SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r. Na podstawie: 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130); 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, poz. 2203, poz. 2260; z 2018 r. poz. 317); 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 109); 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.:dz. U z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1952; z 2015 r. poz. 931, poz i poz. 1978; z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz i poz. 2294;z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421, poz. 2231). Prezydent Miasta Radomsko przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomsko, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2017 rok. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu. Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2017 rok. Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2017 roku. Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik Nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2017 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko. Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 2

3 Rozdział 1. INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKO NA 2017 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2017 roku była uchwała Nr XXXIII/233/16 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 22 grudnia 2016 r. Realizacja budżetu w 2017 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej: Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej (według stanu na dzień r.). Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody budżetu Miasta, w tym: ,00 zł - dochody bieżące ,00 zł - dochody majątkowe ,00 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,59 zł - wydatki bieżące ,59 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Deficyt budżetu Miasta ,59 zł Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Radomsko. Zmian w uchwale budżetowej dokonano 12 - krotnie w formie uchwały Rady Miejskiej - zwiększenie dochodów o kwotę ,22 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę ,08 zł. Prezydent Miasta w ramach posiadanych upoważnień do dokonywania zmian w budżecie wydał 36 zarządzeń, z czego 10 dotyczyło przesunięć w planie wydatków oraz 26 zarządzeń na podstawie których zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę ,31 zł oraz dokonane zostały zmiany w planie wydatków. Wykaz uchwał i zarządzeń na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela Nr 2. Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2017 roku. Lp. Zarządzenie/Uchwała Data Kwota zmiany planu dochodów ogółem Kwota zmiany planu wydatków ogółem Kwota zmiany przychodów/ rozchodów Zarządzenie Nr 13/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0,00 2. Uchwała Nr XXXV/238/17 Rady Miejskiej -217,02/ r , ,86 w Radomsku - 217,02 3. Zarządzenie Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0,00 4. Zarządzenie Nr 32/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0,00 5. Zarządzenie Nr 33/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 0,00 0,00 0,00 6. Zarządzenie Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0,00 7. Uchwała Nr XXXVI/258/17 Rady ,86/ r , ,86 Miejskiej w Radomsku 0,00 8. Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 453,00 453,00 0,00 9. Zarządzenie Nr 51/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 0,00 0,00 0, Uchwała Nr XXXVII/273/17 Rady ,00/ r , ,53 Miejskiej w Radomsku 0, Zarządzenie Nr 62/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0, Zarządzenie Nr 63/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 0,00 0,00 0, Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0, Uchwała Nr XXXVIII/284/17 Rady ,00/ r , ,80 Miejskiej w Radomsku 0, Zarządzenie Nr 84/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,64 0, Zarządzenie Nr 91/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 0,00 0,00 0, Zarządzenie Nr 105/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 0,00 0,00 0, Uchwała Nr XXXIX/301/17 Rady r ,60 Miejskiej w Radomsku 754,60 0, Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0, Zarządzenie Nr 128/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0, Uchwała Nr XL/313/17 Rady Miejskiej w Radomsku r , ,63 0, Zarządzenie Nr 141/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0, Zarządzenie Nr 145/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 0,00 0,00 0, Uchwała Nr XLI/323/17 Rady Miejskiej w Radomsku r. 0,00 0,00 0, Zarządzenie Nr 152/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r , ,00 0, Zarządzenie Nr 158/2017 Prezydenta r , ,00 0,00 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 4

5 Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 166/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Uchwała Nr XLII/327/17 Rady Miejskiej w Radomsku Zarządzenie Nr 180/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 197/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Uchwała Nr XLIII/329/17 Rady Miejskiej w Radomsku Zarządzenie Nr 201/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 207/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Uchwała Nr XLIV/344/17 Rady Miejskiej w Radomsku Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 219/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 223/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 224/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Uchwała Nr XLVI/349/17 Rady Miejskiej w Radomsku Zarządzenie Nr 236/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 245/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 249/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Uchwała Nr XLVII/375/17 Rady Miejskiej w Radomsku Zarządzenie Nr 258/2017 Prezydenta Miasta Radomsko Zarządzenie Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Radomsko r. 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r. 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r , , ,00/ 0, r , ,51 0, r , ,76 0, r , ,00 0, r. 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , ,40 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0, r. 0,00 0,00 0, r , ,00 0,00 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 5

6 W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: Tabela Nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody budżetu Miasta, w tym: ,53 zł - dochody bieżące ,77 zł - dochody majątkowe ,76 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,98 zł - wydatki bieżące ,22 zł - wydatki majątkowe ,76 zł Deficyt budżetu Miasta ,45 zł Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 6

7 Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie ,00 zł, w ciągu roku budżetowego 2017 uległy zwiększeniu o kwotę ,53 zł tj. o 12,15 % i na dzień r. plan dochodów wynosił ,53 zł. Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 4. Tabela Nr 4. Zmiany planu dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Plan na Zmiany budżetowej r. Dochody ogółem , , , Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 710,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 2 500,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , , oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia 0, , , Pomoc społeczna , , ,40 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Rodzina , , ,51 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego ,00 0, , Kultura fizyczna , , ,00 Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 7

8 Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % wykonania bieżące 600 Transport i łączność , ,28 100, Lokalny transport zbiorowy , ,35 100, Wpływy z pozostałych odsetek - 45, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,35 100, Drogi publiczne powiatowe , ,18 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,18 100, Pozostała działalność - 410,75 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 0570 innych kar pieniężnych od osób - 153,20 fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 0, Wpływy z różnych dochodów - 257, Gospodarka mieszkaniowa , ,70 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 112, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 150, ,43 99, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 103, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób - 900,00 fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 104, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,60 253, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,98 122,63 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 300, ,05 150, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 800,00 796,24 99, Wpływy z różnych dochodów - 6, Pozostała działalność , ,70 79, Wpływy z usług , ,57 79, Wpływy z pozostałych odsetek - 5, Działalność usługowa , ,62 101, Pozostała działalność , ,62 101,83 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,33 99,97 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,44 101,96 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 8

9 750 Administracja publiczna , ,92 101,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-323, Urzędy wojewódzkie 220,00 131,75 59,89 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 220,00 131,75 59, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 101, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 871, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 32, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 428,53 42, Wpływy z różnych dochodów , ,85 101, Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 323,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-323,88 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2701 (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 323, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 300,00 291,87 97, Wpływy z różnych dochodów 300,00 291,87 97,29 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa , Straż miejska ,05 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 0570 innych kar pieniężnych od osób ,05 fizycznych Pozostała działalność - 506, Wpływy z pozostałych odsetek - 47, Wpływy z różnych dochodów - 458,69 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,41 101,93 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,58 84,86 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, , ,35 84,60 opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 169,23 338,46 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,18 101,31 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,86 101, Wpływy z podatku rolnego 6 000, ,00 82, Wpływy z podatku leśnego 1 800, ,00 100, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 100, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 118, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000, ,78 152, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,14 98,93 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 9

10 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9 500, ,00 95,75 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , ,43 102,57 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,49 104, Wpływy z podatku rolnego , ,77 106, Wpływy z podatku leśnego 2 400, ,81 110, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,38 100, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,46 113, Wpływy z opłaty od posiadania psów 1 000,00 580, Wpływy z opłaty targowej , ,50 94, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,04 98, Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 000,00-0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,26 123, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,72 105,70 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,46 100, Wpływy z opłaty skarbowej , ,84 91, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,32 103, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,82 102,72 ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 500, ,00 101, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 498,80 83, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 251, Wpływy z pozostałych odsetek 3 500, ,68 64, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,76 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,76 104, Różne rozliczenia , ,38 100,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,28 102,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-60, Wpływy z pozostałych odsetek , ,46 106, Wpływy z pozostałych odsetek - 60, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000, ,30 211, Wpływy do wyjaśnienia - 56, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 10

11 75815 Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy do wyjaśnienia , Oświata i wychowanie , ,54 94,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Szkoły podstawowe , ,25 98,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z różnych opłat 864,00 864, Wpływy z usług 1 260, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 870,00 867,75 99, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 513, ,15 99, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów , ,33 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,77 99,28 związków powiatowo-gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b 3 456,00-0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,25 98, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 96, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 870,00 740,00 25, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Przedszkola , ,68 95, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,08 82, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , ,58 99,57 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , ,46 79, Wpływy z pozostałych odsetek 709,00 713,88 100, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 47,00 46,39 98, Wpływy z różnych dochodów , ,33 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,46 99,14 związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,85 94,57 samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,65 99,72 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 11

12 80105 Przedszkola specjalne , ,23 104,08 Wpływy z opłat za korzystanie z 0670 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , ,40 75,81 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , ,79 107, Wpływy z różnych dochodów 300,00 271,04 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 028, ,00 100, Gimnazja , ,71 89,91 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,71 89, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,67 92, Wpływy z usług , ,60 92, Wpływy z różnych dochodów 3 353, ,07 87,65 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 8 028, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 028, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 67,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 67,91 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2701 (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 67, Ochrona zdrowia 1 692, ,77 99, Szpitale ogólne 1 268, ,63 99,97 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 268, ,63 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 159,00 159,14 100,09 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 159,00 159,14 100, Pozostała działalność 265,00 265,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 265,00 265,00 100, Pomoc społeczna , ,05 99,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,39 99,71 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 12

13 pkt 2 i Domy pomocy społecznej , ,80 75, Wpływy z różnych opłat , ,80 75, Ośrodki wsparcia 6 975, ,88 131, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 141, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 975,00 724,88 74, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,40 103, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,40 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,38 97, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 300,00 363,48 27, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,90 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,44 97, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 34,80 34, Wpływy z pozostałych odsetek - 49, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, ,36 62, Wpływy z różnych dochodów , ,87 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,81 98, Zasiłki stałe , ,59 100, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000, ,64 169, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,04 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,61 100,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,39 99, Wpływy z różnych dochodów , ,22 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , związków powiatowo-gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b , ,80 99,71 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych , ,59 99,71 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 13

14 przez j.s.t Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,18 102, Wpływy z różnych opłat , ,60 102, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 205,58 82, Pozostała działalność , ,67 123, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 500, Wpływy z różnych dochodów , ,34 124, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 900, ,33 100, Pomoc w zakresie dożywiania , ,10 99,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,10 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,04 39,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,04 39, Pozostała działalność , ,04 39,79 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t , ,04 39, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,45 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,45 96,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 96,46 związków powiatowo-gminnych) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,45 99, Rodzina , ,64 123, Świadczenia wychowawcze , ,20 80, Wpływy z pozostałych odsetek 2 600, ,30 78, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,90 81,15 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,09 131, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,00 134,00 33, Wpływy z pozostałych odsetek , ,94 99, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,36 95, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,79 189, Karta Dużej Rodziny - 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją - 0,92 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 14

15 900 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,96 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,96 99, Dzienni opiekunowie 8 400, ,47 250, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek - 28, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 400, ,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,43 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,86 82, Wpływy z różnych opłat , ,17 81, Wpływy z pozostałych odsetek - 614, Gospodarka odpadami , ,07 97,12 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,15 97,09 ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 4 200, ,83 99,97 jednostek organizacyjnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000, ,98 95, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, ,11 126, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów ,48 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,26 97,06 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,26 97, Pozostała działalność 450,00 389,76 86, Wpływy z różnych opłat 450,00 365,85 81, Wpływy z pozostałych odsetek - 23, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Kultura fizyczna , ,89 123, Instytucje kultury fizycznej , ,46 122, Wpływy z usług , ,41 134, Wpływy z pozostałych odsetek - 35, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,48 100, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,62 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,61 111,50 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 15

16 92695 Pozostała działalność ,43 100,05 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w - 68,05 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, ,38 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bieżące , ,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,57 majątkowe 600 Transport i łączność , ,49 93, Drogi publiczne gminne , ,49 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,49 100, Pozostała działalność , ,00 84, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 84, Gospodarka mieszkaniowa , ,39 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 95,04 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w , ,99 113,33 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , ,40 101,35 użytkowania wieczystego nieruchomości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00-0, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Oświata i wychowanie , ,82 43,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 43, Szkoły podstawowe , ,82 43,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 43, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,82 43,88 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 16

17 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowania kosztów realizacji , ,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 66, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 100,00 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,17 25,43 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji , ,17 25,43 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych majątkowe , ,63 83,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 17

18 Rodzaj zadania: Zlecone Plan na % Dział Rozdział Nazwa Wykonanie r. wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 100, Pozostała działalność , ,40 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 710, ,03 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 710, ,03 99,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 710, ,03 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,00 100, Obrona cywilna 2 500, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, ,00 100, Oświata i wychowanie , ,38 96, Szkoły podstawowe , ,60 98,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,60 98, Gimnazja , ,88 92,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,88 92,31 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8 663, ,90 94,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 663, ,90 94, Ochrona zdrowia 3 435, ,00 96, Pozostała działalność 3 435, ,00 96,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 435, ,00 96, Pomoc społeczna , ,07 99, Ośrodki wsparcia , ,40 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , ,20 99,97 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 18

19 integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 99, Dodatki mieszkaniowe , ,93 96,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,93 96, Ośrodki pomocy społecznej , ,40 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,14 94,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,14 94, Rodzina , ,50 99, Świadczenia wychowawcze , ,78 99,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,78 99,55 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,08 99,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,08 99, Karta Dużej Rodziny 710,00 597,64 84,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 710,00 597,64 84, Pozostała działalność 8 240, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 240, ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami bieżące , ,38 99,59 Ogółem: , ,38 99,59 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 19

20 Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela Nr 6. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Źródła dochodów, nazwa paragrafu klasyfikacji Plan na dzień % Struktura Wykonanie budżetowej r. wykonania wykonania Dochody ogółem , ,20 98, I Dochody własne , ,04 101,43 55,63 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,76 102,39 19, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,27 18, podatek dochodowy od osób prawnych , ,76 104,36 1,19 2. Pozostałe dochody własne , ,28 100,91 35, podatek od nieruchomości , ,35 101,94 19, podatek rolny , ,77 105,42 0, podatek leśny 4 200, ,81 106,09 0, podatek od środków transportowych , ,78 100,34 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,35 84,60 0, podatek od spadków i darowizn , ,46 113,06 0, opłata od posiadania psów 1 000,00 580,00 58,00 0, wpływy z opłaty skarbowa , ,84 91,65 0, wpływy z opłaty targowej , ,50 94,40 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność 8 150, ,43 99,89 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,32 103,36 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,97 97,61 2,99 ustaw 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,04 98,96 0, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego , ,30 103,65 0, wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 000,00-0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,29 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 200, ,83 99,97 0, wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 500, ,00 101,24 0, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,02 116,99 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,08 81,93 0, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,98 98,91 0, wpływy z różnych opłat , ,28 96,47 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,31 120,44 0, , ,99 113,33 0, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,40 101,35 4, wpływy z usług , ,08 97,08 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,49 94,19 0, odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 68,05 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 100,58 0, pozostałe odsetki , ,96 106,45 0, pozostałe odsetki - 60,26 0, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,66 97,36 0, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,01 100,23 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , ,00 100,67 0,04 Id: 32F03EC DD4-8E1A-BC0BFB9BEEF1. Podpisany Strona 20