UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości ,91 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,91 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, 2) dochody u w wysokości ,09 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,09 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł na: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych ,92 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,76 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 1

2 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,32 zł, e) obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,14 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości ,10 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,80 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,20 zł, - obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,10 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,10 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,14 zł), - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł, 2) wydatki u w wysokości ,90 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,12 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 zł), - dotacje na zadania bieżące ,76 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,12 zł, b) wydatki majątkowe ,90 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,90 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł). 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł. Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 2

3 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,81 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów. 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek w kwocie ,00 zł udzielanych przez Prezydenta Miasta Legnicy w roku budżetowym Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości ,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i plan wydatków w wysokości ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11. Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 3

4 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 zawiera załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 zawiera załącznik nr Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem ,00zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta ,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty ,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,00 zł, b) dodatkowe oddziały w szkołach ,00 zł, c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej ,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami ,00 zł, e) usuwanie skutków awarii ,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy ,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert ,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 12. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie , 4280, i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 14. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 4

5 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 5, ,00 1) dochody bieżące , ,00 7, , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, ,00 % (5:4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 46, , ,00 2) dochody majątkowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,50 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 6

7 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Transport i łączność , ,69 17, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 111, , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z usług , ,00 112, , Wpływy z pozostałych odsetek 738, Wpływy z różnych dochodów , ,00 109, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % (5:4) 1 218,00 957,00 78,57 957, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 218, ,00 2) dochody majątkowe , ,69 8, ,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,69 8, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u , Gospodarka mieszkaniowa , ,51 127, , ,00 1) dochody bieżące , ,86 93, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 52, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 7

8 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, , Wpływy z różnych opłat , ,00 101, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych , ,00 112, ,00 umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 1, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 % (5:4) 8 980, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 403, , , ,00 66, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 91, ,00 2) dochody majątkowe , ,65 142, ,65 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 61, , , ,00 131, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 8

9 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 7 363,00 % (5:4) , , , , Działalność usługowa , ,00 91, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 129, , Wpływy z usług , ,00 101, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 73, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 71, , Administracja publiczna , ,62 132, , ,11 1) dochody bieżące , ,39 94, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 100, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 5 944,49 250,00 4,21 250,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 9

10 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 % (5:4) , ,39 42, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100, , , ,00 14, , ,00 300,00 14,81 300, , ,00 117, , , ,00 100, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 10

11 Dział Wyszczególnienie Plan na rok % (5:4) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 474,00 211,00 44,51 211,00 2) dochody majątkowe , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 825, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 675, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 99, ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami , ,00 99, , Obrona narodowa 5 000, ,00 20, ,00 1) dochody bieżące 5 000, ,00 20, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 11

12 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami % (5:4) 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 86, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 87, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami 5 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 87, ,00 2) dochody majątkowe , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Wymiar sprawiedliwości , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 12

13 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % (5:4) , ,00 100, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 104, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 104, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 107, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 104, , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 101, , Wpływy z podatku rolnego , ,00 100, , Wpływy z podatku leśnego 2 200, ,00 100, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 100, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 100, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 100, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 95, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 51, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 100, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 13

14 Dział Wyszczególnienie Plan na rok % (5:4) 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 51, , Różne rozliczenia , ,00 101, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 99, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 24, , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 101, , , Oświata i wychowanie , ,18 105, , ,98 1) dochody bieżące , ,75 99, , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 822, ,00 93,91 230, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 86, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 111, , Wpływy z różnych opłat , ,00 76, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 86, , , Wpływy z usług , ,00 93, , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 87, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 14,44 900, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 200,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 14

15 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Wpływy z różnych dochodów , ,00 63, , ,00 % (5:4) 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,15 422, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 99, , , ,00 100, , , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 77, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 15

16 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ów (związków gmin, związków owo-gminnych,związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % (5:4) , ,60 89, , ,60 2) dochody majątkowe 1 168, , , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 168, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Ochrona zdrowia , ,00 92, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , , Wpływy z usług , ,00 106, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 105, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 16

17 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Pomoc społeczna , ,00 83, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 83, , , Wpływy z usług , ,00 108, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 96, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami % (5:4) , ,00 64, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) , ,00 77, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 113, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u , ,00 75, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 264, ,00 104, ,00 789, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 55, ,00 1) dochody bieżące , ,00 55, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 55, ,00 947,00 526,00 55,54 526, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 31, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 31, , ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 17

18 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) , ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 92, , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 900, ,00 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500, ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 40, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Rodzina , ,00 100, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , ,00 98, , Wpływy z usług , ,00 110, , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 140, ,00 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 368,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 18

19 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Wpływy z różnych dochodów 1 080, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami % (5:4) , ,00 98, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom owo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 102, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 90, , Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 87, , , ,00 108, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 19

20 Dział Wyszczególnienie Plan na rok % (5:4) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ów (związków gmin, związków owo-gminnych,związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych, związków ów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 111, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 99, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , , Wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,00 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 100, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 200, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z usług 5 000, ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 106, , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 100,00 200, Wpływy z różnych dochodów , ,00 96, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,56 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 20

21 Dział Wyszczególnienie Plan na rok ) dochody majątkowe 9 940, ,00 100, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 940, ,00 100, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 28, ,00 1) dochody bieżące , ,00 28, ,00 % (5:4) 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 81, , Wpływy z usług , ,00 102, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 380, ,00 99, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 90, ,00 2) dochody majątkowe 4 938, ,00 70, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 938, ,00 70, ,00 Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 21

22 Dział Wyszczególnienie Plan na rok Ogółem, , ,00 97, , ,09 1) dochody bieżące , ,00 101, , ,09 - własne , ,00 103, , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 98, , ,09 w tym: % (5:4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 213, , ,09 2) dochody majątkowe , ,00 56, , ,00 - własne , ,00 129, ,00 - dotacje i subwencje , ,00 20, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 20, , ,00 Razem: , ,00 97, , ,09 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , ,00 29, , , Melioracje wodne , ,00 62, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 62, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 62, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500, ,00 120, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 60, , Izby rolnicze 5 500, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 500, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 500, ,00 100, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,50 0,00 2) wydatki majątkowe ,50 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50 0, Pozostała działalność , ,00 6, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 6, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 6, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 894, ,00 42, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,01 0, Transport i łączność , ,10 75, , , ,00 957, Lokalny transport zbiorowy , ,10 145, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majątkowe , ,10 323, ,10 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,10 448, ,10 w tym: Zadania na podstawie porozumień Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Wyszczególnienie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,43 446, ,43 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach u (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 53, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 106, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 41, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 41, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,50 0, Drogi publiczne gminne , ,00 53, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 28, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 28, , Drogi wewnętrzne , ,00 33, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 50, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 50, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 50, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 106, ,00 957,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 957,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 957,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, ,00 957,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950, ,00 100, , Turystyka 8 000, ,00 100, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 8 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000, ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 123, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 127, ,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Wyszczególnienie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 500, ,00 200, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 500, ,00 200, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 177, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 177, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 104, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 112, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 113, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 68,58 590, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 114, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 500,00 5,00 500,00 2) wydatki majątkowe , ,00 58, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 58, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , ,00 150, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 150, ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 150, , Pozostała działalność 4 550, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 4 550, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 550, ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 550, ,00 100, , Działalność usługowa , ,00 107, , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 136, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 136, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 136, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 138, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 110, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 110, , ,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 5CB8D5A6-94AE-4F77-9CB7-2DDC504B5E6A. Podpisany Strona 25