakupiono opornicę treningową - tzw. "trenażer" dla KS Juvenia. Wybudowano chodnik, w tym ułożono: - obrzeża betonowe - 85 m, - krawężnik betonowy - 66 m, - ściek betonowy - 66 m, - kostkę brukową m², - asfalt - 15 m², - rury osłonowe - 29 m, Zasiano trawnik - 82 m². Zamontowano 72 m piłkochwytów o wysokości 6 m. Wykonano: - fundamenty pod urządzenia, - nawierzchnię żwirową - 79 m 2. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 9 szt. oraz tablicę z regulaminem i instrukcją. Przedszkole nr 67 - utworzono ścieżkę sensoryczną w ogrodzie przedszkolnym wraz z aranżacją zieleni. Wykonano: - koryta o głębokości 20 cm - 68 m 2, - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 54 m, - nawierzchnię żwirową - 13 m 2, - podsypki izolacyjne - 7,5 m 2. ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony termomodernizacja ZSP ,0 Opracowano audyt energetyczny, ekspertyzę ornitologiczną i programy funkcjonalno - użytkowe. Wykonano docieplenie i elewację m 2, wymieniono 11 okien piwnicznych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZSP 8/E1.6/17.

289 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIR/O-VIII-6/17 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego ZZM ,0 ZZM/DIR/O-VIII-7/17 Budowa mini siłowni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii ZZM ,7 ZZM/DIR/O-VIII-8/17 Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń ZZM ,0 Wykonano: - nawierzchnię betonową m 2, - obrzeża betonowe m, - fundamenty pod urządzenia fitness i małą architekturę - 3 m 3. Zdemontowano stare urządzenia zabawowe - 42 szt. i zamontowano nowe urządzenia zabawowe i siłowe - 10 szt. oraz ławki - 6 szt. i kosze na śmieci - 3 szt. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 15 m 2, - nawierzchnię piaskową m 2, - obrzeża betonowe - 46 m, - ogrodzenie - 52 m wraz z dwoma furtkami, - ściółkowanie korą pod nasadzeniami 82 m 2, - nasadzenia krzewami szt. Zamontowano: - urządzenia sprawnościowe - 2 szt. - ławki - 2 szt. Zamontowano urządzenia dla psów - 9 szt., słupki do slalomu - 12 szt. SOSW 3/DIR/W-VIII- 9/17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw SOSW ,0 Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII ZIKiT ,8 Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych: - ul. Trockiego r. zaświadczenie nr AU EPŁ - ul. Zalesie r. zaświadczenie nr AU DCK - ul. Obozowa, ul. Wandejska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka r., sprostowanie z dnia r. zaświadczenie nr AU APS

290 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Zamontowano: - kotły gazowe kaskadowe MCA - 2 kpl., - automatykę kotłowni, - pompy obiegowe - 4 szt., ZEO/DIW/E-VIII-2/16 Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego rurociągi - 35 m, ZEO ,0 modernizacja - zawory spustowe - 21 szt., - tablicę rozdzielczą, - drzwiczki skrzynki gazowej - 2 szt. Wykonano: - izolację rurociągu - 35 m, - malowanie ścian m 2. Zadanie kontynuowane. Zamontowano: - okap wyciągowy przyścienny., - nagrzewnicę wodną, - wentylatory dachowe - 2 szt., - wentylatory ścienne - 9 szt., - wentylator kanałowy - 2 szt., - układ sterowania do istniejącej centrali, ZEO/DIW/E-VIII-3/16 Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja ZEO ,0 - przewody wentylacyjne - 26 m 2, - klapy przeciwpożarowe - 2 szt., - pompę MAGMA - 2 kpl., - rozdzielnicę naścienną, - tabliczki informacyjne - 20 szt. Wykonano: - izolację kanałów wentylacyjnych - 14 m 2, - instalację ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej. Przebudowano zaplecze sanitarne i szatnię. Wykonano: - flizowanie ścian i posadzek m 2, - ścianki sanitarne do prysznicy - 47 m 2, ZEO/DIW/E-VIII-4/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, - malowanie pomieszczeń m ZEO ,0 ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Zamontowano: - stolarkę drzwiową - 26 m 2, - umywalki - 7 szt., - zlewy - 2 szt., - WC - 3 szt., - baterie - 17 szt., - lampy - 18 szt.

291 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIW/O-VIII-5/16 ZEO/DIW/E-VIII-7/15 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota- Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja ZZM , ZEO ,0 ZZM/DIW/O-VIII-9/17 Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej ZZM ,5 DPS-NO/DIR/W-VIII- 1z/17 DPS-BA/DIR/W-VIII- 2z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego DPS-NO ,0 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego DPS-BA ,0 Dz IX DZIELNICA IX ,4 Wykonano: - nawierzchnię bezpieczna piaskową m 2, - chodnik z kostki brukowej - 15 m 2, - obrzeże betonowe - 46 m, - ogrodzenie - 52 m, - furtki wejściowe - 2 szt., - nasadzenia krzewami - 82 m 2. Zamontowano: - urządzenia zabawowe - 2 szt., - ławki - 2 szt. Zamontowano: - grzejniki - 57 szt., - obudowy grzejników - 6 szt. - przewody z rur stalowych ocynkowanych m. Zadanie nowe złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zakupiono wózek transportowo-kąpielowy. Zakupiono wózki transportowo-kąpielowe - 2 szt. ZIKiT/DIR/O-IX-1/17 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry ,4 budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ,4 ZZM/DIR/O-IX-2/17 Park leśny Borek Fałęcki - III etap ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Wybudowano oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego, - ułożono kabel - 58 m, - posadowiono słupy z oprawami - 2 szt. Zakończono III etap zagospodarowania parku. Wykonano nawierzchnię z tłucznia o pow m², w tym ścieżka m², zjazd - 48 m², skrzyżowanie - 67 m², zejście ze ścieżki - 2 m², zatoki pod ławki - 9 m². Zamontowano szlaban i słupki przeciwwjazdowe - 4 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.28/17.

292 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień SOSW 6/DIR/W-IX- 3/17 ZEO/DIW/E-IX-1/17 ZEO/DIW/E-IX-1/17 Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8 Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja SOSW , ZEO ZEO ,8 ZIKiT/DIW/T-IX-8/15 Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX ZIKiT ,5 ZZM/DIW/O-IX-11/15 Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 ZZM/DIW/O-IX-14/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi ZZM ,8 Zadanie nowe uzyskano decyzję o PNB nr 644/6740.2/2017. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2447/2017 z r. zmieniono nazwę zadania. Powyższe wynika z reformy systemu oświaty wprowadzonej od r. (zmiana nazwy jednostki oświatowej). Zadanie nowe r. uzyskano decyzję o PNB nr 709/6740.2/2017, data ostateczności r. Wymieniono: - nadprożę, - drzwi wejściowe p.poż, - okno. Zamurowano otwór okienny, wykonano wnękę pod licznik gazowy. Przebudowano oświetlenie ul. Sielskiej, - zamontowano wysięgniki - 2 szt. Przebudowano oświetlenie ul. Kościuszkowców/Rynek Fałęcki, ul. Żywieckiej/Zawiłej, - zamontowano oprawy oświetleniowe - 3 szt. Wykonano chodnik o dł. 190 m, szer. 2,5 m, - nawierzchnia z płyt betonowych - 125,4 m², - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 6,4 m², - nawierzchnia z kruszywa kamiennego - 137,8 m², Ułożono kabel m. Posadowiono słupy z oprawami - 4 szt. Zadanie kontynuowane. Wykonano odwodnienia na terenie ogródka jordanowskiego. ZIKiT/DIW/T-IX-15/06 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj ZIKiT Zarządzeniem Nr 788/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

293 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych z terminem realizacji r. ZIKiT/DIW/T-IX-16/16 Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy ZIKiT ,4 Uzyskano: - warunki techniczne od operatorów mediów, - opinię do koncepcji. Przeprowadzono: - inwentaryzację zieleni, - inwentaryzację fotograficzną. Wybudowano przejście dla pieszych, - ułożono: krawężniki - 30 m, obrzeża betonowe - 9 m, studzienki ściekowe - 2 szt., kostkę brukową - ZIKiT/DIW/T-IX-17/16 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul ZIKiT ,0 81 m 2. Cegielnianej - posadowiono znaki drogowe - 4 szt. - zamontowano: poręcze ochronne - 3 m, - wykonano oznakowanie poziome - 15 m 2, punktowe elementy odblaskowe - 12 szt. SMMK/DIR/B-IX-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze. OC/DIR/B-IX-2z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC ,0 Dz X DZIELNICA X ,5 ZZM/DIR/O-X-1/17 ZIS/DIR/S-X-2/17 Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej ZZM , ZIS ,9 Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu V Policji. - ułożono rury osłonowe z PCW m, - ulożono kable z żyłami Cu YKXS -533 m. - zamontowano elementy małej architektury - 13 szt., - zakupiono i zmagazynowano materiały do budowy chodnika, którego ułożenie nie było możliwe ze względu na warunki atmosferyczne. Zamontowano 84 m piłkochwytów o wysokości 4 m.

294 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZSO 35/DIW/W-X-1/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ZSO ,0 Zadanie kontynuowane. Wybudowano taras - fundamenty pod deski tarasowe - 6,7 m 3 - zamontowano deski tarasowe - 55 m 2 - zamontowano balustrady tarasowe - 13 m. Wykonano prace przy tworzeniu ogródka, - korytowanie - 80 m 2, - podbudowa z kruszywa naturalnego - 80 m 2, - chodnik z kostki betonowej - 80 m 2, - ściółkowanie korą m 2. ZIKiT/DIW/T-X-2/13 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X ZIKiT ,9 ZZM/DIW/O-X-6/15 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala ZZM ,0 ZIKiT/DIW/T-X-7/15 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie ul. Siarczki, - ułożono kabel m, - posadowiono słupy stalowe - 6 szt., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 szt r. zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Gruszczyńskiego z terminem realizacji r. w ramach której: - wykonano linię napowietrzną nn z oświetleniem m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 6 szt. W ramach robót budowlanych wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - 5 m 2, - ogrodzenie m wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami, - ściółkowanie korą 140 m 2, - trawnik z siewu m 2 ; Zamontowano; - stojaki na rowery - 4 szt., - urządzenia zabawowe - 9 szt. Zadanie kontynuowane r. wykonawca opuścił plac budowy - nie zakończył robót drogowych. Firma złożyła wniosek do sądu o upadłość r. rozwiązano umowę r. zawarto umowę na dokończenie robót.

295 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZEO/DIW/E-X-10/16 Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja ZEO OC/DIR/B-X-1z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC ,0 ZIS/DIR/S-X-2z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS ,0 Dz XI DZIELNICA XI ,7 Uchwałą nr LXXVII/1903/17 RMK z dnia r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Dofinansowano zakup trzech nieoznakowanych samochodów dla Komisariatu VI Policji. Zakupiono dwie wiaty stadionowe dla UKS Szkoła Rajsko. ZIKiT/DIR/T-XI-1/17 Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej ZZM/DIR/O-XI-2/17 budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej ZZM ,9 ZZM/DIR/O-XI-3/17 Zagospodarowanie Parku Kurdwanów ZZM ,3 ZZM/DIR/O-XI-4/17 Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku ,1 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,1 Uchwałą nr XCI/2386/17 RMK z dnia r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie nowe przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr PMK AU ANO. Zagospodarowano teren dla dwóch działek przy ul. Bujaka, w tym wykonano: - roboty ziemne związane z wyprofilowaniem nasypu ziemnego, - podbudowę z kruszywa łamanego - 33 m 2, - nawierzchnię żwirową - 30 m 2. - montaż urządzeń zabawowych - 3 szt. Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU EPŁ. W ramach robót przygotowawczych wyczyszczono teren z samosiewek nie wymagających uzyskania zgody na wycinkę drzew, uporządkowano teren pod inwestycję.

296 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIR/O-XI-5/17 Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów ZZM ,0 Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU EPŁ. ZEO/DIR/W-XI-6/17 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI ZEO ,8 Przedszkole nr 6. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonano: - schody żelbetowe obłożone płytami z granitu - 5 m 2, - balustrady przy schodach - 0,1 t, - nawierzchnię z kostki brukowej - 4 m 2. ZEO/DIR/E-XI-7/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI ZEO ,0 Przedszkole 22 - zmodernizowano wentylację kuchni. Wykonano: - posadzki - 32 m 2, - flizowanie ścian - 34 m 2, - malowanie ścian i sufitów - 47,3 m 2, - wymianę rurociągów, - wymianę drzwi - 3,8 m 2, - wymianę instalacji elektrycznej, - posadzkę - 9 m 2. Zamontowano: - basen do mycia naczyń, - umywalkę pojedynczą, - kuchnię gazową 6 palnikowa z piekarnikiem, - taboret gazowy, - skrzydła drzwiowe - 3,8 m 2. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe - 2 szt. Przedszkole nr 6 - wykonano oddymianie klatki schodowej. Wykonano: - stopy fundamentowe - 0,45 m 3, - konstrukcję spawaną - 0,63 t, - podbudowę z kruszyw - 38 m 2, - obrzeża betonowe - 53 m, - nawierzchnię z kostki - 38 m 2. Zamontowano: - balustrady i poręcze stalowe - 0,24 t.

297 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Przedszkole nr doposażono plac zabaw. Wykonano: - koryta pod nawierzchnię, - nawierzchnię żwirkową, - podest z antypoślizgowej sklejki - 3 m, - konstrukcję stalową. Zamontowano: - urządzenie zabawowe, - zestaw zabawowy. Przedszkole nr zaadoptowano mieszkanie służbowe. Wykonano: - płytę żelbetową - 5 m², - uzupełnienie tynków - 12 m², - położenie rurociągów PCV - 64 m, - izolację wodociągów - 49 m, - wymianę instalacji c.o m, - wymianę przewodów elektrycznych - 70 m, - ściany działowe - 13 m², - posadzkę - 30 m², - tynki - 25 m², - powłoki malarskie- 85 m², - gładzie gipsowe- 31 m², - schody drewniane - 2,24 m². Zamontowano: - grzejniki - 8 szt., - lampy - 11 szt. - stolarkę drzwiową - 6,3 m², - umywalkę narożną, - umywalkę pojedynczą z baterią, - miskę wiszącą. ZEO/DIW/E-XI-1/17 Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja ZEO ,0 Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU KJA. ZBK/DIW/W-XI-2/16 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych ZBK ,3 W budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43 wybudowano szyb windowy o wys. 9 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZBK/W4.1/14.

298 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie w ul. Sadka, ZIKiT/DIW/T-XI-5/15 Budowa oświetlenia w ul. Sadka ZIKiT ,0 - ułożono kabel m, - posadowiono słupy - 17 szt. - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 18 szt., odgromnik. SMMK/DIR/B-XI-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze. OC/DIR/B-XI-2z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w OC ,0 Dofinansowano zakup trzech nieoznakowanych Krakowie samochodów dla Komisariatu VI Policji. Dz XII DZIELNICA XII ,4 ZIKiT/DIR/T-XII-1/17 BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Uchwałą Nr XCI/ RMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZZM/DIR/O-XII-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII ZZM ,0 Doposażono ogródki jordanowskie, os. Rżąka: wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową z zalaniem obrzeży betonowych pod huśtawkami i karuzelą - 67 m 2. ul. Popiełuszki, wykonano: - roboty ziemne m 3, - podbudowę z kamienia m 2, - chodnik z kostki betonowej m 2, - obrzeża betonowe m. Park Lilli Wenedy, wykonano: - nawierzchnię bezpieczną poliuretanową - 52 m 2, - nawierzchnię bezpieczną piaskową m 2. zamontowano: - urządzenia zabawowe - 9 szt., - stojaki na rowery - 2 szt., - ławki z oparciem - 12 szt., - kosze na śmieci - 3 szt. ul. Teligi: wykonano piłkochwyty - 36 m. ul. Na Kozłówce 16: wykonano i zamontowano 20 m ogrodzenia łukowego.

299 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIS/DIR/S-XII-3/17 Bieżanów Street Workout Park ,0 budżet obywatelski dzielnic ZIS ,0 Wykonano: - plac - 136,2 m² w tym ławy betonowe, obrzeża po obwodzie - 45 m. - fundamenty pod urządzenia - 26 szt. - wyłożenie placu żwirem m² Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 16 szt., - tablicę z regulaminem/ instrukcją użytkowania, - elementy małej architektury - 4 szt. ZEO/DIR/E-XII-4/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII ZEO ,0 Przedszkole nr 36 - wykonano: - ścianki działowe - 20 m 2 - ścianki systemowe - 22 m 2 - tynki - 60 m 2 - schody zewnętrzne - 6 m 2 - instalację oświetlenia ewakuacyjnego, - oddymianie klatki schodowe. Zamontowano : - drzwi drewniane, - drzwi aluminiowe. Przedszkole nr 87- wykonano chodnik z podbudową m 2 Przedszkole nr 49 - zamontowano zabawki - 3 kpl. Przedszkole nr opracowano audyt energetyczny ZEO/DIR/W-XII-5/17 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII ZEO ,7 ZSS 11 - zamontowano karuzelę dla dzieci na wózkach inwalidzkich. ZSO 4 - dostosowano sanitariaty do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym wykonano: - tynki - 23 m 2, - glazurę - 15 m 2, - posadzkę gresową - 4 m 2. - malowanie - 23 m 2. - montaż drzwi. Przedszkole nr 35 - zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. Przedszkole nr 28 - wykonano nawierzchnię placu z kostki brukowej - 91 m 2.

300 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień KD/DIR/K-XII-6/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury KD ,0 Zadanie nowe r. uzyskano decyzję o PNB nr AU_ ASR. Rozpoczęto adaptację budynku o powierzchni 600 m² na filię Domu Kultury. Wykonano: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjne i c.o. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr KD/K2.35/17. ZIKiT/DIR/T-XII-7/17 SP 117/DIR/E-XII-8/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Przebudowa miejsc parkingowych przy SP nr 117, ul. Kurczaba ZIKiT , SP ,0 ZIS/DIR/S-XII-9/17 KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych ZIS ,3 ZIKiT/DIW/T-XII-1/17 Budowa parkingów w os. Rżąka ZIKiT ,0 Przebudowano oświetlenie ul. Żurawia, ul. Dubois, ul. Działkowej, - zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 3 kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Działkowej, - ułożono kabel - 69 m, - posadowiono słupy wraz z fundamentami i złączami kablowymi - 2 kpl., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Ćwiklińskiej, - ułożono kabel - 27 m, - posadowiono słup wraz z fundamentem i złączem kablowym, - zamontowano oprawę oświetleniową. Zmodernizowano parking o łącznej powierzchni 220 m 2 na 10 miejsc parkingowych. Zamontowano 129 m piłkochwytów o wysokości 4-6 m. Zadanie nowe. Ul. Rydygiera - Opracowano dokumentację projektową r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU PKR r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ul. Schweitzera z terminem realizacji r.

301 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIKiT/DIW/T-XII-4/15 Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra ZIKiT ,0 SMMK/DIR/B-XII-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 IT/DIR/A-XII-2z/17 Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic IT ,9 ZIS/DIR/S-XII-3z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS ,5 BZ/DIR/Z-XII-4z/17 OC/DIR/B-XII-5z/17 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie BZ , OC ,3 Dz XIII DZIELNICA XIII , ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII ZIKiT ,0 Wybudowano parking przy ul. Mała Góra, - położono nawierzchnię asfaltową m 2, - położono nawierzchnię z płyt ażurowych m 2, - ułożono krawężnik m. Wybudowano parking przy ul. Duża Góra, - wykonano stanowiska postojowe z kostki betonowej -112 m 2, - ułożono chodnik z kostki betonowej m 2, - ułożono krawężnik betonowy -128 m. - ułożono obrzeża m, - położono nawierzchnię asfaltową - 39 m 2, - założono trawnik m 2, - posadzono drzewa - 8 szt., - wymieniono latarnie - 4 kpl. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze. Zakupiono kserokopiarkę. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy. Zakupiono sterowaną elektronicznie wannę prysznicową oraz dwa wózki kąpielowo - sanitarne. Dofinansowano zakup trzech nieoznakowanych samochodów dla Komisariatu VI Policji. Wybudowano oświetlenie: - al. Pod Kopcem: ułożono kabel - 29 m, posadowiono słup, zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl., - ul. Heltmana: ułożono kabel - 65 m, posadowiono słupy - 2 kpl., zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 kpl., - ul. Wrobela: posadowiono słup, zamontowano wysięgnik i oprawę oświetleniową,

302 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień w rejonie Mały Płaszów od kościoła Matki Boskiej Fatimskiej do bramy ROD "Pod Wierzbami": ułożono kabel AsXSn - 93 m, posadowiono słupy - 3 kpl., zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 3 kpl., Przebudowano oświetlenie: - ul. Bukowa: zamontowano wysięgnik i oprawę oświetleniową, szafę oświetleniową, - ul. Gumniska: zamontowano wysięgnik i oprawę oświetleniową., - ul. Łutnia: zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 2 kpl., - ul. Golikówka: zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 2 kpl. Doposażono ogródki jordanowskie, ul. Wrobela: ZZM/DIR/O-XIII-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie zamontowano zadaszony domek ze zjeżdżalnią i ZZM ,0 Dzielnicy XIII drabinką. ul. Śliska: wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową pod huśtawkami - 27 m 2. Wykonano: - nawierzchnię m 2, - geowłókninę m 2, - trawnik - 90 m 2, ZZM/DIR/O-XIII-3/17 Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel ZZM ,0 - nasadzenia roślin - 42 szt. Zamontowano: - urządzenia sprawnościowe - 8 szt., - stół do gry w szachy 4 osobowy, - elementy małej architektury - 11 szt. - stojaki na rowery - 3 szt. Zadanie nowe. ZZM/DIR/O-XIII-4/17 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego ZZM , Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem wykonawczym. ZZM/DIR/O-XIII-5/17 Bezpieczne kąpielisko ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Wykonano dwa pomosty drewniane na palach betonowych w rurach stalowych, w tym jeden o pow. 46 m² (wraz ze schodami stalowymi - 3 m²), drugi o pow. 88 m². Zakupiono zestaw ratowniczy, defibrylator z szafką i zamontowano na kąpielisku. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.84/17.

303 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZBK/DIR/W-XIII-6/17 ZEO/DIR/E-XIII-7/17 Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII ZBK , ZEO ,8 Wykonano dokumentację projektową budowy szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4. Dalsza realizacja zadania w ramach zadania programowego ZBK/W4.1/14. Gimnazjum nr r. uzyskano decyzje o PNB nr 1032/6740.1/2017, ostateczną r. Wykonano modernizację odprowadzenia wody opadowej, - rurociągi - 62 m, - studnie kanalizacyjne PCV - 4 szt., - studnię betonową. Przedszkole nr 11 - wymieniono 90 m ogrodzenia. ZZM/DIR/O-XIII-8/17 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej - II etap ZZM ,0 ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17 Przebudowa ul. Łutnia ZIKiT ,0 ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17 Rewitalizacja Placu Niepodległości ZIKiT ,0 Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 90 m 2 i zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU PKR. Zadanie nowe. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego tj. uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15 Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej ZIKiT ,0 Wybudowano ścieżkę rowerową o dł. 130 m na przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe, - ułożono: kostkę - 36 m 2, płyty betonowe m 2, kabel teletechniczny m, masę bitumiczną m 2,

304 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień zamontowano: kamerę, wysięgnik, sygnalizatory - 4 kpl., - posadowiono znaki drogowe - 11 szt., słupki - 6 szt., - wykonano oznakowanie poziome - 65 m2, - zasadzono drzewa i krzewy - 20 szt. ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16 Budowa oświetlenia w ul. Golikówka ZIKiT ,0 Wybudowano oświetlenie w ul. Golikówka, - posadowiono fundamenty i słupy - 5 kpl., - zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 5 kpl., - ułożono kabel m. ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16 Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej ZIKiT ,0 ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16 Rozbudowa ul. Golikówka ZIKiT ZIS/DIW/S-XIII-9/16 Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska ZIS ,0 Wybudowano oświetlenie ul. Rzemieślniczej, w tym: - ułożono kabel m, - posadowiono słupy - 4 kpl., - zamontowano: wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 4 kpl., złącza kablowe - 4 szt., szafę oświetleniową. Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Nr 3218/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji r r. zawarto aneks nr 1/2017 przedłużający termin realizacji na r. Wybudowano miejsca postojowe o pow. 158 m² z kostki betonowej dla 10 pojazdów. ZEO/DIW/E-XIII-10/17 Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja ZEO ,7 Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. SMMK/DIR/B-XIII-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 DPS-Ł43/DIR/W-XIII- 2z/17 KMPSP/DIR/B-XIII- 3z/17 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS-Ł ,0 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP ,0 Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze. Zakupiono łóżko wodne dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Współfinansowano zakup sprężarki. Zakupiono podporę stabilizującą oraz wspinalnie.

305 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień OC/DIR/B-XIII-4z/17 OC/DIR/B-XIII-5z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz OC , ,0 budżet obywatelski dzielnic OC ,0 ZIS/DIR/S-XIII-6z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS ,9 Dz XIV DZIELNICA XIV ,9 ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17 Budowa chodnika w ul. Centralnej ZIKiT ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem ZIKiT Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu V Policji. Zakupiono motopompę dla OSP Przewóz. Zakupiono maszynę do czyszczenia pomieszczeń basenowych w dla KS Korona. Uchwałą Nr LXXII/1732/17 RMKz r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zarządzeniem Nr 2087/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZZM/DIR/O-XIV-3/17 Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu ZZM ,0 Zamontowano zestaw zabawowy. ZZM/DIR/O-XIV-4/17 Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Zmodernizowano plac zabaw o pow m², w tym wykonano: - nawierzchnię żwirową m², - nawierzchnię mineralną z obrzeżem drewnianym m², - taras z piaskownicą i siedziskami, - ogrodzenie - 78 m, zamontowano: - elementy małej architektury - 2 szt., - urządzenia zabawowe 4 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.31/17. ZZM/DIR/O-XIV-5/17 ZEO/DIR/E-XIV-6/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV ZZM , ZEO ,8 Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17 Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja Ż ,0 Zamontowano urządzenia sprawnościowe - 8 szt. Przedszkole nr doposażono ogródek przedszkolny - zamontowano zestaw zabawowy- 2 kpl. Zamontowano zestaw zabawowy. Zamontowano windę towarową.

306 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIS/DIR/S-XIV-11/17 ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17 ZZM/DIW/O-XIV-2/16 ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17 ZZM/DIW/O-XIV-4/15 Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska ZIS , ,0 budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ,0 Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego ZZM , ZIKiT , ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Wykonano ogrodzenie boiska, - panel 2030x2500 mm - 46 szt., - panel 1030x2500 mm - 23 szt., - furtkę dwuskrzydłową. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: I etap r., II etap r. W ramach I etapu: - wniosek ULICP nr r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr AU MKD, r. - mapa sytuacyjno - wysokościowa, ewidencyjna, - uzyskano: warunki techniczne, opinie do koncepcji, opinie ZZM. Wybudowano chodnik o pow. 144 m² z kostki brukowej. Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego tj. przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). Wykonano: - nawierzchnię piaskową - 65 m², - palisadę drewnianą przy nawierzchni piaskowej - 44 m, - chodnik z kostki brukowej - 7 m². - piaskownicę 2 x 3 m, - wymianę furtki wejściowej. Zamontowano: - zestawy zabawowe - 4 szt., - tablicę do rysowania. - ławki z oparciem - 2 szt.

307 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych r. zawarto aneks nr 1/2017. ZIKiT/DIW/T-XIV-5/ r. zawarto aneks nr 2/2017. Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora ZIKiT ,0 Część zakresu rzeczowego tj. opracowanie Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego dokumentacji projektowej i budowa schodów oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017). ZEO/DIW/E-XIV-6/15 Zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy, w Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu ZEO ,7 tym: modernizacja placu zabaw dwie wieże, domek o dachu dwuspadowym, dwie ławeczki. Wybudowano miejsca parkingowe przy ul. Hynka, ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka ZIKiT ,4 - ułożono: obrzeża - 36 m, krawężniki - 51 m, kostkę m 2, masę bitumiczną - 13 m 2, - założono trawnik - 13 m 2. Wybudowano oświetlenie na os. 2 Pułku ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16 Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego ZIKiT ,0 Lotniczego, - ułożono kabel - 92 m, - posadowiono słupy - 3 szt., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 3 szt. ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej ZIKiT ,9 Wybudowano przejście dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej, - ułożono: krawężniki - 39 m, obrzeża - 37 m, masę bitumiczną - 22 m 2, nawierzchnię prefabrykowaną - 12 m 2, kostkę - 8 m 2, chodnik - 50 m 2, ciek - 3 m, - posadowiono: znaki drogowe - 2 szt., słup oświetleniowy z wysięgnikiem, - zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 szt.

308 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17 ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap ZIKiT , ZIKiT ,7 Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych - budowa oświetlenia chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303 z terminem realizacji r r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU ANO. Rozpoczęto roboty budowlane, - roboty ziemne m, - posadowiono słupy - 3 szt. Wybudowano przejście dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej, - ułożono: krawężniki - 22 m, obrzeża - 20 m, kostkę - 62 m 2, - posadowiono znaki drogowe - 2 szt., - zamontowano stojaki na rowery - 3 szt., - pomalowano płyty betonowe - 16 m 2, - założono zieleniec - 49 m 2. ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem ZIKiT ,0 ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17 Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka ZIKiT ,9 SMMK/DIR/B-XIV-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 Dz XV DZIELNICA XV ,8 ZIKiT/DIR/T-XV-1/17 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku ZIKiT ,0 Zadanie nowe r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Zadanie nowe r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta. Wybudowano oświetlenie na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku, - ułożono kabel m, - posadowiono słupy - 6 szt., - zamontowano oprawy oświetleniowe, złącza - 6 kpl.

309 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Przedszkole nr zamontowano: - urządzenia zabawowe - 10 szt. - siedzisko piaskownicy - 5 m ZEO/DIR/S-XV-2/17 Modernizacja placów zabaw na terenie placówek Odmalowano urządzenia - 3 szt ZEO ,0 oświatowych w Dzielnicy XV Wykonano nawierzchnię z piasku - 58 m 2 Przedszkole nr zamontowano zestaw zabawowy - 9 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku - 54 m 2. Wybudowano altanę o konstrukcji stalowej, ZZM/DIR/O-XV-3/17 Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia ZZM ,0 wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 40 m² i zamontowano ławki - 6 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.30/17. ZZM/DIR/W-XV-4/17 Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie ZZM ,1 Wykonano podjazd o pow m² z kostki zjazdu dla osób niepełnosprawnych brukowej dla osób niepełnosprawnych. ZEO/DIR/E-XV-5/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV ZEO ,9 ZZM/DIR/O-XV-6/17 Modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia ZZM ,0 ZIKiT/DIW/T-XV-1/16 Budowa chodnika w ul. Okulickiego ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XV-2/17 ZIKiT/DIW/T-XV-3/16 Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, ZIKiT , ZIKiT ,0 Przedszkole nr wymieniono przęsła ogrodzenia - 31 szt. Wykonano: - odwodnienie liniowe - 43 m, - nawierzchnię poliuretanową m 2, - obrzeża betonowe - 43 m. Zamontowano: - słupki do kosza - 2 kpl., - słupki do siatkówki - 2 kpl., - piłkochwyty - 39 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.30/17. Zarządzeniem Nr 1355/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU PKR. Zadanie kontynuowane r. uzyskano decyzje WZ nr : AU- 2/6730.2/862/2017, AU-2/6730.2/861/2017, AU- 2/6730.2/860/2017, data ostateczności r.

310 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZIKiT/DIW/T-XV-4/16 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków ZIKiT ,0 SMMK/DIR/B-XV-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 KMPSP/DIR/B-XV- 2z/17 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP ,6 Dz XVI DZIELNICA XVI ,8 Wybudowano miejsca parkingowe przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28, - wybudowano stanowiska postojowe m 2., - ułożono: krawężniki m, obrzeża m, chodnik - 57 m 2, - nasadzono krzewy - 15 szt. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta. Zakupiono węże hydrauliczne do narzędzi ratowniczych oraz wentylator oddymiający. ZZM/DIR/O-XVI-1/17 Plaża Nowa Huta - POWRACA ,0 budżet obywatelski dzielnic ZZM ,0 Zadanie nowe r. wydano decyzję o PNB nr 2363/6740 na budowę plaży miejskiej w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. ZZM/DIR/O-XVI-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI ZZM ,0 Doposażono ogródki jordanowskie, os. Wysokie, wykonano: - podbudowę i nawierzchnię bezpieczną 115 m 2, - obrzeża betonowe wokół urządzeń zabawowych - 41 m. Zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt. os. Kalinowe 9-13, wykonano: - podbudowę i nawierzchnię bezpieczną 175 m 2, - obrzeża betonowe wokół urządzeń zabawowych m. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.120/17. ZEO/DIR/E-XVI-3/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI ZEO ,6 ZZM/DIR/O-XVI-4/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce ZZM ,0 ZZM/DIR/O-XVI-5/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego ZZM Przedszkole nr 97 - doposażono plac zabaw - zamontowano zabawki - 4 szt. Zamontowano urządzenia sprawnościowe - 14 szt. Zadanie nowe r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.

311 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem Zarządzeniem Nr 1188/2017 PMK z r. ZIKiT/DIW/O-XVI-6/ ZIKiT rekreacyjnym przy ul. Łopackiego wycofano zadanie z budżetu Miasta. Wybudowano miejsca parkingowe przy ul. W. ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki ZIKiT ,0 Pokrzywki, - ułożono nawierzchnię z płyt drogowych betonowych m 2, - wykonano oznaczenia poziome - 2 m 2 ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI ZIKiT ,0 Wybudowano oświetlenie w os. Wysokie, - ułożono kabel m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 9 kpl., odgromniki - 3kpl. Wybudowano oświetlenie ul. Stadionowej, - ułożono kabel m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., - zamontowano: wysięgniki - 5 szt., oprawy oświetleniowe - 9 szt., odgromniki - 2 kpl. ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16 ZEO/DIW/E-XVI-11/16 pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja ZIKiT , ZEO SMMK/DIR/B-XVI-1z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 IT/DIR/A-XVI-2z/17 Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic IT ,0 Dz XVII DZIELNICA XVII ,5 ZIKiT/DIR/T-XVII-1/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII ZIKiT Wykonano pochylnię: - nawierzchnię z kostki kamiennej - 33 m 2, - nawierzchnię schodów z kostki kamiennej - 18 m 2, - nawierzchnię z kostki integracyjnej - 4 m 2, - obrzeża betonowe - 33 m, - balustrady z pochwytem stalowym - 34 m, - palisadę z elementów prefabrykowanych betonowych - 19 m, - humusowanie i sianie trawy - 16 m 2. Uchwałą Nr LXX/1705/17 RMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Współfinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta. Zakupiono kserokopiarkę i laptop. Zarządzeniem Nr 1355/2017 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

312 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIR/O-XVII-2/17 Budowa street workout w Parku Zielony Jar ZZM ,0 ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16 Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach ZIKiT ,0 ZIS/DIW/S-XVII-2/17 Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice ZIS ,0 Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU EPŁ. Wybudowano parking przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, - posadowiono słup oświetleniowy, - zamontowano oprawę LED, - ułożono: kabel - 46 m, krawężnik - 97 m, obrzeża - 46 m, kostkę prefabrykowaną m 2, nawierzchnię z masy bitumicznej m 2, - posadowiono znaki pionowe - 2 szt. - założono trawnik - 69 m 2, - zasadzono krzewy - 9 szt., - przesadzono drzewo. Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU KJA. ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII ZIKiT ,0 Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie ul Kamberskiego, - ułożono przewód AsXSn - 35 m, - zamontowano oprawę. Wybudowano oświetlenie os. Na Stoku, - posadowiono słup, - zamontowano oprawę. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: r. ul. Łuczanowicka, r. ul. Lubocka, r. ul. Sybiraków, Część zakresu rzeczowego zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla: ul. Łuczanowicka, ul. Lubocka, ul. Sybiraków oraz rozliczenie finansowe na kwotę zł realizowane będzie w 2018 r. (Uchwała Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

313 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień Zadanie kontynuowane. Wybudowano ogródek jordanowski wraz z terenem rekreacyjnym w Luboczy, w tym wykonano: - niwelację terenu na pow. 173 m 2, ZZM/DIW/O-XVII-5/14 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy ZZM ,0 - korytowanie i podbudowę z kruszyw m 2, - chodnik z kostki brukowej - 25 m 2, - trawnik - 19 m 2, zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.76/16. Zadanie kontynuowane. ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego ZIKiT , r. uzyskano decyzję o PNB nr 1361/6740.1/2017. Zadanie kontynuowane. ZZM/DIW/O-XVII-9/16 Budowa placu zabaw w Parku Wadów ZZM ,5 Zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt. i wykonano nawierzchnię piaskową pod urządzeniami - 84 m 2. BZ/DIR/Z-XVII-1z/17 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie BZ ,6 Dz XVIII DZIELNICA XVIII ,5 ZZM/DIR/O-XVIII-1/17 Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII ZZM ,0 ZZM/DIR/O-XVIII-2/17 Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym ZZM ,0 ZEO/DIR/E-XVIII-3/17 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy XVIII ZEO ,0 Zakupiono szafki przyłóżkowe - 8 szt. Zamontowano urządzenia dla psów - 2 szt. Zadanie nowe. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany dla zagospodarowania terenu. Opracowano dokumentacje projektowe i przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Przedszkola nr 46 i 104. Przedszkole nr 93 Wymieniono przęsła w ogrodzeniu - 28 szt., wymieniono panel wraz z cokołem oraz pomalowano ogrodzenie - 4 m 2. Przedszkole nr 46 Wykonano przęsła ogrodzenia - 11 szt. oraz bramę o pow. 1,5 m. Przedszkole nr 104 Wykonano przęsła ogrodzenia - 12 szt., bramę o pow. 3,5 m oraz furtkę o pow. 1,86 m.

314 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień ZZM/DIR/O-XVIII-5/17 Doposażenie Społecznego Ogrodu Art. Zona ZZM ,9 Zamontowano urządzenie zabawowe - huśtawkę wahadłową. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie, os. Krakowiaków wymieniono stół pingpongowy. os. Mogiła zamontowano huśtawkę typu bocianie gniazdo. os. Zielone, wykonano: - chodnik z kostki brukowej 16 m 2, - ogrodzenie z el. stalowymi - 65 m, os. Górali, wykonano: - chodnik z ekokraty - 79 m 2, - bramy wjazdowa, Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na ZZM/DIW/O-XVIII-1/ ZZM ,0 - bramki wejściowe - 2 szt. terenie Dzielnicy XVIII os. Centrum D - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową - 86 m 2 i zamontowano zestaw zabawowy. os. Stalowe zamontowano zestaw zabawowy i wykonano nawierzchnię z płyt poliuretanowych przy wejściach i zejściach z zestawu. os. Sportowe - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową - 19 m 2 i zamontowano urządzenia zabawowe - 9 szt. os. Hutnicze - wybudowano siłownię na wolnym powietrzu, zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 5 szt. Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na budowę parkingu na os. Stalowym z terminem realizacji r. Rozpoczęto roboty budowlane, ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15 Budowa parkingu na os. Stalowym ZIKiT ,0 - wykonano: roboty ziemne m 3, podbudowę cementową m 2, podbudowę z kruszywa m 2, rozbiórkę nawierzchni drogowej m 2, - ułożono krawężniki m, - posadowiono słupy - 5 szt.

315 Wydatki Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Plan r r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania na dzień r. Realizacja wg stanu na dzień SMMK/DIR/B-XVIII- 1z/17 BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17 OC/DIR/B-XVIII-3z/17 OC/DIR/B-XVIII-4z/17 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ,0 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pozarnej w Wolicy BZ , OC , OC ,0 ZIS/DIR/S-XVIII-5z/17 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS ,9 Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta. Zakupiono klimatyzatory - 4 szt. oraz urządzenia sieci informatycznej. Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla VIII Komisariatu Policji. Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP Wolica. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym OC/B1.6z/17. Zakupiono kosiarkę - traktorek z przyczepką i rozsiewaczem, kontener szatniowy o pow. 15 m 2 z instalacja elektryczną dla LKS Złomex Branice oraz bramki dla KS Nowy Hutnik 2010.

316 Prezydent Miasta Krakowa SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2017 CZĘŚĆ III Kraków, marzec 2018 r.

317 Załącznik Nr 5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na RAZEM Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zespół Ekonomiki Oświaty Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr

318 Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr

319 Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr Szkoły podstawowe specjalne Zespół Ekonomiki Oświaty Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Przedszkola Samorządowe Przedszkole Nr Zespół Ekonomiki Oświaty Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr

320 Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr , , Samorządowe Przedszkole Nr ,00 500, Samorządowe Przedszkole Nr ,00 200,00 Samorządowe Przedszkole Nr , , Samorządowe Przedszkole Nr 108 0,00 0,00 Samorządowe Przedszkole Nr , , Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr

321 Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Gimnazja Zespół Ekonomiki Oświaty Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Liceum Ogólnokształcące nr XLIII

322 Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Liceum Ogólnokształcące XLI Liceum Ogólnokształcące XLII Liceum Ogólnokształcące XLIV Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Gimnazja specjalne Zespół Ekonomiki Oświaty Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Licea ogólnokształcące Zespół Ekonomiki Oświaty Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące VIII Liceum Ogólnokształcące IX Liceum Ogólnokształcące X Liceum Ogólnokształcące XI Liceum Ogólnokształcące XII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące XX Liceum Ogólnokształcące XXI Liceum Ogólnokształcące XXVIII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Szkoły zawodowe Zespół Ekonomiki Oświaty Zespół Szkół nr Zespół Szkół Ekonomicznych Nr

323 Plan Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r. Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na Zespół Szkół Ekonomicznych Nr Zespół Szkół Mechanicznych Nr Zespół Szkół Mechanicznych Nr Zespół Szkół Mechanicznych Nr Zespół Szkół Mechanicznych Nr Zespół Szkół Elektrycznych Nr Zespół Szkół Elektrycznych Nr Zespół Szkół Budowlanych Nr Zespół Szkół Odzieżowych Nr Zespół Szkół Gastronomicznych Nr Zespół Szkół Gastronomicznych Nr Zespół Szkół Chemicznych Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji Zespół Szkół Zawodowych Nr Zespół Szkół Zawodowych Nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół Energetycznych Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Szkoły artystyczne Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów Szkoły zawodowe specjalne Zespól Szkół Specjalnych Nr Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zespół Ekonomiki Oświaty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących-Tyniecka

324 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Plan Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa Wydatki Dochody Wydatki Wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym Krakowski Ośrodek Terapii Placówki wychowania pozaszkolnego Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód Centrum Młodzieży Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka Młodzieżowy Dom Kultury go Listopada Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Internaty i bursy szkolne Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr

325 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na r. Dochody Plan Stan środków pieniężnych na Stan środków pieniężnych na r Dochody Zespół Szkół Elektrycznych Nr Zespół Szkół Budowlanych Nr Wydatki Wydatki Wpłata do budżetu Zespół Szkół Gastronomicznych Nr Stan środków pieniężnych na Szkolne schroniska młodzieżowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapełtycznych

326 Załącznik Nr 6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH ZA 2017 ROK Dział Wy szczególnienie Stan środków Przy chody Koszty Stan środków Suma obrotowy ch ogółem ogółem obrotowy ch bilansowa na dotacje z budżetu na = 8+10 bieżące inwesty cy jne wpłaty do budżetu w zł RAZEM Plan Gmina Gmina Działalność usługow a Plan Gmina Gmina

327 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (bieżące i inwestycyjne) Dział Rozdz. Plan Załącznik Nr Ochrona zdrowia ogółem gmina powiat Szpitale ogólne ogółem powiat Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego Szpitale kliniczne ogółem powiat Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ogółem powiat Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Ratownictwo medyczne ogółem Plan Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Plan Plan gmina Krakowskie Pogotowie Ratunkowe powiat Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w zł

328 1.2. Miejskie instytucje kultury Dział Rozdz. Plan Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Plan Plan Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem Plan gmina powiat Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina Krakowskie Biuro Festiwalowe Teatry ogółem gmina Balet Dworski Cracovia Danza Teatr KTO Teatr KTO Krakowski Teatr Variete Krakowski Teatr Variete Teatr Ludowy Teatr Ludowy Teatr Ludowy Teatr Łaźnia Nowa Teatr Łaźnia Nowa Teatr Łaźnia Nowa Teatr Łaźnia Nowa powiat Teatr Bagatela Teatr Bagatela Teatr Groteska Teatr Groteska Teatr Groteska Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ogółem gmina Sinfonietta Cracovia Sinfonietta Cracovia powiat Capella Cracoviensis Capella Cracoviensis Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem gmina Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Podgórza Centrum Kultury Podgórza Centrum Kultury Podgórza Krakowskie Forum Kultury Krakowskie Forum Kultury Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki Ośrodek Kultury im. CK Norwida Ośrodek Kultury im. CK Norwida Galerie i biura wystaw artystycznych ogółem gmina Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Pozostałe instytucje kultury ogółem gmina Krakowskie Biuro Festiwalowe Krakowskie Biuro Festiwalowe Biblioteki ogółem gmina Biblioteka Kraków Biblioteka Kraków w zł

329 Dział Rozdz. Plan Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Plan Plan Plan Muzea ogółem gmina Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Armii Krajowej Muzeum Armii Krajowej Muzeum PRL-u Muzeum PRL-u Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum Sztuki Współczesnej powiat Muzeum Historii Fotografii Muzeum Historii Fotografii Muzeum Historii Fotografii Muzeum Historii Fotografii Muzeum Historii Fotografii

330 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Plan Plan Plan Plan Transport i łączność ogółem gmina powiat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ogółem powiat Drogi publiczne gminne ogółem gmina Pozostała działalność ogółem powiat Działaność usługowa ogółem gmina Cmentarze ogółem gmina Administracja publiczna ogółem gmina Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ogółem gmina Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Oświata i wychowanie ogółem powiat Szkoły zawodowe ogółem powiat Ochrona zdrowia ogółem gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem gmina Rodzina ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina Teatry ogółem gmina Centra kultury i sztuki ogółem gmina Muzea ogółem gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ogółem gmina Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa OGÓŁEM gmina powiat w zł

331 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Plan Plan Plan Plan Administracja publiczna ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem gmina Ochotnicze straże pożarne ogółem gmina Wymiar sprawiedliwości ogółem powiat Nieodpłatna pomoc prawna ogółem powiat Oświata i wychowanie ogółem gmina powiat Szkoły podstawowe ogółem gmina Szkoły podstawowe specjalne ogółem powiat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem gmina Przedszkola ogółem gmina Przedszkola specjalne ogółem gmina Inne formy wychowania przedszkolnego ogółem gmina Gimnazja ogółem gmina Gimnazja specjalne ogółem powiat Licea ogólnokształcące ogółem powiat Licea ogólnokształcące specjalne ogółem powiat Szkoły zawodowe ogółem powiat Szkoły artystyczne ogółem powiat Szkoły zawodowe specjalne ogółem powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ogółem formach wychowania przedszkolnego gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ogółem Dotacja podmiotowa Dotacja celowa w zł gmina powiat Kwalifikacyjne kursy zawodowe ogółem powiat Ochrona zdrowia ogółem gmina powiat Programy polityki zdrowotnej ogółem gmina Zwalczanie narkomanii ogółem gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem gmina Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ogółem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego powiat Pozostała działalność ogółem powiat Pomoc społeczna ogółem gmina powiat Domy pomocy społecznej ogółem gmina powiat Ośrodki wsparcia ogółem gmina powiat Ośrodki pomocy społecznej ogółem gmina

332 Plan Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Dział Rozdz. Plan Plan Plan Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ogółem ośrodki interwencji kryzysowej gmina powiat Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem gmina powiat Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ogółem gmina powiat Pozostała działalność ogółem gmina Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem gmina powiat Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ogółem powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ogółem gmina powiat Placówki wychowania pozaszkolnego ogółem powiat Internaty i bursy szkolne ogółem powiat Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ogółem powiat Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem powiat Rodzina ogółem gmina powiat Wspieranie rodziny ogółem gmina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ogółem gmina Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych ogółem gmina Dzienni opiekunowie ogółem gmina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem powiat Pozostała działalność ogółem gmina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem gmina powiat Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem gmina powiat Ochorona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem gmina powiat Pozostała działalność ogółem gmina Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ogółem gmina Ogrody botaniczne i zoologiczne ogółem gmina Kultura fizyczna i sport ogółem gmina Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ogółem gmina OGÓŁEM gmina powiat

333 1. Dochody Załącznik Nr 8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Ogółem Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na na Dział Rozdział Treść Razem z Razem z Razem z Razem z Razem z Razem z Razem Razem z Razem z z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy porozumień porozumień porozumień porozumień porozumień porozumień porozumień porozumień Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Gmina Powiat w zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Gimnazja specjalne Szkoły artystyczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Pozostała działalność OGÓŁEM

334 3. Wydatki Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Plan na r. Ogółem z ustawy z porozumień Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy Ogółem z ustawy z porozumień na Ogółem z ustawy z porozumień Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Cmentarze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

335 Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Plan na r. Ogółem z ustawy z porozumień Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy Ogółem z ustawy z porozumień na Ogółem z ustawy z porozumień Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Przedszkola Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Szkoły artystyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące

336 Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Plan na r. Ogółem z ustawy z porozumień Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy Ogółem z ustawy z porozumień na Ogółem z ustawy z porozumień Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

337 Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Plan na r. Ogółem z ustawy z porozumień Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy z porozumień Ogółem z ustawy Ogółem z ustawy z porozumień na Ogółem z ustawy z porozumień Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawacze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rodziny zastępcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych OGÓŁEM

338 3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan na r. Plan na na Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym należne Miastu Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym należne Miastu Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym należne Miastu 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny OGÓŁEM

339 Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Plan na r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Ogółem Gmina Powiat Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy w zł na 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Izby wytrzeźwień Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami OGÓŁEM

340 2. Wydatki Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na na Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

341 Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na na Plan na r. Plan na na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Muzea Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM

342 Załącznik Nr 10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 ROK według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w zł Dochody Wydatki Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa Plan na r. Plan na na Wsk. % (6:5) Plan na r. Plan na na Wsk. % (10:9) Ogółem , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,40 Wydatki bieżące ,40 wydatki jednostek budżetowych ,65 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,33 dotacje na zadania bieżące ,83 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki majątkowe ,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,23

343 Załącznik Nr 10.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 ROK

344 I. WPROWADZENIE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr LVIII/1235/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. Realizacja powyższego Programu jest zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów następujących ustaw: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 783 z późn. zm.); ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j.dz. U. 2017, poz z późn. zm.). Ponadto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii koresponduje z następującymi aktami: Narodowy Program Zdrowia na lata przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata , przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r. Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata , przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Strategia Rozwoju Krakowa, przyjęta uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku. Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 było Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

345 II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 w dz. 851, Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Tabela przedstawia plan podziału środków na rok 2017 oraz wykonanie w 2017 r. Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPAorazPN na rok 2017 oraz wykonanie w 2017 r. Jednostka Realizowane zadania Plan na rok 2017 w zł ( ) w zł ( ) SO/MS / MOPS/jednost ki systemu pomocy społecznej SP/MOS- W/MOS- Z/KSOS EK Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu % realizacji , ,00 98% , ,00 99% Wypoczynek letni dzieci i młodzieży , ,00 100% ZIS BZ MCPU Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe , ,00 100% Telefon Informacji Medycznej , ,00 100% Działania profilaktyczne i MKRPA , ,00 97% DPS (ul. Rozrywka 1) Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych od alkoholu Razem: , ,00 100% , ,00 96%

346 Dokonując podziału środków ze względu na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 należy zauważyć, że zdecydowana większość środków przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2017 na te działania wynosiła około 17 mln zł. Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPAorazPN na rok 2017 ze względu na realizowane działania. Środki finansowe jakie zostały przekazane na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowiły 13% budżetu GPPiRPA i wynosiły 2,8 mln zł. Pozostałe działania stanowiły 11% budżetu GPPiRPAorazPN, a więc około 2,5 mln zł. Realizowane były m. in. zadania: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu; funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

347 III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ CEL I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, do którego zadań statutowych należy prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, ukierunkowana jest na ograniczenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki jak również edukację rodziców. Oferta MCPU obejmuje 17 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej: Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w roku 2017 Programy dla uczniów szkół podstawowych 1 Ciekawi świata 2 Emocjo, chcę Cię poznać 3 Bezpieczni od podstaw Programy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 1 Mądry nastolatek 2 Jak sobie radzić ze stresem? 3 Powiem Ci 4 Emocjo, chcę Cię poznać 5 Trening Asertywności 6 Efekt motyla 7 Fakty i mity 8 Bezpieczny każdy krok Programy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Mądrze w dorosłość Programy dla rodziców 1 Wspólna sprawa 2 Dzieci w sieci Programy dla nauczycieli 1, 2 Bezpieczny dialog I i II

348 3 Dzieci w sieci Celem głównym programów szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół. Celem szczegółowym programów szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, jak również nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów. Informację o ofercie szkoleniowej do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych programach były dostępne na stronie internetowej Informacji dotyczącej szkoleń udzielano również telefonicznie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zrealizowano szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy. Objęto oddziaływaniami uczestników, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, 708 nauczycieli, 264 inne osoby dorosłe. W ramach monitorowania sytuacji lokalnej wśród uczniów uczestniczących w szkolenia prowadzono badania za pomocą anonimowej ankiety na temat stylu życia oraz postaw wobec używania substancji psychoaktywnych. Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją i konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli i rodziców. Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2017 r.

349 Zajęcia profilaktyczne realizowane były w siedzibie MCPU, przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie oraz w szkołach. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych. W 2017 roku zorganizowane zostały 4 konferencje naukowo-szkoleniowe: czerwca 2017 roku odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa pt. Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień Program Ograniczania Picia Alkoholu. Organizatorami były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum. W konferencji uczestniczyli: terapeuci uzależnień, lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, łącznie 193 osoby października 2017 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Nowe substancje psychoaktywne. Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji uczestniczyły 243 osoby: pedagodzy szkolni, psychologowie, lekarze, specjaliści terapii uzależnień, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni z Krakowa listopada 2017 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Wiele wymiarów FASD z perspektywy specjalistów, organizowana przez: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Łączna liczba uczestników wyniosła 237 osób. 4. W dniu 21 listopada 2017 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Uzależnienia behawioralne, zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łącznie w konferencji udział wzięło 258 osób. Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPAorazPN na rok 2017 zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano w 2017 r ,85 zł, co stanowi 96% całości budżetu.

350 Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin prowadzone są również w świetlicach, klubach, ośrodkach socjoterapeutycznych, placówkach oświatowych oraz innych środowiskach młodzieżowych. Realizatorem zadań był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W roku 2017 zostały zrealizowane między innymi następujące programy profilaktyczne: Mocne korzenie, zdrowe owoce - program zakładał, że nabycie podstawowej wiedzy z zakresu rozpoznawania, pomocy, konsekwencji i przeciwdziałania uzależnieniom jest dla młodzieży szansą na unikanie zachowań ryzykownych. Celem programu jest również integracja rodziny wokół nowych wspólnych przedsięwzięć, poprawienie wzajemnych relacji i komunikacji poprzez wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu. Bezpieczna i aktywna młodość wygrane życie - program edukacyjno terapeutyczny kierowany do wszystkich podopiecznych Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Parkowa. Program był realizowany był od maja do listopada 2017 roku i obejmował obszar profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Program realizowany był poprzez zajęcia tematyczne, najczęściej wykładowo warsztatowe, które odbywały się w dwóch grupach. Program obejmował następujące bloki tematyczne: naukę radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, budowania pozytywnego, pożądanego społecznie systemu wartości, naukę konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Zagadnienia te zostały zrealizowane m. in. w ramach realizacji takich przykładowych tematów jak: tematy dotyczące stricte problemów uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, życia w rodzinie alkoholowej, przemocowej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, zajęć z zakresu komunikacji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, z zakresu ekonomii czy np. treningu uczenia się itp. Życie bez alkoholu - zajęcia realizowane były w oparciu o przygotowany harmonogram, który obejmował spotkania ze specjalistami: terapeutą uzależnień, funkcjonariuszem Policji, specjalistą w zakresie toksykologii. W ramach zajęć przedstawiono 2 spektakle profilaktyczno-edukacyjne oraz zajęcia i warsztaty. Moja droga w dorosłość bez uzależnień to warsztaty w ramach, których dokonywano charakterystyki współczesnej młodzieży oraz zastanawiano się, które z podejmowanych zachowań są właściwe, służą rozwojowi, a które nie. Młodzież miała okazję przeanalizować swoją przeszłość, zastanowić się nad hierarchią wartości, którymi kieruje się w życiu. Odbyła się dyskusja na temat filmu "Piłem i brałem", oraz pogadanka czym jest uzależnienie, dlaczego młodzież sięga po używki, jakie są fazy uzależnienia. Warsztaty obejmowały również naukę asertywności oraz ćwiczenie umiejętności mówienia "nie". Być wolnym - problematyka uzależnień" - w trakcie prowadzonych warsztatów młodzież zastanawiała się co oznacza być wolnym i czy uzależnienie jest odwrotnością wolności, dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki. Prezentowano film "Witaminki" - odbyła się dyskusja na temat zachowań chłopców, zwrócono uwagę jak niebezpieczne jest branie "witaminek" z nieznanego źródła. Zwrócono uwagę na temat nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami. 2 spektakle profilaktyczno edukacyjne prezentowane przez Teatr Profilaktyka. Spektakl Autostrada do piekła pokazywał, że z uzależnienia można się wyzwolić.

351 Natomiast Niwelator problemów przestawiał mechanizmy uzależnienia u młodych ludzi. Twoje życie to twoje decyzje program profilaktyczny, którego celem było kształtowanie świadomości oraz umiejętności w zakresie podejmowania dobrych decyzji jak również zachowań asertywnych. Dopalacze nie żyj złudzeniami program profilaktyczny, którego celem było przekazywanie wiedzy na temat skutków zażywania dopalaczy oraz form manipulacji, które służą sprzedaży. Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu rozumienia mechanizmów uzależnienia, kształtowania postawy asertywnej, służącej podejmowaniu dobrych decyzji. Centralka profilaktyczne warsztaty informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty były prowadzone w świetlicy oraz na osiedlach w formie pracy podwórkowej metodą streetworkingu. Program Rakowicka 10 działania profilaktyczne o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowane były do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Rodziny wywodzące się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, borykające się z problemami alkoholowymi, uzależnieniami i przemocą w rodzinie. Fruwająca miejscówka - warsztaty profilaktyczne prowadzone w formie pracy podwórkowej bezpośrednio w środowisku przebywania dzieci. Program był realizowany poprzez warsztaty animacyjno socjoterapeutyczne oraz prowadzenie pracy z rodzinami podopiecznych. Strong program socjoterapeutyczny skierowany do grupy wychowanków zagrożonych problemem nadużywania alkoholu. Oprócz wymienionych programów należy zaznaczyć, że w placówkach wsparcia dziennego realizowanych było wiele warsztatów profilaktycznych oraz szkoleń kadry dotyczących m. in. procedury Niebieskie Karty, środków psychoaktywnych, pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Łącznie w 2017 r. na realizację działań profilaktycznych zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,49 zł, tj. 99%. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 37 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 29 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz 5 placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Dodatkowo funkcjonowały 3 placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie pracy podwórkowej. Na powyższe zadanie zostało przeznaczonych ,00 zł, z czego w 2017 r. wydatkowano zł. Łącznie w 2017 roku zostały zabezpieczone miejsca dla dzieci i młodzieży w okresie styczeń czerwiec 2017, a w okresie lipiec grudzień miejsc.

352 Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2017 r. L.p. Realizator /zadanie Plan 2017 (w zł) 1 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 Środki wydatkowane w 2017 (w zł.) , ,00 2 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13 a 3 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 4 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szklane Domy" os. Szklane Domy 7 5 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "ALF" ul. Tyniecka Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1 7 Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 37 8 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 9 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Kalinowe Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Familka" os. Górali Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 13 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Scholastyka" os Słoneczne 1 14 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "SOS Pijarów" ul. Pijarska 2 15 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

353 16 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 18 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Włodkowica 7 23 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 25 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 27 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4 28 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książe" ul. Kurczaba 5 29 Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego Fundacja Rodzina Plus, ul. Myślenicka Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłówce Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

354 34 Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego , ,00 Razem: , ,00 Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I była realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy: Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - w celu wzmocnienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ich funkcjonowaniu w środowisku, często zajmowanym wspólnie ze sprawcą, często nadużywającym alkoholu, konieczne jest nabywanie przez osoby dotknięte przemocą umiejętności i zachowań chroniących przed sprawcą przemocy, przepracowywanie negatywnych doświadczeń, wzmacnianie poczucia godności, poczucia sprawstwa. W tym celu prowadzona była grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, gdzie osoby dotknięte przemocą uzyskiwały oczekiwaną pomoc i wsparcie od prowadzących grupę oraz innych uczestniczek grupy. W 2017 r. grupa wsparcia spotykała się 20 razy, uczestniczyło w niej łącznie 33 panie doświadczające przemocy w rodzinie. Grupę prowadziło 2 pracowników MOPS. Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie realizują swoje zadania bezpośrednio z odbiorcami tych oddziaływań. Pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, z uwagi na charakter odbiorców i rodzaj prowadzonych oddziaływań, potrzebują wsparcia w prawidłowym i skutecznym wykonywaniu zadań. W 2017 r. prowadzona była superwizja dla 12 pracowników socjalnych Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno edukacyjną. Udział w superwizji, pozwala poszukiwać nowych rozwiązań, poddawać refleksji trudności pojawiające się w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. Dzięki prowadzonej superwizji możliwe jest udzielanie powyższego wsparcia i jednocześnie doskonalenie w wykonywaniu zadań. W 2017 r. prowadzona była superwizja dla 2 specjalistów prowadzących grupę korekcyjnoedukacyjną. Grupa psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie - dla dzieci bezpośrednio dotkniętych przemocą w rodzinie lub będących świadkami przemocy została utworzona 1 grupa psychoedukacyjna. Pomoc w ramach grupy polegała na pracy z dziećmi, w celu nabycia przez nich prawidłowych wzorców zachowań, funkcjonowania bez przemocy oraz wzmocnienia w pozytywnych zachowaniach. W tej formie wsparcia wzięło udział 9 dzieci, zajęcia 2-godzinne dla grupy na spotkaniach odbywających się co 2 tygodnie, równolegle do spotkań grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2017 r. odbyło się 11 spotkań.

355 Szkolenie z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/ grup roboczych - w celu podnoszenia kompetencji i umiejętności przedstawicieli służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowane zostały szkolenia w zakresie pracy z rodziną dla członków grup roboczych, którzy uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych i realizują procedurę Niebieskie Karty. W dwudniowym szkoleniu udział wzięło 177 przedstawicieli krakowskich instytucji. Dla uczestników szkoleń oraz osób realizujących oddziaływania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami, zostały zakupione materiały edukacyjne z wyd. Remedium, na kwotę 7 742,81zł. Materiały służyły jako pomoc edukacyjna dla poszczególnych uczestników, jak również były rozdysponowywane wśród klientów zagrożonych wystąpieniem uzależnień lub przemocy w rodzinie. Warsztaty niestacjonarne dla osób dotkniętych przemocą z rodzin z problemem uzależnienia - w uzupełnieniu oddziaływań w zakresie wsparcia kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie, przygotowano dla 67 osób 3-dniowe warsztaty w formie niestacjonarnej, w trakcie których osoby brały udział w zajęciach przeznaczonych dla dorosłych i dla dzieci. Zadanie zrealizowane na zlecenie przez wykonawcę zewnętrznego. W warsztatach wzięło 67 osób. W 2017 r. odbyły się 2 edycje tej formy wsparcia. CEL II. Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym. W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania, realizowane były przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika Miasta Krakowa ds. Rodziny w 2017 r. promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa przyjął do realizacji zadania pn.: "Aktywny Kraków" - 67 projektów na kwotę na kwotę ,00 zł oraz w ramach konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn.: "Sportowy Sukces" - 98 projektów na kwotę ,00 zł. Łącznie przyznano 165 dotacji na łączną kwotę ,00 zł. Ponadto Wydział Sportu realizował w roku 2017 następujące miejskie programy sportowe: "Sport przeciw wykluczeniom" - celem programu było przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia były realizowane przy

356 współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi. Szczypiornista Szkoła" - celem programu była popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci szkół podstawowych na terenie Krakowa oraz promowanie aktywności fizycznej, gry zespołowej i ruchu wśród młodych Krakowian. Program realizowany był we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Zajęcia sportowe skierowane zostały zarówno do dziewcząt jak i chłopców z klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, realizowane na terenie placówek, gdzie wcześniej nie były prowadzone specjalistyczne zajęcia z piłki ręcznej (klasy sportowe, kluby sportowe, zajęcia z piłki ręcznej organizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze). "Aktywny Krakowianin" - program był realizowany przy współpracy z Radami Dzielnic, jego celem była aktywizacja sportowo rekreacyjna mieszkańców Krakowa w wieku dojrzałym poprzez umożliwienie im udziału w bezpłatnych zajęciach na terenie swojej dzielnicy. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów danej dyscypliny, a udział w nich był bezpłatny i dobrowolny. "Mój trener" - program realizowany w porozumieniu z Radami Dzielnic, skierowany głównie do środowisk dużych osiedli, jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla młodzieży, realizowana w oparciu o niewykorzystane przyszkolne obiekty sportowe oraz boiska wielofunkcyjne. W ramach programu organizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Animator Sportu"- celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportoworekreacyjnych. Program realizowany był przez wykwalifikowanych trenerów, na bazie wszystkich oddanych do użytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego Moje Boisko ORLIK 2012". W ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano także działania związane z organizacją w Krakowie Młodzieżowych Mistrzostw Europy UEFA EURO U Dostawa sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży na potrzeby działań realizowanych przez Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Sportu - Pełnomocnika ds. Euro U21 Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U Wyemitowanie spotów informacyjnych dotyczących działań związanych z organizacją MME w piłce nożnej UEFA EURO U Organizację wydarzeń sportowych w ramach Krakowskiego Festiwalu Piłkarskiego, związanego z propagowaniem idei MME w piłce nożnej UEFA EURO U21 w Krakowie. 4. Dostosowanie stadionu Klubu Sportowego Cracovia na potrzeby rozegrania meczów turnieju MME UEFA EURO U Zorganizowanie Piłkarskiego Dnia Dziecka, związanego z propagowaniem idei MME w piłce nożnej UEFA EURO U21 w Krakowie.

357 Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w Zakres działań Liczba uczestników Plan w zł Wydatki w zł % realizacji Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży Sportowy Sukces - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie ,45 99% ,48 99% Zadania o charakterze lokalnym ,00 97% i regionalnym (art. 19a) Miejskie Programy Sportowe ,16 99% Realizacja zadania UEFA EURO ,71 99% 2017 U21 Razem: ,80 99% W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku działaniami zostało objętych osób, w tym dzieci i osób dorosłych. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód realizował we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Krakowa w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii następujące zadania: Krakowska Olimpiada Młodzieży - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Projekt był wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmował międzyszkolną rywalizację sportową w trzech kategoriach: "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych, "Gimnazjada" dla gimnazjów oraz "Licealiada" dla szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół były organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach. Akademia Przedszkolaka miejski program sportowy, którego celem jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie w nich sportowej pasji. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego różnych specjalizacji, w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem zasad fair play. Ćwiczenia miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników. Narty w przerwie świątecznej - miejski program sportowy, w ramach którego dzieci i młodzież uczyły się oraz doskonaliły umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie.

358 Łącznie na zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód zostały przeznaczone środki w wysokości ,00 zł, z czego wydatkowano ,00 zł, a więc 100% planowanej kwoty. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód realizował we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Krakowa zadanie, pt.: Łyżwy dla każdego - cykl 100 godzin zajęć rodzinnych dla mieszkańców Krakowa. Zajęcia prowadzone były w terminie wrzesień - październik 2017 r. Zajęcia miały na celu naukę jazdy na łyżwach i dawały możliwość rodzinnej zabawy. Podczas zajęć szczególny nacisk położony został na ukazanie rodzicom i dzieciom korzyści jakie płyną ze wspólnie spędzonego aktywnie czasu. Możliwość nauki dawała dodatkowo motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w ramach współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Krakowa realizował następujące zadania: Family Run - impreza zorganizowana na Błoniach Krakowskich. Bieg zorganizowano w 7 grupach wiekowych, dodatkowo dla ochotników bieg boso. Imprezą towarzyszącą była gra miejska o charakterze edukacyjnym "Tajemnice Zwierzyńca - Poskromienie Złośnicy". Celem imprezy była promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej oraz integrowanie rodzin w ramach wspólnego spędzania wolnego czasu. Nie bój się sięgać gwiazd" - kampania edukacyjna w zakresie lekkiej atletyki była wydarzeniem skierowanym do krakowskich dzieci i młodzieży i łączy spotkania z wybitnymi sportowcami i postaciami z polskiego sportu z aktywnością fizyczną. Zorganizowano spotkania z Tomaszem Majewskim - dwukrotnym mistrzem olimpijskim, trenerem Henrykiem Olszewskim, medalistką Halowych Mistrzostw Europy Katarzyną Broniatowską oraz olimpijczykiem i medalistą Mistrzostw Świata i Europy Grzegorzem Sudołem. Podstawowym celem imprez było promowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz aktywności ruchowej, w szczególności walorów zdrowotnych i ruchowych lekkiej atletyki. "II Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym" - impreza odbyła się w halach KS Bronowianka w Krakowie. Turniej rozegrano w 9 kategoriach. Celem turnieju było uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowawcy dzieci i młodzieży związanego z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym oraz integracja środowiska tenisa stołowego. W związku z turniejem zorganizowano cykl szkoleń w zakresie tenisa stołowego dla chętnych spośród dzieci i młodzieży. Impreza sprzyjała integracji rodzin dzięki czemu przeciwdziała patologiom. "VII Turniej Szachowy o Wieżę Wolności "- odbył się w auli Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie. W ramach imprezy rozegrano dwa turnieje indywidualne w szachach szybkich i błyskawicznych oraz turniej drużynowy w szachach błyskawicznych. Celem turnieju była integracja środowiska szachowego, podniesienie umiejętności oraz wyłonienie zwycięzców. Celem pozasportowym było przeciwdziałanie patologiom - dzieci i młodzież przybywają na turniej z rodzinami.

359 "Cykl turniejów i imprez mikołajkowych KSOS" - o charakterze rekreacyjnosportowym organizowanym dla uczestników zajęć w Ośrodku odbywał się w grudniu 2017 r. Obejmował turnieje tenisa stołowego, ziemnego, badmintona, szachów, brydża sportowego oraz liczne zawody pływackie i zabawy dla grup nauki pływania i gimnastyki korekcyjnej. Celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej, jako forma alternatywna dla zagrożeń jakie niesie z sobą era cyfryzacji i komputeryzacji. To także możliwość dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Zawody sportowe uczyły zasad "fair play", szacunku dla konkurenta, pokory w razie porażki. Program "Rodzinne Pływanie 2017" - realizowany był w obiektach Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków - Śródmieście i Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Kurdwanów Nowy w okresie do r. Program adresowany był do rodzin z terenu Gminy Miejskiej Kraków - 2 rodziców plus maksymalnie 3 dzieci w wieku 5-16 lat. Każda rodzina mogła skorzystać z nauki pływania oraz doskonalenia pływania pod opieką instruktora. Jeden instruktor miał pod opieką 2 rodziny. Celem projektu było zacieśnianie więzów rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi, propagowanie zdrowego trybu życia, zdobycie umiejętności pływania, kształtowanie harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego dzieci w połączeniu z relacjami rodzicielskimi. Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy wynosiła ,00 zł, z czego wydatkowano ,03 zł, co stanowi 99% całości kwoty. Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w Realizator Plan w zł Wydatki w zł % realizacji Wydział Sportu UMK , ,80 99% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód , ,00 100% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód , ,00 100% Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy , ,03 100% Razem: , ,83 99%

360 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2017 r. imprez sportowo - rekreacyjnych tj. przede wszystkim Krakowskich Spotkań Biegowych w tym 16 PZU Cracovia Maraton, 11 Bieg Trzech Kopców, II Krakowskie Forum Sportu oraz 4 PZU Cracovia Półmaraton. W dniach maja 2017r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - trzydniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa, w której udział wzięło ponad 9 tys. uczestników we wszystkich konkurencjach. W drugiej połowie 2017 roku w ramach środków współfinansowano 2 imprezy biegowe: 11 Bieg Trzech Kopców, który odbył się 1 października 2017 roku. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Krakowa w Biegu Górskim okazała się rekordowa pod każdym względem. Na trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego wyruszyło 2337 uczestników, a na mecie zameldowało się 2331 z nich. Aż trzech zawodników uzyskało lepsze czasy niż dotychczasowy rekord trasy. 15 października 2017 r. zorganizowany został 4 PZU Cracovia Półmaraton Królewski wzięło w nim udział osób, z tego bieg ukończyło zawodników, co stanowiło również rekord frekwencji. Trasa biegu jak co roku prowadziła pomiędzy malowniczymi uliczkami Krakowa. Dodatkowo 9 września 2017 roku został zorganizowany 2 Krakowskie Forum Sportu. Impreza odbyła się na Stadionie Miejskim i. H. Reymana. Mógł w niej wziąć udział każdy kto lubi sport i aktywny wypoczynek, podczas imprezy uczestnicy zapoznawali się z ofertą krakowskich klubów i organizacji sportowych, oglądali pokazy różnych dyscyplin. Najmłodsi mogli też spróbować swoich sił biorąc udział w aktywnościach czy konkursach. Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu II jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W 2017 r. prowadzone były działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Powyższe działania realizowano poprzez: Święto Rodziny Krakowskiej impreza plenerowa zorganizowana 21 maja 2017 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok osób, z czego ok dzieci i ok dorosłych. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU porad. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Członkowie rodzin oraz osoby bliskie chętnie rozmawiali na temat możliwości zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego. Podczas konsultacji z psychologami zgłaszano też problemy dnia codziennego, np.: radzenia sobie ze stresem jako czynnika ryzyka powstawania uzależnienia, albo innych problemów psychicznych. Rozdystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki

361 uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono około 400 porad i konsultacji oraz informacji bezpośrednio i w formie tematycznych broszur i ulotek. Mecenas dziecięcych talentów - celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów była pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogły w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem była również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszano do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. Rodzinne pływanie - to projekt skierowany do krakowskich rodzin zainteresowane rodziny mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny mogło wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i maksymalnie 3 dzieci (w wieku 5-16 lat). W roku 2017 program funkcjonował od lipca do grudnia. Program promował wspólne, aktywne, trzeźwe i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież krakowską. Rodzinny piknik piłkarski oraz Rodzinne zakończenie lata - wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, skierowane do dzieci i młodzieży oraz krakowskich rodzin. W trakcie trwania imprez uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji specjalnie przygotowanych przez organizatorów (Centrum Sportu Parkowa oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Zachód) i partnerów wydarzenia. Dzieci biorące udział w wydarzeniach mogły wziąć udział m.in. w rozgrywkach i zawodach sportowych, wielkim puszczaniu baniek, malowaniu twarzy, konkursach plastycznych. Wydarzenia promowały integracje rodzin we współzawodnictwie, sportową rywalizację oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Lato z Krakowską Kartą Rodzinną 3+ - akcja mająca na celu pomoc rodzinom w zagospodarowaniu czasu wolnego ich pociech. Bezpłatne bilety do kina, zajęcia basenowe, ścianki wspinaczkowe czy warsztaty żeglarskie to tylko niektóre z możliwości z jakich mogły korzystać dzieci podczas wakacji. Taka forma spędzania wolnego czasu, propaguje zdrowy, sportowy i trzeźwy tryb życia, pozwala również na rozwój zainteresowań (jest to jeden z czynników chroniących przeciwdziałaniu uzależnieniom) oraz utrwala nawyk wspólnego spędzania czasu wolnego. Ostatnim realizatorem celu II jest Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa koordynujący Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany był przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Jego celem było wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowego przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

362 Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości ,00 zł, z czego wydatkowano ,27 zł, co stanowi 84%. Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w L.p. rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja) 1. Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie krótki opis działania Plan w zł. Wydatki w 2017 r. w zł. Bal integracyjny dla uczniów młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. Bal olimpijski , ,55 Cykl warsztatów i wydarzeń dla ,00 młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 9 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin. Turniej Sportowy Samorządów ,00 Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. Rajd Samorządów Uczniowskich ,00 Tęgoborza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Gala podsumowująca działalność 8 898,10 KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych Nagroda dla opiekunów projektów 3 321,81 społecznych realizowanych w ramach Młodzieżowego Inspiratorium Aktywności Młodzi w Akcji. Wyjazd dla uczniów biorących udział ,00 w Młodzieżowym Inspiratorium Aktywności Młodzi w Akcji. Materiały promocyjne dla młodzieży 1 188,12

363 2. Młode Media Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.: 3. Poradnik Młody Kraków Badania socjologiczne ,00 Hosting strony internetowej 1 845,00 Śmigło miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. W 2017 r. wydano 8 numerów w nakładzie egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków ( Książeczka zawierająca informacje przydatne dla osób wkraczających w dorosłe życie. Dokonano również aktualizacji poradnika oraz druk , ,00 4. Sport dzieci i młodzieży 5. Partnerstwo dla młodych Dziewiętnasta edycja imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która trwała w okresie od 24 czerwca 2017 r do 23 lipca 2017 r. Impreza skierowana była do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji. Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży. Konferencja pod nazwą Diagnoza krakowskiej młodzieży Budowa strony internetowej Młody Kraków , , , , , , ,00 Razem: , ,00

364 CEL III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień. W dniu 27 kwietnia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn.: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017, w obszarach: a) Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, b) Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, c) Profilaktyka uniwersalna i selektywna/zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa, d) Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań wynosi ,00 zł, Przeciwdziałanie narkomanii ,00 zł. (dz. 851,85153 Przeciwdziałanie narkomanii). W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji umowy w terminie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 r. zostały wybrane następujące podmioty: Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 (obszary: a, b, c) L.p. Obszar współpracy Organizacje /projekty 1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG, ul. Bp. Tomickiego 17/ Kraków Kwota przyznanych środków w zł ,00 2 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, Tarnów ,00 3 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki 4 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa Fundacja Ukryte Skrzydła, oś. Teatralne 23, Kraków Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, Kraków , ,00 SUMA ,00

365 Łącznie do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę ,00 zł. Natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851,85153 Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 7 projektów realizowanych przez 5 organizacji. Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii. L.p. Obszar współpracy Organizacje /projekty 1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii. STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, Warszawa/ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, Kraków CZYSTE BITY Kwota przyznanych środków w zł ,80 2 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii. 3 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii 4 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, Warszawa/ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, Kraków DROP IN Krakowska 19 STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, Warszawa Noclegownia dla narkomanów STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, Warszawa "Hostele postrehabilitacyjne - mieszkania okresowe dla osób po ukończonej terapii uzależnień" 9 240, , ,00

366 5 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii 6 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U, ul. Bobrowskiego 10, Kraków MOJA WIZJA ŻYCIA PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, Kraków PARASOL WIĘZIENNY , ,00 7 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii FUNDACJA PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, Kraków Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież - profilaktyka wskazująca - program autorski ,00 SUMA ,80 W wyniku ogłoszonego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży do realizacji umowy zostało wybranych 10 następujących organizacji. Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży. L.p. Obszar współpracy Organizacje /projekty Wartość dotacji w zł. Plan w zł 1 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie , ,00 2 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie. ul. Karmelicka Kraków Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ul. Benedyktyńska 37, Kraków , ,41

367 4 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 5 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 6 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 7 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 8 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 9 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 10 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Wzgórze 33, Kraków Klub Sportowy " Albertus" os. Dywizjonu 303 nr 63, Kraków Saltrom Salezjański Ruch Troski o młodzieży " ul. Różana 5, Kraków Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej ul. Konfederacka 6, Kraków Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. M. Ossowskiego 5, Kraków Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska ul. Karmelicka 31, Kraków , , , , , , ,00 SUMA , ,00 Dotacja w wysokości ,91 zł zabezpieczyła organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla dzieci z terenu Krakowa.

368 Cel IV. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W dniu 29 listopada 2016 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, do realizacji umowy zostało wybranych 8 oferentów. Tabela 10. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku L.P. Nazwa Oferenta Wartość umowy na 2017 rok w zł. 1 Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów ,00 Uzależnień, ul. Wielicka 73, Kraków, a) Poradnia leczenia uzależnień (1740) ,20 ul. Wielicka 73 b) Poradnia leczenia uzależnień (1740) ,80 ul. Jerzmanowskiego 40 2 Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul ,80 Młodej Polski 7, Kraków 3 Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia ,40 Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, Kraków, Plan na rok 2017 w zł ,00 4 Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, , Kraków 5 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ,80 ul. Radzikowskiego 29, Kraków 6 Centrum Medycyny Profilaktycznej ,00 Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, Kraków 7 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ,20 ul. M. Kopernika 36, Kraków 8 Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, Warszawa ,00 Suma , ,00

369 W wyniku konkursu zabezpieczono dla mieszkańców Krakowa świadczenia w zakresie terapii uzależnień na łączną kwotę ,00 zł. Analizując rok 2017, a więc okres od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r. należy wskazać, że świadczenia zostały udzielone osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym lat (1 246). Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2017 r. Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku lat (952) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia 948 osób. Tabela 11. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2017 r. liczba osób leczonych liczba osób starszych niż 50 lat 948 liczba osób w wieku lat liczba osób w wieku lat 952 liczba osób w wieku lat 5 liczba osób w wieku lat 0 liczba osób młodszych niż 14 lat 0 liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania 139 Problemów Alkoholowych liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy 178 Społecznej liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie 154 w warunkach ambulatoryjnych liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych

370 W okresie od lutego do końca grudnia 2017 roku udzielonych zostało świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej sesji, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne oraz sesje psychoterapii grupowej Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu 2017 r. odnotowano 101 sesji. Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2017 r. Należy zaznaczyć, że w 2017 roku terapię rozpoczęło osób, 163 osoby zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 398 osób ukończyło program terapii, a 984 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 10 dni. Świadczenia udzielane są przez 17 lekarzy psychiatrów, 80 specjalistów terapii uzależnień, 6 psychologów klinicznych i 15 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Ostatnim zadaniem szczegółowym realizowanym w ramach celu IV jest prowadzenie specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2015 został zmieniony profil domu na Dom dla osób uzależnionych od alkoholu. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS oraz zgoda wyrażona przez kandydata. W ciągu 2017 roku w Programie Readaptacji w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie

371 89 osób 78 mężczyzn i 11 kobiet. W 2017 roku Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie opuściło 32 osoby (29 mężczyzn i 3 kobiet). Z tej grupy 17 osób zostało przeniesionych do innych Domów Pomocy Społecznej, 1 osoba powróciła do środowiska, 1 osoba wypisała się do Przytuliska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie po niezakwalifikowaniu się na otrzymanie mieszkania chronionego dla osób uzależnionych od alkoholu, 2 osoby otrzymały miejsce w mieszkaniach chronionych, 1 osoba została wypisana do Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, 1 osoba została skierowana do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie, 6 osób zrezygnowało z uczestnictwa w Programie, 3 osoby zmarły. Ogółem w 2017 roku zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 29 osób (25 mężczyzn i 4 kobiety). Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami terapeutycznoopiekuńczymi w ramach których realizowano: wsparcie bytowe, opiekuńcze, wspomagające i medyczne oraz udział w Programie Readaptacji. W ramach realizacji Programu Readaptacji Sekcja Terapii MCPU diagnozowała zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współistniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz funkcjonowanie społeczne mieszkańca, jego zasoby i ograniczenia. Zadaniem Sekcji Terapii było również wzmacnianie i podtrzymywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Programie Readaptacji. Realizowano następujące formy pracy z mieszkańcem: Rozmowy indywidualne, których celem było monitorowanie i pobudzanie procesu zdrowienia i jego wpływu na zmiany w sferze emocji i przekonań mieszkańca. Rozmowy te skupiały się głównie na omawianiu bieżących spraw, trudności i sposobów ich konstruktywnego rozwiązywania, a także motywacji do zaprzestania picia. Czas trwania tych spotkań dostosowany był do możliwości poznawczych i somatycznych danego mieszkańca. Rozmowy interwencyjne, mające na celu zmniejszanie napięcia psychicznego mieszkańców i pomoc w rozwiązywaniu na bieżąco trudnej sytuacji, zgłaszanej przez mieszkańca lub obserwowanej przez inne osoby. Spotkania społeczności, odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych. Praca społeczności skupiała się wokół rozwiązywania problemów interpersonalnych i trudnych sytuacji w grupie. Omawiano zaplanowane działania terapeutyczne, zwracano uwagę na trudności pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców. Ważnym efektem pracy społeczności była kontynuacja prowadzenia przez mieszkańców spotkań społeczności. Inicjatywą grupy była procedura wyłonienia funkcji prowadzącego społeczność na okres jednego tygodnia. Zadanie to pozwalało mieszkańcom w uaktywnianiu się, a także przejmowaniu odpowiedzialność za przebieg spotkania społeczności i za rozwiązanie bieżących sytuacji problemowych oraz omawianie zgłaszanych inicjatyw na forum społeczności. Praca grupowa realizowana poprzez prowadzenie grupy motywacyjnej dla osób nowoprzyjętych. Grupy edukacyjne, w ramach których prowadzono psychoedukację na temat objawów i faz uzależnienia od alkoholu, wpływu alkoholu na organizm człowieka, rozpoznawania objawów głodu alkoholowego, zmiany dotychczasowych destrukcyjnych sposobów funkcjonowania na zachowania konstruktywne oraz nabywania nowych umiejętności społecznych, adekwatnie do możliwości poznawczych poszczególnych

372 mieszkańców. Grupa dla mieszkańców uczestniczących w Stacjonarnym Programie Postrehabilitacyjnym. Praca w tej grupie koncentrowała się wokół tematyki zapobiegania nawrotom picia alkoholu po ukończonym Programie, radzenia sobie z trudnościami życia codziennego oraz rozwoju osobistego mieszkańców. Łącznie na działalność placówki w 2017 r. zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,49 zł tj. 100% planu W 2017 roku zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Dotychczasowy cykl składający się z dwóch części pt. Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz Metody motywowania do zmiany został rozszerzony o część III pt. Praktyczne metody motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu. Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku odbyło się 12 szkoleń, w których wzięło udział 111 uczestników - pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Krakowa. Tabela 12. Szkolenia dla pracowników DPS W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej: Szkolenia w 2017 roku Ilość uczestników ul. Helclów 2 46 ul. Nowaczyńskiego 1 30 ul. Łanowa 39 8 os. Hutnicze 5 1 ul. Łanowa ul. Łanowa 43 7 ul. Praska 25 2 ul. Krakowska 55 2 ul. Ułanów 3 3 ul. Sołtysowska 13d 1 Razem: 111

373 CEL V. Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną. W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 z 31 lipca 2015 r. na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej (CIS) w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Zadanie polegające na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej zostało zlecone przez Gminę Miejską Kraków Galicyjskiej Fundacji "Wsparcie, Integracja, Rozwój". W 2017 r. w zajęciach CIS uczestniczyły 163 osoby, w tym 17 osób wskazało, że boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Podczas uczestnictwa w zajęciach CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z Centrum w ramach następujących warsztatów: remontowo porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. zostały przekazane na działalność CIS środki w wysokości zł. Na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,00 zł., co stanowi 99%. W ramach realizowanych w 2017 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania: Program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy i zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Cele programu to: 1. Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu. Realizacja celu koncentrowała się na działaniach interwencyjno pomocowych, w ramach których w placówka zapewniała: a) miejsce noclegowe, wyposażone w łóżko i niezbędną pościel, b) miejsce do spożywania posiłków, c) miejsce do wykonywania zabiegów higienicznych, d) możliwość skorzystania z usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osób drugich, e) w sytuacjach interwencyjnych zapewnienie żywności i niezbędnej odzieży. Każda osoba przebywająca w placówce miała również możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych.

374 Ponadto w ramach miejsc noclegowych zapewniono minimum 8 miejsc interwencyjnych, wyposażonych w materac, dla osób bezdomnych, będących pod wpływem alkoholu, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki do przyjęcia w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w okresie występowania niskich temperatur oraz zagrożenia wychłodzeniem organizmu mogły być przyjęte do placówki. 2. Wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Realizacja celu koncertowała się na działaniach profilaktycznych oraz wspomagających proces leczenia i radzenie sobie z problemem uzależnienia i wychodzenia z bezdomności poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom korzystającym z miejsca w placówce. Placówka zapewniała: a) pomoc w formie pracy socjalnej, b) pomoc specjalistyczną, w szczególności psychologiczną, prawną oraz terapeuty ds. uzależnień od r. W okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. działania terapeuty były realizowane przez psychologów oraz pracowników socjalnych, c) pomoc asystenta osoby bezdomnej, d) aktywizację społeczną poprzez angażowanie osób w realizację zadań na rzecz placówki, a także zachęcanie ich do udziału w projektach socjalnych i przedsięwzięciach, e) możliwość uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, f) pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe, Każda osoba przebywająca w placówce miała również możliwość uzyskania wsparcia pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każda osoba bezdomna dotknięta problemem alkoholowym miała zapewnione miejsce noclegowe, a w razie konieczności usługi opiekuńcze. Każda z osób miała możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto osoba miała dostęp do pracownika socjalnego celem uzyskania informacji, wskazówek, zorganizowania odpowiednich usług, poradnictwa specjalistycznego i leczenia, a także zapewnienie pomocy w rozwiązaniu problemów życiowych w ramach pracy socjalnej lub pomocy asystenta. Każda osoba miała zapewniony dostęp do psychologa, terapeuty ds. uzależnień. Program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w Domach Pomocy Społecznej - Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w Domach Pomocy Społecznej poprzez propagowanie i wspieranie pożądanych form aktywności, ukazanie możliwości spędzania czasu w sposób wolny od uzależnień, umocnienie zmiany nastawienia do uzależnienia

375 oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. W tym obszarze zrealizowano wystawę plakatów o tematyce antyalkoholowej przygotowanych przez mieszkańców domu pomocy społecznej, zakupiono sprzęt służący do prozdrowotnej organizacji czasu wolnego mieszkańców, organizowano wycieczki jednodniowe oraz kilkudniowe na terenie Krakowa oraz okolic, zorganizowano koncert muzyczny w trakcie organizowanego Pikniku Świętojańskiego. W sferze psychoedukacyjnej prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono książki poświęcone tematyce uzależnień, a także arteterapii, które będą wykorzystywane w dalszych oddziaływaniach profilaktyczno terapeutycznych. W ramach realizacji działań o charakterze prewencyjno-interwencyjnym mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania alkoholu zakupiono alkomat. Odbywa się stała ekspozycja materiałów o tematyce antyalkoholowej. Pracownicy pierwszego kontaktu uczestniczyli w superwizjach w kontekście pracy z mieszkańcami uzależnionymi od alkoholu (DPS - ul. Kluzeka 6). Organizowano Pikniki Integracyjne oraz koncerty, których celem było stworzenie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla mieszkańców z problemem alkoholowym (DPS ul. Praska 25, ul. Radziwiłłowska 8). Kontynuowano również realizację Programu Duet DPS ul. Łanowa 43 jest to program readaptacji osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Także DPS ul. Krakowska 55 realizował zajęcia psychoedukacyjne dotyczące zdrowego trybu życia oraz tworzenie plakatów o tematyce antyalkoholowej. Kolejnym realizatorem Celu V było Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którego pracownicy udzielali konsultacji i porad w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK). W ramach oddziaływań w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich rodzin udzielano porad, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, motywująco wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksoholizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w 2017 roku wynosi , w tym wydano informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego. Dyżury prawnika w Punkcie Konsultacyjnym odbywały się trzy razy w tygodniu w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w 2017 roku udzielono 175 porad. Problematyka dotyczyła: kierowania wniosków o nakaz leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

376 W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień odbyły się 53 spotkania grupy AA IZBA, w których wzięło udział uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie Odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 58 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 867 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). Od października 2017 roku w każdą sobotę o godzinie odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów. W 2017 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie. Natomiast w ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: ,00 zł; wydatki: ,66 zł). W ciągu 2017 udzielono informacji. Tabela 13. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2017 r. Miesiąc Liczba styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Razem: Usługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej świadczona była na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2017 r. - W/I/3432/BZ/232/2017, przez przedsiębiorcę, działającego pod firmą "Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG POLSKA". Przedmiotem umowy było świadczenie pod numerem bezpłatnych, całodobowych i we wszystkie dni tygodnia, telefonicznych usług informacyjnych dla mieszkańców Miasta Krakowa, dotyczących m.in.: ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów Anonimowych Alkoholików (AA) oraz telefonów zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;

377 adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z terenu Miasta Krakowa; adresów i numerów telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno - hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa; udzielania informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców; Wykonawca stworzył również jednolitą bazę danych, w zakresie informacji których udziela; baza jest na bieżąco aktualizowana. CEL VI. Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składająca się z 31 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 44 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie. Podczas dyżurów przyjęto osób, założono 587 nowych spraw, z czego 112 dotyczących kobiet i 475 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych: 217 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych, 146 spraw z Prokuratury, 189 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 35 spraw z Policji. Wykres 6. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2017.