ZARZĄDZENIE NR 2295/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 2295/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2015 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871 i 1045), w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190) i uchwałą Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przyjmuje się: 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miasta. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie Niniejszym zarządzeniem przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2015 roku, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2295/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU CZĘŚĆ I Kraków, sierpień 2015 r.

4 SPIS TREŚCI Strona Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku 1.1 Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe zbiorczo Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku Zadłużenie Miasta Krakowa 30 czerwca 2015 roku Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa 30 czerwca 2015 roku...18 Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu struktura i wskaźniki...19 Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku 3.1 Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe W układzie zadaniowym wykaz zadań budżetowych Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2015 roku 4.1 Wydatki na program inwestycji strategicznych Wydatki na inwestycje programowe Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic Załącznik Nr 5 Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku Załącznik Nr 6 Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2015 roku Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2015 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne) 7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Miejskie instytucje kultury Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych...229

5 Załącznik Nr 8 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 8.1 Dochody Wydatki Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 9 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 9.1 Dochody Wydatki Załącznik Nr 10 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych Informacja opisowa Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za I półrocze 2015 roku Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2015 roku Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2015 r Załącznik Nr 14 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w układzie zadaniowym...295

6 Załącznik Nr 1.1 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO na r. na Wykonanie na I DOCHODY II/1 WYDATKI BIEŻĄCE I DOCHODY II/1 WYDATKI BIEŻĄCE I DOCHODY II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami) (z rezerwami) bieżące bieżące bieżące majątkowe majątkowe majątkowe finansowanie wyd.majątk. finansowanie wyd.majątk. finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1) z doch. (I - II/1) z doch. (I - II/1) wynik ( I-II ) wynik ( I-II ) wynik ( I-II ) nadwyżka (+) II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE nadwyżka (+) II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE nadwyżka (+) II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE deficyt (-) (z rezerwami) deficyt (-) (z rezerwami) deficyt (-) ogółem: ogółem: ogółem: udziały w spółkach udziały w spółkach udziały w spółkach inwestycje: inwestycje: inwestycje: > strategiczne > strategiczne > strategiczne > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > programowe > programowe > programowe III PRZYCHODY III PRZYCHODY III PRZYCHODY > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > zadania inwestycyjne dzielnic zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ogółem: ogółem: ogółem: kredyt kredyt kredyt spłaty pożyczek udzielonych spłaty pożyczek udzielonych spłaty pożyczek udzielonych wolne środki wolne środki wolne środki II WYDATKI OGÓŁEM II WYDATKI OGÓŁEM II WYDATKI OGÓŁEM IV ROZCHODY IV ROZCHODY IV ROZCHODY ogółem: ogółem: ogółem: spłaty kredytów spłaty kredytów spłaty kredytów wykup obligacji wykup obligacji wykup obligacji Ogółem I+III Ogółem II+IV Ogółem I+III Ogółem II+IV Ogółem I+III Ogółem II+IV

7 Załącznik Nr 1.2 Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku DOCHODY W I półroczu 2015 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 50,7 % planu rocznego wynoszącego zł. Największe znaczenie w budżecie (23,5 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wskaźnik wykonania (44,9 %) nie wzbudza obaw o niezrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. Jeszcze lepiej realizowane są dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na poziomie 54,1 % planu. Całkiem możliwe jest przekroczenie założonej wielkości wpływów, ale należy pamiętać, że dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta niż wpływy z PIT. Stanowią one 2,2 % dochodów ogółem budżetu Miasta. Prawie 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane. Ponad 40 % środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

8 Najważniejszym źródłem (11,7 % wszystkich dochodów) jest podatek od nieruchomości. Realizacja przebiega prawidłowo. Podobnie jak drugiego podatku lokalnego od środków transportowych. Niewykonane zostaną natomiast dochody z podatku rolnego i leśnego. Powodem jest obniżenie ceny skupu żyta (będącej podstawą naliczania podatku rolnego), jednak środki te mają marginalne znaczenie w budżecie. Niecałe 2 % ogólnych dochodów przypada na podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na wysokość otrzymywanych środków z tego podatku wpływają także zawierane transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. Takie transakcje zdarzały się już niejednokrotnie i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. Trudności planistyczne występują także w przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn. W tym przypadku poziom wpływów poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania może zaburzać również zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Najważniejsza pod względem wysokości środków opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego (1,4 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po około 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty skarbowej, komunikacyjnej (pobieranej za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, pozwoleń na prowadzenie tramwaju) oraz za korzystanie ze środowiska. W pierwszej i drugiej z podanych opłat możliwe są przekroczenia założonych planów. Wykonanie dochodów z opłat: targowej, miejscowej i uzdrowiskowej jest niskie, ale większa część tych środków wpływa w drugim półroczu. Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z mienia. Duża ich część (prawie 3 % wszystkich wpływów) pochodzi ze sprzedaży majątku komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni

9 mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i wysoki poziom realizacji w I półroczu nie musi oznaczać ostatecznego przekroczenia planu. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z dzierżawy i najmu (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,7 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Tegoroczny plan wpływów może zostać przekroczony. Dochody z użytkowania i zarządu nieruchomości to 1,9 % wszystkich środków. Wykonanie planu jest bardzo wysokie (i również tutaj plan zostanie prawdopodobnie przekroczony), ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku, ponieważ jest to na ogół opłata roczna. Później wnoszą opłaty nowe podmioty (pierwsza opłata za użytkowanie), zaś w ciągu całego roku regulowane są zaległości. Części wpływów z powyższych tytułów nie można przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości, co wynika z samego charakteru takich opłat. Tu wykonanie jest niskie i planu najprawdopodobniej nie uda się już zrealizować, jednakże główną przyczyną tej sytuacji są zmiany statusu: z bezumownego korzystania na umowy najmu (i stąd też wyższe wykonanie w opisanych wyżej dochodach z dzierżawy). Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (6,3 %) mają wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. W drugim półroczu w związku z zakupami biletów okresowych przez studentów i uczniów wpływy powinny być wyższe. Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły w I półroczu zł, natomiast wydatki na realizację kontraktu przewozowego zł. Dopłata ze środków własnych Miasta wyniosła zł, co miało istotny wpływ na zmniejszenie nadwyżki operacyjnej. Należności z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0,7 % dochodów budżetowych) zrealizowano w wysokim stopniu. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze

10 względu na terminy płatności. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest opłata za wywóz śmieci pobierana od właścicieli nieruchomości. Realizacja jest prawidłowa. W grupie innych dochodów należy wymienić przede wszystkim opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Wyjątkowa sytuacja wystąpiła przy dochodach z odsetek zgodnie z Ordynacją Podatkową wypłacono oprocentowanie nadpłat, co radykalnie obniżyło wskaźnik realizacji planu. Zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz środków otrzymanych z funduszy celowych nie świadczą o zawyżonych czy zaniżonych wielkościach planowanych, ponieważ podobnie jak opisane wcześniej subwencje i dotacje ich napływ wynika z terminów realizacji zadań, na które przyznano środki. W efekcie poszczególne kwoty wpływają w ciągu roku nierównomiernie. Przekroczenie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych już w I półroczu jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności, które jak każde dochody z tego tytułu podlegają naliczeniu prowizji dla Miasta. Na półroczny wskaźnik realizacji rzutuje także wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zasadniczo w pierwszych miesiącach roku. Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat nie jest w pełni możliwe, stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź stopień dotychczasowego wykonania planu jest stosunkowo niski. Z drugiej jednak strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu (bądź nawet w całości) zrealizowane już w I półroczu, co wynika z terminów i trybu pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

11 Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W I półroczu pozyskano zł, z czego budżet miasta zasiliło zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3. PRZYCHODY Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły zł, tj. 59,3% planu rocznego wynoszącego zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco: w zł Wyszczególnienie na Wykonanie na Wsk. % Kredyt Spłaty pożyczek udzielonych ,9 Wolne środki ,70 Ogółem ,3

12 A. Dochody własne ,35% bieżące ,10% majątkowe ,74% I. Podatki lokalne ,45% bieżące ,45% 1. Podatek od nieruchomości ,47% 2. Podatek od środków transportowych ,81% 3. Podatek rolny i leśny ,64% II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe ,72% bieżące ,72% 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,79% 2. Podatek od spadków i darowizn ,23% 3. Karta podatkowa ,86% III. Opłaty ,49% 1. Opłata skarbowa ,44% 2. Opłata komunikacyjna ,62% 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego ,32% 4. Opłata targowa ,80% 5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa ,84% 6. Inne opłaty ,25% IV. Dochody z mienia ,04% bieżące ,68% 1. Najem i dzierżawa majątku ,19% 2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości ,55% 3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości ,55% majątkowe ,68% 1. Sprzedaż majątku ,68% V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,15% VI. Inne dochody ,30% bieżące ,09% 1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody ,44% 2. Odpłatność za usługi ,50% 3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne ,13% 4. Odsetki ,95% 5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ,37% 6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty ,40% 7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,47% 8. Pozostałe dochody ,18% majątkowe ,73% 1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ,37% 2. Środki otrzymane z funduszy celowych ,50% 3. Pozostałe dochody ,48% VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,66% VIII. Opłata za wywóz śmieci ,07% B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,54% I. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,86% II. Podatek dochodowy od osób prawnych ,12% C. Subwencje i dotacje ,13% bieżące ,14% majątkowe ,00% I. Subwencja ogólna ,26% bieżące ,26% majątkowe II. Dotacje na zadania zlecone ,74% bieżące ,77% majątkowe III. Dotacje na zadania własne ,94% bieżące ,94% majątkowe DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU według źródeł powstawania Wyszczególnienie po zmianach na Wykonanie na wsk. realizacji IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% bieżące ,00% majątkowe V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt ,75% bieżące ,81% majątkowe DOCHODY RAZEM ,89% bieżące ,63% majątkowe ,72% D. Środki ze źróde ł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,22% bieżące ,73% majątkowe ,84% I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,87% bieżące ( ) ,31% majątkowe ( , 6257) ,66% II. Pozostałe ,24% bieżące ( 0921/7, 0971/7-8, /5-9, ) ,97% majątkowe ( /5-9, ) ,93% DOCHODY OGÓŁEM ,72% bieżące ,63% majątkowe ,24% w zł

13 WYDATKI I ROZCHODY W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły zł, co stanowi 46,3% planu, który wynosił zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie zł, tj. 50,6% planu ( zł), a wydatki majątkowe w kwocie zł, tj. 26,4% planu ( zł). wydatków budżetu ogółem na r. wynosił zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o zł, tj. o 1,4%, plan wydatków bieżących o zł, tj. o 0,5%, a majątkowych o zł, tj. o 5,9%. Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budżetu Miasta na: transport i łączność, kulturę fizyczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wzrost planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania. W pierwszym półroczu 2015 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów ( zł) oraz wykupem obligacji ( zł) i wyniosły łącznie zł, co stanowi 63,0% planu wynoszącego zł. Pozycja zaangażowanie środków budżetowych w Zestawieniach 3, 4 i 5 wykazuje dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w danym roku budżetowym. Analiza tego właśnie wskaźnika umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na wyniosło: - dla wydatków ogółem 85,3%, - dla wydatków bieżących 90,4%, - dla wydatków majątkowych 61,7%.

14 Porównanie planu wydatków na z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1. Zestawienie Nr 1 w tys. zł Kategorie wydatków na Wykonanie na % Wydatki ogółem ,3 Wydatki bieżące ,6 Wydatki majątkowe ,4 Wykres Nr 1 Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2. Zestawienie Nr 2 w % Kategorie wydatków Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wydatki ogółem 50,4 46,3 46,3 Wydatki bieżące 53,3 49,7 50,6 Wydatki majątkowe 35,1 31,6 26,4

15 Wykres Nr 2 Wielkość wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego na początku roku budżetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych (płatności) w drugim półroczu 2015 r. W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan niektórych rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na r. wynosił zł, została rozdysponowana w kwocie zł, tj. w 50,8%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco: - zadania dzielnic kwota zł, tj. 91,3%, - zadania oświatowe kwota zł, tj. 11,3%, - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł, tj. 45,8%, - zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych kwota zł, tj. 100,0%, - budżet obywatelski ogólnomiejski kwota zł, tj. 4,3%, - akcja Płać podatki w Krakowie kwota zł, tj. 53,3%, - zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku kwota zł, tj. 73,0%, - zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku kwota zł, tj. 99,1%.

16 Na dzień r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości zł, który nieznacznie wzrósł do kwoty zł. W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2015 r. największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3. Zestawienie Nr 3 w tys. zł Nazwa Działu plan na wykonanie na % zaangażowanie % (3:2) na (5:2) Oświata i wychowanie , ,9 Transport i łączność , ,2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,7 Pozostałe , ,0 Razem: , ,3 Wykres Nr 3

17 W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2015 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz pomoc społeczna. Wykonanie planu wydatków bieżących i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4. Zestawienie Nr 4 w tys. zł Nazwa Działu plan na wykonanie na % zaangażowanie % (3:2) na (5:2) Oświata i wychowanie , ,3 Transport i łączność , ,2 Pomoc społeczna , ,3 Pozostałe , ,9 Razem: , ,4 Wykres Nr 4

18 W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2015 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna. Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5. Zestawienie Nr 5 w tys. zł Nazwa Działu plan na wykonanie na % zaangażowanie % (3:2) na (5:2) Transport i łączność , ,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,5 Kultura fizyczna , ,1 Pozostałe , ,2 Razem: , ,7 Wykres Nr 5

19 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI Stan zadłużenia Miasta Krakowa 30 czerwca 2015 r. wyniósł ,96 zł co stanowi 46,74% planu dochodów. Na łączną kwotę ,99 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2015 r. składają się poniższe pozycje: 1. Pożyczki długoterminowe na kwotę ,53 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom: - Szpital Miejski Specjalistyczny N.ZOZ im. G. Narutowicza, - Szpital Miejski Specjalistyczny N.ZOZ im. S. Żeromskiego, - Kluby Sportowe, - pożyczki udzielone osobom fizycznym na remonty kamienic zabytkowych. 2. Należności wymagalne na kwotę ,90 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął. Na należności wymagalne w łącznej kwocie ,90 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek: - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną ,51zł. Są to należności wymagalne czynszowe wynikające z umów o najem lokali oraz bezumownego korzystania z lokali i dzierżawy oraz należności rozłożone na raty (ugody), należności zasądzone wyrokami sądowymi i z budynków prywatnych przekazanych właścicielom. - Urząd Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat na kwotę ,60 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat. 3. Pozostałe należności na kwotę ,19 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej kwocie ,19 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek: - Urząd Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat na kwotę ,19 zł, z tytułu zaległości z podatków i opłat (należności publicznoprawnych takich jak m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) oraz należności cywilnoprawnych (takich jak m.in. użytkowanie wieczyste, bezumowne korzystanie, czynsz dzierżawny i inne ).

20 - Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę ,81 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności jeszcze nie minął. 4. Gotówka i depozyty na kwotę ,37 zł, na które składa się: - gotówka ,35 zł, - depozyty na żądanie ,02 zł. - depozyty terminowe 1 300,00 zł.

21 Załącznik Nr 1.3 Zadłużenie Miasta Krakowa w zł owane zadłużenie na Zadłużenie na Wskaźnik % (2:1) ,17 Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata w zł Zadłużenie na r. Zadłużenie na r. Zadłużenie na

22 Załącznik Nr 1.4 Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa w zł L.p. Wyszczególnie Kwota należności ogółem sektora finansów publicznych Ogółem: ,99 I Razem należności ,62 1. Papiery wartościowe - 2. Pożyczki długoterminowe ,53 3. Nalezności wymagalne ,90 4. Pozostałe należności ,19 II Gotówka i depozyty ,37 1. Gotówka (stan gotówki w kasie) ,35 2. Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku) ,02 3. Depozyty terminowe 1 300, , , , , , , ,35 507,06 -

23 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu STRUKTURA I WSKAŹNIKI Załącznik Nr 2 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Rolnictwo i łowiectwo ,02 0,00 0, ,02 0,00 0,00 bieżące ,02 0,00 0, ,02 0,00 0,00 ` 0690 Wpływy z różnych opłat ,91 0,00 0, ,91 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Transport i łączność ,71 11,05 9, ,29 13,62 12, ,31 0,72 0,00 bieżące ,44 7,65 7, ,43 9,55 9, ,15 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z różnych opłat ,58 0,02 0, ,58 0,03 0, Wpływy z usług ,15 6,64 6, ,15 8,28 8, Pozostałe odsetki ,47 0,00 0, ,47 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,73 0,48 0, ,64 0,60 1, ,75 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,52 0,02 0, ,52 0,03 0,02 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o ,05 0,00 0, ,05 0,00 0,01 których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Współfinansowanie programów i projektów ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,31 0,48 0, ,31 0,60 0,57 jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2701 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) ,11 0,00 0, ,11 0,00 0,01

24 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o 2708 których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem ,34 0,00 0, ,34 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) majątkowe ,80 3,40 2, ,20 4,07 2, ,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,24 2,61 2, ,15 3,12 2, ,58 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , , ,14 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,69 0,12 0, ,69 0,15 0, Gospodarka mieszkaniowa ,70 8,09 10, ,83 9,51 11, ,88 2,38 4,78 bieżące ,94 6,01 7, ,76 6,91 7, ,88 2,38 4,78 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,51 1,13 1, ,51 1,41 2,43 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych , ,00 5 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,96 2,39 2, ,96 2,98 3,23 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,34 0,22 0, ,39 0,26 0, ,24 0,05 0, Wpływy z różnych dochodów ,61 1,81 1, ,61 2,25 2,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,91 0,02 0, ,91 0,10 0,11 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,63 0,44 0, ,63 2,23 4,63 innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe ,66 2,09 2, ,66 2,60 3,75 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo ,07 0,12 0, ,07 0,15 0,53 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,14 1,93 2, ,14 2,41 3,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,01

25 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,02 0, ,00 0,03 0, Działalność usługowa ,90 0,31 0, , ,21 0,87 0,79 bieżące ,38 0,18 0, , ,82 0,86 0, Wpływy z różnych opłat ,67 0,08 0, ,67 0,41 0, Pozostałe odsetki ,67 0,00 0, ,68 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie , ,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,45 0,09 0, ,45 0,45 0,38 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,60 0,00 0, ,59 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 majątkowe , , ,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,15 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji , , Administracja publiczna ,23 0,87 0, ,68 0,61 0, ,77 1,91 1,95 bieżące ,79 0,80 0, ,11 0,52 0, ,74 1,91 1, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,62 0,35 0, ,62 1,78 1,81 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych ,60 0,00 0, ,05 0,00 0, ,79 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0587 jednostek organizacyjnych (Płatności w zakresie budżetu , ,00 środków europejskich) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o 0589 których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem 734 0, ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,07 0,01 0, ,65 0,00 0, ,33 0,02 0, Wpływy z różnych opłat ,30 0,04 0, ,16 0,05 0, ,04 0,01 0,01 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,57 0,01 0, ,57 0,02 0,02 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, Pozostałe odsetki ,06 0,14 0, ,06 0,17 0,07 Pozostałe odsetki (Finansowanie z innych środków 0925 bezzwrotnych) 90 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,98 0,00 0, ,98 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,60 0,05 0, ,60 0,06 0,14

26 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,54 0,01 0, ,54 0,02 0,02 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o , ,01 których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Współfinansowanie programów i projektów ,72 0,00 0, ,72 0,01 0,01 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ,69 0,14 0, ,69 0,18 0,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,83 0,02 0, ,83 0,09 0,10 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 0,01 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,05 0,00 0, ,05 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,84 0,00 0, ,84 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2701 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2705 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,09 0,00 0, ,09 0,00 0,01 (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o 2708 których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem ,54 0,00 0, ,54 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) majątkowe ,33 0,07 0, ,97 0,09 0, ,70 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,36 0,00 0, ,62 0,00 0, ,70 0,00 0,00

27 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,30 0,07 0, ,30 0,08 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,36 0,00 0, ,36 0,00 0, ,00 0,06 0, ,00 0,07 0,15 bieżące ,00 0,06 0, ,00 0,07 0,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,06 0, ,00 0,07 0, Obrona narodowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 bieżące ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,06 1,09 1, ,58 0,09 0, ,60 5,09 5,73 bieżące ,06 1,09 1, ,58 0,09 0, ,60 5,09 5, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 0,07 0, ,52 0,09 0, Wpływy z różnych opłat ,20 0,00 0, ,24 0,00 0, Pozostałe odsetki ,50 0,00 0, , ,60 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,49 0,00 0, ,49 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,60 1,01 1, ,60 5,09 5,73 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 178 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,36 45,31 42, ,63 48,85 46, ,65 31,04 25,90 bieżące ,36 45,31 42, ,63 48,85 46, ,65 31,04 25, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,86 26,59 23, ,86 26,10 23, ,86 28,59 23, Podatek dochodowy od osób prawnych ,12 2,09 2, ,10 2,16 2, ,18 1,81 1, Podatek od nieruchomości ,47 11,28 11, ,47 14,08 14, Podatek rolny ,49 0,07 0, ,49 0,08 0, Podatek leśny ,97 0,00 0, ,97 0,00 0, Podatek od środków transportowych ,81 0,43 0, ,81 0,54 0,57 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej ,86 0,07 0, ,86 0,09 0, Podatek od spadków i darowizn ,23 0,36 0, ,23 0,45 0, Opłata od posiadania psów ,15 0,00 0, ,15 0,01 0,00

28 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach 0390 posiadających status gminy uzdrowiskowej ,63 0,00 0, ,62 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,44 0,36 0, ,44 0,44 0, Wpływy z opłaty targowej ,80 0,08 0, ,80 0,10 0, Wpływy z opłaty miejscowej ,73 0,04 0, ,73 0,05 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,76 0,00 0, ,76 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych ,66 0,45 0, ,66 0,56 0,89 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,05 1,37 1, ,46 1,56 1, ,78 0,64 0,66 odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,79 1,78 1, ,79 2,22 2, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z dywidend , ,33 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,77 0,04-0, ,77 0,05-0,26 opłat 0920 Pozostałe odsetki ,55 0,01 0, ,55 0,01 0,01 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych ,18 0,02 0, ,18 0,03 0, Różne rozliczenia ,26 18,28 22, ,55 11,16 13, ,99 46,91 52,29 bieżące ,26 18,28 22, ,55 11,16 13, ,99 46,91 52, Wpływy z różnych dochodów ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie 2790 drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu , , Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,34 18,25 22, ,54 11,16 13, ,14 46,79 52, Wpływy do wyjaśnienia , , , Oświata i wychowanie ,73 2,02 2, ,34 2,18 2, ,57 1,38 1,05 bieżące ,70 2,00 2, ,37 2,17 2, ,52 1,31 0, Wpływy z różnych opłat ,93 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,09 0,01 0, ,16 0,01 0, ,70 0,02 0,01 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,12 0,76 0, ,13 0,87 0, ,02 0,36 0,35 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 35 0, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,79 0,00 0, ,29 0,00 0, ,57 0,00 0,00 Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków 0921 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) , ,00 Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków 0927 europejskich) 579 0, , Wpływy z różnych dochodów ,32 0,13 0, ,94 0,14 0, ,67 0,09 0,08 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,08 0,12 0, ,61 0,02 0, ,23 0,53 0,20

29 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,20 0,00 0, ,20 0,01 0,01 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0,05 0, ,00 0,07 0,13 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie , ,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,80 0,83 0, ,80 1,04 1,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, ,00 0,01 0,01 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,94 0,04 0, ,25 0,02 0, ,12 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2701 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,36 0,04 0, ,49 0,01 0, ,41 0,17 0,15 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2707 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , , ,15 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe ,96 0,02 0, ,17 0,00 0, ,54 0,07 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,80 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,76 0,01 0, ,76 0,05 0,08 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,02 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00

30 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Ochrona zdrowia ,77 0,86 0, ,71 0,04 0, ,59 4,16 1,87 bieżące ,07 0,44 0, ,71 0,04 0, ,21 2,03 1,64 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 984 0, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,21 0,03 0, ,21 0,03 0,03 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 305 0, ,00 5 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,40 0,00 0, ,35 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,30 0,37 0, ,30 1,85 1,57 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,01 jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2707 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,91 0,03 0, ,91 0,17 0,07 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , , ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe ,03 0,43 0, ,03 2,14 0,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,73 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,50 0,08 0, ,50 0,41 0,23 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6660 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , Pomoc społeczna ,85 3,99 4, ,66 3,83 4, ,82 4,63 4,39 bieżące ,81 3,98 4, ,66 3,83 4, ,57 4,59 4,33 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w 0680 pieczy zastępczej ,15 0,01 0, ,15 0,03 0, Wpływy z różnych opłat , , ,00

31 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,46 0,01 0, ,36 0,00 0, ,43 0,06 0,05 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,60 0,47 0, ,39 0,08 0, ,19 2,06 1,92 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 607 0, , ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,78 0,00 0, ,83 0,00 0, ,52 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,69 0,00 0, ,29 0,00 0, ,67 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,80 0,10 0, ,43 0,02 0, ,41 0,40 0,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ,62 2,21 2, ,62 2,76 3,14 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,24 0,73 0, ,24 0,91 1,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów 2039 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 0,01 0, ,00 0,01 0,01 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,89 0,01 0, ,89 0,05 0,05 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu ,70 0,39 0, ,70 1,98 1,87 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0,00 0, ,00 0,01 0,01 jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,36 0,03 0, ,36 0,03 0,04 innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2707 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,01 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ,54 0,01 0, ,67 0,02 0, ,01 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2980 Wpływy do wyjaśnienia , ,00 majątkowe ,62 0,01 0, ,62 0,04 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,01 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,63 0,01 0, ,63 0,04 0,05

32 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,83 0,37 0, ,40 0,37 0, ,64 0,38 0,38 bieżące ,82 0,37 0, ,39 0,37 0, ,64 0,38 0,38 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,81 0,00 0, ,81 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,76 0,15 0, ,76 0,19 0, Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów ,60 0,02 0, ,12 0,00 0, ,06 0,10 0,09 Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie 0977 budżetu środków europejskich) , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,54 0,11 0, ,53 0,14 0, ,00 0,01 0,02 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Współfinansowanie programów i projektów ,94 0,01 0, ,94 0,01 0,02 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,86 0,03 0, ,86 0,04 0,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,47 0,03 0, ,47 0,13 0,14 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 2690 składek na ubezpieczenia społeczne pracowników ,35 0,03 0, ,35 0,13 0,12 powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2705 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,71 0,00 0, ,71 0,00 0,00 (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2707 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o 2708 których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,01 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00

33 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,73 0,10 0, ,66 0,05 0, ,28 0,31 0,39 bieżące ,73 0,10 0, ,66 0,05 0, ,28 0,31 0, Wpływy z różnych opłat 157 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,14 0,00 0, ,14 0,01 0,01 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,99 0,03 0, ,99 0,17 0, Pozostałe odsetki ,80 0,00 0, ,76 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,01 0,01 0, ,77 0,00 0, ,62 0,04 0,09 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,97 0,01 0, ,97 0,05 0,06 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Współfinansowanie programów i projektów ,98 0,00 0, , ,17 0,01 0,02 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,04 0, ,00 0,05 0,10 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki , ,00 budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,01 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2701 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,80 0,00 0, ,80 0,01 0,02 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ,22 0,00 0, , ,01 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe 86 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 86 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,97 6,38 4, ,40 7,91 5, ,72 0,22 0,48 bieżące ,00 4,24 4, ,32 5,24 5, ,72 0,22 0, Wpływy z opłaty produktowej ,15 0,00 0, ,15 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,07 3,94 4, ,07 4,92 5,16 odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,92 0,00 0, ,92 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych ,42 0,00 0, ,03 0,00 0, ,00

34 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Wpływy z różnych opłat ,32 0,21 0, ,60 0,20 0, ,59 0,22 0,48 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,20 0,02 0, ,20 0,02 0,02 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,39 0,00 0, ,39 0,00 0,00 opłat 0920 Pozostałe odsetki ,28 0,00 0, ,28 0,00 0,00 Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków 0927 europejskich) 7 0,00 7 0, Wpływy z różnych dochodów ,59 0,01 0, ,59 0,02 0,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,01 0,05 0, ,01 0,06 0,02 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 publicznych majątkowe ,13 2,14 0, ,13 2,67 0,33 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,30 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,90 1,89 0, ,90 2,36 0,33 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6660 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,30 0,00 0, ,30 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,72 0,84 0, ,72 1,04 0,52 bieżące ,30 0,31 0, ,30 0,38 0,45 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 84 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,84 0,01 0, ,84 0,01 0,01 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 346 0, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,10 0,26 0, ,10 0,32 0, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,93 0,03 0, ,93 0,03 0, , ,02

35 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , ,01 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe ,13 0,53 0, ,13 0,66 0,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,29 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,11 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,14 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6296 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,88 0,01 0, ,88 0,02 0,01 (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,88 0,08 0, ,88 0,10 0,05 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6660 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , Kultura fizyczna ,06 0,39 0, ,06 0,49 0,45 bieżące ,52 0,22 0, ,52 0,28 0,45 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,86 0,00 0, ,86 0,00 0,01 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 0,12 0, ,64 0,14 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 0,00 3 0, Pozostałe odsetki , ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów ,65 0,10 0, ,65 0,13 0,25 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

36 w zł Ogółem Gmina Powiat Dział / Nazwa Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % Wykonanie Wsk. % Str. % Str. % r. 5: r. 11: r. 17: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe ,53 0,17 0, ,53 0,21 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,06 przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,15 OGÓŁEM, ,72 100,00 100, ,73 100,00 100, ,71 100,00 100,00 bieżące ,63 91,04 94, ,68 89,56 93, ,18 97,02 99,62 majątkowe ,24 8,96 5, ,97 10,44 6, ,94 2,98 0,38

37 Załącznik Nr 3.1 INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Rolnictwo i łowiectwo ,2 74, , , Izby rolnicze ,9 52, ,9 Wydatki bieżące ,9 52, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,9 52, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 52, , Pozostała działalność ,0 81, , ,0 Wydatki bieżące ,0 81, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 81, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7 40, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 97, , ,0 020 Leśnictwo ,0 31, , Nadzór nad gospodarką leśną ,0 31, ,0 Wydatki bieżące ,0 31, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 31, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 31, ,0 600 Transport i łączność ,4 85, , , Lokalny transport zbiorowy ,6 97, ,6 Wydatki bieżące ,2 99, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,2 100, ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 100, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 100, ,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,5 54, ,5

38 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Wydatki majątkowe ,1 37, ,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 95, ,0 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 95, ,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,0 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,4 82, ,4 Wydatki bieżące ,1 78, ,1 wydatki jednostek budżetowych ,1 78, ,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 100, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 78, ,1 Wydatki majątkowe ,7 86, ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,7 86, ,7 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 35, , Drogi publiczne gminne ,9 72, ,9 Wydatki bieżące ,4 72, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,7 71, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 71, ,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,4 100, ,4 Wydatki majątkowe ,0 72, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 72, ,0 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,7 75, , Drogi wewnętrzne ,6 71, ,6 Wydatki bieżące ,6 71, ,6

39 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki jednostek budżetowych ,6 71, ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 71, , Pozostała działalność ,9 50, ,9 Wydatki bieżące ,5 47, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,6 47, ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 47, ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 50, ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,2 50, ,2 zwrotowi Wydatki majątkowe ,0 81, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 81, ,0 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 28 Wydatki bieżące 28 wydatki jednostek budżetowych 28 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa ,5 81, , ,7 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,4 93, ,4 Wydatki bieżące ,8 94, ,8 wydatki jednostek budżetowych ,8 94, ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 99, ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 93, ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 91, ,8 Wydatki majątkowe ,5 80, ,5 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 80, ,5 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0

40 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,1 48, , ,7 Wydatki bieżące ,1 58, , ,9 wydatki jednostek budżetowych ,1 58, , ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 83, , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 54, , ,4 Wydatki majątkowe ,8 47, , ,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 47, , , Pozostała działalność ,0 74, ,0 Wydatki bieżące ,9 45, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,9 45, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 45, ,9 Wydatki majątkowe ,3 89, ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 89, ,3 710 Działalność usługowa ,2 44, , , y zagospodarowania przestrzennego ,5 42, ,5 Wydatki bieżące ,5 42, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,5 42, ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7 54, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 40, ,8 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0 100, ,0 Wydatki bieżące ,0 100, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 100, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 100, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,7 61, , ,6 Wydatki bieżące ,6 46, , ,8 wydatki jednostek budżetowych ,6 46, , ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 87, , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 38, , ,2 Wydatki majątkowe ,0 90, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 90, ,0

41 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Nadzór budowlany ,7 90, ,7 Wydatki bieżące ,0 90, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,2 90, ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 95, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 53, ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 0, ,9 Wydatki majątkowe ,0 100, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 100, , Cmentarze ,3 1, ,3 Wydatki bieżące ,0 8, ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 8, ,0 Wydatki majątkowe ,3 0, ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 0, ,3 750 Administracja publiczna ,7 78, , , Urzędy wojewódzkie ,0 70, , , Wydatki bieżące ,0 70, , ,9 wydatki jednostek budżetowych ,0 70, , ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 70, , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 100, , ,0 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych ,9 6, ,9 Wydatki bieżące ,9 6, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,9 6, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 6, , Starostwa powiatowe ,0 90, ,0 Wydatki bieżące ,0 90, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 90, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 90, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,7 89, ,7 Wydatki bieżące ,4 89, ,4

42 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki jednostek budżetowych ,7 62, ,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 84, ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 59, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 99, ,7 Wydatki majątkowe ,4 60, ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 60, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,3 84, , ,2 Wydatki bieżące ,6 85, , ,2 wydatki jednostek budżetowych ,7 85, , ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 87, , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 75, , ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 72, ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,5 74, ,5 zwrotowi Wydatki majątkowe ,9 57, ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 57, ,9 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,7 82, , Kwalifikacja wojskowa ,5 99, ,5 Wydatki bieżące ,5 99, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,5 99, ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 100, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 99, ,6 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,4 71, ,4 Wydatki bieżące ,4 71, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,4 71, ,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 75, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 62, ,0

43 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,0 60, ,0 Wydatki bieżące ,0 60, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 60, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7 47, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 61, , Pozostała działalność ,2 58, , ,1 Wydatki bieżące ,2 58, , ,1 wydatki jednostek budżetowych ,3 59, , ,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 60, , ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 59, , ,1 dotacje na zadania bieżące ,0 0, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 64, ,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,4 89, ,4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,2 74, ,2 Wydatki bieżące ,2 74, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,2 74, ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 99, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 57, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,2 90, ,2 Wydatki bieżące ,2 90, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,4 88, ,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 99, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 79, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 91, ,6 752 Obrona narodowa ,8 44, , , Pozostałe wydatki obronne ,0 0, ,0 Wydatki bieżące ,0 0, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 0, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, ,0

44 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Pozostała działalność ,1 48, ,1 Wydatki bieżące ,1 48, ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 48, ,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,9 86, , , Komendy powiatowe Policji ,7 99, ,7 Wydatki bieżące ,5 99, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,5 99, ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 99, ,5 Wydatki majątkowe ,8 100, ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 100, ,8 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,7 86, ,7 Wydatki bieżące ,5 87, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,9 90, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 95, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 62, ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 33, ,6 Wydatki majątkowe ,3 47, ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 47, , Ochotnicze straże pożarne ,4 46, ,4 Wydatki bieżące ,8 61, ,8 wydatki jednostek budżetowych ,8 62, ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 97, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 55, ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 59, ,0 Wydatki majątkowe ,0 0, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 0, , Obrona cywilna ,9 13, ,9 Wydatki bieżące ,9 13, ,9

45 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki jednostek budżetowych ,9 13, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 13, , Straż gminna (miejska) ,3 87, ,3 Wydatki bieżące ,5 87, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,6 88, ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 92, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 65, ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 42, ,2 Wydatki majątkowe ,0 57, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 57, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 0, ,0 Wydatki bieżące ,0 0, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 0, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, , Pozostała działalność ,9 53, ,9 Wydatki bieżące ,0 77, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 77, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 79, ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 77, ,6 Wydatki majątkowe ,0 27, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 27, ,0 757 Obsługa długu publicznego ,7 85, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4 96, ,4 Wydatki bieżące ,4 96, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,2 93, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 93, ,2 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,4 96, ,4

46 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,0 0, ,0 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,0 0, ,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do ,0 0, ,0 spłaty w danym roku budżetowym 758 Różne rozliczenia ,5 71, , , Różne rozliczenia finansowe ,0 0, ,0 Wydatki bieżące ,0 0, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 0, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 Wydatki bieżące ,0 0,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, Prywatyzacja ,7 27, ,7 Wydatki bieżące ,7 27, ,7 wydatki jednostek budżetowych ,7 27, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 27, ,7 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,0 100, ,0 Wydatki bieżące ,0 100, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 100, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 100, ,0 801 Oświata i wychowanie ,5 92, , , Szkoły podstawowe ,7 99, ,7 Wydatki bieżące ,7 100, ,7 wydatki jednostek budżetowych ,6 101, ,6

47 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 106, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 71, ,5 dotacje na zadania bieżące ,1 99, ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 43, ,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,2 67, ,2 zwrotowi Wydatki majątkowe ,2 9, ,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,2 9, , Szkoły podstawowe specjalne ,0 100, ,0 Wydatki bieżące ,8 101, ,8 wydatki jednostek budżetowych ,6 102, ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 104, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 76, ,4 dotacje na zadania bieżące ,5 99, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 36, ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,9 94, ,9 zwrotowi Wydatki majątkowe ,0 48, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 48, ,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,0 99, ,0 Wydatki bieżące ,0 99, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,3 99, ,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 105, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 64, ,1 dotacje na zadania bieżące ,5 100, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, , Przedszkola ,8 97, ,8 Wydatki bieżące ,9 98, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,9 99, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7 106, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 66, ,4 dotacje na zadania bieżące ,8 98, ,8

48 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 21, ,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,2 84, ,2 zwrotowi Wydatki majątkowe ,1 74, ,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,1 74, , Przedszkola specjalne ,2 103, ,2 Wydatki bieżące ,2 103, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,5 106, ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 110, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 67, ,5 dotacje na zadania bieżące ,5 100, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,4 100, ,4 Wydatki bieżące ,4 100, ,4 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 599 dotacje na zadania bieżące ,4 100, , Gimnazja ,8 100, ,8 Wydatki bieżące ,1 100, ,1 wydatki jednostek budżetowych ,9 100, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 105, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 74, ,9 dotacje na zadania bieżące ,0 100, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 27, ,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,5 95, ,5 Wydatki majątkowe ,0 3, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 3, , Gimnazja specjalne ,0 105, ,0 Wydatki bieżące ,0 105, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,2 106, ,2

49 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 110, ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 70, ,4 dotacje na zadania bieżące ,1 100, ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 25, , Dowożenie uczniów do szkół ,0 53, ,0 Wydatki bieżące ,0 53, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 53, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 53, ,0 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,6 97, ,6 Wydatki bieżące ,6 97, ,6 wydatki jednostek budżetowych ,8 98, ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 104, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 54, ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 6, , Licea ogólnokształcące ,9 95, ,9 Wydatki bieżące ,4 95, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,0 94, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 99, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 65, ,2 dotacje na zadania bieżące ,2 99, ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 38, ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,2 51, ,2 zwrotowi Wydatki majątkowe ,0 93, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 93, , Licea ogólnokształcące specjalne ,5 103, ,5 Wydatki bieżące ,5 103, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,1 107, ,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 108, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 92, ,3 dotacje na zadania bieżące ,1 100, ,1

50 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Licea profilowane specjalne 18 Wydatki bieżące 18 wydatki jednostek budżetowych 18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkoły zawodowe ,2 92, ,2 Wydatki bieżące ,2 92, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,4 94, ,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 101, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 62, ,1 dotacje na zadania bieżące ,6 100, ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 25, ,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,4 27, ,4 zwrotowi Wydatki majątkowe ,5 68, ,5 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 68, ,5 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,4 88, , Szkoły artystyczne ,4 93, , ,2 Wydatki bieżące ,7 94, , ,2 wydatki jednostek budżetowych ,7 94, , ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 97, , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 71, , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 15, , ,0 Wydatki majątkowe ,0 0, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 0, , Szkoły zawodowe specjalne ,7 103, ,7 Wydatki bieżące ,7 103, ,7 wydatki jednostek budżetowych ,7 103, ,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 108, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 62, ,3

51 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) dotacje na zadania bieżące ,4 100, ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 33, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,2 85, ,2 Wydatki bieżące ,2 85, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,9 84, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 94, ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 48, ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 8, ,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,4 99, ,4 zwrotowi Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3 7, , ,5 Wydatki bieżące ,3 7, , ,5 wydatki jednostek budżetowych ,3 7, , ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 8, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 7, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,2 76, , , Wydatki bieżące ,2 76, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,3 76, , ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 110, , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 52, , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 15, , ,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,4 97, ,4 Wydatki bieżące ,4 97, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,9 95, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 100, ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 56, ,3 dotacje na zadania bieżące ,5 100, ,5

52 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artstycznych ,6 90, , ,7 Wydatki bieżące ,6 90, , ,7 wydatki jednostek budżetowych ,4 89, , ,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 91, , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 63, , ,9 dotacje na zadania bieżące ,6 99, , ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 1, , , Pozostała działalność ,3 43, , ,6 Wydatki bieżące ,9 49, , ,3 wydatki jednostek budżetowych ,2 46, , ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 33, , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 48, , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 48, , ,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,4 93, , ,8 zwrotowi Wydatki majątkowe ,8 21, , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 21, , ,7 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0 851 Ochrona zdrowia ,3 66, , , Szpitale ogólne ,0 51, ,0 Wydatki bieżące ,0 100, ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 100, ,0 Wydatki majątkowe ,9 51, ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 51, ,9

53 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,6 76, ,6 Wydatki bieżące ,3 100, ,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,3 100, ,3 Wydatki majątkowe ,9 69, ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 69, ,9 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,5 67, , Ratownictwo medyczne ,6 100, , ,0 Wydatki bieżące ,6 100, , ,0 dotacje na zadania bieżące ,6 100, , , Programy polityki zdrowotnej ,6 59, , ,0 Wydatki bieżące ,6 59, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 66, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 7, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 67, ,2 dotacje na zadania bieżące ,4 29, , , Zwalczanie narkomanii ,9 96, ,9 Wydatki bieżące ,9 96, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,7 80, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 80, ,7 dotacje na zadania bieżące ,9 99, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,7 90, ,7 Wydatki bieżące ,7 90, ,7

54 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki jednostek budżetowych ,9 79, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 87, ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 69, ,0 dotacje na zadania bieżące ,9 98, ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 26, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,0 53, ,0 Wydatki bieżące ,0 53, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,9 53, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 53, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 2, ,0 dotacje na zadania bieżące ,9 100, , Izby wytrzeźwień ,6 86, ,6 Wydatki bieżące ,6 86, ,6 wydatki jednostek budżetowych ,6 86, ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 93, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 73, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 81, , Pozostała działalność ,2 59, , ,0 Wydatki bieżące ,2 59, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,2 59, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 54, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 69, , ,0 852 Pomoc społeczna ,5 89, , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,0 86, ,0 Wydatki bieżące ,8 88, ,8 wydatki jednostek budżetowych ,9 81, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 95, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 42, ,0

55 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) dotacje na zadania bieżące ,2 98, ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 71, ,1 Wydatki majątkowe ,0 0, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 0, , Domy pomocy społecznej ,8 90, , ,6 Wydatki bieżące ,0 90, , ,9 wydatki jednostek budżetowych ,2 89, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 94, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 76, , ,4 dotacje na zadania bieżące ,9 100, , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 42, ,4 Wydatki majątkowe ,5 37, ,5 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 37, , Ośrodki wsparcia ,0 90, , ,6 Wydatki bieżące ,0 90, , ,6 wydatki jednostek budżetowych ,4 83, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 94, ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 52, , ,0 dotacje na zadania bieżące ,7 96, , , Rodziny zastępcze ,9 83, , ,0 Wydatki bieżące ,9 83, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 80, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 83, ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 74, ,7 dotacje na zadania bieżące ,0 0, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 85, ,3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,1 100, ,1 Wydatki bieżące ,1 100, ,1 wydatki jednostek budżetowych ,1 100, ,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 100, ,1

56 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Wspieranie rodziny ,7 71, ,7 Wydatki bieżące ,7 71, ,7 wydatki jednostek budżetowych ,3 30, ,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 36, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 84, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,0 95, ,0 społecznego Wydatki bieżące ,0 95, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,6 88, ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 93, ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 58, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 96, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,0 163, , ,1 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące ,0 163, , ,1 wydatki jednostek budżetowych ,0 163, , ,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 163, , ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 47, ,7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0 80, ,0 Wydatki bieżące ,0 80, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,5 47, ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 94, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 47, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 81, ,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 100, ,0

57 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Dodatki mieszkaniowe ,5 66, ,5 Wydatki bieżące ,5 66, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,4 90, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 90, ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 66, , Zasiłki stałe ,4 147, ,4 Wydatki bieżące ,4 147, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,9 65, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 65, ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 149, ,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 100, , Ośrodki pomocy społecznej ,0 89, ,0 Wydatki bieżące ,8 91, ,8 wydatki jednostek budżetowych ,0 91, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7 92, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 83, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 28, ,7 Wydatki majątkowe ,3 23, ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 23, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,3 79, , ,0 kryzysowej Wydatki bieżące ,3 79, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,3 91, , ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 98, , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 63, , ,5 dotacje na zadania bieżące ,5 67, , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 91, ,8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 91, ,0 Wydatki bieżące ,0 91, ,0

58 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki jednostek budżetowych , ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,8 dotacje na zadania bieżące ,0 91, ,0 ` Pomoc dla cudzoziemców ,3 100, , ,7 Wydatki bieżące ,3 100, , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 100, , , Centra integracji społecznej ,0 0, ,0 Wydatki bieżące ,0 0, ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,4 82, ,4 Wydatki bieżące ,4 82, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,4 82, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 82, , Pozostała działalność ,3 75, , ,0 Wydatki bieżące ,6 76, , ,1 wydatki jednostek budżetowych ,5 42, ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 64, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 40, ,7 dotacje na zadania bieżące ,1 77, ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 82, ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,1 10, ,1 zwrotowi Wydatki majątkowe ,4 20, , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 20, , ,0 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,1 79, , , Żłobki ,5 81, ,5 Wydatki bieżące ,4 86, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,6 84, ,6

59 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 91, ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 56, ,6 dotacje na zadania bieżące ,6 99, ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,35 28, ,35 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,5 97, ,5 zwrotowi Wydatki majątkowe ,7 5, ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,7 5, , Kluby dziecięce ,3 99, ,3 Wydatki bieżące ,3 99, ,3 dotacje na zadania bieżące ,3 99, , Dzienni opiekunowie ,2 36, , Wydatki bieżące ,2 36, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,2 36, ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 35, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 39, ,4 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,3 82, , ,5 Wydatki bieżące ,3 82, , ,5 wydatki jednostek budżetowych ,2 70, , ,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 0, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 73, , ,0 dotacje na zadania bieżące ,6 93, , ,1 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,2 91, ,2 Wydatki bieżące ,2 91, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,2 91, ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 93, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 86, , Powiatowe urzędy pracy ,2 85, ,2 Wydatki bieżące ,2 85, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,7 85, ,7

60 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 87, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 69, ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 14, ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,2 100, , Pomoc dla repatriantów ,9 33, , ,2 Wydatki bieżące ,9 33, , ,2 wydatki jednostek budżetowych ,7 23, , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 23, , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 43, , , Pozostała działalność ,0 63, , ,9 Wydatki bieżące ,8 64, , ,6 wydatki jednostek budżetowych ,7 30, , ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 39, , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 29, , ,6 dotacje na zadania bieżące ,4 13, ,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,3 97, ,3 Wydatki majątkowe ,4 52, ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 52, ,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 92, , , Świetlice szkolne ,5 92, , ,8 Wydatki bieżące ,5 92, , ,8 wydatki jednostek budżetowych ,5 92, , ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 92, , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 96, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,0 100, ,0 Wydatki bieżące ,1 100, ,1 wydatki jednostek budżetowych ,3 100, ,3

61 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 105, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 62, ,7 dotacje na zadania bieżące ,5 100, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 50, ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,2 72, ,2 zwrotowi Wydatki majątkowe ,0 2, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 2, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,7 79, , ,9 Wydatki bieżące ,7 79, , ,9 wydatki jednostek budżetowych ,6 66, , ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 73, , ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 29, , ,0 dotacje na zadania bieżące ,4 100, ,4 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,3 99, ,3 Wydatki bieżące ,5 99, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,8 100, ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 103, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 68, ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 20, ,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,2 87, ,2 zwrotowi Wydatki majątkowe ,9 11, ,9 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 11, , Placówki wychowania pozaszkolnego ,2 95, ,2 Wydatki bieżące ,6 95, ,6 wydatki jednostek budżetowych ,7 95, ,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 98, ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 73, ,3 dotacje na zadania bieżące ,4 100, ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 37, ,1

62 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,3 18, ,3 zwrotowi Wydatki majątkowe ,3 99, ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 99, , Internaty i bursy szkolne ,9 88, , Wydatki bieżące ,9 88, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,8 86, ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 106, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 58, ,1 dotacje na zadania bieżące ,5 100, ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 40, ,3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,8 44, , ,0 Wydatki bieżące ,8 44, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,5 31, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 36, , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 5, ,2 dotacje na zadania bieżące ,0 94, , Pomoc materialna dla uczniów ,1 66, ,1 Wydatki bieżące ,1 66, ,1 wydatki jednostek budżetowych ,0 35, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 35, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 66, , Szkolne schroniska młodzieżowe ,8 94, ,8 Wydatki bieżące ,8 94, ,8 wydatki jednostek budżetowych ,0 95, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 97, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 72, ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, ,0

63 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,9 100, ,9 Wydatki bieżące ,9 100, ,9 dotacje na zadania bieżące ,9 100, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,6 97, ,6 Wydatki bieżące ,6 97, ,6 wydatki jednostek budżetowych ,4 94, ,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 97, ,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 69, ,3 dotacje na zadania bieżące ,8 100, ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 41, , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ,1 103, ,1 Wydatki bieżące ,1 103, ,1 wydatki jednostek budżetowych ,1 103, ,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 107, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 70, ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,9 49, ,9 Wydatki bieżące ,9 49, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,9 49, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7 76, ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 29, , Pozostała działalność ,0 26, , ,2 Wydatki bieżące ,2 27, , ,9 wydatki jednostek budżetowych ,4 27, , ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 8, , ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 38, , ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 3, , ,3 Wydatki majątkowe ,0 1, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 1, ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,9 77, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,1 76, , ,9

64 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Wydatki bieżące ,8 76, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 76, ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 7, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 77, ,3 dotacje na zadania bieżące ,0 0, ,0 Wydatki majątkowe ,0 74, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 74, , Gospodarka odpadami ,8 99, , ,0 Wydatki bieżące ,8 99, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,8 99, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 89, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 99, , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 45, ,7 Wydatki majątkowe ,0 0, , inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,5 100, ,5 Wydatki bieżące ,5 100, ,5 wydatki jednostek budżetowych ,5 100, ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 81, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 100, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,2 62, , ,0 Wydatki bieżące ,3 79, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,3 79, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 32, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 80, , ,0 Wydatki majątkowe ,4 1, ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 1, ,4

65 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,1 35, , ,7 Wydatki bieżące ,0 73, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 73, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 73, ,0 Wydatki majątkowe ,1 35, , ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,1 35, , , Ochrona gleby i wód podziemnych ,0 0, , ,0 Wydatki bieżące ,0 0, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 0, , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, , , Zmniejszenie hałasu i wibracji ,0 0, ,0 Wydatki bieżące ,0 0, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 0, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,4 65, ,4 Wydatki bieżące ,4 65, ,4 wydatki jednostek budżetowych ,4 65, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 65, , Schroniska dla zwierząt ,4 79, ,4 Wydatki bieżące ,9 99, ,9 wydatki jednostek budżetowych ,9 99, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 99, ,9 Wydatki majątkowe ,0 9, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 9, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,3 65, ,3 Wydatki bieżące ,9 59, ,9

66 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) wydatki jednostek budżetowych ,9 59, ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 59, ,9 Wydatki majątkowe ,4 69, ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 69, , Zakłady gospodarki komunalnej ,8 87, ,8 Wydatki bieżące ,3 87, ,3 wydatki jednostek budżetowych ,3 87, ,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 96, ,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 64, ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 78, ,8 Wydatki majątkowe ,0 32, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 32, ,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,0 100, ,0 Wydatki bieżące ,0 100, ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 100, ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 100, , Pozostała działalność ,9 38, , ,1 Wydatki bieżące ,7 61, , ,4 wydatki jednostek budżetowych ,8 62, , ,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 76, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 61, , ,4 dotacje na zadania bieżące ,0 99, ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ,3 55, ,3 zwrotowi Wydatki majątkowe ,2 30, , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,2 30, , ,0 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

67 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,8 84, , , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,3 60, , ,0 Wydatki bieżące ,3 60, , ,0 wydatki jednostek budżetowych ,8 30, , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 31, ,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 30, , ,0 dotacje na zadania bieżące ,4 83, ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 7, , Teatry ,4 81, , ,7 Wydatki bieżące ,3 100, , ,4 dotacje na zadania bieżące ,3 100, , ,4 Wydatki majątkowe ,0 0, , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 0, , ,0 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0 100, , ,2 Wydatki bieżące ,0 100, , ,2 dotacje na zadania bieżące ,0 100, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,2 85, ,2 Wydatki bieżące ,2 99, ,2 dotacje na zadania bieżące ,2 99, ,2 Wydatki majątkowe ,0 5, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 5, ,0 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, , Galerie i biura wystaw artystycznych ,0 100, ,0 Wydatki bieżące ,0 100, ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 100, ,0

68 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Centra kultury i sztuki ,0 100, ,0 Wydatki bieżące ,0 100, ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 100, , Pozostałe instytucje kultury ,4 98, ,4 Wydatki bieżące ,2 99, ,2 dotacje na zadania bieżące ,2 99, ,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe ,9 76, ,9 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 76, ,9 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, , Biblioteki ,7 100, ,7 Wydatki bieżące ,7 100, ,7 dotacje na zadania bieżące ,7 100, , Muzea ,4 96, , ,8 Wydatki bieżące ,9 100, , ,8 dotacje na zadania bieżące ,9 100, , ,8 Wydatki majątkowe ,7 66, ,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,7 66, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,1 47, ,1 Wydatki bieżące ,2 85, ,2 wydatki jednostek budżetowych ,5 63, ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 99, ,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 63, ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 100, ,0 Wydatki majątkowe ,0 25, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 25, ,0

69 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) Pozostała działalność ,4 7, ,4 Wydatki majątkowe ,4 7, ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 7, ,4 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary ,0 91, ,0 i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne ,0 91, ,0 Wydatki bieżące ,8 100, ,8 wydatki jednostek budżetowych ,8 100, ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 100, ,8 Wydatki majątkowe ,0 0, ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 0, ,0 926 Kultura fizyczna ,5 75, , , Obiekty sportowe ,7 71, , ,5 Wydatki bieżące ,1 48, , ,5 wydatki jednostek budżetowych ,1 48, , ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 85, , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 47, , ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 14, , ,7 Wydatki majątkowe ,3 74, ,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,1 38, ,1 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,0 100, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,9 86, ,9 Wydatki bieżące ,6 86, ,6 wydatki jednostek budżetowych ,4 87, ,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 89, ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 87, ,4

70 Dział Rozdział Wyszczególnienie r r r. Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Zaangażowanie Wykonanie Wykonanie środków budżetowych % % r r r. % r r r. % r. (6:5) (7:5) (12:11) (16:15) dotacje na zadania bieżące ,9 91, ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 26, ,8 Wydatki majątkowe ,8 93, ,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 93, , Pozostała działalność ,9 73, , ,6 Wydatki bieżące ,9 75, , ,6 wydatki jednostek budżetowych ,0 75, , ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 87, , ,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 39, , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 16, ,9 Wydatki majątkowe ,4 70, ,4 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 70, ,4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ,0 75, ,0 Wydatki ogółem ,3 85, , ,3 Wydatki bieżące ,6 90, , ,1 Wydatki majątkowe ,4 61, , ,3

71 Dział N a z w a Załącznik Nr Str.% Str.% Wykonanie Str.% Zaangażowanie Str.% środków % % Str.% Str.% Wykonanie Str.% Str.% Str.% Str.% Wykonanie Str.% % budżetowych r. (3) (5) (7) (9) (7 : 5) (9 : 5) r. (13) (15) (17) (17 : 15) r. (20) (22) (24) (24 : 22) Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 55,25 74, , , ,01 55, , ,00 0,00 0, Leśnictwo , , , ,00 31,00 31, , , ,00 31, Transport i łączność , , , ,39 43,39 85, , , ,49 45, , , ,35 29, Turystyka 28 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,07 44,47 81, , , ,80 44, , , ,85 41, Działalność usługowa , , , ,20 13,22 44, , , ,02 2, , , ,41 25, Administracja publiczna , , , ,32 46,66 78, , , ,40 45, , , ,80 51,02 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,06 82,44 89, , , ,14 82, Obrona narodowa , , , ,00 44,77 44, , , , , ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa , , , ,99 49,90 86, , , ,16 47, , , ,25 52, Obsługa długu publicznego , , , ,95 26,74 85, , , ,23 26, Różne rozliczenia , , , ,67 35,52 71, , , ,00 14, , , ,52 50, Oświata i wychowanie , , , ,80 56,47 92, , , ,93 56, , , ,24 56, Ochrona zdrowia , , , ,36 29,32 66, , , ,80 49, , , ,09 19, Pomoc społeczna , , , ,36 50,53 89, , , ,14 51, , , ,75 48, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,51 44,13 79, , , ,55 45, , , ,54 41, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,95 53,00 92, , , ,98 45, , , ,02 54,44 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem O g ó ł e m , , , ,00 33,88 77, , , ,49 34, , , ,01 1, , , , ,56 44,80 84, , , ,15 43, , , ,07 53, , , , ,32 43,95 91, , , ,36 43, Kultura fizyczna , , , ,50 54,52 75, , , ,35 54, , , ,11 46,84 R A Z E M , , , ,00 46,30 85, , , ,00 46, , , ,00 48,32 W y d a t k i G m i n a P o w i a t w zł

72 Dział N a z w a Załącznik Nr r. (3) (5) (7) (9) (7 : 5) (9 : 5) r. (13) (15) (17) (17 : 15) r. (20) (22) (24) (24 : 22) Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 55,25 74, , , ,01 55, , ,00 0,00 0, Leśnictwo , , , ,00 31,00 31, , , ,00 31, Transport i łączność , , , ,42 51,27 93, , , ,49 53, , , ,63 32, Turystyka 28 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,56 46,79 91, , , ,46 46, , , ,25 73, Działalność usługowa , , , ,18 22,57 60, , , ,02 6, , , ,44 32, Administracja publiczna , , , ,99 47,45 79, , , ,14 46, , , ,06 51,02 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i , , , ,07 82,44 89, , , ,15 82,44 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa , , , ,00 44,77 44, , , , , ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa , , , ,22 50,72 87, , , ,30 47, , , ,34 53, Obsługa długu publicznego , , , ,39 26,74 85, , , ,52 26, Różne rozliczenia , , , ,92 35,52 71, , , ,00 14, , , ,97 50, Oświata i wychowanie , , , ,27 57,91 94, , , ,31 58, , , ,55 57, Ochrona zdrowia , , , ,01 46,95 75, , , ,91 49, , , ,76 43, Pomoc społeczna , , , ,74 50,79 90, , , ,19 52, , , ,73 48, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,71 46,54 82, , , ,75 47, , , ,62 43, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,60 53,80 92, , , ,11 45, , , ,32 55,44 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki bieżące W y d a t k i O g ó ł e m G m i n a P o w i a t Zaangażowanie Str.% Str.% Wykonanie Str.% Str.% % % Str.% Str.% Wykonanie Str.% % Str.% środków budżetowych , , , ,52 44,46 91, , , ,89 44, , , ,00 1, , , , ,02 51,89 94, , , ,83 51, , , ,21 54, , , , ,36 47,81 100, , , ,41 47, Kultura fizyczna , , , ,02 49,33 76, , , ,51 49, , , ,12 46,84 R A Z E M , , , ,00 50,64 90, , , ,00 50, , , ,00 52,13 Str.% Wykonanie Str.% % w zł

73 Dział N a z w a Załącznik Nr Str.% Str.% Wykonanie Str.% Zaangażowanie Str.% środków % % Str.% Str.% Wykonanie Str.% % Str.% Str.% Wykonanie Str.% % budżetowych r. (3) (5) (7) (9) (7 : 5) (9 : 5) r. (13) (15) (17) (17 : 15) r. (20) (22) (24) (24 : 22) Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność , , , ,72 30,58 72, , , ,48 31, , , ,22 26, Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,47 39,07 58, , , ,41 38, , , ,93 40, Działalność usługowa , , , ,32 0,22 21, , , ,01 0, , ,26 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,79 17,33 57, , , ,65 17, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia , , , ,46 31,62 60, , ,11 0, , , ,83 38, Oświata i wychowanie , , , ,52 5,66 42, , , ,68 4, , , ,36 21, Ochrona zdrowia , , , ,76 6,25 54, , , ,81 6, Pomoc społeczna , , , ,11 7,96 22, , , ,03 5, , , ,45 9, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,15 2,63 19, , , ,01 0, , , ,27 7, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,57 0,56 91, , , ,06 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki majątkowe W y d a t k i O g ó ł e m G m i n a P o w i a t , , , ,22 9,13 44, , , ,41 9, , , ,07 1, , , , ,43-0,36 25, , , ,05-0, ,12 0,00 0,00 w zł 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , , Kultura fizyczna , , , ,49 57,25 74, , , ,37 57,25 R A Z E M , , , ,00 26,43 61, , , ,00 27, , , ,00 23,29

74 Załącznik Nr 3.2 INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH Jednostka - nazwa zadania % % % Biuro Funduszy Europejskich (BE) ,62 40,15 4,84 Wydatki bieżące ,62 40,15 4,84 Koordynacja i obsługa administracyjna ,92 Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych PRP ,28 0,24 Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces USE ,27 60,50 71,27 Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK) ,19 Wydatki bieżące ,19 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Rozpatrywanie skarg i wniosków RSW ,19 Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych KOP ,19 Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości OKZ ,19 Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa KFP ,19 Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa ISM ,19 Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ) ,74 11,68 61,58 Wydatki bieżące ,09 27,41 90,85 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia RPZ ,57 17,99 65,32 Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia ZOZ ,16 50,80 79,49 Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa TIZ ,98 30,95 60,17 Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 OND ,19 28,02 98,17 Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Akronim wydatków na Wykonanie wydatków na Wydatki na Wydatki Wydatki na Wydatki Zaangażowanie Wydatki utrzymanie na zadania Wydatki utrzymanie na zadania środków 6:3 8:5 9:3 rzeczowe stanowiska ogółem rzeczowe stanowiska budżetowych na ogółem pracy pracy ZOL ,29 26,56 100,00 Zadania dzielnic DBR, DIR ,75 0,75 1,13 wydatki bieżące DBR ,97 0,97 1,45 wydatki inwestycyjne DIR Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,00 100,00 100,00 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 100,00 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,89 5,89 51,75 Żłobek nr 1 (Ż 1) ,88 49,88 90,50 Wydatki bieżące ,88 49,88 90,50 Prowadzenie jednostki PJB ,52 50,52 90,37 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 Żłobek nr 2 (Ż 2) ,87 52,87 93,02 Prowadzenie jednostki PJB ,87 52,87 93,02 zł

75 Żłobek nr 5 (Ż 5) ,62 44,62 82,74 Wydatki bieżące ,82 48,82 89,87 Prowadzenie jednostki PJB ,38 49,38 89,76 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,79 7,79 20,15 Żłobek nr 6 (Ż 6) ,50 46,50 79,33 Wydatki bieżące ,50 46,50 79,33 Prowadzenie jednostki PJB ,93 46,93 80,08 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Żłobek nr 7 (Ż 7) ,97 51,97 93,59 Wydatki bieżące ,97 51,97 93,59 Prowadzenie jednostki PJB ,88 52,88 93,48 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 Żłobek nr 12 (Ż 12) ,57 46,57 92,72 Wydatki bieżące ,39 49,39 92,28 Prowadzenie jednostki PJB ,81 49,81 92,55 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,95 7,95 77,35 Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci PZW ,47 98,47 98,47 Zadania inwestycyjne ZIN ,96 Żłobek nr 13 (Ż 13) ,95 54,95 86,70 Wydatki bieżące ,95 54,95 86,70 Prowadzenie jednostki PJB ,55 54,55 86,58 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Żłobek nr 14 (Ż 14) ,45 47,45 80,07 Wydatki bieżące ,45 47,45 80,07 Prowadzenie jednostki PJB ,75 48,75 82,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Żłobek nr 18 (Ż 18) ,97 42,97 78,38 Wydatki bieżące ,56 45,56 83,11 Prowadzenie jednostki PJB ,23 45,23 83,68 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,08 2,08 2,08 Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Zadania inwestycyjne ZIN PZW ,45 95,45 95,45 Żłobek nr 19 (Ż 19) ,39 48,39 82,87 Prowadzenie jednostki PJB ,59 48,59 83,36 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,66 23,66 23,66 Żłobek nr 20 (Ż 20) ,12 52,12 87,92 Wydatki bieżące ,12 52,12 87,92 Prowadzenie jednostki PJB ,04 54,04 91,17 Zadania dzielnic (bieżące) DBR

76 Żłobek nr 21 (Ż 21) ,30 45,30 82,13 Wydatki bieżące ,30 45,30 82,13 Prowadzenie jednostki PJB ,08 44,08 81,75 Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci PZW ,59 98,59 98,59 Żłobek nr 22 (Ż 22) ,39 43,39 71,45 Wydatki bieżące ,39 43,39 71,45 Prowadzenie jednostki PJB ,75 43,75 72,04 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Żłobek nr 23 (Ż 23) ,14 46,14 87,56 Wydatki bieżące ,14 46,14 87,56 Prowadzenie jednostki PJB ,45 48,45 87,41 Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci PZW ,67 96,67 96,66 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,85 Żłobek nr 24 (Ż 24) ,25 47,25 83,58 Wydatki bieżące ,25 47,25 83,58 Prowadzenie jednostki PJB ,25 47,25 83,58 Żłobek nr 25 (Ż 25) ,17 49,17 82,36 Wydatki bieżące ,17 49,17 82,36 Prowadzenie jednostki PJB ,51 49,51 81,69 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,17 40,17 100,00 Żłobek nr 27 (Ż 27) ,85 45,85 76,61 Wydatki bieżące ,68 49,68 83,01 Prowadzenie jednostki PJB ,93 51,93 86,75 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Zadania inwestycyjne ZIN Żłobek nr 28 (Ż 28) ,70 45,70 72,15 Wydatki bieżące ,33 49,33 77,78 Prowadzenie jednostki PJB ,33 49,33 77,78 Zadania inwestycyjne ZIN ,20 5,20 9,27 Żłobek nr 30 (Ż 30) ,92 50,92 87,54 Wydatki bieżące ,92 50,92 87,54 Prowadzenie jednostki PJB ,57 51,57 88,65 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Żłobek nr 31 (Ż 31) ,11 46,11 79,92 Wydatki bieżące ,11 46,11 79,92 Prowadzenie jednostki PJB ,11 46,11 79,92 Żłobek nr 32 (Ż 32) ,04 47,04 79,28 Wydatki bieżące ,04 47,04 79,28 Prowadzenie jednostki PJB ,62 47,62 80,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR

77 Żłobek nr 33 (Ż 33) ,52 49,52 81,62 Prowadzenie jednostki PJB ,09 51,09 84,20 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP) ,77 98,77 99,89 Wydatki bieżące ,77 98,77 99,89 Rozwój turystyki RTS ,56 82,56 82,88 Marketing turystyczny MTM ,00 100,00 100,00 Promocja turystyki biznesowej BIZ ,61 94,61 100,00 Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych WPR ,00 100,00 100,31 Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej MPI ,00 100,00 100,00 Informacje medialne oraz relacje publiczne INF ,00 100,00 100,00 Organizacja i koordynacja promocji miasta OKP ,99 99,99 99,99 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,00 100,00 100,00 Wydział Promocji i Turystyki (PT) ,81 23,64 29,33 Wydatki bieżące ,81 23,64 29,33 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Rozwój turystyki RTS ,67 28,41 35,10 Marketing turystyczny MTM ,36 10,08 17,84 Promocja turystyki biznesowej BIZ ,09 31,77 49,86 Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych WPR ,16 14,97 24,58 Koordynacja marketingu miasta KMM ,26 51,60 63,18 Działania wizerunkowe miasta DWM ,33 10,65 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,14 38,92 99,84 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Biuro Prasowe (BI) ,71 35,54 79,37 Wydatki bieżące ,71 35,54 79,37 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej MPI ,96 31,39 79,80 Informacje medialne oraz relacje publiczne INF ,12 36,21 76,39 Biuro owania Przestrzennego (BP) ,49 38,39 42,86 Wydatki bieżące ,49 38,39 42,86 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 owanie przestrzenne Miasta Krakowa PPM ,49 35,96 42,86 Kancelaria Prezydenta (KP) ,70 54,29 77,03 Wydatki bieżące ,70 54,29 77,03 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Współpraca zagraniczna BWZ ,40 35,21 57,12 Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami SPM ,19 Kontakty publiczne BWK ,73 51,56 80,65

78 Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta ORG ,97 52,90 85,18 Kancelaria Tajna KTU ,19 Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze ZDK ,44 42,11 71,41 Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych SKZ ,87 91,46 91,87 Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR) ,40 44,04 88,94 Wydatki bieżące ,10 43,88 88,89 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa Rady Miasta Krakowa ORM ,57 46,67 88,07 Finansowanie Klubów Radnych FKR ,89 36,89 83,13 Obsługa dzielnic ODO ,66 46,18 99,07 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,51 7,51 48,41 Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa MRM Zadania inwestycyjne ZIN ,40 98,40 98,40 Biuro Skarbnika (BS) ,89 26,43 82,22 Wydatki bieżące ,89 26,43 82,22 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Generalny Rejestr Umów i Zleceń GRU ,19 owanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta WPF ,93 26,05 82,44 Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta KSI ,69 8,07 Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych EAP Windykacja należności cywilnoprawnych WNC ,28 66,28 67,76 Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych GMK oraz jednostek budżetowych APD ,19 Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW) ,79 51,21 42,58 Wydatki bieżące ,79 51,21 42,58 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych EAP ,73 Windykacja należności cywilnoprawnych WNC ,11 53,55 55,13 Zespół Radców Prawnych (PR) ,19 Wydatki bieżące ,19 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa prawna RPR ,19 Wydział Architektury i Urbanistyki (AU) ,16 51,54 6,81 Wydatki bieżące ,16 51,54 6,81 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZT ,86 52,74 22,48 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń PZZ ,97 50,67 5,52 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektonicznourbanistycznych WSI ,11

79 Wydział Budżetu Miasta (BM) ,85 51,75 25,85 Wydatki bieżące ,85 51,75 25,85 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość BMK ,19 Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa FKS ,85 49,22 25,85 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC) ,43 57,10 81,80 Wydatki bieżące ,92 52,69 80,41 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony CYW ,71 49,95 11,43 Realizacja zadań obronnych OBR ,86 Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi KRY ,97 47,18 14,33 Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP OSP ,90 43,24 65,25 Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście PBK ,31 57,21 93,65 Ochrona przed powodzią POW ,11 Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych IMP ,19 Zadania dzielnic DBR, DIR ,87 80,87 80,87 wydatki bieżące DBR ,42 78,42 78,42 wydatki inwestycyjne DIR ,58 81,58 81,58 Zadania inwestycyjne ZIN ,16 67,16 84,13 Wydział Edukacji (EK) ,31 66,01 95,86 Wydatki bieżące ,76 66,45 96,53 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty OIN ,11 47,91 20,17 Jakość i promocja edukacji JPR ,19 Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty ISO ,07 43,82 42,07 Nadzór nad działalnością inwestycyjną NDI ,19 Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych UEZ ,05 5,59 0,05 Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych RID ,66 68,63 98,76 Nadzór nad systemami informatycznymi EIT ,18 28,62 70,53 Zadania inwestycyjne ZIN ,77 6,77 6,77 Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO) ,28 52,28 90,54 Wydatki bieżące ,61 54,61 92,84 Przedszkola - działalność podstawowa P/APO ,02 57,02 95,75 Szkoła Podstawowa Nr ,27 50,27 88,30 Szkoła Podstawowa Nr ,67 52,67 93,36 Szkoła Podstawowa Nr ,67 82,67 129,87 Szkoła Podstawowa Nr ,22 57,22 97,53 Szkoła Podstawowa Nr ,84 39,84 56,43 Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,84 85,84 135,57 Szkoła Podstawowa Nr ,75 51,75 93,63 Szkoła Podstawowa Nr ,85 54,85 95,96 Szkoła Podstawowa Nr ,91 72,91 121,31

80 Szkoła Podstawowa Nr ,30 62,30 84,32 Szkoła Podstawowa Nr ,22 10,22 15,46 Szkoła Podstawowa Nr ,50 56,50 100,11 Szkoła Podstawowa Nr ,39 57,39 89,68 Szkoła Podstawowa Nr ,61 63,61 115,72 Szkoła Podstawowa Nr ,00 44,00 91,09 Szkoła Podstawowa Nr ,66 69,66 135,89 Szkoła Podstawowa Nr ,09 56,09 99,63 Szkoła Podstawowa Nr ,93 61,93 102,84 Szkoła Podstawowa Nr ,77 75,77 106,92 Szkoła Podstawowa Nr ,06 58,06 98,80 Szkoła Podstawowa Nr ,08 50,08 87,52 Szkoła Podstawowa Nr ,67 58,67 95,94 Szkoła Podstawowa Nr ,27 57,27 103,02 Szkoła Podstawowa Nr ,72 49,72 91,60 Szkoła Podstawowa Nr ,42 61,42 100,78 Szkoła Podstawowa Nr ,89 59,89 92,38 Szkoła Podstawowa Nr ,11 53,11 96,50 Szkoła Podstawowa Nr ,55 57,55 99,48 Szkoła Podstawowa Nr ,46 82,46 135,13 Szkoła Podstawowa Nr ,83 49,83 90,73 Szkoła Podstawowa Nr ,22 61,22 109,84 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,17 39,17 87,25 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,22 66,22 130,10 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,88 66,88 100,57 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,55 60,55 101,79 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,92 58,92 80,02 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,82 59,82 109,38 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,30 56,30 96,57 Przedszkole Specjalne Nr ,94 59,94 107,22 Samorządowe Przedszkole Nr ,67 53,67 94,33 Samorządowe Przedszkole Nr ,60 57,60 93,97 Samorządowe Przedszkole Nr ,75 58,75 99,93 Samorządowe Przedszkole Nr ,59 57,59 95,56 Samorządowe Przedszkole Nr ,38 57,38 97,25 Samorządowe Przedszkole Nr ,30 59,30 94,38 Samorządowe Przedszkole Nr ,67 56,67 97,18 Samorządowe Przedszkole Nr ,89 42,89 69,19 Samorządowe Przedszkole Nr ,08 56,08 96,45 Samorządowe Przedszkole Nr ,53 55,53 91,36 Samorządowe Przedszkole Nr ,92 56,92 107,71 Samorządowe Przedszkole Nr ,05 56,05 91,86 Samorządowe Przedszkole Nr ,07 55,07 92,36 Samorządowe Przedszkole Nr ,29 57,29 101,82 Samorządowe Przedszkole Nr ,78 58,78 97,57 Samorządowe Przedszkole Nr ,59 56,59 94,37 Samorządowe Przedszkole Nr ,24 55,24 95,96 Samorządowe Przedszkole Nr ,23 58,23 98,42 Samorządowe Przedszkole Nr ,41 57,41 95,21

81 Samorządowe Przedszkole Nr ,62 54,62 87,56 Samorządowe Przedszkole Nr ,37 57,37 97,29 Samorządowe Przedszkole Nr ,16 57,16 95,57 Samorządowe Przedszkole Nr ,18 57,18 92,88 Samorządowe Przedszkole Nr ,36 58,36 96,67 Samorządowe Przedszkole Nr ,14 58,14 94,81 Samorządowe Przedszkole Nr ,73 56,73 96,04 Samorządowe Przedszkole Nr ,65 57,65 96,57 Samorządowe Przedszkole Nr ,35 58,35 94,09 Samorządowe Przedszkole Nr ,64 56,64 90,64 Samorządowe Przedszkole Nr ,88 55,88 96,19 Samorządowe Przedszkole Nr ,98 56,98 88,57 Samorządowe Przedszkole Nr ,72 57,72 101,65 Samorządowe Przedszkole Nr ,65 48,65 78,59 Samorządowe Przedszkole Nr ,56 56,56 101,88 Samorządowe Przedszkole Nr ,70 55,70 91,81 Samorządowe Przedszkole Nr ,89 53,89 92,72 Samorządowe Przedszkole Nr ,42 54,42 88,39 Samorządowe Przedszkole Nr ,62 56,62 96,83 Samorządowe Przedszkole Nr ,46 56,46 95,82 Samorządowe Przedszkole Nr ,58 57,58 94,85 Samorządowe Przedszkole Nr ,85 56,85 90,93 Samorządowe Przedszkole Nr ,38 57,38 97,68 Samorządowe Przedszkole Nr ,68 57,68 96,23 Samorządowe Przedszkole Nr ,76 56,76 95,96 Samorządowe Przedszkole Nr ,27 56,27 96,09 Samorządowe Przedszkole Nr ,31 46,31 78,53 Samorządowe Przedszkole Nr ,60 57,60 95,36 Samorządowe Przedszkole Nr ,40 56,40 97,91 Samorządowe Przedszkole Nr ,96 55,96 95,39 Samorządowe Przedszkole Nr ,62 55,62 95,41 Samorządowe Przedszkole Nr ,44 58,44 96,35 Samorządowe Przedszkole Nr ,29 56,29 98,77 Samorządowe Przedszkole Nr ,45 58,45 97,45 Samorządowe Przedszkole Nr ,49 57,49 96,60 Samorządowe Przedszkole Nr ,51 55,51 95,44 Samorządowe Przedszkole Nr ,18 60,18 105,61 Samorządowe Przedszkole Nr ,09 60,09 93,92 Samorządowe Przedszkole Nr ,63 55,63 90,67 Samorządowe Przedszkole Nr ,61 57,61 95,16 Samorządowe Przedszkole Nr ,52 53,52 97,25 Samorządowe Przedszkole Nr ,87 55,87 93,39 Samorządowe Przedszkole Nr ,43 57,43 97,31 Samorządowe Przedszkole Nr ,48 57,48 96,64 Samorządowe Przedszkole Nr ,85 59,85 98,88 Samorządowe Przedszkole Nr ,96 56,96 97,58 Samorządowe Przedszkole Nr ,19 58,19 95,78 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 59,00 99,35 Samorządowe Przedszkole Nr ,67 55,67 91,38

82 Samorządowe Przedszkole Nr ,28 57,28 95,49 Samorządowe Przedszkole Nr ,66 57,66 96,18 Samorządowe Przedszkole Nr ,10 60,10 109,25 Samorządowe Przedszkole Nr ,31 57,31 91,86 Samorządowe Przedszkole Nr ,95 58,95 95,35 Samorządowe Przedszkole Nr ,94 56,94 96,75 Samorządowe Przedszkole Nr ,72 57,72 95,58 Samorządowe Przedszkole Nr ,55 53,55 90,83 Samorządowe Przedszkole Nr ,99 59,99 105,88 Samorządowe Przedszkole Nr ,06 56,06 100,50 Samorządowe Przedszkole Nr ,04 58,04 99,92 Samorządowe Przedszkole Nr ,54 56,54 95,92 Samorządowe Przedszkole Nr ,25 53,25 88,30 Samorządowe Przedszkole Nr ,70 57,70 100,72 Samorządowe Przedszkole Nr ,78 58,78 98,76 Samorządowe Przedszkole Nr ,90 56,90 96,41 Samorządowe Przedszkole Nr ,81 55,81 91,62 Samorządowe Przedszkole Nr ,75 60,75 99,46 Samorządowe Przedszkole Nr ,99 54,99 94,74 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 59,00 98,67 Samorządowe Przedszkole Nr ,14 57,14 98,92 Samorządowe Przedszkole Nr ,35 58,35 97,15 Samorządowe Przedszkole Nr ,86 57,86 97,60 Samorządowe Przedszkole Nr ,24 58,24 103,32 Samorządowe Przedszkole Nr ,15 57,15 88,69 Samorządowe Przedszkole Nr ,57 57,57 94,37 Samorządowe Przedszkole Nr ,22 57,22 96,87 Samorządowe Przedszkole Nr ,30 57,30 94,10 Samorządowe Przedszkole Nr ,74 59,74 97,29 Samorządowe Przedszkole Nr ,83 58,83 98,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,63 57,63 96,27 Samorządowe Przedszkole Nr ,30 59,30 96,72 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 57,00 98,03 Samorządowe Przedszkole Nr ,58 56,58 92,17 Samorządowe Przedszkole Nr ,67 57,67 97,02 Samorządowe Przedszkole Nr ,35 57,35 100,39 Samorządowe Przedszkole Nr ,76 57,76 95,73 Samorządowe Przedszkole Nr ,66 58,66 97,06 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,01 63,01 95,34 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,53 58,53 81,41 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,39 58,39 95,66 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,23 61,23 92,89 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,79 52,79 89,93 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,63 57,63 99,64 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,25 61,25 100,93 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,10 58,10 107,89 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,59 57,59 100,86 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,93 59,93 108,82

83 Przedszkola - działalność dodatkowa P/BDO ,61 49,61 63,84 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,63 6,63 6,63 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,55 23,55 40,40 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,44 13,44 13,44 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,25 32,25 68,72 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,75 81,75 108,21 Przedszkole Specjalne Nr ,45 56,45 62,31 Samorządowe Przedszkole Nr ,77 53,77 91,02 Samorządowe Przedszkole Nr ,06 91,06 96,31 Samorządowe Przedszkole Nr ,54 57,54 92,99 Samorządowe Przedszkole Nr ,02 55,02 58,37 Samorządowe Przedszkole Nr ,77 33,77 39,58 Samorządowe Przedszkole Nr ,80 62,80 67,72 Samorządowe Przedszkole Nr ,87 59,87 70,43 Samorządowe Przedszkole Nr ,44 63,44 67,63 Samorządowe Przedszkole Nr ,38 25,38 32,82 Samorządowe Przedszkole Nr ,98 45,98 89,54 Samorządowe Przedszkole Nr ,47 44,47 47,22 Samorządowe Przedszkole Nr ,33 15,33 23,90 Samorządowe Przedszkole Nr ,26 32,26 42,77 Samorządowe Przedszkole Nr ,38 28,38 38,73 Samorządowe Przedszkole Nr ,89 78,89 89,68 Samorządowe Przedszkole Nr ,09 29,09 34,64 Samorządowe Przedszkole Nr ,33 44,33 77,09 Samorządowe Przedszkole Nr ,39 76,39 92,32 Samorządowe Przedszkole Nr ,73 25,73 33,48 Samorządowe Przedszkole Nr ,80 77,80 78,93 Samorządowe Przedszkole Nr ,55 28,55 38,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,89 40,89 42,30 Samorządowe Przedszkole Nr ,42 54,42 68,53 Samorządowe Przedszkole Nr ,54 46,54 80,81 Samorządowe Przedszkole Nr ,93 14,93 19,25 Samorządowe Przedszkole Nr ,80 26,80 33,37 Samorządowe Przedszkole Nr ,52 19,52 105,24 Samorządowe Przedszkole Nr ,61 11,61 14,87 Samorządowe Przedszkole Nr ,72 46,72 47,68 Samorządowe Przedszkole Nr ,74 79,74 84,51 Samorządowe Przedszkole Nr ,12 29,12 37,56 Samorządowe Przedszkole Nr ,30 55,30 65,61 Samorządowe Przedszkole Nr ,84 83,84 94,76 Samorządowe Przedszkole Nr ,63 80,63 90,27 Samorządowe Przedszkole Nr ,42 49,42 54,54 Samorządowe Przedszkole Nr ,95 21,95 28,76

84 Samorządowe Przedszkole Nr ,69 44,69 47,75 Samorządowe Przedszkole Nr ,96 15,96 23,94 Samorządowe Przedszkole Nr ,59 20,59 27,15 Samorządowe Przedszkole Nr ,18 65,18 69,49 Samorządowe Przedszkole Nr ,05 33,05 40,51 Samorządowe Przedszkole Nr ,57 62,57 69,03 Samorządowe Przedszkole Nr ,38 18,38 20,41 Samorządowe Przedszkole Nr ,19 38,19 43,24 Samorządowe Przedszkole Nr ,61 76,61 84,81 Samorządowe Przedszkole Nr ,38 9,38 12,09 Samorządowe Przedszkole Nr ,10 71,10 79,39 Samorządowe Przedszkole Nr ,62 69,62 74,16 Samorządowe Przedszkole Nr ,15 45,15 56,80 Samorządowe Przedszkole Nr ,48 39,48 46,94 Samorządowe Przedszkole Nr ,29 28,29 35,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,43 71,43 90,20 Samorządowe Przedszkole Nr ,32 54,32 85,05 Samorządowe Przedszkole Nr ,23 32,23 75,72 Samorządowe Przedszkole Nr ,12 37,12 58,45 Samorządowe Przedszkole Nr ,32 32,32 37,80 Samorządowe Przedszkole Nr ,24 67,24 74,63 Samorządowe Przedszkole Nr ,36 55,36 71,73 Samorządowe Przedszkole Nr ,96 35,96 36,77 Samorządowe Przedszkole Nr ,55 19,55 22,36 Samorządowe Przedszkole Nr ,10 47,10 81,93 Samorządowe Przedszkole Nr ,53 26,53 32,96 Samorządowe Przedszkole Nr ,84 55,84 61,63 Samorządowe Przedszkole Nr ,67 51,67 59,21 Samorządowe Przedszkole Nr ,29 38,29 46,17 Samorządowe Przedszkole Nr ,85 44,85 48,03 Samorządowe Przedszkole Nr ,01 85,01 94,86 Samorządowe Przedszkole Nr ,27 85,27 87,09 Samorządowe Przedszkole Nr ,04 74,04 77,27 Samorządowe Przedszkole Nr ,59 69,59 79,78 Samorządowe Przedszkole Nr ,32 11,32 14,40 Samorządowe Przedszkole Nr ,17 48,17 94,03 Samorządowe Przedszkole Nr ,42 48,42 51,50 Samorządowe Przedszkole Nr ,22 53,22 58,62 Samorządowe Przedszkole Nr ,40 48,40 51,31 Samorządowe Przedszkole Nr ,84 64,84 73,90 Samorządowe Przedszkole Nr ,08 48,08 56,90 Samorządowe Przedszkole Nr ,44 47,44 49,94 Samorządowe Przedszkole Nr ,35 76,35 97,55 Samorządowe Przedszkole Nr ,90 88,90 93,10 Samorządowe Przedszkole Nr ,36 30,36 35,17 Samorządowe Przedszkole Nr ,23 61,23 66,23 Samorządowe Przedszkole Nr ,95 81,95 89,45 Samorządowe Przedszkole Nr ,95 37,95 48,04 Samorządowe Przedszkole Nr ,47 31,47 36,06

85 Samorządowe Przedszkole Nr ,92 34,92 38,54 Samorządowe Przedszkole Nr ,88 81,88 90,67 Samorządowe Przedszkole Nr ,87 83,87 98,47 Samorządowe Przedszkole Nr ,44 36,44 39,17 Samorządowe Przedszkole Nr ,44 67,44 76,07 Samorządowe Przedszkole Nr ,85 83,85 89,69 Samorządowe Przedszkole Nr ,93 54,93 83,42 Samorządowe Przedszkole Nr ,04 91,04 98,67 Samorządowe Przedszkole Nr ,72 42,72 46,45 Samorządowe Przedszkole Nr ,43 34,43 62,39 Samorządowe Przedszkole Nr ,89 49,89 54,54 Samorządowe Przedszkole Nr ,93 79,93 85,67 Samorządowe Przedszkole Nr ,66 85,66 93,32 Samorządowe Przedszkole Nr ,38 70,38 83,17 Samorządowe Przedszkole Nr ,58 16,58 22,17 Samorządowe Przedszkole Nr ,10 30,10 56,89 Samorządowe Przedszkole Nr ,59 32,59 40,71 Samorządowe Przedszkole Nr ,50 24,50 41,18 Samorządowe Przedszkole Nr ,89 56,89 59,86 Samorządowe Przedszkole Nr ,51 71,51 125,99 Samorządowe Przedszkole Nr ,15 84,15 96,25 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,26 2,26 2,26 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,12 93,12 93,12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,37 29,37 29,37 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,33 50,33 50,33 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,00 37,00 37,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,81 41,81 85,76 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,72 46,72 85,34 Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień P/HUP ,46 19,46 39,57 Przedszkole Specjalne Nr ,68 67,68 99,16 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,38 Samorządowe Przedszkole Nr Przedszkola - realizacja programów unijnych P/JUE ,57 84,57 84,57 Samorządowe Przedszkole Nr ,47 88,47 88,47 Samorządowe Przedszkole Nr ,32 75,32 75,32 Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski P/BOO ,84 72,84 72,84 Samorządowe Przedszkole Nr ,84 72,84 72,84 Przedszkola - remonty P/DRE ZEO Szkoły podstawowe - działalność podstawowa SP/APO ,47 59,47 102,78 Szkoła Podstawowa Nr ,99 56,99 98,59 Szkoła Podstawowa Nr ,31 58,31 98,64 Szkoła Podstawowa Nr ,28 58,28 99,53 Szkoła Podstawowa Nr ,86 63,86 103,86 Szkoła Podstawowa Nr ,68 57,68 101,79 Szkoła Podstawowa Nr ,93 58,93 101,54 Szkoła Podstawowa Nr ,88 58,88 102,84

86 Szkoła Podstawowa Nr ,30 60,30 98,77 Szkoła Podstawowa Nr ,45 60,45 101,69 Szkoła Podstawowa Nr ,08 57,08 96,75 Szkoła Podstawowa Nr ,88 59,88 102,12 Szkoła Podstawowa Nr ,14 62,14 109,64 Szkoła Podstawowa Nr ,69 60,69 102,93 Szkoła Podstawowa Nr ,83 57,83 100,45 Szkoła Podstawowa Nr ,11 64,11 111,68 Szkoła Podstawowa Nr ,76 62,76 112,13 Szkoła Podstawowa Nr ,27 59,27 107,42 Szkoła Podstawowa Nr ,04 61,04 106,77 Szkoła Podstawowa Nr ,72 61,72 104,20 Szkoła Podstawowa Nr ,71 60,71 101,82 Szkoła Podstawowa Nr ,52 58,52 104,75 Szkoła Podstawowa Nr ,68 57,68 102,38 Szkoła Podstawowa Nr ,33 60,33 107,80 Szkoła Podstawowa Nr ,03 58,03 103,92 Szkoła Podstawowa Nr ,76 59,76 106,17 Szkoła Podstawowa Nr ,03 61,03 107,88 Szkoła Podstawowa Nr ,51 61,51 107,68 Szkoła Podstawowa Nr ,43 59,43 105,73 Szkoła Podstawowa Nr ,42 58,42 101,55 Szkoła Podstawowa Nr ,96 60,96 106,80 Szkoła Podstawowa Nr ,38 58,38 101,45 Szkoła Podstawowa Nr ,79 60,79 103,43 Szkoła Podstawowa Nr ,02 60,02 103,02 Szkoła Podstawowa Nr ,65 59,65 97,08 Szkoła Podstawowa Nr ,58 59,58 99,84 Szkoła Podstawowa Nr ,26 60,26 105,74 Szkoła Podstawowa Nr ,85 62,85 105,65 Szkoła Podstawowa Nr ,14 61,14 101,70 Szkoła Podstawowa Nr ,77 60,77 87,84 Szkoła Podstawowa Nr ,48 58,48 104,39 Szkoła Podstawowa Nr ,35 60,35 104,09 Szkoła Podstawowa Nr ,40 61,40 104,40 Szkoła Podstawowa Nr ,29 59,29 101,45 Szkoła Podstawowa Nr ,73 60,73 101,94 Szkoła Podstawowa Nr ,91 59,91 104,66 Szkoła Podstawowa Nr ,90 58,90 102,33 Szkoła Podstawowa Nr ,91 57,91 97,66 Szkoła Podstawowa Nr ,50 60,50 106,20 Szkoła Podstawowa Nr ,59 58,59 100,47 Szkoła Podstawowa Nr ,61 65,61 102,97 Szkoła Podstawowa Nr ,95 57,95 100,05 Szkoła Podstawowa Nr ,53 62,53 107,90 Szkoła Podstawowa Nr ,76 58,76 99,68 Szkoła Podstawowa Nr ,55 62,55 107,20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,56 61,56 105,79 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,44 59,44 103,81

87 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,76 57,76 104,05 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,19 59,19 98,81 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,41 56,41 98,36 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,01 59,01 100,53 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,47 57,47 101,94 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,79 60,79 105,51 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,29 53,29 90,30 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,77 60,77 108,17 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,15 60,15 118,82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,45 52,45 102,82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,53 59,53 107,76 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,26 58,26 100,77 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,41 54,41 95,49 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,40 56,40 91,37 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,25 59,25 100,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,28 59,28 100,94 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,24 55,24 103,13 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,67 59,67 110,09 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,24 57,24 99,53 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,83 56,83 100,26 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,66 58,66 103,45 Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa SP/BDO ,17 46,17 66,48 Szkoła Podstawowa Nr ,48 41,48 63,58 Szkoła Podstawowa Nr ,50 68,50 81,25 Szkoła Podstawowa Nr ,03 64,03 82,03 Szkoła Podstawowa Nr ,72 84,72 117,71 Szkoła Podstawowa Nr ,55 47,55 61,81 Szkoła Podstawowa Nr ,17 38,17 65,69 Szkoła Podstawowa Nr ,60 63,60 91,20 Szkoła Podstawowa Nr ,27 72,27 82,76 Szkoła Podstawowa Nr ,05 46,05 61,20 Szkoła Podstawowa Nr ,33 77,33 83,96 Szkoła Podstawowa Nr ,69 29,69 46,01 Szkoła Podstawowa Nr ,00 50,00 73,27 Szkoła Podstawowa Nr ,94 23,94 25,06 Szkoła Podstawowa Nr ,68 47,68 52,01 Szkoła Podstawowa Nr ,94 70,94 81,81 Szkoła Podstawowa Nr ,10 66,10 86,50 Szkoła Podstawowa Nr ,32 64,32 73,78 Szkoła Podstawowa Nr ,58 50,58 76,28 Szkoła Podstawowa Nr ,18 49,18 62,47 Szkoła Podstawowa Nr ,00 57,00 74,63 Szkoła Podstawowa Nr ,88 32,88 40,60 Szkoła Podstawowa Nr ,57 26,57 41,93 Szkoła Podstawowa Nr ,94 75,94 88,13 Szkoła Podstawowa Nr ,05 38,05 50,68 Szkoła Podstawowa Nr ,81 67,81 86,90 Szkoła Podstawowa Nr ,71 57,71 86,02 Szkoła Podstawowa Nr ,96 42,96 60,09

88 Szkoła Podstawowa Nr ,27 55,27 61,78 Szkoła Podstawowa Nr ,77 58,77 66,54 Szkoła Podstawowa Nr ,93 46,93 65,38 Szkoła Podstawowa Nr ,12 50,12 79,31 Szkoła Podstawowa Nr ,95 48,95 62,31 Szkoła Podstawowa Nr ,13 43,13 70,89 Szkoła Podstawowa Nr ,49 43,49 78,00 Szkoła Podstawowa Nr ,91 57,91 59,72 Szkoła Podstawowa Nr ,26 54,26 65,43 Szkoła Podstawowa Nr ,93 69,93 88,46 Szkoła Podstawowa Nr ,84 63,84 68,47 Szkoła Podstawowa Nr ,52 52,52 54,46 Szkoła Podstawowa Nr ,30 36,30 41,17 Szkoła Podstawowa Nr ,51 41,51 63,46 Szkoła Podstawowa Nr ,12 37,12 46,50 Szkoła Podstawowa Nr ,17 37,17 55,33 Szkoła Podstawowa Nr ,87 53,87 81,93 Szkoła Podstawowa Nr ,19 61,19 76,37 Szkoła Podstawowa Nr ,83 60,83 77,71 Szkoła Podstawowa Nr ,40 66,40 95,63 Szkoła Podstawowa Nr ,72 72,72 81,05 Szkoła Podstawowa Nr ,33 51,33 56,63 Szkoła Podstawowa Nr ,53 17,53 53,48 Szkoła Podstawowa Nr ,50 34,50 74,18 Szkoła Podstawowa Nr ,27 70,27 78,93 Szkoła Podstawowa Nr ,08 29,08 46,26 Szkoła Podstawowa Nr ,89 47,89 57,57 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,20 39,20 57,79 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,88 36,88 63,90 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,60 48,60 59,87 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,72 31,72 47,31 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,71 68,71 83,50 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,73 38,73 70,03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,92 40,92 47,28 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,20 54,20 70,32 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,17 53,17 71,29 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,00 50,00 58,19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,61 34,61 73,97 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,38 34,38 67,95 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,97 18,97 37,82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,62 27,62 53,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,02 10,02 29,55 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,08 31,08 36,36 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,10 41,10 56,58 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,02 65,02 89,60 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,19 24,19 35,56 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,25 31,25 57,02 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,18 7,18 7,18 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,99 48,99 77,22 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,08 42,08 68,79 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,43 58,43 119,31

89 Szkoły podstawowe - pozostała działalność SP/CPO ,18 15,18 15,38 Szkoła Podstawowa Nr ,04 21,04 21,47 Szkoła Podstawowa Nr ,71 9,71 9,71 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,69 30,69 30,69 Szkoła Podstawowa Nr ,70 14,70 15,18 Szkoła Podstawowa Nr ,86 12,86 13,31 Szkoła Podstawowa Nr ,48 14,48 14,90 Szkoła Podstawowa Nr ,45 1,45 2,48 Szkoła Podstawowa Nr ,98 16,98 16,98 Szkoła Podstawowa Nr ,01 23,01 23,47 Szkoła Podstawowa Nr ,88 12,88 13,04 Szkoła Podstawowa Nr ,49 17,49 17,49 Szkoła Podstawowa Nr ,72 25,72 26,02 Szkoła Podstawowa Nr ,76 11,76 11,76 Szkoła Podstawowa Nr ,23 12,23 12,23 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,90 24,90 25,86 Szkoła Podstawowa Nr ,98 14,98 14,98 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,71 2,71 4,66 Szkoła Podstawowa Nr ,29 17,29 17,29 Szkoła Podstawowa Nr ,29 22,29 23,57 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,60 27,60 29,20 Szkoła Podstawowa Nr ,52 23,52 23,52 Szkoła Podstawowa Nr ,92 29,92 29,92 Szkoła Podstawowa Nr ,28 23,28 23,28 Szkoła Podstawowa Nr ,65 14,65 14,65 Szkoła Podstawowa Nr ,92 13,92 13,92 Szkoła Podstawowa Nr ,16 15,16 15,40 Szkoła Podstawowa Nr ,15 11,15 11,15 Szkoła Podstawowa Nr ,79 8,79 9,19 Szkoła Podstawowa Nr ,66 10,66 12,49 Szkoła Podstawowa Nr ,55 1,55 2,56 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,89 16,89 16,89 Szkoła Podstawowa Nr ,74 16,74 16,74 Szkoła Podstawowa Nr ,66 0,66 1,13 Szkoła Podstawowa Nr ,88 11,88 11,88 Szkoła Podstawowa Nr ,71 12,71 13,11 Szkoła Podstawowa Nr ,45 27,45 27,45 Szkoła Podstawowa Nr ,98 11,98 11,98 Szkoła Podstawowa Nr ,92 31,92 31,92 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,14 18,14 18,14 Szkoła Podstawowa Nr ,78 27,78 28,61

90 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,73 6,73 6,73 Szkoła Podstawowa Nr ,40 22,40 22,40 Szkoła Podstawowa Nr ,14 23,14 23,14 Szkoła Podstawowa Nr ,82 11,82 11,82 Szkoła Podstawowa Nr ,42 30,42 30,42 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,52 25,52 25,52 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,11 12,11 12,38 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr ,59 24,59 24,59 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,49 21,49 21,88 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,92 20,92 20,92 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,18 11,18 11,18 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,64 18,64 18,64 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,92 18,92 18,92 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,33 9,33 9,33 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,58 21,58 21,74 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,11 24,11 24,11 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,49 25,49 25,49 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,22 25,22 25,22 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr ,68 19,68 19,68 Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień SP/HUP ,51 21,51 82,12 Szkoła Podstawowa Nr ,52 Szkoła Podstawowa Nr ,87 49,87 99,75 Szkoła Podstawowa Nr ,74 55,74 99,82 Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych SP/JUE ,11 87,11 88,13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,54 81,54 81,54 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,69 83,69 87,56 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,89 94,89 94,89 Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski dzielnic SP/BOD ,15 74,15 77,68 Szkoła Podstawowa Nr ,72 30,72 41,00 Szkoła Podstawowa Nr ,87 43,87 54,82 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,50 61,50 63,28 Szkoła Podstawowa Nr ,63 98,63 98,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,93 99,93 99,93 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,52 92,52 92,52 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,91 99,91 99,91 Szkoły podstawowe - Remonty SP/DRE ZEO Zespół Szkół i Placówek Specjalnych

91 Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Gimnazja - działalność podstawowa G/APO ,12 60,12 103,98 Gimnazjum Nr ,06 60,06 98,07 Gimnazjum Nr ,44 63,44 100,87 Gimnazjum Nr ,20 57,20 99,73 Gimnazjum Nr ,62 60,62 104,06 Gimnazjum Nr ,41 59,41 104,28 Gimnazjum Nr ,69 59,69 101,70 Gimnazjum Nr ,49 59,49 99,87 Gimnazjum Nr ,48 60,48 101,09 Gimnazjum Nr ,58 58,58 97,58 Gimnazjum Nr ,85 61,85 108,44 Gimnazjum Nr ,48 57,48 100,24 Gimnazjum Nr ,49 62,49 105,27 Gimnazjum Nr ,57 61,57 106,29 Gimnazjum Nr ,87 57,87 100,23 Gimnazjum Nr ,66 62,66 109,62 Gimnazjum Nr ,00 61,00 104,47 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,00 65,00 104,74 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,28 59,28 102,41 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,55 61,55 102,47 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,90 61,90 112,78 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,16 58,16 108,57 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,65 63,65 106,06 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,65 57,65 107,92 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,15 60,15 101,32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,61 60,61 98,71 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,14 65,14 112,85 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,20 63,20 108,14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,43 70,43 122,12 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,16 61,16 101,04 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,83 53,83 92,43 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,06 59,06 101,74 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,05 58,05 105,99 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,72 54,72 101,60 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,02 68,02 122,34 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,06 61,06 109,55 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,84 58,84 106,12 Gimnazja - działalność dodatkowa G/BDO ,37 52,37 77,52 Gimnazjum Nr ,27 72,27 98,17 Gimnazjum Nr ,79 51,79 96,51 Gimnazjum Nr ,32 65,32 75,16 Gimnazjum Nr ,90 41,90 48,60 Gimnazjum Nr ,78 19,78 44,11 Gimnazjum Nr ,06 56,06 68,28

92 Gimnazjum Nr ,16 34,16 43,80 Gimnazjum Nr ,70 61,70 82,70 Gimnazjum Nr ,63 64,63 85,56 Gimnazjum Nr ,63 85,63 92,47 Gimnazjum Nr ,09 40,09 49,81 Gimnazjum Nr ,65 46,65 73,39 Gimnazjum Nr ,82 52,82 59,75 Gimnazjum Nr ,30 66,30 75,32 Gimnazjum Nr ,67 36,67 71,44 Gimnazjum Nr ,72 83,72 110,45 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,05 52,05 58,74 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,05 35,05 63,73 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,41 64,41 69,41 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,99 59,99 110,37 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,91 33,91 71,28 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,69 58,69 97,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,79 66,79 104,03 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,12 20,12 31,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,66 60,66 122,69 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,57 45,57 77,60 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,19 44,19 55,84 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,70 10,70 10,70 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,65 57,65 75,82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,93 28,93 52,39 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,35 5,35 7,80 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,77 46,77 52,35 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,15 98,15 98,15 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,20 35,20 37,44 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,57 85,57 160,42 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,55 56,55 72,71 Gimnazja - pozostała działalność G/CPO ,23 59,23 98,40 Gimnazjum Nr ,50 63,50 98,30 Gimnazjum Nr ,74 57,74 98,55 Gimnazjum Nr ,42 57,42 98,63 Gimnazjum Nr ,28 57,28 98,49 Gimnazjum Nr ,91 62,91 98,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,42 57,42 96,70 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,28 57,28 97,53 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,42 57,42 98,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,70 57,70 98,92 Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień G/HUP ,61 53,61 99,52 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,61 53,61 99,52 Gimnazja - realizacja programów unijnych G/JUE ,43 96,43 96,44 Gimnazjum Nr ,63 97,63 97,67 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,77 92,77 92,77 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,46 98,46 98,47 Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic G/BOD ,81 99,81 99,81 Gimnazjum Nr ,81 99,81 99,81

93 Gimnazja - Remonty G/DRE ,47 0,47 10,20 ZEO Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,29 4,29 93,26 Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa PG/APO ,89 57,89 98,13 Zespół Szkół Nr ,33 57,33 92,98 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,93 55,93 100,03 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,19 70,19 121,38 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,96 53,96 92,95 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,08 58,08 107,30 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,69 56,69 102,68 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,33 58,33 107,82 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,18 57,18 104,45 Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa PG/BDO ,24 60,24 86,65 Zespół Szkół Nr ,04 84,04 117,33 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,42 46,42 53,62 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,35 43,35 81,59 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,64 48,64 50,61 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,50 66,50 67,28 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,62 2,62 2,62 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,13 51,13 51,13 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,80 85,80 160,68 Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na PG/HUP ,40 64,40 99,93 podstawie umów i porozumień Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,40 64,40 99,93 Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - Remonty PG/DRE ,46 7,46 7,46 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Nr ,36 8,36 8,36 Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programów unijnych PG/JUE ,16 7,16 7,16 Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,69 23,69 23,69 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa MOS/APO ,94 65,94 110,00 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,94 65,94 110,00 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa MOS/BDO ,07 52,07 57,31 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ,07 52,07 57,31 ZEO - działalność podstawowa APO ,13 45,13 81,48 ZEO - działalność dodatkowa BDO ,57 25,57 37,16 ZEO - pozostała działalność CPO ,46 40,46 65,79 ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i DNR ,23 6,23 10,91 placówek oświatowych ZEO - realizacja programów unijnych JUE ,35 44,35 93,58 ZEO - budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ZEO - budżet obywatelski dzielnic BOD ,96 ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP Zadania dzielnic DBR,DIR,DIW ,34 3,34 23,64 wydatki bieżące DBR ,49 4,49 28,59 ZEO ,01 0,01 27,47 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00

94 Samorządowe Przedszkole Nr ,25 76,25 76,25 Samorządowe Przedszkole Nr ,74 58,74 58,74 Samorządowe Przedszkole Nr ,17 32,17 32,17 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,04 40,04 40,04 Samorządowe Przedszkole Nr ,50 47,50 47,50 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,80 99,80 99,80 Samorządowe Przedszkole Nr ,67 6,67 6,67 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,60 99,60 99,60 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,43 51,43 51,43 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,50 12,50 12,50 Samorządowe Przedszkole Nr ,14 Samorządowe Przedszkole Nr ,57 37,57 37,57 Samorządowe Przedszkole Nr ,63 79,63 79,63 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 72,00 72,00 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,03 63,03 63,03 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 40,00 40,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,87 94,87 94,87 Samorządowe Przedszkole Nr ,69 59,69 59,69 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,16 25,16 25,16 Samorządowe Przedszkole Nr ,87 3,87 3,87 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,05 63,05 63,05 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,41 68,41 68,41 Samorządowe Przedszkole Nr ,24 46,24 46,24 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,90 97,90 97,90 Samorządowe Przedszkole Nr ,40 72,40 72,40 Samorządowe Przedszkole Nr

95 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,50 97,50 97,50 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,83 Samorządowe Przedszkole Nr ,48 47,48 51,55 Samorządowe Przedszkole Nr ,00 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,90 99,90 99,90 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,00 100,00 100,00 Samorządowe Przedszkole Nr ,65 87,65 87,65 Samorządowe Przedszkole Nr Samorządowe Przedszkole Nr ,62 17,62 17,62 Samorządowe Przedszkole Nr ,44 25,44 25,44 Samorządowe Przedszkole Nr ,80 99,80 99,80 Przedszkole Specjalne Nr ,70 90,70 90,70 Szkoła Podstawowa Nr ,71 12,71 14,33 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,60 Szkoła Podstawowa Nr ,45 9,45 9,45 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,71 25,71 25,71 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,70 33,70 33,70 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,00 99,00 99,00 Szkoła Podstawowa Nr ,51 4,51 4,51 Szkoła Podstawowa Nr ,13 13,13 13,13 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,60 99,60 99,60 Szkoła Podstawowa Nr ,03 86,03 86,03 Szkoła Podstawowa Nr ,05 49,05 49,05 Szkoła Podstawowa Nr ,47 50,47 50,47 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,68 54,68 54,68 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,64 41,64 42,76 Szkoła Podstawowa Nr ,50 86,50 90,45 Szkoła Podstawowa Nr ,45 93,45 93,45 Szkoła Podstawowa Nr ,58 66,58 99,92 Szkoła Podstawowa Nr ,68 9,68 29,68 Szkoła Podstawowa Nr ,75 57,75 57,75 Szkoła Podstawowa Nr ,60 21,60 21,60

96 Szkoła Podstawowa Nr ,86 21,86 21,86 Szkoła Podstawowa Nr ,33 Szkoła Podstawowa Nr ,58 40,58 52,51 Szkoła Podstawowa Nr ,67 66,67 66,67 Szkoła Podstawowa Nr ,94 99,94 99,94 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,09 99,09 99,09 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,00 100,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr ,17 91,17 91,17 Szkoła Podstawowa Nr ,82 20,82 22,74 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,14 29,14 29,14 Szkoła Podstawowa Nr ,16 99,16 99,16 Szkoła Podstawowa Nr ,73 35,73 37,60 Szkoła Podstawowa Nr ,75 27,75 28,37 Szkoła Podstawowa Nr ,21 15,21 15,21 Szkoła Podstawowa Nr ,23 69,23 94,17 Gimnazjum Nr ,50 1,50 66,50 Gimnazjum Nr ,00 50,00 50,00 Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr ,24 2,24 2,24 Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr ,27 60,27 60,27 Gimnazjum Nr ,00 100,00 100,00 Gimnazjum Nr ,08 81,08 81,08 Gimnazjum Nr ,80 92,80 100,00 Gimnazjum Nr ,12 14,12 14,12 Gimnazjum Nr ,01 55,01 55,01 Gimnazjum Nr ,87 33,87 33,87 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,06 6,06 6,29 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,11 22,11 38,07 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,10 33,10 33,10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,20 43,20 43,20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,93 99,93 99,93 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,44 23,44 56,84 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr ,65 44,65 44,65 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,07 74,07 78,02 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr ,84 36,84 42,11 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,88 99,88 99,88 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,00 100,00 100,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ,30 49,30 49,30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr

97 Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,30 1,30 1,30 wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,01 0,01 9,30 ZEO ,01 0,01 9,30 Zadania inwestycyjne ZIN ,68 4,68 46,72 Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS) ,91 56,91 96,08 Wydatki bieżące ,91 56,91 96,08 Działalność podstawowa APO ,37 57,37 98,38 Działalność dodatkowa BDO ,09 40,09 43,18 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 100,00 100,00 Remonty DRE ,53 77,53 77,53 Przedszkole Nr 135 (P 135) ,01 57,01 97,78 Działalność podstawowa APO ,14 57,14 98,22 Działalność dodatkowa BDO ,74 30,74 32,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2) ,15 56,15 95,74 Wydatki bieżące ,85 56,85 96,95 Działalność podstawowa APO ,54 57,54 100,11 Działalność dodatkowa BDO ,57 54,57 63,65 Realizacja programów unijnych JUE ,85 90,85 90,85 Zadania dzielnic DBR, DIR ,24 wydatki bieżące DBR ,78 wydatki inwestycyjne DIR Pozostała działalność CPO ,95 7,95 7,95 Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24) ,78 55,78 95,13 Wydatki bieżące ,32 60,32 95,64 Działalność podstawowa APO ,01 61,01 101,28 Działalność dodatkowa BDO ,59 66,59 79,06 Pozostała działalność CPO ,87 8,87 8,87 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,21 1,21 1,21 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,57 87,57 87,57 Realizacja programów unijnych JUE ,46 68,46 68,66 Zadania inwestycyjne ZIN ,40 1,40 89,03 Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26) ,05 58,05 93,75 Działalność podstawowa APO ,77 58,77 95,82 Działalność dodatkowa BDO ,19 46,19 66,02 Pozostała działalność CPO ,19 19,19 19,19 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,83 96,83 96,83

98 Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27) ,65 56,65 93,32 Wydatki bieżące ,34 57,34 94,82 Działalność podstawowa APO ,05 58,05 97,33 Działalność dodatkowa BDO ,65 57,65 71,67 Pozostała działalność CPO ,29 10,29 10,29 Zadania dzielnic DBR, DIR ,36 11,36 11,36 wydatki bieżące DBR ,00 80,00 80,00 wydatki inwestycyjne DIR Zadania inwestycyjne ZIN ,80 99,80 99,80 Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29) ,09 59,09 103,44 Wydatki bieżące ,09 59,09 103,44 Działalność podstawowa APO ,17 59,17 106,78 Działalność dodatkowa BDO ,06 66,06 79,00 Pozostała działalność CPO ,14 16,14 16,14 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30) ,29 55,29 93,45 Działalność podstawowa APO ,55 54,55 93,82 Działalność dodatkowa BDO ,51 75,51 99,56 Pozostała działalność CPO Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36) ,37 57,37 98,08 Działalność podstawowa APO ,62 58,62 102,25 Działalność dodatkowa BDO ,22 64,22 69,13 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Pozostała działalność CPO ,44 27,44 27,44 Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53) ,59 56,59 96,36 Działalność podstawowa APO ,06 58,06 98,69 Działalność dodatkowa BDO ,67 33,67 58,36 Pozostała działalność CPO ,05 14,05 32,31 Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55) ,49 57,49 96,10 Wydatki bieżące ,71 57,71 96,47 Działalność podstawowa APO ,88 59,88 102,36 Działalność dodatkowa BDO ,79 57,79 70,65 Pozostała działalność CPO ,61 15,61 15,61 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 100,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,43 11,43 11,43 Zadania inwestycyjne ZIN Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64) ,11 57,11 95,38 Działalność podstawowa APO ,34 58,34 99,37 Działalność dodatkowa BDO ,11 61,11 74,07 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,68 3,68 8,06 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 100,00 100,00 Pozostała działalność CPO ,88 18,88 35,49

99 Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117) ,70 54,70 90,00 Działalność podstawowa APO ,94 56,94 95,25 Działalność dodatkowa BDO ,37 45,37 58,75 Pozostała działalność CPO ,23 23,23 23,23 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,74 18,74 18,74 Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126) ,79 58,79 101,24 Wydatki bieżące ,92 58,92 101,24 Działalność podstawowa APO ,59 59,59 103,83 Działalność dodatkowa BDO ,83 50,83 72,71 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,58 92,58 92,58 Pozostała działalność CPO Zadania inwestycyjne ZIN ,00 Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137) ,41 58,41 96,48 Wydatki bieżące ,41 58,41 96,48 Działalność podstawowa APO ,27 59,27 98,90 Działalność dodatkowa BDO ,57 78,57 89,87 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,65 4,65 4,65 Pozostała działalność CPO Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144) ,94 55,94 97,65 Wydatki bieżące ,94 55,94 97,65 Działalność podstawowa APO ,44 57,44 100,76 Działalność dodatkowa BDO ,82 35,82 54,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Pozostała działalność CPO ,12 29,12 29,12 Gimnazjum Nr 1 (G 1) ,92 57,92 97,98 Wydatki bieżące ,48 59,48 100,62 Działalność podstawowa APO ,02 61,02 105,11 Działalność dodatkowa BDO ,72 27,72 31,13 Zadania dzielnic DBR, DIR ,63 3,63 3,63 wydatki bieżące DBR ,67 33,67 33,67 wydatki inwestycyjne DIR Pozostała działalność CPO ,70 57,70 98,10 Realizacja programów unijnych JUE ,25 93,25 93,25 Gimnazjum Nr 2 (G 2) ,59 56,59 96,32 Działalność podstawowa APO ,18 57,18 99,43 Działalność dodatkowa BDO ,49 57,49 67,91 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,36 0,36 0,36 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 100,00 Gimnazjum Nr 4 (G 4) ,73 52,73 90,19 Działalność podstawowa APO ,75 59,75 104,64 Działalność dodatkowa BDO ,23 59,23 82,09 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,38 36,38 36,38 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP

100 Gimnazjum Nr 7 (G 7) ,29 60,29 98,33 Działalność podstawowa APO ,82 60,82 100,49 Działalność dodatkowa BDO ,93 54,93 78,28 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,96 94,96 94,96 Pozostała działalność CPO ,58 99,58 99,58 Gimnazjum Nr 35 (G 35) ,43 55,43 87,08 Działalność podstawowa APO ,65 54,65 87,46 Działalność dodatkowa BDO ,07 89,07 111,36 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,27 9,27 9,27 I Liceum Ogólnokształcące (I LO) ,96 58,96 95,89 Działalność podstawowa APO ,05 60,05 99,09 Działalność dodatkowa BDO ,35 49,35 60,12 Remonty DRE ,40 3,40 3,40 Pozostała działalność CPO ,66 99,66 99,66 II Liceum Ogólnokształcące (II LO) ,45 58,45 97,94 Wydatki bieżące ,45 58,45 97,94 Działalność podstawowa APO ,33 59,33 98,05 Działalność dodatkowa BDO ,21 31,21 95,95 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Remonty DRE ,14 57,14 57,14 Pozostała działalność CPO ,27 99,27 99,27 V Liceum Ogólnokształcące (V LO) ,66 59,66 95,57 Działalność podstawowa APO ,53 60,53 97,12 Działalność dodatkowa BDO ,82 42,82 79,70 Remonty DRE Pozostała działalność CPO ,72 99,72 99,72 VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO) ,79 47,79 85,87 Wydatki bieżące ,35 54,35 84,82 Działalność podstawowa APO ,98 57,98 90,99 Działalność dodatkowa BDO ,65 31,65 38,53 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Remonty DRE ,30 12,30 12,30 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,27 Pozostała działalność CPO ,62 99,62 99,62 Zadania inwestycyjne ZIN ,56 VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO) ,48 55,48 93,17 Działalność podstawowa APO ,47 56,47 95,39 Działalność dodatkowa BDO ,12 35,12 46,70 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE ,40 15,40 15,40 VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO) ,03 58,03 95,64 Działalność podstawowa APO ,97 57,97 97,56 Działalność dodatkowa BDO ,15 58,15 69,23

101 Pozostała działalność CPO ,65 98,65 98,65 Realizacja programów unijnych JUE ,08 91,08 91,08 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO) ,83 53,83 88,68 Działalność podstawowa APO ,04 59,04 100,17 Działalność dodatkowa BDO ,70 38,70 47,36 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,57 77,57 99,88 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE ,24 2,24 2,24 X Liceum Ogólnokształcące (X LO) ,29 57,29 92,13 Działalność podstawowa APO ,07 57,07 92,87 Działalność dodatkowa BDO ,69 62,69 77,23 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Remonty DRE ,70 31,70 31,70 XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO) ,25 56,25 93,70 Działalność podstawowa APO ,04 57,04 98,21 Działalność dodatkowa BDO ,72 56,72 67,34 Realizacja programów unijnych JUE ,01 42,01 42,01 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,00 90,00 99,32 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,15 15,15 15,15 Remonty DRE ,10 53,10 53,10 XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO) ,14 55,14 98,60 Działalność podstawowa APO ,85 58,85 103,38 Działalność dodatkowa BDO ,14 58,14 68,06 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,45 Remonty DRE ,20 2,20 25,77 XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO) ,81 59,81 103,74 Działalność podstawowa APO ,83 58,83 103,34 Działalność dodatkowa BDO ,02 77,02 110,82 XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO) ,81 58,81 93,47 Działalność podstawowa APO ,76 59,76 98,83 Działalność dodatkowa BDO ,86 53,86 58,10 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE ,26 12,26 12,26 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1) ,51 54,51 88,46 Działalność podstawowa APO ,29 57,29 92,03 Działalność dodatkowa BDO ,24 31,24 62,70 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Pozostała działalność CPO Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2) ,98 56,98 94,42 Działalność podstawowa APO ,85 57,85 97,48 Działalność dodatkowa BDO ,70 48,70 55,95 Realizacja programów unijnych JUE ,77 95,77 97,85 Remonty DRE ,82 1,82 1,82

102 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3) ,77 58,77 99,36 Działalność podstawowa APO ,58 58,58 100,86 Działalność dodatkowa BDO ,80 60,80 71,31 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,45 96,45 99,99 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE ,61 1,61 1,61 Pozostała działalność CPO ,72 99,72 99,72 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4) ,22 51,22 87,74 Wydatki bieżące ,22 51,22 87,74 Działalność podstawowa APO ,51 58,51 101,28 Działalność dodatkowa BDO ,17 58,17 74,54 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,33 33,33 33,33 Remonty DRE Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5) ,61 56,61 95,77 Działalność podstawowa APO ,03 59,03 104,00 Działalność dodatkowa BDO ,11 41,11 49,09 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,01 77,01 99,86 Pozostała działalność CPO ,63 98,63 98,63 Remonty DRE ,36 37,36 37,36 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6) ,39 56,39 97,41 Działalność podstawowa APO ,56 59,56 104,43 Działalność dodatkowa BDO ,99 60,99 87,46 Pozostała działalność CPO ,92 57,92 97,71 Remonty DRE ,09 0,09 0,09 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7) ,68 55,68 94,92 Działalność podstawowa APO ,01 58,01 97,22 Działalność dodatkowa BDO ,89 32,89 59,42 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,35 72,35 99,76 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,57 Remonty DRE ,79 8,79 8,79 Pozostała działalność CPO ,01 58,01 99,41 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9) ,03 57,03 99,43 Działalność podstawowa APO ,92 56,92 99,33 Działalność dodatkowa BDO ,75 65,75 113,43 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10) ,48 59,48 94,40 Wydatki bieżące ,48 59,48 94,40 Działalność podstawowa APO ,96 60,96 96,13 Działalność dodatkowa BDO ,06 44,06 83,33 Realizacja programów unijnych JUE ,02 95,02 95,02 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,55 93,55 99,61 Remonty DRE ,71 20,71 20,71

103 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11) ,59 58,59 97,88 Działalność podstawowa APO ,89 56,89 97,62 Działalność dodatkowa BDO ,16 80,16 108,44 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,81 Remonty DRE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12) ,08 58,08 97,22 Działalność podstawowa APO ,37 56,37 97,77 Działalność dodatkowa BDO ,39 85,39 107,31 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,37 95,37 99,80 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,02 46,02 46,02 Remonty DRE ,20 23,20 23,20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13) ,31 60,31 100,63 Działalność podstawowa APO ,74 60,74 109,63 Działalność dodatkowa BDO ,91 63,91 72,86 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,41 33,41 33,41 Remonty DRE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17) ,46 55,46 93,33 Wydatki bieżące ,18 57,18 96,70 Działalność podstawowa APO ,98 59,98 103,17 Działalność dodatkowa BDO ,70 39,70 49,87 Zadania dzielnic DBR, DIR ,13 3,13 3,13 wydatki bieżące DBR ,29 14,29 14,29 wydatki inwestycyjne DIR Pozostała działalność CPO ,51 10,51 33,47 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 93,00 93,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18) ,08 58,08 93,34 Działalność podstawowa APO ,32 58,32 96,75 Działalność dodatkowa BDO ,33 52,33 71,60 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,52 95,52 95,52 Remonty DRE ,14 15,14 15,14 Pozostała działalność CPO ,63 98,63 98,63 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35) ,18 59,18 101,47 Wydatki bieżące ,86 58,86 101,83 Działalność podstawowa APO ,97 58,97 102,52 Działalność dodatkowa BDO ,90 72,90 92,42 Zadania dzielnic DBR, DIR ,72 59,72 89,93 wydatki bieżące DBR ,92 wydatki inwestycyjne DIR ,47 71,47 87,96 Pozostała działalność CPO ,20 17,20 17,20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51) ,69 57,69 98,74 Wydatki bieżące ,69 57,69 98,74 Działalność podstawowa APO ,37 58,37 101,33 Działalność dodatkowa BDO ,19 51,19 66,91 Realizacja programów unijnych JUE ,52 77,52 94,38 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,97 52,97 99,81 Pozostała działalność CPO ,28 9,28 25,89

104 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS) ,67 50,67 69,15 Wydatki bieżące ,93 57,93 79,06 Działalność podstawowa APO ,47 60,47 79,28 Działalność dodatkowa BDO ,32 46,32 49,20 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,39 44,39 100,00 Remonty DRE Pozostała działalność CPO ,28 17,28 17,28 Zadania inwestycyjne ZIN Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1) ,72 57,72 97,91 Działalność podstawowa APO ,91 58,91 100,17 Działalność dodatkowa BDO ,59 65,59 116,49 Realizacja programów unijnych JUE ,83 37,83 37,83 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,40 18,40 18,57 Pozostała działalność CPO ,13 15,13 15,13 Remonty DRE Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3) ,48 56,48 97,18 Działalność podstawowa APO ,84 57,84 100,12 Działalność dodatkowa BDO ,63 33,63 45,24 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Pozostała działalność CPO ,60 10,60 10,60 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7) ,50 58,50 99,89 Wydatki bieżące ,42 58,42 99,89 Działalność podstawowa APO ,94 61,94 107,13 Działalność dodatkowa BDO ,61 32,61 41,51 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,35 25,35 65,94 Pozostała działalność CPO ,47 17,47 44,36 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 100,00 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA) ,94 53,94 93,04 Wydatki bieżące ,82 54,82 94,56 Działalność podstawowa APO ,61 57,61 99,85 Działalność dodatkowa BDO ,23 36,23 47,52 Pozostała działalność CPO ,84 0,84 16,42 Remonty DRE Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP Zadania dzielnic (bieżące) DBR Zadania inwestycyjne ZIN Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA) ,65 56,65 92,30 Wydatki bieżące ,65 56,65 92,30 Działalność podstawowa APO ,01 57,01 92,95 Działalność dodatkowa BDO ,48 19,48 25,73 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,70 17,70 100,00 Remonty DRE ,03 23,03 23,03

105 Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW) ,88 53,88 90,17 Działalność podstawowa APO ,32 55,32 93,02 Działalność dodatkowa BDO ,06 22,06 25,81 Pozostała działalność CPO ,00 100,00 100,00 Remonty DRE ,66 1,66 1,66 Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14) ,36 59,36 103,32 Wydatki bieżące ,36 59,36 103,32 Działalność podstawowa APO ,66 59,66 106,05 Działalność dodatkowa BDO ,77 60,77 85,73 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,95 9,95 9,95 Pozostała działalność CPO ,03 71,03 71,03 Remonty DRE Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1) ,55 55,55 93,04 Wydatki bieżące ,45 56,45 94,49 Działalność podstawowa APO ,78 57,78 97,92 Działalność dodatkowa BDO ,36 47,36 53,90 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 Remonty DRE Zadania inwestycyjne ZIN ,95 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2) ,64 57,64 89,63 Działalność podstawowa APO ,98 55,98 89,89 Działalność dodatkowa BDO ,17 79,17 87,95 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,69 89,69 99,50 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Pozostała działalność CPO Remonty DRE ,00 100,00 100,00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3) ,83 56,83 94,85 Wydatki bieżące ,83 56,83 94,85 Działalność podstawowa APO ,23 57,23 96,03 Działalność dodatkowa BDO ,60 52,60 60,01 Remonty DRE ,14 17,14 17,14 Pozostała działalność CPO ,30 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4) ,59 58,59 102,91 Wydatki bieżące ,59 58,59 102,91 Działalność podstawowa APO ,82 58,82 104,13 Działalność dodatkowa BDO ,40 60,40 71,73 Remonty DRE Pozostała działalność CPO ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6) ,60 56,60 98,26 Wydatki bieżące ,39 57,39 99,61 Działalność podstawowa APO ,90 57,90 101,59 Działalność dodatkowa BDO ,37 56,37 72,96 Zadania dzielnic DBR, DIR ,66 4,66 8,73 wydatki bieżące DBR ,00 15,00 24,26 wydatki inwestycyjne DIR ,74

106 Pozostała działalność CPO Remonty DRE ,34 1,34 1,34 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA) ,62 57,62 100,09 Wydatki bieżące ,62 57,62 100,09 Działalność podstawowa APO ,17 58,17 102,27 Działalność dodatkowa BDO ,05 55,05 76,23 Pozostała działalność CPO Remonty DRE ,05 7,05 7,05 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA) ,80 56,80 100,80 Wydatki bieżące ,80 56,80 100,80 Działalność podstawowa APO ,74 58,74 105,62 Działalność dodatkowa BDO ,54 57,54 75,69 Realizacja programów unijnych JUE ,15 32,15 72,78 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,79 94,79 99,78 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE ,05 2,05 2,05 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA) ,60 59,60 103,81 Działalność podstawowa APO ,95 58,95 103,24 Działalność dodatkowa BDO ,55 72,55 121,88 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,22 97,22 99,75 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Pozostała działalność CPO Remonty DRE ,76 2,76 2,76 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1) ,36 51,36 79,17 Wydatki bieżące ,36 51,36 79,17 Działalność podstawowa APO ,89 52,89 81,77 Działalność dodatkowa BDO ,21 67,21 78,34 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Pozostała działalność CPO Remonty DRE ,63 0,63 0,63 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2) ,51 53,51 89,53 Działalność podstawowa APO ,40 52,40 91,04 Działalność dodatkowa BDO ,61 74,61 78,61 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,98 96,98 99,74 Remonty DRE ,21 57,21 57,21 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3) ,60 50,60 85,45 Wydatki bieżące ,60 50,60 85,45 Działalność podstawowa APO ,78 50,78 86,26 Działalność dodatkowa BDO ,42 71,42 79,63 Remonty DRE ,31 4,31 30,57

107 Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM) ,42 53,42 94,85 Działalność podstawowa APO ,02 53,02 94,44 Działalność dodatkowa BDO ,29 29,29 141,18 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,66 96,66 99,08 Remonty DRE ,00 68,00 68,00 Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) ,22 47,22 84,72 Działalność podstawowa APO ,99 59,99 92,52 Działalność dodatkowa BDO ,49 45,49 73,77 Realizacja programów unijnych JUE ,01 6,01 100,00 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,85 Remonty DRE Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) ,83 51,83 83,93 Działalność podstawowa APO ,86 53,86 88,21 Działalność dodatkowa BDO ,46 44,46 62,87 Realizacja programów unijnych JUE ,91 90,91 90,91 Remonty DRE ,55 0,55 0,55 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (SPPPDP) ,51 57,51 103,68 Działalność podstawowa APO ,83 57,83 104,42 Działalność dodatkowa BDO ,36 29,36 29,36 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP) ,45 56,45 94,53 Wydatki bieżące ,45 56,45 94,53 Działalność podstawowa APO ,89 57,89 97,42 Działalność dodatkowa BDO ,92 35,92 47,05 Remonty DRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1) ,73 55,73 99,42 Działalność podstawowa APO ,93 56,93 102,17 Działalność dodatkowa BDO ,31 32,31 43,18 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2) ,92 52,92 88,70 Działalność podstawowa APO ,82 58,82 98,20 Działalność dodatkowa BDO ,19 30,19 53,39 Remonty DRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3) ,94 54,94 99,62 Działalność podstawowa APO ,41 58,41 107,69 Działalność dodatkowa BDO ,65 24,65 28,57 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,47 19,47 19,47 Remonty DRE ,16 3,16 3,18

108 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4) ,22 46,22 81,96 Wydatki bieżące ,80 46,80 83,13 Działalność podstawowa APO ,44 55,44 99,63 Działalność dodatkowa BDO ,28 8,28 9,96 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,65 18,65 18,65 Remonty DRE ,51 2,51 2,51 Zadania inwestycyjne ZIN ,87 11,87 11,87 Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP) ,40 52,40 86,46 Działalność podstawowa APO ,93 60,93 105,04 Działalność dodatkowa BDO ,53 41,53 62,09 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 15,00 15,00 Remonty DRE Krakowski Ośrodek Terapii (KOT) ,71 63,71 94,89 Działalność podstawowa APO ,46 56,46 98,91 Działalność dodatkowa BDO ,06 89,06 93,01 Realizacja programów unijnych JUE ,17 73,17 87,28 Remonty DRE ,54 20,54 20,54 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1) ,68 57,68 98,63 Wydatki bieżące ,68 57,68 98,63 Działalność podstawowa APO ,83 58,83 100,91 Działalność dodatkowa BDO ,67 44,67 53,95 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,58 5,58 95,80 Pozostała działalność CPO ,32 14,32 23,61 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6) ,16 55,16 81,75 Działalność podstawowa APO ,72 56,72 85,77 Działalność dodatkowa BDO ,76 28,76 34,60 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,87 8,87 8,87 Realizacja programów unijnych JUE ,49 81,49 81,49 Pozostała działalność CPO Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8) ,87 57,87 94,77 Wydatki bieżące ,87 57,87 94,77 Działalność podstawowa APO ,19 60,19 99,12 Działalność dodatkowa BDO ,11 18,11 26,84 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,99 24,99 24,99 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,35 51,35 64,16 Pozostała działalność CPO ,97 19,97 19,97 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9) ,03 59,03 98,03 Wydatki bieżące ,22 60,22 100,01 Działalność podstawowa APO ,09 62,09 104,38 Działalność dodatkowa BDO ,13 74,13 82,14

109 Zadania dzielnic DBR, DIR, DIW ,37 1,37 2,08 wydatki bieżące DBR ,89 2,89 4,37 wydatki inwestycyjne DIR, DIW Pozostała działalność CPO ,43 18,43 18,43 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1) ,20 53,20 86,85 Działalność podstawowa APO ,00 59,00 91,01 Działalność dodatkowa BDO ,20 32,20 36,42 Realizacja programów unijnych JUE ,00 33,00 100,00 Remonty DRE ,08 25,08 25,08 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,30 45,30 78,95 Pozostała działalność CPO ,50 97,50 97,50 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2) ,22 54,22 90,87 Wydatki bieżące ,22 54,22 90,87 Działalność podstawowa APO ,40 58,40 100,53 Działalność dodatkowa BDO ,28 65,28 72,48 Realizacja programów unijnych JUE Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,83 99,83 99,83 Remonty DRE ,20 2,20 2,20 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3) ,15 61,15 81,39 Działalność podstawowa APO ,91 67,91 88,80 Działalność dodatkowa DBO ,08 44,08 63,09 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,63 54,63 70,92 Remonty DRE ,22 19,22 19,22 Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN) ,52 52,52 86,82 Działalność podstawowa APO ,42 58,42 97,80 Działalność dodatkowa BDO ,23 44,23 43,85 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Remonty DRE Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1) ,60 58,60 92,36 Działalność podstawowa APO ,85 58,85 96,12 Działalność dodatkowa BDO ,29 59,29 66,21 Realizacja programów unijnych JUE ,98 95,98 95,98 Pozostała działalność CPO Remonty DRE ,09 6,09 6,09 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2) ,81 55,81 99,98 Działalność podstawowa APO ,16 57,16 100,88 Działalność dodatkowa BDO ,67 76,67 92,11 Remonty DRE ,55 1,55 96,79 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1) ,05 50,05 82,70 Działalność podstawowa APO ,29 58,29 95,14 Działalność dodatkowa BDO ,56 27,56 55,01

110 Realizacja programów unijnych JUE Remonty DRE ,54 0,54 0,54 Pozostała działalność CPO ,72 99,72 99,72 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2) ,27 56,27 93,59 Wydatki bieżące ,30 57,30 95,53 Działalność podstawowa APO ,94 59,94 102,44 Działalność dodatkowa DBO ,58 47,58 65,12 Realizacja programów unijnych JUE ,29 62,29 62,29 Remonty DRE Zadania inwestycyjne ZIN ,15 14,15 14,15 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3) ,64 57,64 89,77 Działalność podstawowa APO ,49 58,49 94,81 Działalność dodatkowa BDO ,70 47,70 65,33 Realizacja programów unijnych JUE ,13 60,13 60,13 Remonty DRE ,78 99,78 99,78 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4) ,83 56,83 87,62 Działalność podstawowa APO ,06 60,06 97,98 Działalność dodatkowa BDO ,02 37,02 52,99 Realizacja programów unijnych JUE ,65 52,65 52,65 Remonty DRE ,32 71,32 71,32 Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH) ,63 48,63 78,19 Wydatki bieżące ,91 48,91 78,65 Działalność podstawowa APO ,01 57,01 92,93 Działalność dodatkowa BDO ,85 32,85 38,00 Realizacja programów unijnych JUE Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Remonty DRE ,61 1,61 1,61 Zadania inwestycyjne ZIN Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1) ,62 57,62 94,22 Wydatki bieżące ,33 57,33 94,19 Działalność podstawowa APO ,78 56,78 94,73 Działalność dodatkowa DBO ,39 64,39 82,59 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,24 92,24 99,60 Zadania dzielnic DBR, DIR ,35 95,35 95,35 wydatki bieżące DBR ,43 71,43 71,43 wydatki inwestycyjne DIR ,58 97,58 97,58 Remonty DRE ,55 29,55 29,55 Pozostała działalność CPO Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1) ,96 57,96 94,07 Działalność podstawowa APO ,67 58,67 95,14 Działalność dodatkowa BDO ,94 55,94 91,11 Remonty DRE

111 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1) ,71 57,71 94,75 Wydatki bieżące ,71 57,71 94,75 Działalność podstawowa APO ,33 59,33 101,05 Działalność dodatkowa BDO ,62 61,62 95,55 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,78 96,78 99,78 Realizacja programów unijnych JUE ,36 46,36 46,36 Pozostała działalność CPO Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE ,91 1,91 1,91 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2) ,02 55,02 94,24 Działalność podstawowa APO ,44 57,44 100,29 Działalność dodatkowa BDO ,31 37,31 41,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE Pozostała działalność CPO ,18 99,18 99,18 Zespół Szkół Łączności (ZSŁ) ,38 53,38 88,25 Wydatki bieżące ,38 53,38 88,25 Działalność podstawowa APO ,50 56,50 93,99 Działalność dodatkowa BDO ,08 26,08 36,45 Realizacja programów unijnych JUE ,81 8,81 8,81 Remonty DRE ,58 64,58 64,58 Pozostała działalność CPO ,64 97,64 97,64 Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM) ,87 47,87 75,91 Działalność podstawowa APO ,41 58,41 94,44 Działalność dodatkowa BDO ,70 59,70 76,50 Realizacja programów unijnych JUE ,58 4,58 4,58 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,40 64,40 93,44 Remonty DRE ,48 0,48 0,48 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP) ,78 55,78 94,25 Działalność podstawowa APO ,89 57,89 99,64 Działalność dodatkowa BDO ,24 53,24 65,98 Realizacja programów unijnych JUE Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Remonty DRE ,90 12,90 12,90 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW) ,68 57,68 97,96 Wydatki bieżące ,68 57,68 97,96 Działalność podstawowa APO ,44 58,44 101,69 Działalność dodatkowa BDO ,78 70,78 75,58 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE ,42 1,42 1,42 Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG) ,40 62,40 92,83 Wydatki bieżące ,56 58,56 93,50 Działalność podstawowa APO ,47 59,47 93,03 Działalność dodatkowa BDO ,07 83,07 100,00

112 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,83 95,83 99,70 Remonty DRE ,34 Zadania inwestycyjne ZIN ,36 88,36 88,36 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM) ,47 48,47 75,89 Wydatki bieżące ,47 48,47 75,89 Działalność podstawowa APO ,64 56,64 89,38 Działalność dodatkowa BDO ,39 38,39 46,59 Realizacja programów unijnych JUE Remonty DRE Pozostała działalność CPO ,11 99,11 99,11 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1) ,91 57,91 125,21 Wydatki bieżące ,91 57,91 125,21 Działalność podstawowa APO ,27 60,27 132,25 Działalność dodatkowa BDO ,85 45,85 86,27 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,87 73,87 99,73 Remonty DRE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2) ,61 53,61 85,92 Działalność podstawowa APO ,15 56,15 90,61 Działalność dodatkowa BDO ,27 46,27 62,76 Remonty DRE ,87 1,87 1,87 Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2) ,82 60,82 100,27 Wydatki bieżące ,82 60,82 100,27 Działalność podstawowa APO ,58 60,58 103,20 Działalność dodatkowa BDO ,55 74,55 84,97 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,40 97,40 99,41 Pozostała działalność CPO ,03 12,03 12,03 Remonty DRE Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3) ,97 58,97 99,74 Wydatki bieżące ,19 59,19 99,74 Działalność podstawowa APO ,78 58,78 102,16 Działalność dodatkowa BDO ,99 65,99 75,29 Zadania dzielnic DBR, DIR ,79 59,79 89,74 wydatki bieżące DBR ,41 85,41 85,41 wydatki inwestycyjne DIR ,83 Remonty DRE Centrum Młodzieży (CM) ,26 52,26 90,17 Wydatki bieżące ,26 52,26 90,17 Działalność podstawowa APO ,27 53,27 94,09 Działalność dodatkowa BDO ,47 85,47 92,79 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,42 Pozostała działalność CPO ,23 46,23 58,92 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,85 77,85 Realizacja programów unijnych JUE ,25 18,25 18,25 Remonty DRE ,27 5,27 5,27

113 Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA) ,80 31,80 92,01 Wydatki bieżące ,14 52,14 87,06 Działalność podstawowa APO ,54 53,54 90,70 Działalność dodatkowa BDO ,27 34,27 37,83 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,31 72,31 76,99 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,38 19,38 19,56 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,89 55,89 55,89 Remonty DRE ,52 4,52 15,07 Zadania inwestycyjne ZIN ,25 0,25 99,69 Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU ) ,47 49,47 93,09 Działalność podstawowa APO ,85 53,85 96,15 Działalność dodatkowa BDO ,60 18,60 25,34 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,39 44,39 51,31 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,05 Remonty DRE ,70 11,70 11,70 Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA) ,43 54,43 91,14 Wydatki bieżące ,43 54,43 91,14 Działalność podstawowa APO ,94 55,94 97,64 Działalność dodatkowa BDO ,64 51,64 54,51 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,82 36,82 37,05 Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE) ,90 51,90 108,68 Wydatki bieżące ,90 51,90 108,68 Działalność podstawowa APO ,32 52,32 113,64 Działalność dodatkowa BDO ,33 55,33 93,26 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,93 34,93 37,23 Remonty DRE ,88 53,88 53,88 Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA) ,40 51,40 90,38 Działalność podstawowa APO ,59 52,59 94,38 Działalność dodatkowa BDO ,26 77,26 83,55 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,14 21,14 28,66 Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa MRM ,22 4,22 4,22 Remonty DRE ,07 26,07 34,36 Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA) ,91 52,91 94,25 Wydatki bieżące ,91 52,91 94,25 Działalność podstawowa APO ,64 54,64 97,30 Działalność dodatkowa BDO ,27 21,27 39,22 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Remonty DRE

114 Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA) ,72 51,72 92,32 Działalność podstawowa APO ,97 51,97 92,69 Działalność dodatkowa BDO ,95 53,95 99,74 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,68 27,68 27,68 Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA) ,52 52,52 94,66 Wydatki bieżące ,52 52,52 94,66 Działalność podstawowa APO ,27 53,27 96,62 Działalność dodatkowa BDO ,77 17,77 24,06 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,35 52,35 76,70 Remonty DRE Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM) ,61 47,61 97,48 Wydatki bieżące ,68 53,68 97,68 Działalność podstawowa APO ,31 55,31 99,35 Działalność dodatkowa BDO ,77 40,77 68,23 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,67 1,67 1,67 Remonty DRE ,52 1,52 90,94 Zadania inwestycyjne ZIN ,74 0,74 95,91 Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK") ,97 51,97 93,55 Działalność podstawowa APO ,22 52,22 94,53 Działalność dodatkowa BDO ,68 46,68 50,55 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Wydział Finansowy (FK) ,68 55,60 59,49 Wydatki bieżące ,68 55,60 59,49 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku OFK ,68 55,85 59,49 Wydział Geodezji (GD) ,71 41,45 67,35 Wydatki bieżące ,71 45,30 55,21 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Regulacja stanów prawnych nieruchomości RSP ,79 46,53 57,33 Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków DEG ,65 47,41 47,57 Ewidencja gruntów i budynków EGB ,75 38,60 55,06 Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym OGK ,75 48,92 68,50 Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej SIP ,28 Zadania inwestycyjne ZIN ,49 Wydział Kształtowania Środowiska (WS) ,99 14,82 42,71 Wydatki bieżące ,31 44,22 88,93 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza WPH ,91 46,30 22,22 Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska ZOM ,11 52,23 35,77

115 Edukacja ekologiczna EKO ,46 78,32 90,15 Oceny środowiskowe OOS ,71 51,90 91,16 Ochrona zieleni ZIE ,68 53,30 83,13 Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi GEO ,16 35,43 4,25 Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta PRL ,49 47,69 99,09 Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ZOS ,39 4,32 25,45 Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie EOG ,28 8,69 55,72 Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych DOT ,29 41,63 81,07 Miejski Architekt Krajobrazu MAK ,57 45,38 66,81 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,62 100,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,32 3,32 29,08 Rozliczenia wydatków majątkowych Wydział Gospodarki Komunalnej (GK) ,71 46,77 98,64 Wydatki bieżące ,62 46,68 99,12 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 owanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej PTK ,49 24,33 13,41 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków UPC ,81 52,81 100,00 Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi SGO ,05 45,07 99,96 Realizacja programu unijnego "Siforage" SFG ,35 31,08 51,24 Realizacja programu unijnego "STARS" STA ,40 45,80 75,78 Realizacja programu unijnego "CHALLENGE" CHA ,29 29,00 64,97 Realizacja programu unijnego "VELOCITTA" VEL ,42 22,12 15,66 Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL" PUL ,77 42,22 34,12 Studium wykonalności dla systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowa metra STW Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,34 Zadania inwestycyjne ZIN ,96 53,96 61,85 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) ,20 41,49 83,89 Wydatki bieżące ,85 49,79 91,19 Koordynacja i obsługa administracyjna ,34 Dekoracja Miasta Krakowa DMK ,32 66,92 75,93 Działania w zakresie gospodarki odpadami DGO ,85 54,38 93,34 Utrzymanie i remonty szaletów USZ ,14 25,36 92,62 Utrzymanie i konserwacja zieleni UKZ ,33 25,13 85,26 Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich UOI ,02 10,95 90,97 Utrzymanie i remonty dróg URD ,37 36,92 81,97 Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów UTA ,41 100,00 Oświetlenie uliczne UOS ,05 45,14 59,32 Zabezpieczenie ruchu UZR ,96 39,11 70,17 Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej UIT ,96 29,26 49,84 Zarządzanie ruchem ZAR ,56 49,19 89,76 Transport zbiorowy TZB ,21 58,17 99,99 Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego UOP ,97 36,46 76,58 Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików UFP ,99 16,60 51,48 Monitoring zaopatrzenia w media ZWM ,44 37,65 22,03 Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych UOK ,44 18,18 48,43

116 Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic OZI ,99 Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych OUO ,99 Obsługa administracyjno-techniczna zadań OAZ Wydawanie decyzji administracyjnych OWD ,99 Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządania transportem publicznym w Krakowie" ERS ,73 31,00 50,41 Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ETM ,26 17,58 100,00 ruchem" Realizacja programu unujnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)" ETL ,12 37,81 100,00 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,31 39,00 10,94 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,00 58,60 Zadania dzielnic DBR, DIR, DIW ,86 0,86 28,71 wydatki bieżące DBR ,28 0,28 34,21 wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,88 1,88 18,98 Zadania inwestycyjne ZIN ,62 27,62 73,29 Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej ZST ,22 66,57 Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa NFR ,79 Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) Wydatki bieżące Koordynacja i obsługa administracyjna Obsługa techniczno - administracyjna zadań OAT Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) ,94 Wydatki bieżące ,94 Remonty RMT ,24 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 Wydział Informatyki (IT) ,21 32,78 63,79 Wydatki bieżące ,94 35,47 69,53 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego ZSI ,40 35,96 71,95 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,82 19,67 Zadania dzielnic DBR, DIR ,67 14,67 30,04 wydatki bieżące DBR ,96 5,96 31,99 wydatki inwestycyjne DIR ,22 27,22 27,22 Zadania inwestycyjne ZIN ,79 7,79 23,63 Wydział Inwestycji (WI) ,18 26,97 66,33 Wydatki bieżące ,31 27,73 27,36 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Inwestycje Miasta- nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych WIM ,31 25,83 27,36 Zadania inwestycyjne ZIN ,90 26,90 68,23

117 Wydział owania i Monitorowania Inwestycji (WP) ,12 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej PMI ,10 Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM) ,38 50,36 95,99 Wydatki bieżące ,38 50,36 95,99 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami RPJ ,74 48,73 87,92 Rejestracja pojazdów RRP ,06 50,15 97,69 Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym RTD ,36 52,54 93,04 Postępowania administracyjne RPA ,65 52,78 19,98 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) ,23 45,00 39,72 Wydatki bieżące ,23 45,00 39,72 Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków OZK ,23 45,00 39,72 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD) ,88 35,03 59,76 Wydatki bieżące ,07 43,82 67,36 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Prowadzenie instytucji kultury PIK ,56 35,44 65,26 dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU ,00 50,00 100,00 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II ,00 50,00 100,00 realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury ,96 0,96 2,31 Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej WDK ,61 62,32 72,51 Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów RWP ,98 31,95 47,00 Ochrona dziedzictwa kulturowego ODK ,42 4,62 78,38 Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta OWM ,19 Park Kulturowy PKM ,43 12,30 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Zadania inwestycyjne ZIN ,71 Muzeum Armii Krajowej (MAK) ,52 49,52 99,64 Działalność kulturalna instytucji DKI ,19 49,19 99,64 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK) ,71 50,71 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,73 50,73 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,44 44,44 100,00 Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) ,62 50,62 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,62 50,62 100,00 Muzeum Historii Fotografii (MHF) ,76 50,76 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,03 51,03 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00

118 Muzeum PRL-u (MPRL) ,65 48,65 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,24 48,24 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW) ,16 47,16 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,16 47,16 100,00 Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI) ,04 50,04 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,04 50,04 100,00 Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY) ,51 50,51 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,49 50,49 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,56 55,56 100,00 Teatr Groteska (GROTESKA) ,64 59,64 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,57 59,57 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Teatr "Bagatela" (BAGATELA) ,82 45,82 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,82 45,82 100,00 Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA) ,42 51,42 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,42 51,42 100,00 Teatr KTO (KTO) ,26 40,26 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,26 40,26 100,00 Krakowski Teatr Variete (VARIETE) ,37 66,37 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,37 66,37 100,00 Balet Dworski Cracovia Danza (CD) ,11 50,11 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,11 50,11 100,00 Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA) ,00 50,00 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,00 50,00 100,00 Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS) ,24 61,24 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,24 61,24 100,00 Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA) ,34 56,34 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,50 54,50 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,51 94,51 100,00 Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK) ,85 54,85 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,51 55,51 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,39 13,39 100,00 Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA) ,67 51,67 99,81 Działalność kulturalna instytucji DKI ,24 51,24 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,78 54,78 98,42

119 Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY) ,53 52,53 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,65 50,65 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Nowohuckie Centrum Kultury (NCK) ,45 55,45 99,98 Działalność kulturalna instytucji DKI ,29 55,29 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,54 61,54 99,33 Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.) ,69 57,69 96,30 Działalność kulturalna instytucji DKI ,08 53,08 96,13 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,68 97,68 97,68 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 100,00 100,00 Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE) ,82 48,82 99,94 Działalność kulturalna instytucji DKI ,49 50,49 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,11 35,11 99,49 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP) ,62 44,62 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,62 44,62 100,00 Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP) ,88 49,88 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,85 48,85 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 96,00 100,00 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 100,00 100,00 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,00 100,00 100,00 Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP) ,28 50,28 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,47 49,47 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 100,00 100,00 Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP) ,39 49,39 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,67 48,67 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,44 90,44 100,00 Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP) ,24 49,24 100,00 Działalność kulturalna instytucji DKI ,92 49,92 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 Wydział Mieszkalnictwa (ML) ,92 39,82 39,88 Wydatki bieżące ,88 42,60 45,17 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa spraw mieszkaniowych OSM ,69 40,64 49,62 Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków PLN ,98 Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy PMG ,19 Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem WMW ,32 43,19 10,72 Zadania inwestycyjne ZIN ,06 0,06 4,00

120 Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) ,99 46,54 92,54 Wydatki bieżące ,92 47,37 93,40 Koordynacja i obsługa administracyjna ,77 Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego BEZ ,01 50,84 94,38 Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic) BRZ ,89 35,63 89,92 Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa NSP ,40 56,37 161,75 Obsługa realizacji zadań ZBK ORZ Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,63 Zadania inwestycyjne ZIN ,22 35,22 82,67 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) ,75 48,75 90,59 Wydatki bieżące ,98 49,98 90,36 Prowadzenie jednostki PJB ,98 49,98 90,36 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) ,69 50,69 86,26 Wydatki bieżące ,55 52,55 87,88 Prowadzenie jednostki PJB ,65 52,65 88,07 Zadania dzielnic DBR, DIR ,39 14,39 34,13 wydatki bieżące DBR ,57 14,57 18,75 wydatki inwestycyjne DIR ,05 14,05 61,83 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 6,00 47,24 Straż Miejska (SMMK) ,32 48,28 46,95 Wydatki bieżące ,51 48,48 48,20 Koordynacja i obsługa administracyjna ,64 Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa OPP ,64 Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa OZS Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków SGO ,64 Zadania dzielnic DBR, DIR ,15 15,15 46,68 wydatki bieżące DBR ,10 23,10 40,98 wydatki inwestycyjne DIR ,53 Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków" PBK ,03 58,03 59,65 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,77 19,77 78,36 Zadania inwestycyjne ZIN Grodzki Urząd Pracy (GUP) ,53 46,53 67,56 Prowadzenie jednostki PJB ,30 46,30 67,42 Realizacja programów unijnych PUR ,18 99,18 99,97 Wydział Obsługi Urzędu (OU) ,72 35,69 69,01 Wydatki bieżące ,54 36,66 73,50

121 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu ADM ,19 Infrastruktura i obsługa Magistratu OBS Remonty i konserwacje budynków UMK REM ,84 17,34 77,08 Obsługa Dzielnic ODF ,10 38,03 75,34 Ubezpieczenie mienia UMK UBZ ,66 37,26 28,74 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,22 99,22 99,22 Zadania inwestycyjne ZIN Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,51 2,51 2,51 Wydział Organizacji i Nadzoru (OR) ,36 45,71 82,63 Wydatki bieżące ,14 50,05 82,61 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji KUM ,34 36,40 83,08 Akty kierowania i informacja prawna AIP ,19 Interpelacje i informacja publiczna IIP ,19 Prowadzenie archiwum ARZ ,07 49,52 71,59 Obsługa kadrowo-płacowa i BHP KPB ,19 System zarządzania jakością SZJ ,95 54,73 61,95 Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych OZP ,19 Funkcjonowanie Magistratu FM1 Systemy i usługi informacyjne SUI ,00 44,06 81,68 Monitorowanie procesów i zadań MZB ,71 51,49 99,99 Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji PBI ,29 Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków SPA ,56 67,11 70,56 Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO EUP ,18 76,75 Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami MJU ,13 42,94 71,06 samorządu terytorialnego Zadania inwestycyjne ZIN ,70 24,70 82,69 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej WPR ,20 84,20 90,43 Wydział Podatków i Opłat (PD) ,01 50,53 97,59 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków RDB ,31 50,69 97,95 SGO ,21 45,34 46,20 Wydział Skarbu Miasta (GS) ,82 57,37 59,47 Wydatki bieżące ,06 48,67 51,30 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków GNG ,58 44,75 41,55 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa GNS ,63 51,07 63,27 Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach UGS ,69 49,88 27,94 Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych RRO ,24 67,15 87,95

122 Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych OID ,52 51,10 41,92 Zadania inwestycyjne ZIN ,21 41,21 43,40 Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego MAS ,54 76,54 76,54 Wydział Spraw Administracyjnych (SA) ,73 52,90 59,71 Wydatki bieżące ,73 52,90 59,71 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych EDO ,18 52,95 74,20 Orzekanie w sprawach meldunkowych RPM ,65 47,31 0,74 Kwalifikacja wojskowa KWO ,46 76,21 99,73 Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych DSZ ,19 Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego OHU ,70 50,64 43,54 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ZSA ,07 52,85 11,07 Ewidencja działalności gospodarczej DZG ,19 Ochrona praw konsumentów OPK ,97 Wydział Sportu (SP) ,80 58,18 82,71 Wydatki bieżące ,80 58,18 82,71 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Miejskie Programy Sportowe MPS ,57 78,66 91,11 Upowszechnianie sportu UPS ,76 46,32 87,43 Realizacja projektu CITYSPYCE RPC ,58 47,06 51,17 Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi NPS ,20 6,57 1,20 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,19 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,79 18,79 61,86 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS) ,78 54,78 93,10 Działalność podstawowa APO ,14 55,14 94,52 Działalność dodatkowa BDO ,44 47,44 68,57 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień HUP ,76 62,76 93,17 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej CKF ,83 44,83 44,84 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,30 10,30 10,30 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W) ,99 58,99 86,24 Wydatki bieżące ,99 58,99 86,24 Działalność podstawowa APO ,81 55,81 93,10 Działalność dodatkowa BDO ,79 51,79 66,76 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej CKF ,48 66,48 67,37 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,61 94,61 94,61 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z) ,03 48,03 78,98 Działalność podstawowa APO ,81 54,81 90,42 Działalność dodatkowa BDO ,95 61,95 66,63 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej CKF ,07 13,07 26,58 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,78 12,78 25,89

123 Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS) ,75 21,84 49,23 Wydatki bieżące ,20 45,74 73,66 Koordynacja i obsługa administracyjna ,33 Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi ZOB ,00 34,47 5,24 Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych UTR ,49 40,47 51,03 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych OIS ,37 50,03 85,82 Obsługa zadań dzielnic OZD ,32 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,00 Obsługa administracyjno-techniczna zadań ADT Zadania dzielnic DBR, DIR, DIW ,74 25,74 33,47 wydatki bieżące DBR ,43 11,43 28,03 wydatki inwestycyjne DIR, DIW ,25 28,25 34,43 Zadania inwestycyjne ZIN ,41 3,41 35,80 Wydział Spraw Społecznych (SO) ,05 50,22 89,37 Wydatki bieżące ,06 50,23 89,38 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych ODM ,46 45,87 66,39 Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom ZCM ,13 49,84 48,13 Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych PON ,87 55,92 60,12 Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych SZD ,94 93,75 Przewóz osób niepełnosprawnych TRA ,43 43,00 93,05 Opieka nad repatriantami REP ,87 34,22 33,01 Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego SWR ,01 55,89 95,93 Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności OON ,60 54,93 92,17 Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej ROM ,80 Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych OZD ,19 Umowy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działąlności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz PSD ,70 45,72 93,20 dofinansowania WTZ Rozwiązywanie problemów uzależnień URP ,61 53,60 98,05 Wspieranie Inicjatyw Społecznych WIS ,59 12,47 38,17 Realizacja Programu Młody Kraków PMK ,52 29,05 67,56 Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny KKR ,13 30,62 29,78 Kreakowska Karta Rodzinna 3+ KR ,71 44,95 9,71 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR ,13 Intergracja seniorów SEN ,44 5,38 27,70 Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków WIP ,30 58,40 86,30 Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej LAB ,71 54,85 85,71 Age Platform Europe AGE ,51 48,35 74,24 PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług NAW ,19 społecznych Realizacja projektu pora na aktywność RPU ,39 94,36 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,71 15,71 66,65 Zadania inwestycyjne ZIN ,86 13,86 65,36 Budżet obywatelski dzielnic BOD ,83

124 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) ,62 46,62 86,56 Prowadzenie jednostki PJB ,03 47,03 86,02 Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MKA ,35 43,35 90,89 Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA) ,80 53,80 87,84 Prowadzenie jednostki PJB ,80 53,80 87,84 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) ,65 53,68 91,75 Wydatki bieżące ,86 54,29 93,41 Koordynacja i obsługa administracyjna ,66 Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa UBO ,69 51,76 97,31 Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej PRZ ,76 40,90 40,17 Organizowanie pieczy zastępczej PZA ,63 43,15 83,20 Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych PSN ,83 56,06 109,92 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin PPS ,91 50,51 99,64 Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych REI ,71 22,49 71,51 Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa ODD ,48 59,21 91,78 Obsługa administracyjno-techniczna zadań OBA Realizacja programów unijnych UEP ,04 95,04 98,55 Program osłony socjalnej ograniczania niskiej emisji EMI ,44 22,91 26,14 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,51 0,51 0,51 Zadania inwestycyjne ZIN ,42 3,42 15,13 Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO) ,65 52,65 88,69 Prowadzenie jednostki PJB ,65 52,65 88,69 Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCLÓW) ,23 53,23 91,28 Wydatki bieżące ,27 53,27 91,25 Prowadzenie jednostki PJB ,27 53,27 91,26 Zadania dzielnic DBR, DIR ,40 38,40 96,00 wydatki bieżące DBR wydatki inwestycyjne DIR ,00 40,00 100,00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA) ,49 51,49 88,79 Prowadzenie jednostki PJB ,46 51,46 88,78 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,00 100,00 100,00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA) ,68 45,68 78,08 Wydatki bieżące ,59 47,59 81,33 Prowadzenie jednostki PJB ,78 47,78 81,65 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Zadania inwestycyjne ZIN ,62 Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39) ,57 49,57 88,84 Wydatki bieżące ,61 49,61 88,87 Prowadzenie jednostki PJB ,61 49,61 88,87 Zadania dzielnic (inwestycyjne) DIR ,00 Zadania inwestycyjne ZIN ,95 64,95 64,95

125 Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41) ,95 47,95 92,19 Wydatki bieżące ,12 48,12 92,20 Prowadzenie jednostki PJB ,13 48,13 92,22 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Zadania inwestycyjne ZIN ,83 33,83 91,59 Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43) ,33 53,33 96,29 Wydatki bieżące ,38 53,38 96,29 Prowadzenie jednostki PJB ,38 53,38 96,29 Zadania inwestycyjne ZIN ,99 Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO) ,77 49,77 89,06 Wydatki bieżące ,70 49,70 89,05 Prowadzenie jednostki PJB ,68 49,68 89,04 Zadania dzielnic DBR, DIR ,77 99,77 99,77 wydatki bieżące DBR ,36 99,36 99,36 wydatki inwestycyjne DIR ,85 99,85 99,85 Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA) ,20 46,20 90,50 Wydatki bieżące ,02 46,02 90,47 Prowadzenie jednostki PJB ,08 46,08 90,60 Zadania inwestycyjne ZIN ,00 100,00 100,00 Zadania dzielnic (bieżące) DBR Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA) ,79 47,79 85,54 Wydatki bieżące ,70 47,70 85,45 Prowadzenie jednostki PJB ,85 47,85 85,79 Zadania dzielnic DBR, DIR ,48 42,48 64,07 wydatki bieżące DBR ,85 16,85 17,03 wydatki inwestycyjne DIR ,86 60,86 97,81 Dom Pomocy Społecznej, os.szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE) ,12 45,12 81,09 Prowadzenie jednostki PJB ,12 45,12 81,09 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS) ,71 46,71 77,55 Wydatki bieżące ,71 46,71 77,55 Prowadzenie jednostki PJB ,01 48,01 79,63 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,18 7,18 14,45 Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) ,88 52,88 90,24 Prowadzenie jednostki PJB ,88 52,88 90,24 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) ,87 51,87 93,86 Prowadzenie jednostki PJB ,45 52,45 95,01 Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków" PBK ,22 20,22 31,06

126 Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1) ,66 47,66 85,36 Prowadzenie jednostki PJB ,66 47,66 85,36 Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY) ,42 46,42 81,09 Prowadzenie jednostki PJB ,42 46,42 81,09 Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2) ,00 47,00 85,64 Prowadzenie jednostki PJB ,00 47,00 85,64 Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA) ,86 42,86 75,16 Wydatki bieżące ,86 42,86 75,16 Prowadzenie jednostki PJB ,86 42,86 75,16 Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW) ,21 44,21 76,48 Wydatki bieżące ,19 46,19 79,90 Prowadzenie jednostki PJB ,42 48,42 81,28 Realizacja projektu unijnego ("Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie") UEP ,15-0,15 10,59 Zadania dzielnic (bieżące) DBR ,86 Zadania inwestycyjne ZIN Wydział Rozwoju Miasta (WR) ,32 42,96 53,58 Wydatki bieżące ,32 42,96 53,58 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 owanie strategiczne rozwoju miasta STR ,11 35,59 15,35 Analizy rozwoju miasta BIM ,70 40,60 23,57 Rewitalizacja miasta REW ,71 20,43 5,97 Komunikacja społeczna KOS ,05 31,95 70,97 Obsługa inwestorów COI ,83 52,87 65,56 Wspieranie przedsiębiorczości MSP ,67 22,36 2,67 Budżet obywatelski ogólnomiejski BOO ,74 81,72 Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.) ,22 64,22 99,83 Działalność kulturalna instytucji DKI ,21 66,21 99,78 Centrum Kongresowe ICE Kraków ICE ,38 57,38 100,00 Urząd Stanu Cywilnego (SC) ,31 52,81 80,56 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska USC ,31 52,79 80,56 Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA) ,54 Koordynacja i obsługa administracyjna ,19 Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych AWK ,19 Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi ISN ,94 Etaty: UMK, ZIKIT, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS Razem wydatki bieżące ,04 51,00 100,89 Wydatki majątkowe: ,43 26,43 61,67

127 Udziały w spółkach ,54 76,54 76,54 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Inwestycje strategiczne ,80 34,80 76,46 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi ,08 22,08 67,16 Inwestycje programowe ,57 12,57 48,62 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi ,31 11,31 22,57 Zadania inwestycyjne dzielnic ,86 6,86 21,55 Ogółem wydatki (bez rezerw) ,21 46,57 93,20 Ogółem rezerwy: ogólna celowe na zadania bieżące Zadania oświatowe Zarządzanie kryzysowe Zadania dzielnic Budżet obywatelski ogólnomiejski Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku - Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku Akcja "Płać podatki w Krakowie" celowe na zadania inwestycyjne - Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic

128 Ogółem wydatki budżetu : ,30 wydatki bieżące (z rezerwami) ,64 wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami) ,43 udziały w spółkach ,54 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych inwestycje: ,38 -strategiczne ,80 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ,08 -programowe ,57 wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ,31 -zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) ,86

129 Załącznik Nr 3.3 ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Lp. Jednostka - nazwa zadania owany wskaźnik kosztów jednostkowych na r. Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 661,45 zł 755,90 zł 2 Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 581,64 zł 675,46 zł 3 Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 656,63 zł 772,51 zł 4 Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 495,33 zł 583,96 zł 5 Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 637,85 zł 752,04 zł 6 Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 986,71 zł 1 141,27 zł 7 Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 2 944,75 zł 3 030,87 zł 8 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 38,80 zł 49,40 zł 9 Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 807,16 zł 908,43 zł 10 Placówki wychowania pozaszkolnego Wydział Edukacji -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie 121,32 zł 131,47 zł Wydział Geodezji 1 Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości 1 500,00 zł 2 Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne 2 000,00 zł realizacja w IV kwartale realizacja w IV kwartale 1 Remont nawierzchni: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie -roboty nawierzchniowo-chodnikowe 115,00 zł/m 2 100,85 zł/m 2 2 owany koszt pociągokilometra 3 Utrzymanie i remonty szaletów 14,46 zł/ pociągokilometr 14,88 zł/ pociągokilometr -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu 4 900,00 zł/szt 4 900,00 zł/szt 4 Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm 150,00 zł/szt 166,00 zł/szt 5 Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm 150,00 zł/szt 110,00 zł/szt 6 Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem 1 200,00 zł/ha 1 030,00 zł/ha 7 Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni 2 341,00 zł/szt 2 341,00 zł/szt

130 Lp. Jednostka - nazwa zadania owany wskaźnik kosztów jednostkowych na r. Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego 650,00 zł/mb 650,00 zł/mb 9 Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny 3 182,00 zł/szt 3 182,00 zł/szt 10 Oświetlenie uliczne 0,47 zł/kwh 0,45 zł/kwh Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców 1 Koszt dostawy 1 prawa jazdy 57,38 zł 56,09 zł 2 Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych 11,46 zł 11,05 zł 3 Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego 31,81 zł 31,09 zł 4 Koszt dostawy 1 karty pojazdu 21,62 zł 21,13 zł 5 Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej 144,76 zł 139,98 zł Wydział Mieszkalnictwa 1 Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego 750,00 zł 576,00 zł Wydział Skarbu Miasta 1 Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości 300,00 zł 250,00 zł 2 Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego 150,00 zł 100,00 zł 3 Koszt wykonania prac geodezyjnych 800,00 zł 700,00 zł Wydział Spraw Administracyjnych 1 Bezpośredni koszt obsługi poborowego 37,80 zł 50,46 zł Wydział Sportu 1 Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych 2 Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej 50,41 zł 12,76 zł 261,02 zł 127,09 zł Biuro ds. Ochrony Zdrowia 1 Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok 104,00 zł 104,00 zł 2 Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie 1 150,00 zł 1 184,00 zł Wydział Spraw Społecznych 1 Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego 250,00 zł 243,00 zł

131 Lp. Jednostka - nazwa zadania owany wskaźnik kosztów jednostkowych na r. Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę 1 506,00 zł 1 284,00 zł 2 Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie 59% 51% 3 Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka 4 Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych 5 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6 Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS 6 477,00 zł 4 005,00 zł 94% 94% 95% 99% 12% 8% 7 Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe 455,00 zł 562,48 zł Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 Teatry premiery przedstawienia widzowie koszt 1 spektaklu ,00 zł ,00 zł wpływ za 1 spektakl 9 061,00 zł 7 339,00 zł dopłata do 1 spektaklu ,00 zł 7 938,00 zł koszt 1 widza 81,81 zł 76,03 zł wpływ od 1 widza 37,24 zł 33,22 zł dopłata do 1 widza 44,57 zł 35,92 zł koszt utrzymania 1 m2 powierz. 179,49 zł 78,28 zł 2 Orkiestry koncerty słuchacze koszt 1 koncertu ,00 zł ,00 zł wpływ z 1 koncertu ,00 zł ,00 zł dopłata do 1 koncertu ,00 zł ,00 zł koszt 1 słuchacza 212,00 zł 112,00 zł wpływ od 1 słuchacza 42,00 zł 25,72 zł dopłata do 1 słuchacza 170,00 zł 68,18 zł koszt utrzymania 1 m2 powierz. 386,52 zł 183,55 zł 3 Domy i Ośrodki Kultury kluby grupy stałe uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach) imprezy + w bibliotekach

132 Lp. Jednostka - nazwa zadania owany wskaźnik kosztów jednostkowych na r. Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na uczestnicy imprez + w bibliotek odwiedziny (biblioteki) uczestnicy ogółem koszt 1 uczestnika 17,04 zł 19,84 zł dopłata do 1 uczestnika 12,14 zł 11,74 zł koszt utrzymania 1 m2 powierz. 118,17 zł 61,46 zł 4 Galeria i biura wystaw artystycznych oddziały 1 1 wystawy czasowe 15 6 zwiedzający ogółem koszt 1 zwiedzającego 85,77 zł 113,84 zł dopłata do 1 zwiedzającego 47,90 zł 97,85 zł koszt utrzymania 1 m2 powierz. 112,37 zł 58,51 zł 5 Biblioteki filie księgozbiór użytkownicy ogółem czytelnicy odwiedziny imprezy uczestnicy imprez wypożyczenia koszt 1 użytkownika 8,12 zł 24,48 zł dopłata do 1 użytkownika 7,94 zł 21,05 zł koszt utrzymania 1 m2 powierz. 307,34 zł 145,07 zł 5a Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury księgozbiór czytelnicy odwiedziny imprezy uczestnicy imprez wypożyczenia Muzea oddziały wystawy stałe wystawy czasowe kwerendy i informacje konserwacja eksponatów przyrost zbiorów zwiedzający ogółem koszt 1 zwiedzającego 36,81 zł 33,76 zł dopłata do 1 zwiedzającego 23,37 zł 19,27 zł koszt utrzymania 1 m2 powierz. 131,93 zł 74,57 zł

133 Załącznik Nr 4 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr zadania Nazwa zadania r r Razem wydatki na inwestycje strategiczne, Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki Wykonanie r , środki własne Miasta , % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane w zł Realizacja wg stanu WI/SK1.1/07 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej CENTRUM KONGRESOWE Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) , , WI , Zadanie kontynuowane - faza: RF 16 stycznia zawarto umowę na wyposażenie multimedialne z terminem wykonania 21 dni od dnia zawarcia umowy - wykonano w terminie. 20 marca zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, wskazanych w decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu CK nr 527/2014 z r. oraz dokonanie testowania i uruchomienie systemów oddymiania wraz z koordynacją z istniejącymi systemami zabezpieczenia pożarowego obiektu z terminem wykonania - prace wykonano w terminie. 30 marca uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą zmiany ostatecznej decyzji z października 2014 r. o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie zmiany terminu wykonania zaleceń KMPSP na r. 1 kwietnia zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami: - branży elektrycznej - w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - dla robót prowadzonych w ramach dostosowania obiektu Centrum do zaleceń KMPSP z terminem wykonania do - umowa zrealizowana, - branży instalacyjnej - w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - dla robót prowadzonych w ramach dostosowania obiektu Centrum do zaleceń KMPSP z terminem wykonania do - umowa zrealizowana.

134 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu środki własne Miasta WI maja zawarto umowę na wykonanie analizy dotyczącej realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych w obiekcie Centrum obejmujących dostosowanie obiektu do zaleceń KMPSP z terminem wykonania dzieła do dnia poprzedzającego dzień, w którym Wykonawca robót realizowanych na podstawie umowy z marca 2015 r. zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego r. - umowa zrealizowana. 22 maja zawarto umowę na wykonanie opinii dot. prowadzenia prac modernizacyjnych w obrębie podziemnej części niektórych ewakuacyjnych klatek schodowych w obiekcie Centrum przy jednoczesnym użytkowaniu obiektu z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych z terminem wykonania r. - prace wykonano w terminie. Wydatek wykonany za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosi ,98 zł. Powyższa kwota wynika z faktu dokonania rozliczenia w księgach rachunkowych Urządu Miasta Krakowa odliczenia podatku VAT należnego od podatku naliczonego w miesiącu czerwcu 2015 r. w kwocie ,98 zł. Kwota odliczenia wynika z faktur dotyczących inwestycji pn. "Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)". Faktury te zostały ujęte w rejestrze VAT-7 za miesiąc maj 2015 r. Termin płatności jednej z faktur przypadał na 7 lipca 2015 r., natomiast VAT został rozliczony kasowo w miesiącu czerwcu 2015 r. poprzez wpływ na rachunek bankowy (konto 130), tzn. w miesiącu rozliczenia VAT według deklaracji VAT-7. OBIEKTY SPORTOWE ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych środki własne Miasta ZIS środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Uchwałą Nr XVIII/298/15 RMK z r. oraz ZPMK Nr 1677/2015 z Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu 2015 r.

135 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu IV OBWODNICA (zewnętrzna) ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł Kraków Bieżanów"- węzeł Kraków Mistrzejowice") ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P,B Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z r. partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty. W przygotowaniu aneks nr 14/2015 do Porozumienia ustalającego kwotę dofinansowania przez Gminę w 2015 r. - trwają ustalenia dotyczące jego ostatecznej wersji, projekt aneksu odesłano do GDDKiA z uwagami. węzeł "Kraków Rybitwy" - węzeł "Kraków Igołomska" Kontynuowano roboty budowlane i badania archeologiczne na podstawie umowy z 2014 r. węzeł "Kraków Igołomska" - węzeł "Kraków Mistrzejowice" 15 stycznia RDOŚ wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S 7 na odcinku Moczydło-Szczepanowice- Widoma-Zastów-Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)" w wariancie III z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu lutego RDOŚ zawiadomił o wpłynięciu odwołań od decyzji o ŚU i przesłaniu ich wraz z aktami do GDOŚ. 2 kwietnia GDOŚ wyznaczył wstępny termin załatwienia sprawy w przedmiocie postępowania odwoławczego na 29 maja. 22 kwietnia GDOŚ wydał postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ przez jedną ze stron postępowania. 28 kwietnia GDOŚ wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie. 12 maja oraz 16 czerwca GDOŚ wydał decyzje umarzające postępowanie administracyjne z odwołania stron postępowania w nich wymienionych.

136 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu czerwca GDOŚ wyznaczył kolejny termin zakończenia postępowania na 14 sierpnia. 29 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA i władz Miasta Krakowa z właścicielami działek, na których są zlokalizowane stanowiska archeologiczne, w sprawie możliwości przeprowadzenia za ich zgodą wyprzedzających badań archeologicznych przed uzyskaniem decyzji o ZRID. 15 kwietnia RMK podjęła uchwałę nr XI/197/15 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ulg podatkowych dla gruntów zajętych na badania archeologiczne w pasie przyszłej drogi S7. 21 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S 7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) - Szczepanowice-Widoma- Zastów-Kraków (do węzła Igołomska) - odcinek III: węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) - długość ok. 18,3 km. Termin składania ofert - 2 czerwca (przesunięty na 15 czerwca) - wpłynęło 9 ofert. 19 maja ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi ekspresowej S7 odc. Moczydło-Szczepanowice-Widoma- Zastów-Kraków wraz z opracowaniem wyników badań z podziałem na 4 części, w tym Część nr 4 - Odcinek D obejmujący obszar o powierzchni 2 159,9 ara na 12 stanowiskach w m. Zastów, Kraków. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19 czerwca - wpłynęło 8 ofert. ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł Modlnica"- węzeł Kraków Mistrzejowice") ZIKiT Zadania kontynuowane - faza: P Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy. 27 maja RDOŚ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU na wniosek Projektanta z r. 15 czerwca uzgodniono z UMWM zapisy umowne w projektach umów: - o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla wykonania aktualizacji materiałów stanowiących załączniki i uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla zamierzenia pn.: "Północna obwodnica Krakowa", - na wykonanie ww. materiałów.

137 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2010 r. na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej) oraz złożenie wspólnego wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obu Tras, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy, z terminem zakończenia zgodnie z aneksem nr 8 (z kwietnia 2015 r.) - do r. 27 kwietnia zawarto umowę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w terminie r. Do końca lipca w ramach konsultacji mieszkańcy mogą składać wnioski do zaprezentowanej koncepcji , Zadanie kontynuowane - faza: P, T 30 stycznia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I - budowy odcinka ulicy 8 Pułku Ułanów od skrzyżowania ul. Ruczaj w kierunku południowym o dł. ok. 82 m, z terminem wykonania do r. (dostarczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ZRID). 18 lutego złożono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ zgłoszenie Projektu "Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej" w ramach Strategii ZIT. ZIKiT/ST2.4/ ZIKiT , środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT kwietnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego (PFU) wraz z opracowaniem szacunkowego kosztu inwestycji oraz materiałów do decyzji o ŚU na brakujący odcinek, tj. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do styku z zakresem opracowania koncepcji dla Trasy Pychowickiej z terminem wykonania do r. - PFU opracowany, w trakcie odbioru. 18 maja zawarto umowę na opracowanie analizy prawno - finansowej możliwych wariantów realizacji Projektu "Trasa Łagiewnicka" z terminem wykonania do r. - analiza opracowana, w trakcie odbioru. Wyburzenia: 26 lutego zawarto umowę na wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy ul. Sobótka 6, 24, 24A i przy ul. Zbrojarzy 82 z terminem wykonania do br. - wyburzenia zakończono w terminie, przeprowadzono odbiór końcowy, 7 maja zawarto umowę na wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Turonia 11 z terminem wykonania do br. - wyburzenia zakończono w terminie, przeprowadzono odbiór końcowy.

138 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu GS/OID/ST GS , Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem r. (prawomocna z dniem r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wydano 2 nieostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (1 decyzja wydana w 2014 r., 3 decyzje wydane w 2015 r.). GS/OID/ST3.1 III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI Rozbudowa węzła "Mistrzejowice'' wraz z linią tramwajową KST "Stella- Sawickiego" KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI GS , Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie , ZIKiT/ST5.1/ ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem r. (decyzja PMK) i r.(decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. Starosta Krakowski wydał 1 nieostateczną oraz 4 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. WM uchylił 1 decyzję wydaną przez Starostę Krakowskiego. Wypłacono odszkodowania ustalone w 4 ostatecznych decyzjach. Zadanie kontynuowane - faza: P,B,T Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską): 9 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie - drogi krajowej nr 79 - etap I, na odcinku od km ,85 do km ,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta) wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej), termin składania wniosków przesunięto z 14 kwietnia na 21 kwietnia.

139 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu Przetarg rozstrzygnięto 6 maja. 29 maja zawarto umowę na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie - etap I, z terminem wykonania r.,; w ramach umowy od 12 czerwca prowadzono roboty przygotowawcze placu i zaplecza budowy. 6 lipca rozpoczęto przebudowę skrzyżowania z ul. Brzeską. 8 czerwca zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, odwodnienia, oświetlenia, teletechnicznej, elektroenergetycznej wraz z koordynacją wszystkich robót branżowych, z terminem wykonania r. Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): 4 marca Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) wezwał, w ramach postępowania odwoławczego od decyzji o ZRID, do przekazania w terminie 7 dni opinii, czy zamierzenie budowlane objęte ww. decyzją będzie mogło samodzielnie funkcjonować bez działek, które są w decyzji o ZRID, a wychodzą poza decyzję o ŚU, a w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej - do przedłożenia w terminie 21 dni uzupełnionej dokumentacji projektowej uwzględniającej wyłączenie ww. działek z przedmiotowej inwestycji oraz o aktualny stan prawny nieruchomości (aktualne mapy, projekty budowlane, ew. opinie właściwych gestorów sieci oraz ZKUPSUT, jeśli zmiany wynikające z wyłączenia tych działek powodowałyby konieczność uzyskania nowych opinii tych podmiotów). 16 marca przesłano do MIiR pismo potwierdzające, iż zamierzenie budowlane objęte decyzją o ZRID dla II etapu inwestycji będzie mogło samodzielnie funkcjonować bez działek, które są w decyzji o ZRID, a wychodzą poza zakres decyzji o ŚU. Ponieważ uzupełnienie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian wymaga dłuższego czasu niż 21 dni 30 marca ZIKiT wystąpił do MIiR o wydłużenie terminu do 29 maja. 31 marca MIiR wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do 30 czerwca. 25 maja zlecono wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek w ramach postępowania odwoławczego od dec. o ZRID - podziały wykonano 29 maja. 29 maja przekazano komplet materiałów do MIiR tytułem uzupełnienia braków. MIiR wyznaczył kolejny termin zakończenia postępowania na 15 sierpnia. Z uwagi na problemy związane z odprowadzaniem wód opadowych do kanału Suchy Jar wykonawca nadal nie zakończył opracowania dokumentacji wykonawczej dla II etapu (projektant rozważa inną możliwość odprowadzenia wód opadowych).

140 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu GS/OID/ST GS , LINIE TRAMWAJOWE Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru , ZIKiT/ST6.2/ ZIKiT GS/OID/ST GS , Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem r., dla II Etapu - decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - nieostateczna. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wydano 98 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (5 decyzji wydanych w 2014 r., 9 decyzji wydanych w 2015 r.) oraz wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania na 12 wniosków stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania. Zadanie kontynuowane - faza: B, RF W czerwcu opracowano specjalistyczne opinie techniczne w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej. W przygotowaniu materiały do zawarcia umowy na montaż foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem, służącym ograniczeniu hałasu. Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski. Wydano 1 nieostateczną decyzję ustalającą wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (2 decyzje wydane w 2014 r., 5 decyzji wydanych w 2015 r.). Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.lipska - ul.wielicka) w Krakowie , Zadanie kontynuowane - faza: B,T Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2013 r. na rozbudowę linii tramwajowej KST etap IIB (ul. Lipska - ul. Wielicka) wraz z układem drogowym, w tym budowa ok. 2 km torowiska z estakadą tramwajowopieszo-rowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie, - zakończono wymianę podłoża gruntowego, - wykonano prace budowlane przy budowie: estakady nad PKP (obiekt 4.1) - 90%, estakady drogowej (obiekt 4.2) - 90%, rampy pieszo rowerowej - 90%, torowiska - 79%, podstacji trakcyjnych - 90%, przekładek i nowych sieci uzbrojenia - 90%, układu drogowego - 79%, sieci trakcyjnej - 60%, wyposażenie podstacji trakcyjnej - 90%

141 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 30 stycznia. 9 lutego postępowanie unieważniono, gdyż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZZP postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. ZIKiT/ST6.3/ ZIKiT , marca zawarto umowę na opracowanie kompletu materiałów do wniosku o uzyskanie zamiennej decyzji o ZRID wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności w zakresie estakady w węźle ulic (obiekt 4.2) i mat antywibracyjnych pod torowiskiem tramwajowym, z terminem wykonania 30 lipca. 23 marca złożono w AU wniosek o wydanie zamiennej decyzji o ZRID w zakresie zmiany lokalizacji mat wibroizolacyjnych pod torowiskiem i zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektu 4.2 estakady w węźle ulic. 26 marca wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku, złożono uzupełnienia, jednak z uwagi na ich niekompletność 4 maja wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. 10 kwietnia ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu, z terminem składania ofert 20 kwietnia - przetarg rozstrzygnięto 6 maja. 16 kwietnia zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy i robót branży: sieć trakcyjna, urządzenia elektroenergetyczne, wyposażenie technologiczne podstacji trakcyjnych, sterowanie i ogrzewanie rozjazdów, z terminem wykonania 30 listopada. 8 maja złożono ponownie wniosek o wydanie zamiennej decyzji o ZRID - postępowanie wszczęto. 15 maja zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu, z terminem wykonania r. 18 maja dokumenty zostały przekazane do RDOŚ celem przeprowadzenia ponownej OOŚ - w czerwcu RDOŚ stwierdził brak konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ.

142 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu czerwca PMK wydał decyzję zmieniającą decyzję o ZRID w zakresie: lokalizacji mat wibroizolacyjnych pod torowiskiem, tj. zaprojektowanie mat w ciągu projektowanego torowiska z wyłączeniem obiektu estakady w łuku (obiekt 4.2.) oraz z wyłączeniem węzła rozjazdowego w ul. Kuklińskiego Saska, zaprojektowanie mat antywibracyjnych wzdłuż torów szlakowych ul. Wielickiej w zakresie przebudowy torowiska i w węźle rozjazdowym ul. Wielickiej oraz zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektu 4.2 Estakady w węźle ulic (zmianie ulega schemat statyczny i technologia wykonania pali fundamentowych dla posadowienia pośredniego). środki własne Miasta ZIKiT , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT , GS/OID/ST GS , Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wydano 6 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 13 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (2 decyzje wydane w 2014 r., 11 decyzji wydanych w 2015 r.) oraz wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania na wniosek strony uprawnionej do otrzymania odszkodowania , Zadanie kontynuowane - faza: P, B ZIKiT/ST6.4/ ZIKiT , czerwca postanowieniem PMK nadano decyzji zamiennej rygor natychmiastowej wykonalności. 11 maja zawarto 6 umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektów: pompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul.wielickiej; pompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul.prokocimskiej; podstacji trakcyjnej "Dworcowa" (zasilanie instalacji potrzeb własnych); szaf oświetlenia ulicznego SON na ul.saskiej; windy i platformy dla niepełnosprawnych na estakadzie; windy, platformy dla niepełnosprawnych oraz oświetlenia na ul. Prokocimskiej. W lipcu planowane zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających nr 2 - wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 2 m na estakadzie (obiekt 4.1 poza terenem PKP, zgodnie z zapisami decyzji o ŚU) oraz przebudowę kabli energetycznych nie będących własnością Tauron. I. Kontynuowano prace na podstawie umowy z września 2012 r. na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

143 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu środki własne Miasta ZIKiT , marca Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim (ostateczna z dniem r.), 11 marca Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni i chodnika (ostateczna z dniem r.). środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT , Od grudnia 2014 r. Małopolski Urząd Wojewódzki prowadził postępowanie w związku z odwołaniami od decyzji o ZRID wydanej w listopadzie 2014 r. (dla zamierzenia pn.: rozbudowa drogi powiatowej DP nr K ul. Mogilska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - rejon ul. Kieleckiej). W lutym Wojewoda Małopolski uchylił postanowienie PMK z grudnia 2014 r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 23 marca Pełnomocnik ZIKiT złożył do WSA skargę na postanowienie WM z lutego 2015 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. 24 kwietnia Wojewoda Małopolski odmówił wstrzymania wykonania postanowienia z lutego 2015 r. 15 maja Wojewoda Małopolski uchylił w całości decyzję o ZRID z listopada 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W maju zakończono budowę torowiska tramwajowego i przebudowę układu drogowego na odc. Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny, W czerwcu zakończono podbijanie torowiska tramwajowego po okresie eksploatacji na odc. Rondo Mogilskie - Rondo Czyżyńskie. II. Roboty budowlane dodatkowe/uzupełniające 7 maja zawarto umowę na wykonanie rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim z terminem wykonania do r. (prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja ewentualnych usterek do r.) - prowadzone są prace rozbiórkowe, zabezpieczające i konstrukcyjne. 21 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni i chodnika na dz. nr 7/18 obr. 52 Nowa Huta oraz na dz. nr 40/1 obr. 6 Nowa Huta z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do r.; r. ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (termin wykonania zamówienia do r.).

144 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu III. Promocja Projektu Kontynuowano prace na podstawie umowy z października 2014 r. na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu z terminem wykonania do r. w zakresie m.in. montażu tablic pamiątkowych, wykonywania ulotek i plakatów, umieszczania reklam w prasie i internecie. IV. Inżynier Kontraktu Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2012 r. i umowy z czerwca 2015 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie. 18 maja zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim" z terminem wykonania do r. (prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja ewentualnych usterek do r.) V. Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową (po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania ) Trwa postępowanie sądowe - termin kolejnej rozprawy wyznaczono na GS/OID/ST GS Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika na działkach będących własnością firmy K1 - zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 1067/2015 z r.).

145 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST,etap IV ( ul. Meissnera- Mistrzejowice) ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014r. umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 7 stycznia podpisano aneks nr 1 do umowy z 2014r. zmieniający terminy wykonania umowy na: zakończenie fazy koncepcyjnej - do r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do r. 28 stycznia Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił obwieszczeniem o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę linii tramwajowej KST etap IV ul. Meissnera - os. Mistrzejowice wraz z siecią trakcyjną, przystankami i towarzyszącą infrastrukturą; faza koncepcyjna. 13 lutego podpisano aneks nr 2 do umowy z 2014 r. zmieniający terminy wykonania umowy na: zakończenie fazy koncepcyjnej - do r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do r. 9 kwietnia opublikowano na stronie Dialogu Społecznego raport z przeprowadzonych w 2014 r. konsultacji społecznych - złożono 212 wniosków konsultacyjnych. 30 kwietnia złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU do Wydziału Kształtowania Środowiska - trwa sprawdzanie złożonych (na wezwanie WS) braków. ZIKiT/ST6.6/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os.górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej lutego dla Projektów pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej oraz Budowa linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka - Azory złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszki zgłoszeniowe dla projektów komplementarnych do Strategii ZIT współfinansowanych w ramach POIiŚ na lata

146 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu środki własne Miasta ZIKiT Zadania kontynuowane - faza: P Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej). 25 lutego podpisano aneks nr 1 do umowy z 2013 r. dot. zmian terminów umownych: zakończenie fazy koncepcyjnej do r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności r. 30 czerwca RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla zamierzenia pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej". środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Zadania nowe - faza: P Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Azory 18 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os.krowodrza Górka - Azory) z terminem otwarcia ofert r.; 25 czerwca zmieniono termin otwarcia ofert na r. Modernizacja torowisk tramwajowych ZIKiT/ST6.11/12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą , Zadanie kontynuowane - faza: P, B I Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Na Zjeździe: Sfinansowano prace wykonane w roku ZIKiT , II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego: 13 lutego ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Podwale i Straszewskiego w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodnika, z terminem składania ofert do 2 marca. 12 marca zawarto umowę z wykonawcą robót, z terminem realizacji: 30 czerwca. Zadanie zrealizowane, zmodernizowano torowisko tramwajowe, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię. Na przystanku tramwajowym powstał tzw. peron wiedeński, ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z tramwajów. Od strony t wybudowano pas dla rowerzystów. 27 czerwca przywrócono ruch tramwajowy i autobusowy oraz jednokierunkowy dla samochodów.

147 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT: 7 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, z terminem składania ofert do 22 maja. Przetarg rozstrzygnięty, wybrano wykonawcę robót, umowa w trakcie zawierania. owany termin wykonania robót: 30 listopada. środki własne Miasta ZIKiT IV. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania ulic Basztowa-Długa: 8 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", z terminem składania ofert do 18 maja. 18 czerwca zawarto umowę z terminem realizacji r. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT V. Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej: 1 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej, z terminem składania wniosków do 11 czerwca. owany termin wykonania zamówienia: r. Przetarg w rozstrzygnięciu. VI. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka: 27 kwietnia ogłoszono licytację elektroniczną dotyczącą wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja układu drogowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą", z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji do 5 maja. 24 czerwca zawarto umowę z terminem wykonania: r.

148 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu POŁĄCZENIA RADIALNE 19 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce", z terminem składania wniosków do 27 maja - 2 czerwca zawarto umowę z terminem wykonania: r. VII. Modernizacja węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy. VIII. Modernizacja węzła rozjazdów Dworcowa. Dla zadań VII i VIII działania planowane w II Zadanie kontynuowane - faza: B, T Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze , marca ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi strefami "Wieliczka - Niepołomice" powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka - Niepołomice) z terminem otwarcia ofert 20 marca. Ze względu na bardzo dużą liczbę zapytań termin przesunięto na 27 marca - przetarg rozstrzygnięto 2 kwietnia. 24 kwietnia zawarto umowę na budowę połączenia węzła Rybitwy ze ZIKiT/ST7.3/ ZIKiT , strefami Wieliczka-Niepołomice z terminem wykonania r. W maju rozpoczęto prace budowlane. Zaawansowanie robót: nasypy - 40%, wykopy - 25%, kanalizacja deszczowa - 17%, wykonano: przepust P4, przepust pod drogą w km ok pod skablowanie sieci średniego napięcia. 19 maja zawarto dwie umowy na podłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron - umowy zrealizowane i rozliczone. GS/OID/ST GS , Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID (ostateczna z dniem r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wydano 6 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. i 2013 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 24 kwietnia odbyło się spotkanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej, na którym zaproponowano Wykonawcy do przeanalizowania nowy wariant rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej z ograniczeniem od ul. Stadionowej, w zakresie obowiązującej decyzji o ŚU z 2012 r. - w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z r., na którym ustalono m.in., że Wykonawca złoży wniosek i uzyska jedną decyzję o ZRID dla zakresu od ul. Bulwarowej do granicy administracyjnej miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776.

149 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/ST7.4/ ZIKiT czerwca odbyło się kolejne spotkanie, na którym Wykonawca poinformował, że część uzyskanych uzgodnień straciła ważność i dużym problemem będzie uzyskanie w krótkim terminie aktualnych warunków technicznych i uzgodnień. Ponadto na spotkaniu ustalono, że: wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ZRID musi nastąpić w okresie ważności decyzji środowiskowej z 2012 r. (tj. do listopada 2016 r.), ZIKiT do r. zajmie stanowisko w sprawie przekazanego przez Wykonawcę aneksu do umowy - aneksy terminowe są w trakcie zatwierdzania, Wykonawca w terminie do przedstawi przedyskutowane w trakcie spotkania rozwiązanie drogowo-torowe dla odcinka w rejonie ul. Stadionowej i ZIKiT do r. przygotuje swoje stanowisko dot. nowych rozwiązań projektowych. GS/OID/ST GS Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Po wniesieniu odwołania na decyzję WM z 2014 r. ustalającą wysokość odszkodowania - Minister Infrastruktury i Rozwoju prowadzi postępowanie odwoławcze. ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka) ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007r. umowy. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem. ZIKiT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) ZIKiT Zadanie kontynuowane - faza: P 16 kwietnia Zarządzeniem Nr 896/2015 PMK wprowadzono zadanie do Budżetu Miasta Krakowa na rok maja ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRiD oraz opracowanie projektu wykonawczego dla rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa z terminem składania ofert r.; 29 czerwca zmieniono termin składania ofert na r.

150 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju , Zadanie kontynuowane - faza: B, RF, T ZIKiT/ST8.2/ ZIKiT , Zadanie 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera. 1. Kontynuowano prace na podstawie umowy z października 2013 r. na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II, w zakresie etapu III: - rozbudowy pętli tramwajowej "Wieczysta" (zgodnie z aneksem nr 3 z marca 2015 r. termin zakończenia do r.), - rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej (zgodnie z aneksem nr 3 z marca 2015 r. termin zakończenia do ). 2. Kontynuowano prace na podstawie umowy z lipca 2014 r. na wykonanie wzmocnienia gruntu w al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz płyt przejściowych nad kanałem c.o. w al. Jana Pawła II, w zakresie etapu II (zgodnie z aneksem nr 1 z maja 2015 r. termin zakończenia do r.) - prace wykonano w terminie. 3. Roboty dodatkowe: 16 czerwca podpisano protokół odbioru końcowego prac dot. wzmocnienia gruntów w ul. Meissnera na odc. od ul. Łąkowej do końca zakresu - umowa z 2014 r. 23 czerwca zawarto umowę (zamówienie z wolnej ręki) na wykonanie robót uzupełniających dotyczących posadowienia słupa oświetleniowego, montażu barier przy schodach, montażu lustra, przebudowy parkingu, wykonania zasilania biletomatu z terminem wykonania do - prace wykonane, w trakcie odbioru. 25 czerwca zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych dotyczących wykonania wzmocnienia wraz z wymianą gruntu na pętli Wieczysta, płyt przejściowych nad kanałem c.o. w ul. Meissnera, wymiany podwalin w ekranie akustycznym nr 1 oraz przebudowy studni teletechnicznych w ul. Meissnera z terminem wykonania do - prace wykonane, w trakcie odbioru. GS/OID/ST GS , Podstawa wypłaty odszkodowań dla zadania 2: decyzja o ZRID z r., ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (1 decyzja wydana w 2014 r., 3 decyzje wydane w 2015 r.) oraz wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania na wniosek strony uprawnionej do otrzymania odszkodowania.

151 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego , Zadanie kontynuowane - faza: RF, T ZIKiT/ST8.3/ ZIKiT , GS/OID/ST GS , Obsługa komunikacyjna Centrum Jana ZIKiT/ST8.4b/14 Pawła II - etap II ZIKiT środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II ZIKiT W kwietniu zakończono rozliczenie finansowe inwestycji przekazanej do użytkowania w 2014 r. Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. (prawomocna z dniem r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK Nr 737/2015 z r. zadanie nr ZIKiT/ST8.4b/14 wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr ZIKiT/ST8.4/ , Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF, T Uchwałą nr 460/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z r. wprowadzono Projekt do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata stycznia zawarto umowę na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu w oparciu o dokumenty programowe i wytyczne dot. MRPO na lata z terminem wykonania r. (umowa zrealizowana i rozliczona). Kontynuowano prace na podstawie umowy z października 2014 r. na "Obsługę komunikacyjną Centrum Jana Pawła II - etap II" w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszo - rowerowej na rzece Wildze w systemie: - wybuduj zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID z terminem wykonania do r. (aneksem Nr 1 z marca 2015 r. zmieniono termin na r.), ZIKiT/ST8.4/ ZIKiT , zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym - faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m z terminem wykonania do r. (aneksem Nr 2 z kwietnia 2015 r. zmieniono montaż finansowy przedmiotu umowy).

152 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu środki własne Miasta ZIKiT , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi GS/OID/ST GS ZIKiT , Faza I: 15 stycznia zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji z terminem realizacji do r. W styczniu rozpoczęto roboty ziemne i drogowe w zakresie m.in. korytowania i profilowania, wzmocnienia podłoża, nasypów, kanalizacji deszczowej, 14 kwietnia zawarto umowę na opracowanie zmian w dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących realizacji Fazy I, z terminem do r. - umowa zrealizowana. Faza II: 24 czerwca uzyskano decyzję o ZRID dla zamierzenia pn. budowa przedłużenia drogi gminnej klasy D (ul. Marcika) do drogi gminnej klasy L (km km ) wraz z kanalizacją deszczową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych z rygorem natychmiastowej wykonalności. 12 czerwca uzyskano decyzję o PNB (nieostateczna) dla budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych. 12 czerwca uzyskano decyzję o zmianie decyzji o ZRID z 2010 r. dla budowy układu dróg gminnych klasy "L" wraz z rozbudową jezdni zachodniej ul. Herberta jako drogi powiatowej klasy "GP" (wraz z mostem na rzece Wildze, odwodnieniem, kanalizacją deszczową, kanalizacją ogólnospławną, oświetleniem ulicznym i linią kablową zasilającą, ekranem akustycznym oraz przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych) i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego w zakresie zmiany projektu obiektu mostowego na rzece Wildze i projektu układu drogowego oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu ZRID dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" w km 0-007,57 - km 0+046,1 (decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności). W czerwcu rozpoczęto roboty ziemne i drogowe. Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego (realizacja poza Projektem unijnym): - 21 kwietnia uzyskano decyzję o PNB (ostateczna z dniem r.). Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski. Po uchyleniu przez WM w 2014 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Starosta Krakowski prowadzi postępowanie o ustalenie odszkodowania.

153 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu Przebudowa ul. Powstańców na ZIKiT/ST8.12/15 odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja ( ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego ( ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej ( ZIT) środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. ZIKiT/ST8.15/11 Kaczorówka do ul. Na Zielonki ( ZIT) ZIKiT środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT Zadania nowe - faza: P Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Zadania nowe - faza: P 25 marca ogłoszono licytację elektroniczną z przedmiotem zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic: Myślenicka/Krzyżańskiego/Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. 5 maja zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem wykonania r. Zadania kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. 11 czerwca Starosta Krakowski wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego wylotu oraz budowę nowego wylotu Wk2 do rowu (w tej samej lokalizacji), na wykonanie wylotów: do rowu - Wk3 i do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic - Wk4 i Wk5, na wprowadzenie ścieków opadowych poprzez wyloty: istniejący Wk1 i Wk2, Wk3 do rowów oraz Wk4, Wk5 do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic, na przebudowę rowów (w tym rozbiórkę i wykonanie ubezpieczeń), na likwidację odcinków rowów przydrożnych, w tym przepustów pod zjazdami, na przebudowę odcinka rowu przydrożnego (w tym wykonanie przepustu P4), rozbiórkę i wykonanie przepustu P3 na cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic pod ul. Myślenicką oraz wykonanie ubezpieczeń w Krakowie dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej". Zadania kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2012 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie. Trwa przygotowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - aby dokumentacja do wniosku była kompletna niezbędne jest rozdzielenie ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza.

154 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu PARKINGI WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych WI , Zadanie kontynuowane - faza: P, B Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja ("Focha"): Zakończono finansowanie i rozliczono wybudowany w 2014 r. parking podziemny dla 150 samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym. Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka ("Korona"): 13 stycznia Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną KS Korona (od wyroku z r.) dotyczącą przejęcia przez Miasto na cele inwestycyjne terenu u zbiegu ulic Warneńczyka i Zamoyskiego pod budowę parkingu naziemnego dla 200 samochodów osobowych, umożliwiając tym samym kontynuację przerwanej (w zakresie przygotowania) realizacji zadania. Po uzyskaniu oświadczenia o prawie do terenu, projektant przystąpił do dokończenia opracowania projektu budowlanego. 6 kwietnia złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 15 czerwca wydano decyzję. SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Budowa przystanku Szybkiej Kolei ZIKiT/ST10.1/11 Aglomeracyjnej przy ul.balickiej ZIKiT , Zadanie kontynuowane - faza: B Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia. Trwa realizacja robót budowlanych na linii kolejowej z Krakowa Głównego do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Zaawansowanie (finansowe) robót objętych finansowaniem przez Gminę Miejską Kraków: 1. roboty drogowe: zaawansowanie - 15,47%, obiekty inżynieryjne - 79,4%, przebudowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Orange - 70,00%, przebudowa sieci i urządzeń energetycznych - 66,60%, instalacje sanitarne - 79,98%, 2. roboty związane z budową wiaduktu i przystanku kolejowego - 77,74 %, budowa peronów kolejowych - 49,49%, budowa wiaduktu kolejowego - 97,59%, urządzenia telekomunikacyjne - 0%, sieci i urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej - 37,62%. We wrześniu planowane otwarcie linii kolejowej.

155 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej GK Zadanie kontynuowane - faza: P Przystanek Kraków Sanktuarium Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014 r. umowy o dzieło na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium. 17 lutego obwieszczeniem Wojewoda Małopolski zawiadomił o wydaniu 16 lutego decyzji o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim, na działkach nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475 obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty) - ostateczna z dniem r. 12 marca obwieszczeniem Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił o wydaniu 11 marca decyzji o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Marcika w Krakowie na działce nr 1/142 obr.45 Podgórze - ostateczna z dniem r. (postanowieniem z 27 marca nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności). Trwają konsultacje dotyczące kształtu umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Centrum Jana Pawła II przy realizacji przystanku Kraków Sanktuarium. POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych GS/RRO/SA1.1 zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych GS/OID/ST2.1 ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie GS GS ZIKIT Pozyskano udziały w 4 działkach o pow. 0,0113 ha dla zrealizowanej inwestycji: Trasa Centralna odc. al. Powstania Warszawskiego - ul. Lubomirskiego - ul. Wita Stwosza - al. 29 Listopada. Toczy się postępowanie o nabycie pięciu nieruchomości o łącznej pow. 1,0271 ha objętych planowaną inwestycją "Budowa Trasy Zwierzynieckiej". Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W maju Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję zmieniającą wysokość odszkodowania dla 1 ostatecznej decyzji - wypłata planowana w lipcu.

156 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul.śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) GS Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Po uchyleniu przez WM w 2014 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Starosta Krakowski prowadzi ponowne postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania. Budowa układu drogowego w rejonie GS/OID/ST8.4a Centrum Jana Pawła II- etap I GS W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w I Etapie, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK Nr 1166/2015 z r. zadanie nr GS/OID/ST8.4a wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr GS/OID/ST8.4.

157 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2295/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU CZĘŚĆ II Kraków, sierpień 2015 r.

158 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE Nr zadania Nazwa zadania r r Razem wydatki na inwestycje programowe, Dział Rozdział Jednostka Realizująca , środki własne Miasta , Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , koncesja NFOŚiGW , NFRZK dotacja , środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji , środki z tytułu opłat i kar , środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet obywatelski dzielnic , budżet obywatelski ogólnomiejski

159 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA , BZ/Z1.1/15 BZ/Z1.2/15 Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych środki własne Miasta BZ środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem , BZ BZ środki własne Miasta BZ środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , BZ , BZ Zadanie nowe r. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza zawarł umowę na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii z terminem realizacji r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych r. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza ogłosił zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych przebudowy Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej. Zadanie nowe. Zawarto 12 umów na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na dostawę i montaż windy. BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem Zadanie nowe.

160 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu środki własne Miasta BZ środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane BZ BZ BZ/Z1.5/14 ZBK/Z1.6/15 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej , środki własne Miasta BZ , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT środki własne Miasta ZBK środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi BZ , ZBK ZBK Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja robót budowlanych zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonano roboty budowlane w osiach od 2 do 5 - wykonano rozdzielnię główną, - dobudowano rampę dla osób niepełnosprawnych o dł. 25 m, - ocieplono elewację ok 500 m, - zamontowano stolarkę okienną 48 szt. i drzwiową 45 szt. Dobudowano ewakuacyjną klatkę schodową i windę towarowo-osobową na północnej części budynku. Przebudowano wejście główne. Wycięto zieleń kolidującą z inwestycją. Wykonano roboty budowlane w osiach od 10 do 14 - zabudowano 2 balkony o łącznej długości ok 39 m, - przebudowano pokoje pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe, - poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, - wykonano pionową izolację termiczną i przeciwwilgociową piwnicy o powierzchni ok 145 m 2, - wykonano instalacje techniczne. Zadanie nowe r. Zarząd Budynków Komunalnych zawarł umowę na wykonanie termomodernizacji i regulację instalacji c.o. bloku nr 2 na os. Dywizjonu 303 z terminem realizacji r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.

161 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu BZ/Z1.1z/15 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane BZ MOPS/W1.18/14 MOPS/W1.19/15 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 Doposażenie pralnio - suszarni w Domu DPS-PR/W1.20/15 Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska DPS-KR/W1.21/ dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego , MOPS , MOPS DPS, ul. Praska 25 DPS, ul. Krakowska , Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem realizacji r r. przekazano plac budowy. Zadanie nowe. Stowarzyszenie SIEMACHA zobowiązało się do opracowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o PNB w tym opracowanie projektu budowlanego. Trwa procedura zmiany realizatora zadania na Zarząd Infrastruktury Sportowej. Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elektryczną szafę suszącą. Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż dźwigu osobowego.

162 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu IPOW/W1.22/15 Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12 Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców Zadanie nowe. Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. DPS- Ł41/W1.1z/15 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS, ul. Łanowa , Zakupiono: - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (dla 9 osób), - wózek akumulatorowy platformowy, - izotermę do przewozu posiłków, - zmywarkę kapturową do naczyń. SO/W1.2z/15 Zakupy inwestycyjne SO SO , Zakupiono: - drukarkę, - bazę testową. DPS- Ł39/W1.3z/15 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS, ul. Łanowa , Zakupiono serwer z oprogramowaniem. DPS- Ł43/W1.4z/15 Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa DPS, ul. Łanowa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Ż 5/Z3.1/15 Ż 12/Z3.2/15 Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Żłobek , Żłobek Zadanie nowe r. uzyskano decyzję o PNB na montaż hydrantów ppoż r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB na pozostałe roboty budowlane r. zgłoszono do PINB wykonanie montażu 6 hydrantów ppoż. Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r.

163 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Ż 18/Z3.3/15 Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Wydatki Żłobek Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji do Złożono wniosek o zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ż 27/Z3.4/15 Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Żłobek Zadanie nowe. Ż 28/Z3.5/15 Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Żłobek , Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - trwa opracowanie dokumentacji. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. BZ/Z3.6/15 Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka BZ Zadanie nowe.

164 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Program likwidacji barier architektonicznych ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych ZBK Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Cerchów 5 z terminem realizacji r. - trwają roboty budowlane r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Strzelców 15 z terminem realizacji r. - trwają roboty budowlane r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy Stoczniowców 7 z terminem realizacji r. - trwają roboty budowlane. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację barier architektonicznych w budynkach przy ul.nałkowskiego 1 i Kamedulskiej 70. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Program poprawy bezpieczeństwa publicznego , , OC/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta OC Zadanie kontynuowane r. przesłano zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

165 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane KMPSP/B1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego KMPSP Zadanie nowe. Zawarto umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i sprawowanie nadzoru archeologicznego. W trakcie opracowania postępowanie przetargowe na przebudowę placu manewrowego. KMPSP/B1.3/15 Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego KMPSP , Zadanie nowe r. zawarto umowę na zakup systemu prezentacji wizualnej na potrzeby zarządzania działaniami ratowniczo - gaśniczymi PSP. KMPSP/B1.4/15 Rozbudowa systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie KMPSP Zadanie nowe. OC/B1.5/15 Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej OC Zadanie nowe r. zawarto umowę na zakup licencji na oprogramowanie ARCGIS DESKOP z terminem realizacji r. OC/B1.6/15 Budowa mobilnego systemu monitoringu wizyjnego OC Zadanie nowe. OC/B1.7/15 Wykonanie ogrodzenia "Domu Strażaka" we Wróżenicach OC Zadanie nowe. SMMK/B1.1z/15 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SMMK Zadanie nowe. KMPSP/B1.2z/15 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP Zadanie nowe r. zakupiono koparkoładowarkę z osprzętem wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej transportu.

166 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane OC/B1.3z/15 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Zadanie nowe. Zakupiono dwadzieścia oznakowanych radiowozów. OC/B1.4z/15 Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tonie OC Zadanie nowe. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych , ZIKiT/T1.1/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap ZIKiT Zadanie kontynuowane. Trwają uzgodnienia z biurem projektów na wykonanie dokumentacji uzupełniającej i zamiennej. Trwają roboty wykonywane przez developerów i operatorów mediów. Wykonawca wytyczył obiekt mostowy i wykonał wycinkę zieleni. ZIKiT/T1.3/10 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie , środki własne Miasta ZIKiT , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT , Zadanie kontynuowane. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy w realizacji prac nad zakończeniem realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) - etap I naliczane są kary umowne. Zakończenie prac przewidziane jest na r. Zakończono wykonywanie prac związanych z realizacją Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie TTSS etap II. Odbiór końcowy jest wstrzymany do czasu zakończenia prac związanych z I etapem, ze względu na konieczność integracji systemu etapu II z etapem I.

167 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/T1.4/04 Przebudowa ul. Solarzy ZIKiT , Zadanie kontynuowane. Wykonano: m kanalizacji opadowej, - ok. 223 m podbudowy ulicy. ZIKiT/T1.6/13 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej ZIKiT , Zadanie kontynuowane. Wybudowano 294 m ulicy Korpala na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej o szerokości 6 m z jednostronnym 2 metrowym chodnikiem r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Bartla. ZIKiT/T1.8/08 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I ZIKiT , Zadanie kontynuowane. Wykonano: m kanalizacji opadowej, m oświetlenia ulicznego, - zabezpieczono 240 m sieci teletechnicznej, - ułożono m krawężników oraz ok. 400 m chodnika, - wykorytowano ok m ulicy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego. ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi ZIKiT Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. Przewidywany termin zakończenia r. ZIKiT/T1.11/05 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami ZIKiT Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy Dolnomłyńskiej z terminem realizacji r.

168 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi ZIKiT Zadanie kontynuowane r. uzyskano decyzję o ZRID na rozbudowę ul. Korbutowej - decyzja nie jest ostateczna. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi od ul. Robla do ul. Tandosa. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na ten odcinek nastąpi po uzyskaniu ostateczności decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Korbutowej. ZIKiT/T1.15/15 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej ZIKiT Zgodnie z Zarządzeniem nr 737/2015 z r. zadanie będzie realizowane w ramach zadania bieżącego "Utrzymanie i remonty dróg". ZIKiT/T1.26/05 Rozbudowa ul. Gdańskiej ZIKiT , ZIKiT/T1.29/06 Przebudowa Rynku Podgórskiego ZIKiT , Zadanie zakończone. Wykonano: - ok. 550 m ulicy o szerokości zmiennej od 6 do 8 m wraz z parkingiem i chodnikiem o szerokości 2,4 m, m kanalizacji opadowej, m oświetlenia ulicznego, - przebudowano ok. 158 m kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, - przebudowano ok. 860 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zadanie kontynuowane. Wykonano: - ok m 2 płyty głównej i ciągów pieszych wokół rynku wraz ze zjazdami bramowymi z kamienia, m 2 jezdni i parkingów z kamienia, - ukończono remont schodów do kościoła św. Józefa (w zakresie działki gminnej), - zamontowano fontannę, iluminację budynków oraz oświetlenie uliczne, - uporządkowano zieleń. Zadanie przekazano do odbiorów technicznych dysponentom mediów.

169 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony ZIKiT Zadanie kontynuowane. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Umowa w trakcie podpisywania. ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa , środki własne Miasta ZIKiT , koncesja ZIKiT Zadanie kontynuowane. Wykonano 18 wiat przystankowych na odcinku Rondo Mogilskie - Rondo Czyżyńskie. ZIKiT/T1.83/14 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna ZIKiT Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID na I etap. ZIKiT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz ZIKiT Zadanie kontynuowane. ZIKiT/T1.86/14 Przebudowa ul. Ochlewskiego ZIKiT Zadanie kontynuowane. Wykonano ok. 73 m jezdni o szer. 4,5 m wraz z podłączeniem do kanalizacji opadowej. ZIKiT/T1.87/14 Przebudowa ul. Prystora ZIKiT , Zadanie zakończone. Wykonano 120 m jezdni o zmiennej szerokości od 2,5 m do 4 m wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej. ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej ZIKiT , Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane I etapu: - sieć teletechniczną, - umocnienia skarp i rowów 350 m, m kanalizacji opadowej, m 2 zatok autobusowych. Opracowanie materiałów do wniosku o ZRID na II etap planowane jest w II

170 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT) Zadanie kontynuowane. środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.91/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT) Zadanie nowe. środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul.srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT) Zadanie kontynuowane. środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT

171 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZIKiT/T1.94/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT) Wydatki środki własne Miasta ZIKiT Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Zadanie nowe. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT) Zadanie nowe. środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.98/15 Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT) Zadanie nowe. środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.101/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT) Zadanie nowe. środki własne Miasta ZIKiT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.102/15 Budowa drogi dojazdowej do ul. Półłanki ZIKiT Zadanie nowe.

172 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZIKiT/T1.103 /15 System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców Wydatki środki własne Miasta ZIKiT Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Zadanie nowe. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego z terminem realizacji r. GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski GK Zadanie nowe r. zawarto umowę na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. ZIKiT/T1.106/15 ZIKiT/T1.107/08 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" ZIKiT ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID i wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji etap I r., etap II r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i aktualizację projektu z terminem realizacji r.

173 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/T1.108/15 Budowa chodnika przy ul. Rajskiej ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.109/15 Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej ZIKiT , Zadanie nowe. Wykonano program funkcjonalnoużytkowy r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślnej ZIKiT , Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. ZIKiT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny ZIKiT , Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały ZIKiT ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej ZIS Zadanie kontynuowane. Zadanie nowe. W ramach rękojmi trwa uzupełnianie/aktualizacja dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o ZRID.

174 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/T1.114/15 Budowa ścieżek rowerowych ZIKiT ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń ZIKiT , Zadanie nowe. Budowa ścieżki rowerowej dla rowerzystów i rolkarzy przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej: Przeprowadzono rokowania na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja zadania w II połowie 2015 r. Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wielicka od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich: W czerwcu zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wadowicka od Ronda Matecznego do ul. Brożka: r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. - umowa w trakcie podpisywania. Zadanie nowe r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. - umowa w trakcie podpisywania. ZIKiT/T1.116/15 ZIKiT/T1.117/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr ZIKiT ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji etap I r., etap II r.

175 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZIKiT/T1.118/15 Przebudowa al. Focha ZIKiT Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Zgodnie z Zarządzeniem nr 737/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z r. zadanie będzie realizowane w ramach zadania bieżącego "Utrzymanie i remonty dróg". ZIKiT/T1.119/15 ZIKiT/T1.120/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską Budowa parkingu wzdłuż al. Andersa na os. Albertyńskim przed blokiem nr ZIKiT ZIKiT Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w II Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.121/15 Budowa miejsc postojowych w al. Przyjaźni I etap ZIKiT , Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.122/15 Zakup i montaż parkomatów ZIKiT Zadanie nowe. Zakupiono i zamontowano 76 parkomatów wraz z systemem komputerowym do ich obsługi oraz 4 szt. urządzeń do kontroli opłat. ZIKiT/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.124/15 Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. Boruty-Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II ZIKiT Zadanie nowe. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r.

176 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZIKiT/T1.127/15 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. ZIKiT/T1.128/15 Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego parkingu dla rowerów budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Zadanie nowe r. zamontowano wiatę rowerową na terenie działki nr 63/2 obr. 40 Podgórze. ZIKiT/T1.129/15 Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 Podgórze ZIKiT Zadanie nowe. Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. ZIKiT/T1.130/15 Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Fredry budżet obywatelski dzielnic ZIKiT ZIKiT/T1.131/15 Rozbudowa ul. Turowiec ZIKiT ZIKiT/T1.1z/15 Zakupy inwestycyjne ZIKiT ZIKiT ZIKiT Zadanie nowe. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. Zadanie nowe. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Program cmentarnictwa ,

177 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane , środki własne Miasta WI , koncesja WI Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na monitoring przyrodniczy dla terenu przyległego do budowy "Natura 2000" i terenu budowy. Trwa nadzór przyrodniczy. Zrealizowano stan surowy otwarty etapu I budowy tj. budynku spopielarnii zwłok wraz z pomieszczeniami technicznymi. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej , , WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej , środki z tytułu opłat i kar WS , dotacja WS , Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: -likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, -podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W oparciu o 9 zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa ogłoszonych w okresie od r. do r. zatwierdzono opracowane przez komisję opiniującą listy ocenionych wniosków. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. zawarto z beneficjentami 542 umowy o udzielenie dotacji celowej.

178 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane , środki z tytułu opłat i kar WS , Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. W oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa ogłoszone w okresie od r. do r. zatwierdzono opracowane przez komisję opiniującą listy ocenionych wniosków. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. podpisano z beneficjentami 63 umowy o udzielenie dotacji celowej. ZIKiT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich ZIKiT Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w oparciu o umowę z 2013 r. W trakcie przygotowania aneks terminowy przedłużający termin realizacji do r. ZIKiT/O1.6/14 Budowa Smoczych Skwerów ZIKiT , Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy dla Dzielnic: VI i VII. Dzielnica VI r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Dzielnica: X (Park Maćka i Doroty) r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Dzielnica: XVI (ty Bieńczyckie) r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r.

179 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/O1.7/14 Budowa wybiegów dla psów ZIKiT , ZIKiT/O1.19/13 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie , środki własne Miasta ZIKiT , NFOŚiGW ZIKiT , Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy dla dzielnicy VIII. Dzielnice: VIII i XIII r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (dot.2 wybiegów dla psów) z terminem realizacji r. Zadanie kontynuowane. Wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne w 37 lokalizacjach oraz przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 116 punktów zasilania instalacji oświetleniowej w oparciu o umowę z 2014 r. ZIKiT/O1.20/14 ZBK/O1.21/14 Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych ZIKiT , środki własne Miasta ZBK , środki z tytułu opłat i kar ZBK , dotacja ZBK , Uchwałą nr XVIII/299/15 Rady Miasta Krakowa z dnia r. zadanie wycofano z budżetu Miasta. Dalszą realizację zadania w latach zaplanowano pod nową nazwą: "Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty". Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy systemu ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Kiełkowskiego 16. Zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 7 lokalizacji na terenie Miasta Krakowa z terminami realizacji r. Zlikwidowano 35 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych. ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ZIKiT Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę 2-letnią na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

180 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad ZIKiT Zadanie kontynuowane. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - etap II. Umowa w trakcie podpisywania. ZIKiT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego ZIKiT ,1 300 ZIKiT/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego ZIKiT ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa ZIKiT , Zadanie kontynuowane r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - etap II. Umowa w trakcie podpisywania. Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r r. zawarto umowę na wykonanie i montaż instalacji artystycznych z terminem realizacji r. Zadanie kontynuowane. Toaleta wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogilskim r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Budowa 14 szaletów miejskich wraz z infrastrukturą techniczną r. zawarto umowę 2-letnią na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. Dostawa i montaż 14 szt. toalet publicznych, wolnostojących podwójnych r. zawarto umowę 2-letnią na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r.

181 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Wydatki środki własne Miasta ZIKiT NFOŚiGW ZIKiT Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Zadanie kontynuowane. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW z terminem realizacji r. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa. WS/O1.33/15 Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta WS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WS Zadanie nowe r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 757/15 zatwierdził dokument pn."szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata ". W wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, a Urzędem Marszałkowskim, w ww. dokumencie wprowadzono zapisy zwiększające możliwości udzielania dotacji celowej beneficjentom. ZIKiT/O1.34/15 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. ZIKiT/O1.35/15 Budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie ZIKiT Zadanie nowe. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi ok zł. Z uwagi na niewystarczające środki nie ogłoszono zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

182 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZIKiT/O1.36/15 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT ZIKiT/O1.37/15 Park rzeczny Ogród Płaszów ZIKiT , Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. Zadanie nowe. Zaktualizowano dokumentację projektową r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - otwarto oferty w dniu WI/O1.38/15 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej WI Zadanie nowe. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. ZIKiT/O1.39/15 Park Zakrzówek ZIKiT Zadanie nowe. Trwają negocjacje prowadzone przez Wydział Skarbu UMK ze spółką z o. o. Kraków City Park ws. zamiany gruntów obejmujących teren Parku Zakrzówek. WI/O1.40/15 Krakowski Ogród Zoologiczny budowa wybiegu dla pingwinów WI Zadanie nowe. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania. ZIKiT/O1.41/15 Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

183 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/O1.42/15 ZIKiT/O1.43/15 ZIKiT/O1.44/15 Ścieżka zdrowia w parku przy śluzie na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Przyjazny skwer nad Białuchą w okolicy ul. Cieplińskiego budżet obywatelski dzielnic ZIKiT "Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana budżet obywatelski ogólnomiejski ZIKiT ZIKiT/O1.45/15 Ogród zabaw w Parku Dębnickim , ZIKiT/O1.46/15 ZIKiT/O1.47/15 budżet obywatelski dzielnic ZIKiT , "Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - stworzenie skwerku rekreacyjnego na os. Lubocza budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie nowe r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

184 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu GK/O1.48/15 ZIKiT/U1.49/15 WS/O1.1z/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Wydatki NFOŚiGW GK Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIKiT środki z tytułu opłat i kar WS Zadanie nowe. Trwa przygotowanie aneksu nr 1 do zawartego w 2014 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą umożliwiającego przekazanie środków finansowych na rzecz AGH. Zadanie nowe. Trwa rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemców w celu adaptacji pomieszczeń biurowych na terenie stadionu Wisły Kraków w oparciu o porozumienie zawarte przez Gminę Miejską Kraków ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Zadanie nowe. PINB/O1.2z/15 WS/O1.3z/15 WS/O1.4z/15 Mobilne laboratorium kontroli instalacji służących do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dotacja PINB Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne środki własne Miasta WS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie powietrza WS WS Zadanie nowe. Przesłano zaproszenia do składania ofert na zakup samochodu ekologicznego - wybrano oferenta. Zadanie nowe. Trwa opracowanie materiałów przetargowych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Przesłano zaproszenia do składania ofert na dostawę i wdrożenie aplikacji komputerowej "PIECE". Zadanie nowe. Program ochrony przeciwpowodziowej , WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" , środki z tytułu opłat i kar WS , Zadanie kontynuowane. Zatwierdzono 74 wnioski beneficjentów uprawnionych do dotacji. Zawarto 53 umowy o dofinansowanie dla beneficjentów.

185 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego wykonanie robót budowlanych z ZIKiT , Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański terminem realizacji r. Trwa przekazywanie placu budowy wykonawcy. Zadanie kontynuowane. GK/O2.11/14 Zakończono dofinansowanie zadania w Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na GK , oparciu o zawarte w 2014 r. rzece Serafa w mieście Kraków porozumienie pomiędzy Gminą Miejska Kraków a Województwem Małopolskim. ZIS/O2.12/15 Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych Program gospodarki odpadami ZIS Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. WS/O3.1/15 Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa środki z tytułu opłat i kar WS GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zadanie nowe. Zarządzeniem Nr 1368/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Program pozyskiwania mieszkań , ML/M1.3/15 WI/M1.6/14 Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów ML , WI , Zadanie nowe. Zakupiono 35 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni użytkowej m 2. Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt wykonawczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z docelowych czterech kondygnacji zrealizowano trzy kondygnacje. Rozpoczęto wykonanie ścianek działowych i schodów. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, rozpoczęto wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan.

186 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza WI , Zadanie kontynuowane. Z uwagi na oprotestowanie przez mieszkańców os. Krzesławice koncepcji urbanistyczno-architektonicznej realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza zlecono jej przeprojektowanie. owany termin opracowania nowej koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej i jej konsultacji z mieszkańcami os. Krzesławice - sierpień br. ZBK/M1.1z/15 Zakup urządzeń kotłowni gazowej ZBK Realizacja zakupów planowana w II OŚWIATA I WYCHOWANIE , Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych , ZEO/E1.7/12 ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych ZEO , Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT) środki własne Miasta ZEO środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZEO Zadanie kontynuowane. Uzyskano pozwolenia na budowę dla 3 obiektów oświatowych dla: Szkoły Podstawowej nr 82, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2. Dnia r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla jednej placówki oświatowej: X Liceum Ogólnokształcącego z terminem realizacji r. Zadanie nowe. ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa ZEO , Zadanie kontynuowane r., zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r.

187 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód ZEO Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przedszkola z terminem realizacji r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w II ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne ZEO Zadanie kontynuowane. ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka rozbudowa ZEO , Zadanie kontynuowane r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Realizacja zadania planowana w II MDK-RE/E1.31/14 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej MDK Reymonta , Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. ZSOMS/E1.32/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej ZSOMS Zadanie kontynuowane r. uzyskano prawomocną decyzję o PNB. ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul.kościuszkowców ZEO Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę 2-letnią na opracowanie dokumentacji projektowej r. zawarto umowę 2-letnią na pełnienie funkcji audytora energetycznego. ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera ZEO Zadanie kontynuowane. ZEO/E1.36/15 Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu ZEO Zarządzeniem nr 1010/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

188 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZEO/E1.37/15 ZEO/E1.38/15 ZEO/E1.40/15 Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej ZEO , ZEO , ZEO Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP z terminem realizacji r r., złożono drugi wniosek o ULICP. Zadanie nowe r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji r. SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja SCKM , Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. LO VI/E1.42/15 Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych VI LO Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do r. ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych ZEO Zadanie nowe. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w Samorządowym Przedszkolu nr 6, z terminem otwarcia ofert r. Realizacja zadania planowana w II SOSW 1/E1.44/13 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych SOSW Zadanie kontynuowane r., zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, planowany termin podpisania umowy r.

189 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZSM 2/E1.45 /15 Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych ZSM , Zadanie nowe r., zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji r. ZEO/E1.46/15 Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 modernizacja sali gimnastycznej ZEO , Zadanie nowe r., zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowej z terminem realizacji r. Realizacja zadania planowana w II OSM-B/E1.47/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków OSM-B Zarządzeniem nr 1568/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZEO/E1.48/15 Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka ZEO czerwca 2015 r. złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.

190 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Wykonanie r. Realizacja wg stanu Zadanie nowe r. zawarto umowę na ZEO/E1.50/15 Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy IV , wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej nr 21 z terminem realizacji r. Wykonano modernizację monitoringu w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 zamontowano 2 kamery kolorowe zewnętrzne; rejestrator cyfrowy 16 kanałowy 1 TB - 1 sztuka, - Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 zamontowano 4 kamery kolorowe zewnętrzne; rejestrator cyfrowy 16 kanałowy 1TB - 1 sztuka, - Gimnazjum nr 13 zamontowano 2 kamery AHDMX; rejestrator typu RAS - 1 sztuka, - Gimnazjum z Oddziałami budżet obywatelski dzielnic ZEO , Integracyjnymi nr 12 zamontowano kamerę Sony EXMOR; rejestrator - 1 sztuka, - Szkole Podstawowej nr 113 zamontowano 3 kamery zewnętrzne z podczerwienią, - Szkole Podstawowej nr 119 zamontowano kamerę zewnętrzną kolorową; 2 kamery wewnętrzne kopułkowe; rejestrator cyfrowy 32 kanałowy, - Szkole Podstawowej nr 67 zamontowano 4 kamery kolorowe zewnętrzne, Szkole Podstawowej nr 109 zamontowano 7 kamer, rejestrator RHS - 1 sztuka, - Szkole Podstawowej nr 58 zamontowano 4 kamery zewnętrzne i kamerę wewnętrzną - 1 sztuka, rejestrator cyfrowy - 1 sztuka. Wydatki % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane

191 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZEO/E1.51/15 Budowa placu zabaw dla Filii SP Nr 97, ul. Armii "Kraków" 76 Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane budżet obywatelski dzielnic ZEO SP 27/E1.52/15 Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI , budżet obywatelski dzielnic SP , Zadanie nowe r., zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji r. Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring na zewnątrz budynku na terenie boiska szkolnego i parkingu wewnętrznego. Zainstalowano i podłączono do rejestratora 7 kamer. SP 55/E1.53/15 Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic SP ZSOI 7/E1.54/15 Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI , budżet obywatelski dzielnic ZSOI , Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring na zewnątrz budynku szkoły na terenie boiska szkolnego. Zainstalowano 6 kamer. ZEO/E1.55/15 Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic ZEO Zadanie nowe. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji monitoringu dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162. Zmodernizowano monitoringu w: - Gimnazjum nr 28 zamontowano 3 kamery zewnętrzne IP2, - Gimnazjum nr 27 zamontowano 2 kamery zewnętrzne IP2. ZEO/E1.56/15 Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV budżet obywatelski dzielnic ZEO Zadanie nowe. Zawarto umowy na wykonanie modernizacji monitoringu dla: Szkoły Podstawowej nr 89, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, Szkoły Podstawowej nr 85.

192 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu SP 126/E1.57/15 Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane budżet obywatelski dzielnic SP Zadanie nowe r., zawarto umowę na wykonanie systemu moinitoringu z terminem realizacji r. EK/E1.58/15 Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie EK , Zadanie nowe r. zawarto umowę na zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT. ZSO 17/E1.59/15 Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr , budżet obywatelski dzielnic ZSO , Zadanie zakończone. Zamontowano żaluzje zaciemniające z systemem elektrycznym w oknach sali gimnastycznej. W miesiącu czerwcu przeprowadzono odbiór końcowy. ZEO/E1.60/15 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny ZEO Zadanie nowe. ZEO/E1.61/15 Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja ZEO Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r. PPP 4/E1.62/15 Modernizacja filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 na os. Złotego Wieku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr , Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe, ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu wykonawczego. SP 24/E1.63/15 ZEO/E1.64/15 Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Aleksandry 19 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa SP , ZEO Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji r. Zadanie nowe r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji r.

193 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZEO/E1.65/15 Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa ZEO Zadanie nowe r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji r. OSM-B/E1.66/15 ZSZ PGNG/E1.67/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 modernizacja Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie OSM-B , środki własne Miasta ZSZ PGNiG , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZSZ PGNiG , ZEO/E1.1z/15 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO , SP 27/E1.2z/15 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych SP , Zadanie nowe. Zadanie nowe. Zakupiono 12 zestawów urządzeń i narzędzi dydaktycznych dla: - pracowni wiertniczej, - pracowni płynów wiertniczych. Zakupiono: - zmywarki dla: Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 112, - robot wielofunkcyjny dla Przedszkola nr 123. Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 27. ZSCH/E1.3z/15 Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZSCH KULTURA FIZYCZNA , ZIS/S1.3/13 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej , ZIS , Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu w zakresie małej architektury i urządzeń sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej z terminem realizacji r. Trwają roboty budowlane.

194 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIS/S1.4/07 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych ZIS Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 652/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. ZIS/S1.9/13 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr ZIS , Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska (położenie nawierzchni poliuretanowej): - do piłki nożnej i piłki ręcznej o pow m 2, - do koszykówki i siatkówki o pow. 408 m 2. Wybudowano: - bieżnię lekkoatletyczną pięciotorową poliuretanową o dł. 69 m, - skocznię w dal. Wyposażono obiekt w urządzenia sportowe - bramki, kosze do koszykówki. Zagospodarowano teren - elementy małej architektury (ławki, kosze). ZIS/S1.20/09 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe ZIS Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie rewitalizacji boiska sportowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. ZIS/S1.22/14 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych ZIS , Zadanie kontynuowane. Trwają prace końcowe przy budowie: - boiska wielofunkcyjnego o pow. 970 m 2, - boiska do siatkówki o pow. 290 m 2, - bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal. Przygotowywane jest zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu.

195 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane , środki własne Miasta ZIS , środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy zamknięty hali krytego basenu o kubaturze m 3. Zrealizowano 90% prac przy niecce basenowej o wym. 25 m x 16 m. Wykonano w ok. 30% instalacje: elektryczne, wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacyjne. Ukończono parking zewnętrzny z miejscami głównie dla osób niepełnosprawnych. ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej ZIS Zadanie kontynuowane. Wnoszone są poprawki do dokumentacji projektowej na wniosek przyszłego użytkownika hali tj. VII LO. ZIS/S1.31/14 Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel , środki własne Miasta ZIS , środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ZIS Zadanie kontynuowane r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku (termomodernizacja) hali WKS Wawel - etap I z terminem realizacji r. Trwają roboty budowlane. ZIS/S1.33/14 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT) środki własne Miasta ZIS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIS ZIS/S1.34/15 AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT) środki własne Miasta ZIS środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIS Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. Zadanie nowe r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (termomodernizacji budynku przystani AZS Bagry) z terminem realizacji r. Trwają roboty budowlane. ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce ZIS Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Trwa weryfikacja ofert.

196 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Wykonanie r. Realizacja wg stanu Zadanie nowe. Przebudowano pomieszczenia klubowe - wykonano: - posadzki z płytek - 33 m 2, - sufity podwieszane - 25 m 2, ZIS/S1.36/15 Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka ZIS okładziny z płyt gipsowo-kartonowych m 2, - skrzydła drzwiowe - 6 szt., - malowanie ścian o pow. 300m 2, - renowację dachu papą termozgrzewalną m 2. ZIS/S1.37/15 KS Grębałowianka budowa ścianki tenisowej - treningowej wraz z oświetleniem Wydatki % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIS Zadanie nowe r. zawarto umowę na budowę ścianki treningowej z terminem realizacji r. Trwają roboty budowlane. ZIS/S1.38/15 Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych ZIS , Zadanie nowe. Zawarto umowy na rewitalizację i modernizację 6 boisk przyszkolnych: - SP nr 107, ul. Zdrowa 6 umowa z r. z terminem realizacji r. - SP 124, ul. Weigla 2 - umowa z r. z terminem realizacji r. - SP 86, os. Jagiellońskie 18 - umowa z r. z terminem realizacji r. - SP 104, os. Wysokie 7 - umowa z r. z terminem realizacji r. - SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - umowa z r. z terminem realizacji r. - KS Bieżanowianka - umowa z r. z terminem realizacji r. Trwają roboty budowlane.

197 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIS/S1.39/15 Program mobilnych lodowisk sezonowych ZIS Zadanie nowe. Program montażu i instalacji lodowiska opracowany został siłami własnymi ZIS. Lodowisko zlokalizowane będzie na działce Gminy będącej w dyspozycji NCK - przyszłego operatora lodowiska. Opracowano materiały przetargowe do planowanego na lipiec 2015 r. ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie lodowiska sezonowego. ZIS/S1.40/15 Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 budowa bieżni lekkoatletycznych ZIS Zadanie nowe r. zawarto umowę na budowę bieżni lekkoatletycznej z terminem realizacji r. Trwają roboty budowlane. ZIS/S1.41/15 Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie 7 modernizacja infrastruktury sportowej ZIS Zadanie nowe. Szkoła Podstawowa SS Salezjanek przekazała do ZIS w czerwcu br. dokumentację projektową modernizacji infrastruktury sportowej. Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. ZIS/S1.42/15 Rewitalizacja stadionu KS Korona ZIS Zadanie nowe. Trwają działania mające na celu wyznaczenie dzierżawcy stadionu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB będzie możliwe po ustanowieniu dzierżawcy obiektu.

198 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIS/S1.43/15 KS Wanda budowa oświetlenia stadionu ZIS , Zadanie nowe. Przebudowano na całej długości tor żużlowy stadionu poprzez wyłożenie sjenitem warstwy wierzchniej toru o pow m 2, zmodernizowano bandy toru poprzez wymianę uszkodzonych elementów o łącznej powierzchni 300m2. Przygotowywana jest umowa z wykonawcą na dokończenie budowy trybun stadionu. ZIS/S1.44/15 Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą ZIS Zadanie nowe r. zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą z terminem realizacji r. Trwają roboty budowlane. ZIS/S1.45/15 Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego ZIS Zadanie nowe. Teren przeznaczony pod miasteczko na Światowe Dni Młodzieży. Konieczność opracowania nowego zakresu rzeczowego uwzględniającego potrzeby organizatora ŚDM. Przygotowano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej dostosowanie obiektu do potrzeb Światowych Dni Młodzieży. ZIS/S1.47/15 Budowa streetwork parku , budżet obywatelski dzielnic ZIS , Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Trwa opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

199 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZIS/S1.48/15 Aktywne Bieńczyce , ZIS/S1.49/15 ZIS/S1.50/15 budżet obywatelski dzielnic ZIS , Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej KS Wróblowianka - modernizacja obiektów sportowych ZIS ZIS Zadanie nowe r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Trwa opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone do budżetu Realizacja zadania planowana w II Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie modernizacji obiektów sportowych KS Wróblowianka w zakresie nagłośnienia i monitoringu wizyjnego. Trwa weryfikacja ofert. ZIS/S1.1z/15 Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych ZIS , , ZIKiT/K1.7/15 ZIS/K1.9/13 Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie środki własne Miasta ZIKiT NFRZK ZIKiT Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi , środki własne Miasta ZIS , NFRZK ZIS Zadanie nowe. W ramach przygotowania do przetargu opracowano specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych dla wyodrębnionego zakresu rzeczowego. Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych etap II - rewitalizację skrzydła wschodniego i zachodniego strzelnicy oraz budynku służbówki. Trwa weryfikacja ofert.

200 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca Wydatki r r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZBK/K1.10/15 ZIKiT/K1.11/15 ZBK/K1.12/15 Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka") środki własne Miasta ZBK NFRZK ZBK Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.) NFRZK ZIKiT Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne ZBK , Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu. Trwa weryfikacja ofert. Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem murów oporowych i reliktów mostu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Willi Decjusza. Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe, ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Trwa weryfikacja ofert. WI/K2.1/07 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne WI , Zadanie kontynuowane. Zakończono rozliczenie finansowe dostawy i montażu elementów scenotechniki - zrealizowanych w 2014 r. W trakcie realizacji: - montaż dodatkowego wyposażenia scenotechnicznego, - roboty związane z poprawą estetyki podwórka. KD/K2.2/15 Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT) środki własne Miasta KD środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KD Zadanie nowe.

201 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu KD/K.2.3/15 KD/K2.4/15 Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT) Wydatki środki własne Miasta KD środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT) KD środki własne Miasta KD środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KD Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Zadanie nowe. Zadanie nowe. KD/K2.5/15 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62 modernizacja KD Zadanie nowe. Opracowano program prac konserwatorskich modernizacji elewacji budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay". KD/K2.6/15 Budowa Domu Kultury Kliny KD Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 895/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. KD/K2.7/15 Thesaurus Cracoviensis oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia KD Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy adaptacji budynku na cele muzealne. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. owane rozstrzygnięcie przetargu lipiec br. WI/K2.8/15 Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich WI , Zadanie nowe. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji nieruchomości na Muzeum Podgórza. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. owane rozstrzygnięcie przetargu lipiec br.

202 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane środki własne Miasta WI środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WI WI Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. KD/K2.11/15 Wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie Teatru Ludowego KD KD/K2.12/15 Utworzenie kameralnej sali w Kinie Studyjnym "Sfinks" w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida KD KD/K2.13/15 ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap III KD KD/K2.14/15 Zakup i montaż sprzętu oświetleniowego - III etap modernizacji sceny Teatru "Groteska" KD KD/K2.15/15 Wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum AK dotacja KD KD/K2.16/15 Termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury KD

203 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZARZĄDZANIE MIASTEM , Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej , IT/A1.1/99 System informatyczny UMK IT , Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację umowy na zakup licencji TOAD, r. zawarto umowę na zakup i wdrożenie aplikacji EOZ z terminem realizacji r. Zakończono realizację trzech umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego (SI) UMK r. i r. zawarto umowy na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji r. Zakończono realizację czterech umów w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GD Zadanie kontynuowane r. zawarto trzyletnią umowę na Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy PZGiK z terminem realizacji r. W ramach realizacji umowy wykonano analizę przedwdrożeniową i zatwierdzono harmonogram realizacji etapu I obejmującego rok Zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na przeliczanie współrzędnych i transformację plików wektorowych dla potrzeb PZGiK oraz MSiP.

204 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane , środki własne Miasta OR , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OR , Zadanie kontynuowane. Kontynuowano realizację umowy nr W/II/1/OR/1/2014 z r. na budowę i wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych GMK r., r., r. i r. zawarto umowy dotyczące integracji SEUP z systemami dziedzinowymi, do których UMK nie posiada praw autorskich. Prowadzone są testy wdrażanego SEUP. OR/A1.5/11 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , OR , OR , Zadanie kontynuowane. Opracowano i wdrożono aplikację Systemu STRADOM dla obsługi zmian w budżecie i WPF oraz dostosowano aplikację OTAGO w zakresie obsługi wniosków o zmiany w budżecie przekazywane z Systemu STRADOM. Kontynuowane jest testowanie i wdrażanie modułu zmian dla zadań bieżących i inwestycyjnych w budżecie. WI/A1.7/15 Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza WI Zadanie kontynuowane Uzyskano ostateczną decyzję na rozbiórkę obiektów Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza wyrok NSA z dnia 10 lutego 2015 r. W przygotowaniu wznowienie postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

205 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu ZBK/A1.8/12 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane ZBK , Zadanie kontynuowane Wykonano II etap przebudowy budynku, - roboty związane z wykończeniem wnętrz : malowanie sufitów m 2, ścian m 2, posadzki gresowe m 2, wykładziny PCV m 2 i dywanowe m 2, - roboty elektryczne wewnętrzne (dla instalacji teletechnicznej, teleinformatycznej i oświetleniowej) i zewnętrzne (oświetlenie parkingów i bram wjazdowych). - roboty sanitarne: montaż umywalek -15 kpl, zlewozmywaków - 4 kpl., wc kompakt - 18 szt., urządzeń do podgrzewania wody - 10 szt., - instalacja wentylacji mechanicznej: montaż przewodów wentylacyjnych m, wentylatorów szt., nawiewników w oknach szt., - wykonanie instalacji klimatyzacji z montażem klimatyzatorów - 10 szt. - wykonanie zjazdu z ul. Czerwieńskiego - 61 m 2, dróg manewrowych i miejsc postojowych 754 m 2, - zakupiono pierwsze wyposażenie do pomieszczeń biurowych. WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I) WI Zadanie nowe r. zawarto umowę na aktualizację wykonanej w 2008 r. dokumentacji projektowej na budowę archiwum z terminem realizacji r. OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad OU Zadanie nowe.

206 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane BR/A1.11/15 System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa BR , Zadanie zakończone. Opracowano i wdrożono aplikację System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa służącą do przesyłania uchwał Rad i Zarządów Dzielnic poprzez referat legislacyjny Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa do realizatorów statutowych zadań dzielnicowych. ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych ZBK , Zadanie nowe r. i r. zawarto dwie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB dla budynków przy ul. Kantorowickiej 185 i Józefińskiej 24 z terminem realizacji r. ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych ZBK Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63. ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych ZBK Zadanie nowe r. przesłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku na os. Na Skarpie 60.

207 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA , Gospodarowanie mieniem Miasta , GS/RRO/A2.1 GS/OID/A2.2 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych GS , GS , Wykupiono 0,3732 ha gruntów, tj. 7 działek + udziały w 7 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,0052 ha, tj. udział w 1 działce - nieruchomości zgodnie z art.13 Ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,0601 ha tj. 4 działki gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia r. o drogach publicznych. Pozyskano 0,2257 ha terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, tj. 2 działki. Wykupiono 1,1583 ha gruntów, tj. 4 działki + udział w 1 działce dla utworzenia parku rzecznego Drwinki. Wypłacono 104 odszkodowania w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowania.

208 Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r r. Realizacja wg stanu Wydatki Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych GS , Wypłacono 17 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 1 odszkodowanie za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia r. "O gospodarce nieruchomościami"). Trwa procedowanie następnych postępowań o odszkodowania. GS/OID/A2.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych GS Zarządzeniem Nr 1020/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

209 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: , Dz I DZIELNICA I , DPS-RA/DIR/W-I-1 G1/DIR/E-I-2 DPS, ul. Radziwiłłowska 8 - rozbudowa monitoringu wizyjnego Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I DPS Radziwiłłowska G ZIKiT/DIR/T-I-3 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I ZIKiT r. zawarto umowę na rozbudowę monitoringu wizyjnego w DPS przy ul. Radziwiłłowskiej 8 z terminem realizacji r. ZEO/DIR/E-I-4 OC/DIR/B-I-1z Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ZEO OC , r. zawarto umowę na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 z terminem realizacji r. Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. DPS-RA/DIR/W-I-2z Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska DPS Radziwiłłowska , Zakupiono zmywarkę do naczyń. DPS-HE/DIR/W-I-3z Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów DPS Helclów , Zakupiono wannę z podnośnikiem i wózkiem. SMMK/DIR/B-I-4z Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK Dz II DZIELNICA II , ZEO/DIR/B-II-2 ZIKiT/DIR/O-II-3 ZIKiT/DIW/O-II-1 ZIKiT/DIW/T-II-2 Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy II Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr ZEO ZIKiT ZIKiT ZIKiT , r. zawarto umowę na budowę monitoringu wizyjnego z terminem realizacji r. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę miejsc parkingowych.

210 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZEO/DIW/E-II-3 Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni ZEO r. zawarto umowę na wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni z terminem realizacji r. OC/DIR/B-II-1z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiostacji przenośnych dla Komendy Miejskiej Policji. ZEO/DIR/W-II-2z Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO Dz III DZIELNICA III , ZIKiT/DIR/0-III-1 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III ZIKiT r. ogłoszono zamówienie publiczne na doposażenie ogródków na terenie Dzielnicy III. Trwa weryfikacja ofert. SP 2/DIR/E-III-2 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III SP ZIKiT/DIW/T-III-1 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej ZIKiT r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę miejsc parkingowych. Trwa weryfikacja ofert. ZIKiT/DIW/O-III-2 Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej ZIKiT ZIKiT/DIW/T-III-3 Rozbudowa ul. Włodkowica ZIKiT Uzyskano decyzję o WZ, trwa postępowanie odwoławcze w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. ZIS/DIW/S-III-4 Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika ZIS ZIS/DIW/S-III-5 Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora ZIS Opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń z terminem realizacji r.

211 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/DIW/T-III-7 Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych ZIKiT r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ z terminem realizacji r. ZIKiT/DIW/T-III-8 Budowa oświetlenia przy ul. Kantora ZIKiT KMPSP/DIR/B-III-1z Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP , r. zawarto umowę na zakup zestawu poduszek ciśnieniowych (współfinansowanie z Dzielnicą XV). Zakupiono 1 myjkę wodną. Dz IV DZIELNICA IV , ZIS/DIR/S-IV-1 ZIS/DIR/S-IV-2 ZIKiT/DIR/O-IV-3 Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - rewitalizacja boiska szkolnego Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2 - rozbudowa infrastruktury sportowej Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV ZIS ZIS ZIKiT ZIKiT/DIW/T-IV-1 Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego ZIKiT ZIKiT/DIW/T-IV-2 Przebudowa ul. Różyckiego ZIKiT KMPSP/DIR/B-IV-1z OC/DIR/B-IV-2z Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie W toku procedura przetargowa na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji ogródków r. zawarto umowę na budowę chodnika z terminem realizacji r r. zawarto umowę na przebudowę ulicy z terminem realizacji r KMPSP , Zakupiono przecinak wraz z tarczą OC , Dz V DZIELNICA V Dofinansowano zakup 2 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji. ZIKiT/DIR/O-V-1 Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy V ZIKiT ZIKiT/DIW/T-V-2 Przebudowa ul. Szymanowskiego ZIKiT r. ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy. ZEO/DIW/E-V-3 Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego ZEO

212 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZEO/DIW/E-V-4 Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja ZEO Dz VI DZIELNICA VI , ZIS/DIR/S-VI-1 KS Bronowianka- modernizacja budynku ZIS ZIKiT/DIR/T-VI-2 Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Zielony Most ZIKiT r. przeprowadzono rokowania i wyłoniono wykonawcę modernizacji sygnalizacji świetlnej. ZEO/DIR/W-VI-3 Likwiadacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI ZEO r. zawarto umowę na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 153 z terminem realizacji r. ZIKiT/DIW/T-VI-1 Przebudowa ul. Bronowickiej ZIKiT ZIKiT/DIW/T-VI-2 Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla ZIKiT ZIKiT/DIW/T-VI-3 Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze ZIKiT Zarządzeniem PMK nr 1094/2015 z r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta. W procedowaniu wniosek ZIKiT o wycofanie zadania z budżetu r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę ciągu pieszo - jezdnego. Trwa weryfikacja ofert. ZIKiT/DIW/T-VI-4 Przebudowa ul. Żelechowskiego ZIKiT Zarządzeniem PMK nr 1094/2015 z r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta. ZIKiT/DIW/T-VI-5 Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego ZIKiT ZIKiT/DIW/T-VI-6 Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem ZIKiT W toku opracowanie materiałów do wniosku o przyjecie zgłoszenia dobudowy oświetlenia realizowane w oparciu o umowę z 2014 r. OC/DIR/B-VI-1z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. ZSB 1/DIR/S-VI-2z Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZSB , Zakupiono ciągnik do pielęgnacji boiska.

213 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu Dz VII DZIELNICA VII , ZIS/DIR/S-VII-1 Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - przebudowa infrastruktury sportowej ZIS ZEO/DIR/E-VII-2 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII ZEO r. zawarto umowę na doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 9 z terminem realizacji r r. zawarto umowę na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 78 z terminem realizacji r. ZEO/DIR/E-VII-3 Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII ZEO ZIKiT/DIR/O-VII-4 Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII ZIKiT ZIKiT/DIW/T-VII-1 Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa ZIKiT Zarządzeniem PMK nr 1365/2015 z r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta. ZIKiT/DIW/T-VII-2 Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim ZIKiT Zarządzeniem PMK nr 1428/2015 z r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta. ZIKiT/DIW/T-VII-3 ZIS/DIW/S-VII-4 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr ZIKiT , ZIS , r. zawarto umowę na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy VII z terminem realizacji r. Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne 43 x 28 m, ogrodzenie wraz z piłkochwytami 654 m 2, skocznię do skoku w dal, plac zabaw, chodniki, parking, obsadzenia zielenią. ZIKiT/DIW/T-VII-5 Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej ZIKiT ZIKiT/DIW/O-VII-7 Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha ZIKiT IT/DIR/A-VII-1z Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic IT , Zakupiono kserokopiarkę.

214 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu OC/DIR/B-VII-2z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu oraz radiotelefonów dla Komendy Miejskiej Policji. ZIS/DIR/S-VII-3z Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS Dz VIII DZIELNICA VIII , ZEO/DIR/E-VIII-1 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII ZEO ZIS/DIR/S-VIII-3 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - przebudowa obiektów sportowych ZIS ZEO/DIR/W-VIII-4 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII ZEO r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 25. ZIKiT/DIW/T-VIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII ZIKiT , Opracowano materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy oświetlenia. ZIKiT/DIW/T-VIII-2 Budowa ul. Chmieleniec ZIKiT , ZIKiT/DIW/O-VIII-3 ZEO/DIW/E-VIII-4 ZEO/DIW/E-VIII-5 ZEO/DIW/E-VIII-6 ZEO/DIW/E-VIII-7 Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony wykonanie wentylacji Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13- modernizacja kuchni Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę ulicy ZIKiT ZEO , ZEO ZEO ZEO IT/DIR/A-VIII-1z Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic IT OC/DIR/B-VIII-2z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. SMMK/DIR/B-VIII-2z Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK DPS-NO/DIR/W-VIII-3z Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego DPS Nowaczyńskiego , Zakupiono podnośnik transportowokąpielowy i podnośnik przywannowy.

215 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu Dz IX DZIELNICA IX , ZS 3/DIR/E-IX-1 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie dzielnicy IX ZS ZIKiT/DIR/T-IX-2 Budowa oświetlenia przy ul. Niecałej ZIKiT ,6 165 ZIKiT/DIR/O-IX-3 Doposażenie placu zabaw przy ul. Fredry ZIKiT r. zawarto umowę na budowę i modernizację ciągów pieszych na terenie Zespołu Szkół nr 3 z terminem realizacji r. 15 i r. przesłano zaproszenia do składania ofert na budowę oświetlenia. W toku procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia placu zabaw przy ul. Fredry. ZIS/DIR/S-IX-4 KS Borek- modernizacja trybuny ZIS SOSW 6/DIR/E-IX-5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja SOSW ZSO 17/DIR/E-IX-6 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX ZSO ZIKiT/DIW/T-IX-1 Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej ZIKiT ZIKiT/DIW/O-IX-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi ZIKiT , r. przeprowadzono rokowania dotyczące budowy przystanku, wyłoniono wykonawcę. Wykonano II etap robót budowlanych, - drenaż m 2, - odwodnienie m, - alejki o pow. 631 m 2, - oświetlenie m, - 15 szt. słupów wraz z oprawami. Realizacja III etapu robót budowlanych planowana w II półroczu br. ZIKiT/DIW/T-IX-3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową ZIKiT ZIKiT/DIW/T-IX-4 Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską ZIKiT Zarządzeniem PMK nr 1365/2015 z r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta. ZIKiT/DIW/T-IX-5 Budowa chodnika przy ul.turonia ZIKiT , Uzyskano decyzję o PNB na budowę chodnika.

216 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/DIW/O-IX-6 Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego ZIKiT , Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury. Realizacja robót budowlanych planowana w II półroczu br. ZIKiT/DIW/T-IX-7 Budowa chodnika przy ul. Zdunów ZIKiT ZIKiT/DIW/T-IX-8 Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX ZIKiT r. przeprowadzono rokowania dotyczące budowy chodnika, wyłoniono wykonawcę. ZIKiT/DIW/T-IX-9 Budowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej ZIKiT OC/DIR/B-IX-1z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. Dz X DZIELNICA X , ZIS/DIR/S-X-1 OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych ZIS r. zawarto umowę na przebudowę obiektów sportowych z terminem realizacji r. ZIKiT/DIR/O-X-2 ZIKiT/DIR/W-X-3 Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X Modernizacja ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ważewskiego i Taklińskiego ZIKiT ZIKiT ZIS/DIR/S-X-4 Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka ZIS ZIKiT/DIR/T-X-5 Budowa chodnika ul. Smoleńskiego ZIKiT ZEO/DIR/E-X-6 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X ZEO r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika. ZIKiT/DIR/T-X-7 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej ZIKiT ZSO 35/DIR/E-X-8 Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy X ZSO

217 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZEO/DIW/E-X-1 Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej ZEO ZIKiT/DIW/T-X-2 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X ZIKiT i r. zawarto umowy na budowę i przebudowę oświetlenia z terminem realizacji r. ZSO 35/DIW/W-X-3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych ZSO , Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe wraz z maszynownią. ZEO/DIW/E-X-4 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja ZEO ZIS/DIW/S-X-5 Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10- przebudowa obiektów sportowych ZIS ZIKiT/DIW/O-X-6 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala ZIKiT ZIKIT/DIW/T-X-7 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap ZIKiT ,7 137 ZEO/DIW/E-X-8 Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja ZEO r. uzyskano warunki zabezpieczenia sieci gazowej. OC/DIR/B-X-1z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu oraz zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji. SMMK/DIR/B-X-2z Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ZSO 35/DIR/E-X-3z Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZSO , Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i jarzyn dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35. ZEO/DIR/E-X-4z Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO Dz XI DZIELNICA XI , ZIKiT/DIR/O-XI-1 Modernizacja ogródków jordanowskich i parków na terenie Dzielnicy XI ZIKiT

218 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu SP 27/DIR/E-XI-2 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI SP SMMK/DIR/B-XI-3 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI SMMK ZIKiT/DIR/T-XI-4 Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej ZIKiT ZEO/DIR/B-XI-5 ZEO/DIR/W-XI-6 ZEO/DIR/E-XI-7 ZIKiT/DIW/T-XI-1 Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem ZEO ZEO , ZEO ZIKiT/DIW/T-XI-2 Budowa oświetlenia w ul. Łamanej ZIKiT ZEO/DIW/E-XI-3 Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych ZIKiT ZEO ZIKiT/DIW/T-XI-4 Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej ZIKiT zawarto umowę na wymianę stolarki okiennej wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 z terminem realizacji r. zawarto umowę na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI z terminem realizacji r. Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w tym zakupiono i zamontowano: - kamery wizyjne - 2 szt., - monitory do podglądu systemów - 2 szt., - komputer do zarządzania podglądem r. przesłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie podjazdu w Przedszkolu nr 6. Trwa weryfikacja ofert r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem z terminem realizacji r. Uchwałą Nr XIV/273/15 RMK z dnia 27,05,2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/DIW/T-XI-5 Budowa oświetlenia w ul. Sadka ZIKiT ZEO/DIW/E-XI-6 Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja ZEO 9 000

219 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu OC/DIR/B-XI-1z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. ZIS/DIR/S-XI-2z Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS Dz XII DZIELNICA XII , ZIKiT/DIR/T-XII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII ZIKiT ZIKiT/DIR/T-XII-2 Budowa parkingu przy ul. Okólnej ZIKiT ZEO/DIR/W-XII-3 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII ZEO ZIKIT/DIR/O-XII-4 Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII ZIKiT ZIS/DIR/S-XII-5 KS Kolejarz - Prokocim - rewitalizacja boiska sportowego ZIS ZIKiT/DIW/O-XII-1 Rozbudowa Parku Aleksandry ZIKiT , ZIKiT/DIW/O-XII-2 Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy ZIKiT r. podpisano umowę na rewitalizację boiska z terminem realizacji r. Zadanie współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZIS/S1.38/15. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego zadania wykonanego w 2014 r. W toku procedura przetargowa na wykonanie rozbudowy parku. ZIKiT/DIW/O-XII-3 Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki ZIKiT KMPSP/DIR/B-XII-1z OC/DIR/B-XII-2z Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie KMPSP OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. BZ/DIR/Z-XII-3z Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie BZ

220 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu SMMK/DIR/B-XII-4z Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK ZIS/DIR/S-XII-5z Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS Dz XIII DZIELNICA XIII , ZIKiT/DIR/T-XIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII ZIKiT ZIKiT/DIR/T-XIII-2 Przebudowa ul. Przewóz ZIKiT , ZIKiT/DIR/T-XIII-3 Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską ZIKiT Zakończono finansowanie zadania zrealizowanego w 2014 r r. zawarto umowę na budowę chodnika z terminem wykonania r. ZIKiT/DIR/O-XIII-4 Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII ZIKiT ZIKiT/DIR/O-XIII-5 Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego ZIKiT DPS-Ł39/DIR/W-XIII-6 Likwidacja barier architektonicznych w DPS, ul. Łanowa DPS Łanowa r. zawarto umowę na budowę podjazdu z terminem realizacji r. oraz umowę na zakup i montaż rampy najazdowej z terminem realizacji r. ZEO/DIR/E-XIII-7 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII ZEO ZIKiT/DIW/O-XIII-1 Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ZIKiT W toku opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót realizowane w oparciu o umowę z 2014 r. ZIKiT/DIW/T-XIII-2 Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej ZIKiT r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę 30 miejsc postojowych z terminem realizacji r. ZEO/DIW/E-XIII-3 Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja ZEO

221 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIS/DIR/S-XIII-1z Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS OC/DIR/B-XIII-2z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. SMMK/DIR/B-XIII-3z Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa SMMK Dz XIV DZIELNICA XIV , ZIS/DIR/S-XIV-1 Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej ZIS ZEO/DIR/W-XIV-2 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV ZEO r. przesłano zaproszenie do składania ofert na dostosowanie patio do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 182, trwają negocjacje z wykonawcą. ZIKiT/DIW/O-XIV-1 Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu projekt "Ogrody Nowej Huty" ZIKiT W toku procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego w os. Dywizjonu 303. ZIKiT/DIW/O-XIV-2 Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej ZIKiT/DIW/T-XIV-3 Budowa oświetlenia w ul. Sochy ZIKiT ZIKiT , Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r. Uchwałą Nr XVIII/299/15 RMK z dnia r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. KMPSP/DIR/B-XIV-1z OC/DIR/B-XIV-2z Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie KMPSP OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. ZIS/DIR/S-XIV-3z Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej ZIS Dz XV DZIELNICA XV , ZIKiT/DIR/O-XV-1 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV ZIKiT ZIKiT/DIR/O-XV-2 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Dmowskiego ZIKiT Opracowano program funkcjonalnoużytkowy modernizacji ogródka.

222 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/DIR/W-XV-3 Montaż sygnalizacji dźwiękowej dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic Dzielnicy XV ZIKiT ZIS/DIR/S-XV-4 ZEO/DIR/E-XV-5 ZEO/DIR/S-XV-6 Przedszkole Samorządowe nr 187, os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV ZIS ZEO ZEO r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego z terminem realizacji r. ZEO/DIR/W-XV-7 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV ZEO ZIKiT/DIW/T-XV-1 KMPSP/DIR/B-XV-1z OC/DIR/B-XV-2z Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ZIKiT KMPSP OC , r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę miejsc postojowych z terminem realizacji r r. zawarto umowę na zakup zestawu poduszek ciśnieniowych (współfinansowanie z Dzielnicą III). Zakupiono 1 myjkę wodną r. zawarto umowę na zakup podpór gaśniczych. Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. Dz XVI DZIELNICA XVI , ZIKiT/DIR/T-XVI-1 Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie ZIKiT ZIKiT/DIR/T-XVI-2 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI ZIKiT ZIKiT/DIR/O-XVI-3 Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI ZIKiT

223 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIS/DIR/S-XVI-4 Monitoring wizyjny boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI ZIS ZIKiT/DIR/B-XVI-5 Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI ZIKiT ZEO/DIR/E-XVI-6 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI ZEO ZEO/DIR/W-XVI-7 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI ZEO ZIKiT/DIW/O-XVI-1 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej ZIKiT W toku procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych - etap II. ZIKiT/DIW/T-XVI-2 Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim ZIKiT , r. zawarto umowę na budowę miejsc postojowych z terminem realizacji r. ZIKiT/DIW/T-XVI-3 Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XVI-4 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XVI-5 Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego ZIKiT ZIKiT/DIW/O-XVI-6 Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego ZIKiT ZIKiT/DIW/T-XVI-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki ZIKiT OC/DIR/B-XVI-1z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu oraz lornetki dla Komendy Miejskiej Policji. Dz XVII DZIELNICA XVII , ZIKiT/DIR/O-XVII-1 Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII ZIKiT

224 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/DIR/T-XVII-2 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII ZIKiT r. zawarto umowę na zaprojektowanie, budowę i przebudowę oświetlenia z terminem realizacji r. ZIKiT/DIW/T-XVII-1 Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej ZIKiT Zarządzeniem Nr 1427/2015 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZIKiT/DIW/T-XVII-2 Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów ZIKiT , r. uzyskano decyzję o ZRID. Realizacja robót budowlanych planowana w II ZIS/DIW/S-XVII-3 Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka ZIS , Zakończono finansowanie zadania zrealizowanego w 2014 r. ZIKiT/DIW/T-XVII-4 Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a ZIKiT ZIKiT/DIW/O-XVII-5 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy ZIKiT , r. uzyskano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. KMPSP/DIR/B-XVII-1z Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej KMPSP OC/DIR/B-XVII-2z Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC , Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji. ZEO/DIR/E-XVII-3z Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO Dz XVIII DZIELNICA XVIII ZEO/DIR/E-XVIII-1 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII ZEO ZEO/DIR/W-XVIII-2 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII ZEO r. przesłano zaproszenie do składania ofert na dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 104, otwarto oferty r. ZSP 9/DIR/E-XVIII-3 Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII ZSP

225 Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka Realizująca r. Wydatki r. Wykonanie r. % kol. 8 : 7 Zobowiązania Środki zaangażowane Realizacja wg stanu ZIKiT/DIW/O-XVIII-1 Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII ZIKiT ZEO/DIW/E-XVIII-2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu ZEO Zarządzeniem Nr 1566/2015 PMK z r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. ZEO/DIW/E-XVIII-3 Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja ZEO ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni ZSP ZEO/DIW/B-XVIII-5 Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII ZEO OC/DIR/B-XVIII-1z Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych OC BZ/DIR/Z-XVIII-2z Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie BZ IT/DIR/A-XVIII-3z Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic IT ZEO/DIR/E-XVIII-4z Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych ZEO OC/DIR/B-XVIII-5z Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Przylasek Rusiecki OC

226 Załącznik Nr 5 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody Wydatki w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie ogółem ogółem RAZEM Gmina Powiat Wykonanie Gmina Powiat Oświata i wychowanie Gmina Powiat Wykonanie Gmina Powiat Szkoły podstawowe Gmina Wykonanie Gmina Szkoły podstawowe specjalne Powiat Wykonanie Powiat Przedszkola Gmina Wykonanie Gmina Gimnazja Gmina Wykonanie Gmina Gimnazja specjalne Powiat Wykonanie Powiat

227 Dochody Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie ogółem ogółem Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Gmina Wykonanie Gmina Licea ogólnokształcące Powiat Wykonanie Powiat Szkoły zawodowe Powiat Wykonanie Powiat Szkoły artystyczne Powiat Wykonanie Powiat Szkoły zawodowe specjalne Powiat Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wykonanie Powiat Powiat Wykonanie Powiat Edukacyjna opieka wychowawcza Ogółem Gmina Powiat Wykonanie Gmina Powiat Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Powiat Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wykonanie Powiat Powiat Wykonanie Powiat

228 Dochody Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie ogółem ogółem Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Wykonanie Powiat Internaty i bursy szkolne Powiat Wykonanie Powiat Szkolne schroniska młodzieżowe Gmina Wykonanie Gmina Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Powiat Wykonanie Powiat

229 Załącznik Nr 6 INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Wyszczególnienie Stan środków Przychody Koszty Stan środków Suma obrotowych ogółem ogółem obrotowych bilansowa na dotacje z budżetu na = 8+10 bieżące inwestycyjne wpłaty do budżetu w zł RAZEM Gmina Wykonanie Gmina Działalność usługowa Gmina Wykonanie Gmina

230 Załącznik nr 7 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Dział Rozdz. Wykonanie Ochrona zdrowia ogółem gmina powiat Szpitale ogólne ogółem INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (bieżące i inwestycyjne) powiat Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ogółem powiat Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Ratownictwo medyczne ogółem gmina Krakowskie Pogotowie Ratunkowe powiat Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Programy polityki zdrowotnej ogółem Wykonanie powiat Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Wykonanie w zł

231 1.2. Miejskie instytucje kultury Dział Rozdz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Wykonanie Wykonanie gmina powiat Teatry ogółem gmina Balet Dworski Cracovia Danza Teatr KTO Krakowski Teatr Variete Teatr Ludowy Teatr Ludowy Teatr Łaźnia Nowa Teatr Łaźnia Nowa Teatr Łaźnia Nowa powiat Teatr Bagatela Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ogółem gmina Sinfonietta Cracovia powiat Capella Cracoviensis Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem gmina Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Nowohuckie Centrum Kultury Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Wykonanie w zł

232 2480 Dom Kultury Podgórze Dom Kultury Podgórze Śródmiejski Ośrodek Kultury Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki Ośrodek Kultury im. CK Norwida Ośrodek Kultury im. CK Norwida Galerie i biura wystaw artystycznych ogółem gmina Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Pozostałe instytucje kultury ogółem gmina Krakowskie Biuro Festiwalowe Biblioteki ogółem gmina Krowoderska Biblioteka Publiczna Nowohucka Biblioteka Publiczna Podgórska Biblioteka Publiczna Śródmiejska Biblioteka Publiczna Muzea ogółem gmina Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Armii Krajowej Muzeum Armii Krajowej Muzeum PRL-u Muzeum Sztuki Współczesnej powiat Muzeum Historii Fotografii

233 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wykonanie Transport i łączność ogółem powiat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ogółem powiat Działaność usługowa ogółem gmina Cmentarze ogółem gmina Administracja publiczna ogółem gmina Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ogółem gmina Ochrona zdrowia ogółem gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem powiat Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ogółem Wykonanie Dotacja przedmiotowa powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina Teatry ogółem gmina Centra kultury i sztuki ogółem gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ogółem Dotacja celowa gmina OGÓŁEM gmina powiat w zł Wykonanie

234 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz Wykonanie Wykonanie Wykonanie Administracja publiczna ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem gmina Ochotnicze straże pożarne ogółem gmina Oświata i wychowanie ogółem gmina powiat Szkoły podstawowe ogółem gmina Szkoły podstawowe specjalne ogółem powiat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem gmina Przedszkola ogółem gmina Przedszkola specjalne ogółem gmina Inne formy wychowania przedszkolnego ogółem gmina Gimnazja ogółem gmina Gimnazja specjalne ogółem powiat Licea ogólnokształcące ogółem powiat Licea ogólnokształcące specjalne ogółem Kwota dotacji Dotacja podmiotowa powiat Szkoły zawodowe ogółem Dotacja celowa w zł powiat

235 80134 Szkoły zawodowe specjalne ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych powiat ogółem gmina ogółem gmina powiat Ochrona zdrowia ogółem gmina powiat Programy polityki zdrowotnej ogółem gmina Zwalczanie narkomanii ogółem gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem gmina Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ogółem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego powiat Pomoc społeczna ogółem gmina powiat Placówki opiekuńczo-wychowawcze ogółem powiat Domy pomocy społecznej ogółem gmina powiat Ośrodki wsparcia ogółem gmina powiat

236 85204 Rodziny zastępcze ogółem gmina Wspieranie rodziny ogółem gmina Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ogółem gmina powiat Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem gmina Centra integracji społecznej ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem gmina powiat Żłobki ogółem gmina Kluby dziecięce ogółem gmina Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ogółem gmina powiat Pozostała działalność ogółem gmina Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem gmina powiat Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ogółem powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ogółem gmina Placówki wychowania pozaszkolnego ogółem powiat

237 85410 Internaty i bursy szkolne ogółem powiat Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ogółem i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży gmina Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ogółem powiat Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem gmina powiat Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem powiat Gospodarka odpadami ogółem powiat Ochorona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem gmina powiat Pozostała działalność ogółem gmina Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ogółem gmina Kultura fizyczna ogółem gmina Zadania w zakresie kultury fizycznej ogółem gmina OGÓŁEM gmina powiat

238 Ogółem Załącznik Nr 8 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 1. Dochody na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na Dział Rozdział Treść Razem z Razem z Razem z Razem z Razem z Razem z Razem Razem Razem z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy z ustawy porozumień porozumień porozumień porozumień porozumień porozumień z ustawy Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Gmina Powiat w zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Szkoły artystyczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Pomoc dla repatriantów OGÓŁEM

239 2. Wydatki Ogółem Gmina Powiat w zł Dział Rozdział Treść na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na Razem z ustawy z porozumień z Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy porozumień Razem z ustawy Razem z ustawy Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Cmentarze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

240 Ogółem Gmina Powiat w zł Dział Rozdział Treść na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na Razem z ustawy z porozumień z Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy porozumień Razem z ustawy Razem z ustawy wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Przedszkola Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Szkoły artystyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

241 Ogółem Gmina Powiat w zł Dział Rozdział Treść na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na Razem z ustawy z porozumień z Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy porozumień Razem z ustawy Razem z ustawy Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

242 Ogółem Gmina Powiat w zł Dział Rozdział Treść na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na Razem z ustawy z porozumień Razem z z ustawy z porozumień Razem z ustawy Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem z ustawy z porozumień Razem porozumień z ustawy Razem z ustawy Razem z ustawy Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych OGÓŁEM

243 3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść na r. na Wykonanie na Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym należne Miastu Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym należne Miastu Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym należne Miastu 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM

244 Załącznik Nr 9 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 1. Dochody Dział Rozdział Treść na r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Ogółem Gmina Powiat na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy w zł Wykonanie na 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM

245 2. Wydatki Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

246 Ogółem Gmina Powiat Dział Rozdział Treść na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na na r. na Wykonanie na Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM

247 Załącznik Nr 10 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w zł Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa na r. Dochody na Wykonanie na Wsk. % (6:5) na r. Wydatki na Wykonanie na Wsk. % (10:9) Ogółem , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,75 Wydatki bieżące ,75 wydatki jednostek budżetowych ,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 dotacje na zadania bieżące ,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30

248 Załącznik INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

249 I. WPROWADZENIE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/63/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2015 r. Realizacja powyższego Programu jest zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów następujących ustaw: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z poźn. zm.) Ponadto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koresponduje z następującymi aktami: Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata , opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 marca 2011 roku. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata , stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 428). Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata , przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 roku. Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata , przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku. Strategia Rozwoju Krakowa, przyjęta uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku. Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 jest Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.

250 II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 w dz. 851, Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2015 oraz wykonanie w I półroczu 2015 r. Tabela 1. podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2015 oraz wykonanie w I półroczu 205 r. Jednostka Realizowane zadania na rok 2015 w zł ( ) SO / MOPS/jed nostki miejskie Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny Wykonanie w zł ( ) % realizacji ,00 zł ,00 zł 57% SP ZIS Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe ,00 zł ,00 zł 54% ,00 zł ,00 zł 38% BZ Telefon Informacji Medycznej ,00 zł ,00 zł 37% MCPU DPS (ul. Rozrywka 1) Działania profilaktyczne i MKRPA Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych ,00 zł ,00 zł 46% ,00 zł ,00 zł 54% Razem: ,00 zł ,00 zł 53%

251 Jednak dokonując rozbicia planu finansowego na rok 2015 według dysponentów realizujących poszczególne zadania, podział środków rozkłada się w sposób następujący. Wykres 1. Podział środków wg. dysponentów realizujących zadania w ramach GPPiRPA na rok 2015 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie realizując zadania: terapia uzależnień, dotacje dla organizacji pozarządowych, działania profilaktyczne oraz zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dysponentem środków w wysokości ,00 zł. Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poprzez realizację następujących zadań: placówki wsparcia dziennego, Centrum Integracji Społecznej, programy profilaktyczne w placówkach i DPS, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest dysponentem środków w wysokości ,00 zł

252 III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ CEL I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W dniu 24 listopada 2014 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zostało zawartych 10 umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, zameldowanych na terenie miasta Krakowa. Tabela 2. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku L.p. Nazwa podmiotu wartość umowy na 2015 rok Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, Kraków Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED, ul. Młodej Polski 7, Kraków Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Radzikowskiego 29, Kraków Środki przekazane w I półroczu 2015 % wartości umowy ,80 zł ,40 zł 50% ,40 zł ,20 zł 50% ,40 zł ,20 zł 50% 4 Centrum Medyczne MASZACHABA ul. Prądnicka 50a, Kraków ,80 zł ,40 zł 50% Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, Kraków A) Świadczenia dla dorosłych ,20 zł ,20 zł ,10 zł 50% B) Świadczenia dla dzieci i młodzieży ,00 zł Lidia Godzwon Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne, ,70 zł ,35 zł 50% ul. Celna 9, Kraków Pro Vita Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, ,70 zł ,86 zł 50% ul. J. Majora 5/1, Kraków

253 A) Świadczenia dla dorosłych ,20 zł B) Świadczenia dla dzieci i młodzieży ,50 zł 8 Fundacja Zdrowie Dla Budowlanych, os. Młodości 9, Kraków ,00 zł ,00 zł 50% 9 10 Współpraca Sp. Z. O. O. ul. Stoczniowców 7, Kraków ,00 zł ,00 zł 50% Stowarzyszenie TYGART Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA, ,00 zł ,50 zł 50% oś. Kolorowe 21, Kraków Razem: ,00 zł ,00zł 50% Analizując I półrocze 2015 roku, należy wskazać, że świadczenia zostały udzielone osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym lat (2 492). Wykres 2. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień Następną, równie liczną grupę stanowią osoby w wieku lat (2455) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia 1996 osób.

254 Tabela 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień liczba osób leczonych liczba osób starszych niż 50 lat 1996 liczba osób w wieku lat 2455 liczba osób w wieku lat 2492 liczba osób w wieku lat 184 liczba osób w wieku lat 33 liczba osób młodszych niż 14 lat 10 liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 236 liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 793 liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych 96 liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych 6045 W okresie od stycznia do końca czerwca 2015 roku udzielonych zostało świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej sesje, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne oraz sesje psychoterapii grupowej Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu I półrocza 2015 r. odnotowano jedynie 34 sesje. Wykres 3. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień okresie styczeń czerwiec 2015 r.

255 Należy zaznaczyć, że w I połowie 2015 roku terapię rozpoczęło osób, 119 osób zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 175 osób ukończyło program terapii, a 607 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi 7 dni. Świadczenia udzielane są przez 29 lekarzy psychiatrów, 66 specjalistów terapii uzależnień, 11 psychologów klinicznych i 33 osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. CEL II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w wyniku otwartego konkursu ofert zawarł umowy z 33 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Dotacje w wysokości ,00 zł zostały przyznane 28 placówkom wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz 5 placówkom wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Łącznie w I półroczu 2015 roku, opieką zostało objętych wychowanków. Tabela 4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I półroczu 2015 L.p. Realizator /zadanie 2015 (w zł) ,7 Prowadzenie na terenie Dzielnicy VIII placówki wsparcia dziennego dla 35 wychowanków ALF, ul.tyniecka 122 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków - MAŁY KSIĄŻĘ, ul. Kurczaba 5 Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków - SOS ul. Pijarska 2 Prowadzenie na terenie Dzielnicy VIII placówki wsparcia dziennego dla 70 wychowanków - SALTROM, ul. Różana 5 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 45 wychowanków - WESOŁE URWISY, ul. Popławskiego 17 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVII 2 placówek wsparcia dziennego dla 30 i 55 wychowanków DZIECI Z JASKROWEJ ul. Jaskrowa 5 oraz PRZYJACIELE KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, os. Na Wzgórzach 13a Wydatki w I półroczu 2015 (w zł.) , , , , , , , , , , , ,80

256 ,16, 17, Prowadzenie na terenie Dzielnicy V placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków DOM, ul. Skarbińskiego 16 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XI placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków IKAR, ul. Bujaka 15 Prowadzenie na terenie Dzielnicy VII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków GRATKA ul. Ks. Józefa 337 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVIII placówki wsparcia dziennego dla 60 wychowanków GWIAZDECZKI, os. Albertyńskie 36, POTWORKI, os. Kalinowe 16, ZWARIOWANE ANIOŁKI, os. Wysokie 6 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XI placówki wsparcia dziennego dla 175 wychowanków (BCC) - SPOT Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: na terenie dzielnicy XVIII dla 210 wychowanków, na terenie Dzielnicy I dla 210 wychowanków, na terenie Dzielnicy II dla 170 wychowanków oraz na terenie Dzielnicy XII dla 185 wychowanków - SPOT, ul. Długa 42, SPOT, ul. Mogilska 58, SPOT, ul. Na Kozłówce 25, SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XV placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - MAXYMILIANUM, os. Tysiąclecia 86 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVIII placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - SZKLANE DOMY,os. Szklane Domy 7 Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 35 wychowanków - AUGUSTIAŃSKA, ul. Augustiańska 22 Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - PROMYCZEK, ul. Włodkowica 7a Prowadzenie na terenie Dzielnicy IV placówki wsparcia dziennego dla 82 wychowanków - AKADEMIA MŁODZIEŻY, ul. Radzikowskiego 29 Prowadzenie na terenie Dzielnicy X placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków AMALTEA, ul. Borkowska 27 Prowadzenie na terenie Dzielnicy IV placówki wsparcia dziennego dla 40 wychowanków CHATKA PUCHATKA, ul. Stachiewicza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

257 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XIII placówki wsparcia dziennego dla 40 wychowanków RADOŚĆ ul. Zamoyskiego , ,20 Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 65 wychowanków , ,20 WESOŁE MAŁOLATY, ul. Strzelców 15 Prowadzenie na terenie Dzielnicy VI placówki wsparcia dziennego dla 60 wychowanków , ,80 WSPÓŁNA CHATA, ul. Szlachtowskiego 31 Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków , ,40 ISKIERKA, ul. Strzelców 9a/1 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 33 wychowanków , ,24 ORATORIUM, ul. Aleksandry 1 Prowadzenie na terenie Dzielnicy XIII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków , ,40 BENEDICTUS, ul. Rynek Podgórski 4a/1 Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 28 wychowanków MAŁA , ,84 PRZYSTAŃ, ul. Brzozowa 9/2 Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 28 wychowanków , ,96 FANTAZJA, os. Słoneczne 1 Razem: , ,00 Dokonując analizy za okres styczeń czerwiec 2015 roku należy wskazać, że na wychowanków, zostało objętych opieką: dzieci z rodzi n z problemem alkoholowym (17%); - 28 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1%); - 27 dzieci dotkniętych przemocą domową (1%); Wykres 4. Wychowankowie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2015 r.

258 Opiekę nad wychowankami sprawowało łącznie w I półroczu 2015 r. 180 wychowawców, z czego 44 było zatrudnionych na pełen etat, 13 pracowników na pół etatu, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zleceniu lub umowę o dzieło. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem dwóch umów na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej. Pierwsza umowa została podpisana dn. 6 lutego 2014 na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., druga w ramach programu systemowego Pora na aktywność podpisana została w dn. 25 sierpnia 2014 r. na okres od 12 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W wyniku postępowań konkursowych realizację obu zadań zlecono Galicyjskiej Fundacji Wsparcie, Integracja, Rozwój. W zajęciach CIS uczestniczyło 108 osób, w tym osoby z problemem uzależnienia od alkoholu, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. W pierwszym półroczu 2015 r., udział w Centrum zakończyło 55 osób, w tym 3 zakończyły realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego z powodu podjęcia zatrudnienia. 9 osób zrezygnowało z uczestnictwa w CIS przerywając realizację Programu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej. W czerwcu 2015 r. w ramach otwartego konkursu ofert dokonano wyboru organizacji, która w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. będzie prowadzić dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków Centrum Integracji Społecznej. Tym samym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. w Centrum Integracji Społecznej zapewnionych zostało 80 miejsc. Łączny koszt realizacji zadania w 2015 r. wyniesie zł. Całkowity koszt realizacji zadania za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wyniósł zł i został częściowo sfinansowany w ramach projektu Pora na aktywność. W ramach celu 2 ostatnim zadaniem szczegółowym jest prowadzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS. W ciągu I półrocza programem readaptacyjnym zostało objętych 73 mieszkańców, w tym 58 mężczyzn i 15 kobiet. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci opieką medyczną oraz indywidualnymi planami terapeutycznorehabilitacyjnymi, w ramach których: odbywały się zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencje, zespoły interdyscyplinarne, terapia zajęciowa, grupy psychoedukacyjne, kontakt z rodzinami i innymi instytucjami.

259 Program Readaptacji zakończyło 30 osób, 1 osoba wróciła do środowiska, 29 osób przeniosło się do innego DPS. Cały personel DPS został przeszkolony. Odbywały się comiesięczne wewnętrzne szkolenia i cotygodniowe spotkania superwizyjne. Łącznie na działalność placówki w 2015 r. zaplanowano zł, z czego wydatkowano ,00 tj. 54 %. Ponadto należy zaznaczyć, że Sekcja Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przeprowadziła 4 szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Miasta Krakowa. Zostały zrealizowane 32 godziny szkoleniowe w ramach 4 spotkań. Łącznie zostało przeszkolonych 71 pracowników DPS-ów. Tabela 5. Szkolenia dla pracowników DPS W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej: Szkolenia od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Ilość uczestników w I części szkolenia Ilość uczestników w II części szkolenia ul. Sołtysowska 13 d 2 2 ul. Nowaczyńskiego ul. Łanowa ul. Łanowa os. Szkolne ul. Kluzeka ul. Praska Razem: CEL III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, do którego statutowych zadań należy prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, ukierunkowana na ograniczenie

260 zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki i edukacje rodziców obejmuje dwanaście autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej: W I półroczu 2015 roku realizowano 13 programów szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanych do: uczniów, nauczycieli i rodziców. W tym: 1. Program profilaktyczny pod nazwą Ciekawi świata, skierowany do uczniów szkół podstawowych, realizowany w formie warsztatowej. 2. Program profilaktyczny pod nazwą Mądry nastolatek, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej. 3. Program profilaktyczny pod nazwą Bezpieczny dialog część I i Bezpieczny dialog część II, skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów, realizowany w formie warsztatów o charakterze edukacyjnym. Szkolenie poświadczone uzyskaniem certyfikatu. 4. Program profilaktyczny pod nazwą Wspólna sprawa, skierowany do rodziców i opiekunów, realizowany w formie wykładu przy użyciu prezentacji multimedialnej na terenie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 5. Program profilaktyczny pod nazwą Powiem Ci, skierowany do liderów młodzieżowych. Forma realizacji to zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjnym i treningowym pod kątem umiejętności społecznych. 6. Program profilaktyczny pod nazwą Fakty i mity, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej. 7. Program profilaktyczny pod nazwą Emocjo chce Cię poznać, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej. 8. Program profilaktyczny pod nazwą Jak radzić sobie ze stresem, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowany, w formie warsztatowej. 9. Program profilaktyczny pod nazwą Trening asertywności, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowany, w formie warsztatowej. 10. Program profilaktyczny pod nazwą Efekt motyla, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej. 11. Program profilaktyczny pod nazwą Dzieci w sieci, skierowany do rodziców i nauczycieli uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej. 12. Pogram profilaktyczny pod nazwą Pierwszy rok pierwszy krok, skierowany do uczniów I klas szkół gimnazjalnych, nauczycieli i rodziców, 13. Program Profilaktyczny Mądrze w dorosłość, skierowany do uczniów I klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli.

261 Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół. Celem szczegółowym programu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji oraz behawioralnych oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów. W I półroczu 2015 roku zostało przeprowadzonych: 527 szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami osób, 9384 uczniów krakowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych), 1327 nauczycieli i pedagogów krakowskich szkół, 843 rodziców uczniów, 199 osób dorosłych, mieszkańców Krakowa. Wykres 5. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2015 r. Zorganizowane zostały trzy konferencje naukowo szkoleniowe z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień: Konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. Uzależnienie dojrzewanie - współwystępowanie - odbyła się w dniu 25 lutego 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. Uzależnienie kontekst wczesnodziecięcy odbyła się w dniu 13 kwietnia 2015 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

262 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień - odbyła się w dniu 24 kwietnia 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Łączne we wszystkich konferencjach wzięło udział 615 osób, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci uzależnień, lekarze, pracownicy socjalni. W ramach działalności MCPU, oprócz realizacji programów profilaktycznych, finansowano również działalność Punktu Konsultacyjnego (PK), gdzie udzielano porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Dyżury odbywały się od poniedziałku do piątku w godz przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie, oraz w filii Punktu Konsultacyjnego przy Rynku Podgórskim 4/2a. Dyżury w filii odbywały się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki od godziny do i w czwartki od godziny do Osoby dyżurujące w Punkcie Konsultacyjnym (psycholodzy i terapeuci uzależnień) świadczyły pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: jednorazowe spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym z osobami zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczających Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii (do sześciu spotkań) z osobami uzależnionymi. Łączna liczba osób, którym udzielono porad i informacji w I półroczu 2015 roku wynosi 5871, osoby z problemem alkoholowym 2 638, dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym - 625, osoby doświadczające przemocy w rodzinie - 289, osoby stosujące przemoc w rodzinie Wykres 6. Liczba osób korzystająca z pomocy Punktu Konsultacyjnego w I połowie 2015 r.

263 W zakresie działań PK osoby zainteresowane miały również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz problemów rodzinnych. Dyżury prawnika odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (ul. Rozrywka1 wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych, Rynek Podgórski4/2a w poniedziałki i czwartki,). Z porad prawnych skorzystało 98 osób, w tym część z nich wielokrotnie. Kolejnym elementem realizowanych działań były spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym AA Izba. W I półroczu 2015 roku na terenie MCPU odbyło się 26 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 706 osób. W tym odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska. Grupa wsparcia AL. ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym w I półroczu 2015 roku odbyła się 28 spotkań, w których wzięło udział łącznie 493 uczestników. Łączna liczba rozmów przeprowadzonych w Telefonie Zaufania w I półroczu 2015 roku wynosi Problematyka rozmów dotyczyła głównie pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym, osobom z problemem przemocy w rodzinie. Łącznie na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA na rok 2015 zaplanowano kwotę zł, z czego w ciągu 6 m-cy wydatkowano ,00 zł (47%). Kolejnym Programem realizującym Cel III jest Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków, który zgodnie z Uchwałą Nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r., koordynował ks. Andrzej Augustyński CM, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. Program jest realizowany przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczowychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, Kościoła. Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych. Na realizację Programu zaplanowano do końca roku kwotę w wys zł, z czego zaangażowano 30 czerwca 2015 r ,00 zł.

264 Tab.7. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I półroczu 2015 L.p. 1. rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja) Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie krótki opis działania Bal integracyjny dla uczniów młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. Bal olimpijski. Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 6 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin. Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgoborza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali rozdano wręczono dyplomy z dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych Wydatki w I półroczu w zł , , , , ,00 w zł ,00 Koszulki programu Młody Kraków 6 000,00 2. Młode Media Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.: Śmigło miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2015 r. wydano 4 numery w nakładzie egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków ( ,00

265 3. 4. Sport dzieci i młodzieży Partnerstwo dla młodych Przygotowania do siedemnastej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która rozpoczęła się 27 czerwca 2015 r. i potrwa do 26 lipca 2015 r. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji. Patronat honorowy nad imprezą objął tak jak w latach poprzednich Jerzy Dudek , ,00 Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki 6 150, ,00 organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży. Razem: , ,00 Cel III. był realizowany poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W I połowie 2015 r. prowadzone były działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Powyższe działania realizowano poprzez: Święto Rodziny Krakowskiej impreza plenerowa zorganizowana 24 maja 2015 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok osób, z czego ok dzieci i ok dorosłych. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ porad psychologicznych, terapeutycznych oraz prawnych związanych z problemami uzależnień oraz z możliwością podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i pomocą dla członków ich rodzin; Mecenas Dziecięcych Talentów wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci w Krakowie. W drugiej edycji projektu MDT wzięło udział 22 dzieci ze szkół obrzeżnych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Mini Cracovia Maraton 18 kwietnia 2015 r. w ramach XIV Krakowskich Spotkań Biegowych odbył się po raz piąty Krakowski Bieg Rodzin bieg rodzinny, propagujący

266 wspólną aktywność i integrujący rodziny we współzawodnictwie oraz wzmacniający postawy prozdrowotne. Na starcie biegu wzięła udział rekordowa liczba rodzin 33 rodziny, razem 128 osób. Pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i bony towarowe, a kolejne 3 miejsca nagrody w postaci bonów towarowych. Dystans 4200 m. Krakowski Bieg Rodzin jest doskonałą okazją do międzypokoleniowej integracji, a także do dobrej zabawy, w której mogą uczestniczyć zarówno najmłodsi jak i najstarsi członkowie rodzin dający dobry przykład młodemu pokoleniu. Dla najmłodszych w trakcie imprezy, przygotowano specjalne Biegi na dystansie 50 m. Utworzono również strefę rodzinną, w której każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Specjalnie dla dzieci wydzielono trzy strefy animacyjne, w których można było wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Krakowski Bieg Rodzin odbywa się w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę, którą Gmina Miejska Kraków organizuje już po raz piąty. Honorowy patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Wykres 7. Finansowanie działań Pełnomocnika ds. Rodziny w I półroczu 2015 W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania, realizowane przez Wydział Sportu i Zarząd Infrastruktury Sportowej w I półroczu 2014 promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów, rozszerzanie oferty oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

267 Tab.8. Działania Wydziału Sportu w I półroczu Zakres działań Sport przeciw wykluczeniom program sportowy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społ. (zawarto 1 umowę) Droga do mistrzostwa wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (zawarto 35 umów) Liczba uczestnikó w w zł Wydatki w zł % realizacji , ,00 100% , ,00 50% Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i , ,00 52% młodzieży (zawarto 66 umów) Razem: , ,00 55% Łącznie zostały zawarte 102 umowy na wartość ,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku działaniami zostało objętych osób, w tym dzieci i osób dorosłych. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na Tabela 9. Zadania finansowane przez ZIS w I półroczu 2015 Zakres działań Utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych (m.in. Com Com Zone, Stadion Miejski Hutnika, Orlik przy ul. Fortecznej) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Krakowskie Spotkania Biegowe, Marcin Gortat Camp 2014, Tour de Pologne) w zł Wydatki w zł % realizacji , ,00 33% , ,00 40% Razem: , ,00 38%

268 CEL IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa jest dysponentem części środków budżetowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, głównie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W wyniku ogłoszonego przez Wydział otwartego konkursu ofert w obszarze pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (Profilaktyka uniwersalna - zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, Programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii) dofinansowano 17 projektów, realizowanych przez 12 organizacji pozarządowych na łączną kwotę ,70 zł, w tym ,80 zł z dz. 851,85153 Przeciwdziałanie narkomanii. Projekty te skierowane są do osób i obejmują działania zaplanowane od maja do grudnia 2015 r. Tabela 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2015 zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym L.p. obszar współpracy Organizacje /projekty 1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku. Profilaktyka uniwersalna i selektywna zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, Kraków w zł. Wydatki w zł , ,00 2 j.w. Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol, ul. Rakowicka 10 A, Kraków / Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, Kraków (oferta wspólna) , ,40

269 3 j.w. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, os. Centrum A 6a, Kraków , ,00 4 j.w. Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U, ul. Bobrowskiego 10, Kraków , ,00 5 j.w. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, Kraków , ,00 6 j.w. Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, Kraków , ,00 7 j.w. Fundacja Dr Clown, ul. Jagiellońska 58/128A, Warszawa 5 640, ,25 8 j.w. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski, ul. Grzegórzecka 45-47, Kraków 7 750, ,00 Razem: , ,65 Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert zostało zawartych 8 umów na łączną kwotę ,65 zł. liczba dzieci i młodzieży objętych wyżej wymienionym działaniem wynosi Natomiast liczba osób prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży wynosiła 92 osoby. W wyniku konkursu przekazano dotacje w łącznej wysokości ,90 zł na organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla dzieci z terenu Krakowa do realizacji w II półroczu 2015.

270 Tabela 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi organizacja wypoczynku letniego L.p. rodzaj działania (program sportowy, rekreacyjny, impreza, zajęcia itp.) Nazwa działania nazwa podmiotu realizującego Wydatki w I półroczu w zł. 1 organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji letnich na terenie Gminy Miejskiej Kraków Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Lato w mieście z ZHP 2015 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, Kraków Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. w wys ,00 2 j.w. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - "Lato z ZHP 2015" Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, Kraków Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. w wys ,00 3 j.w. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - "Królewskie wakacje" Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju", os. Teatralne nr 19, Kraków Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. w wys ,90 Razem: ,99 Jak już wyżej wspomniano Wydział Spraw Społecznych w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w obszarze pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku - Programy redukcji szkód/przeciwdziałanie narkomanii podpisał 9 umów na łączną wartość ,80 zł. z następującymi organizacjami pozarządowymi:

271 Tabela 12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi Przeciwdziałanie narkomanii. L.p. Rodzaj zadania, tytuł zadania nazwa podmiotu realizującego Wydatki w I półroczu w zł. w zł. 1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, Kraków , ,00 2 jw. jw , ,00 3 jw. Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, Warszawa, Małopolski Zespół Hosteli Socjalno- Readaptacyjnych Monar, ul. Sadowa 117a, Wieliczka , ,00 4 jw. jw , ,00 5 jw. Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol, ul. Rakowicka 10 A, Kraków , ,00 6 jw. jw , ,00 7 jw. Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U, ul. Bobrowskiego 10, Kraków , ,00 8 jw. Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9b, Warszawa, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie, ul. Suchy Jar 4, Kraków , ,00 9 jw. Fundacja Praesterno, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Al. Pokoju 7, Kraków , ,75 Razem: ,80

272 Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu IV jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w na realizację w 2015 roku zadania publicznego pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią oraz Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki podpisało umowy z 6 podmiotami na łączną wartość ,50 zł. Tabela 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią oraz Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki L.p. 1 Rodzaj zadania, tytuł zadania Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/edukacja publiczna w obszarze profilaktyki nazwa podmiotu realizującego Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U", ul. Bobrowskiego, KRAKÓW Wydatki w I półroczu w zł. w zł , ,00 2 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG, ul. Bp. Tomickiego 17/100, KRAKÓW , ,00 3 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, KRAKÓW , ,00 4 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą Razem Bezpiecznie, ul. Ugorek 1/221, KRAKÓW , ,00 5 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/edukacja publiczna w obszarze profilaktyki Fundacja Ukryte Skrzydła, oś. Teatralne 23, Kraków , ,50 6 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/edukacja publiczna w obszarze profilaktyki Stowarzyszenie MONAR, ul. Św. Katarzyny 3, Kraków 6 885, ,00 Razem: ,50

273 CEL V. Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie oraz telefonów zaufania i informacyjnych. MKRPA, składająca się aktualnie z 29 członków (stan na 30 czerwca 2015 r.), powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, do końca czerwca 2015 roku zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 20 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 oraz w Zespole Interwencyjnym przy Rynku Podgórskim 4/2a, udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie. Podczas dyżurów przyjęto 964 osoby, z czego 62 kobiety i 317 mężczyzn. Zostało założonych 379 nowych spraw, 145 spraw zostało zgłoszonych z prokuratury, 130 z DPS lub od osób prywatnych, 80 spraw zostało zgłoszonych przez MOPS, 23 z policji, 1 sprawa skierowana z Sądu, w tym przez Kuratora. Wykres 8. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I półroczu W I półroczu 2015 roku do sądów skierowano 183 sprawy o leczenie odwykowe i uzyskano 30 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowanych 64 osoby. Udzielono również 575 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 664 wnioski o sprzedaż alkoholu, dokonała 40 wizji punktów sprzedaży alkoholu, ponadto zostały założone 3 Niebieskie Karty.