UCHWAŁA NR XLII/470/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/47/213 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 listopada 213 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 i poz. 645), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/212 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 212 r. w sprawie budżetu miasta na 213 rok: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł; 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł; 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 3. Budżet miasta wynosi: 1) plan po stronie dochodów zł, w tym: a) bieżących zł, b) majątkowych zł; 2) plan po stronie wydatków zł, w tym: nr 3. a) bieżących zł, b) majątkowych zł. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 213 roku zgodnie z załącznikiem 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Andrzej Paweł Chuchnowski Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego 81 O wiata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 814 Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 812 Licea ogólnokształc ce Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 852 Pomoc społeczna Rodziny zast pcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 3

4 RAZEM DOCHODY Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 4

5 DOCHODY - zadania własne 6 Transport i ł czno Drogi publiczne gminne Wpływy z ró nych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalno Wpływy z ró nych dochodów Ró ne rozliczenia Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z ró nych opłat Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z ró nych opłat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Przedszkola Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 5

6 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gimnazja Wpływy z ró nych dochodów Licea ogólnokształc ce Wpływy z ró nych opłat Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z ró nych dochodów Szkoły zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 83 Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Pozostała działalno Wpływy z ró nych dochodów rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin 271 (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 6

7 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu 75 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Rodziny zast pcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowawczych 92 Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z 236 realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 97 Wpływy z ró nych dochodów Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 92 Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Zasiłki stałe Wpływy z ró nych dochodów O rodki pomocy społecznej Wpływy z ró nych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 7

8 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej 97 Wpływy z ró nych dochodów Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostała działalno Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalno Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 27 rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 29 rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z ró nych dochodów Instytucje kultury fizycznej Wpływy z ró nych dochodów Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 8

9 RAZEM DOCHODY Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 9

10 DOCHODY - zadania zlecone 71 Działalno usługowa Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce 211 z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM DOCHODY Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 1

11 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce w tym: z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody maj tkowe w tym: z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego 81 O wiata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkola Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Licea ogólnokształc ce Składki na ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Rodziny zast pcze wiadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM WYDATKI Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 12

13 WYDATKI - zadania własne 6 Transport i ł czno Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podatek od nieruchomo ci Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Turystyka Pozostała działalno Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Działalno usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 13

14 Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub 811 zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 81 O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 443 Ró ne opłaty i składki Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Szkoły podstawowe specjalne Zakup materiałów i wyposa enia Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup usług zdrowotnych Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 14

15 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 443 Ró ne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 816 Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 811 Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Licea ogólnokształc ce Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu 259 o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Licea profilowane Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 15

16 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 813 Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu 259 o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn 421 Zakup materiałów i wyposa enia Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 452 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Pozostała działalno Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 16

17 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Podró e słu bowe krajowe Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 852 Pomoc społeczna Placówki opieku czo-wychowawcze wiadczenia społeczne Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 17

18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 442 Podró e słu bowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Rodziny zast pcze wiadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Podró e słu bowe krajowe Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Podró e słu bowe krajowe Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 311 wiadczenia społeczne O rodki pomocy społecznej Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 18

19 412 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Pozostała działalno wiadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urz dy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Pozostała działalno Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 19

20 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne O rodki rewalidacyjno-wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe O wietlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 2

21 Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalno Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 443 Ró ne opłaty i składki Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 21

22 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe Ró ne opłaty i składki Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Pozostała działalno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM WYDATKI Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 22

23 WYDATKI - zadania zlecone 71 Działalno usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników RAZEM WYDATKI Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 23

24 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce w tym: wydatki jednostek bud etowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki maj tkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 24

25 WYDATKI MAJ TKOWE W UKŁADZIE ZADA NA ROK 213 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Funkcjonowanie jednostki bud etowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1 Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ulic Utrata i Wigierska w ci gu drogi krajowej nr Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przebudowa skrzy owania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ci gu drogi wojewódzkiej nr Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przebudowa układu komunikacyjnego w ródmie ciu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budow mostu przez rzek Czarna Ha cza) Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przebudowa układu komunikacyjnego w ci gu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach II etap Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa ulic na os. Powsta ców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powsta ców l skich Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Ha cza w kwartale pomi dzy ulicami: Warszawska, Pozna ska, Bydgoska i Białostocka Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszy skiego w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Pozostała działalno Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wile ska w Suwałkach 7 7 Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 7 7 Uło enie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszy skiego 3, 3A, 3B w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II" Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych 63 Turystyka Pozostała działalno Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwi kszenia atrakcyjno ci turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap Plac Piłsudskiego) Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Poprawa atrakcyjno ci turystycznej Suwałk poprzez przebudow Placu Marii Konopnickiej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje dla ZBM Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wykupy nieruchomo ci Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Pozostała działalno Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania lokali u ytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejne skiej 18 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja ci gów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 7, Reja 72 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja ci gu pieszego na Os. II przy bloku 2 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja ci gu pieszo - jezdnego oraz wykonanie wiaty mietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Modernizacja ci gu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Działalno usługowa Pozostała działalno Budowa instalacji przestrzennej promuj cej Suwalski Blues Festival Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Informatyka Pozostała działalno Wdra anie elektronicznych usług dla ludno ci województwa podlaskiego cz II - administracja samorz dowa Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Administracja publiczna Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Funkcjonowanie urz du miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 2 2 Wyposa enie, sprz t telefoniczny, zakup usług Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup licencji (w tym oprogramowanie) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Urz dzenia sieciowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Komputery osobiste, ró ny sprz t komputerowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1 Modernizacja cz ci hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Promocja jednostek samorz du terytorialnego Zakup sprz tu do filmowania wraz z wyposa eniem Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Komplementarny system zabezpieczenia rodowiska wodnego Suwalszczyzny - doposa enie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Komplementarny system zabezpieczenia rodowiska wodnego Suwalszczyzny - doposa enie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa kompleksu boisk sportowych boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki no nej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 7 7 Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Przedszkola Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Gimnazja Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Licea ogólnokształc ce Zakup aluzji wewn trznych - I LO w Suwałkach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 3 Modernizacja łazienek na I,II i III pi trze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup kotła warzelnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 9 Miejski program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 2 2 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 7 7 jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Funkcjonowanie jednostki bud etowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych O rodki wsparcia rodowiskowy Dom Samopomocy (o rodki wsparcia) - S Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, 619 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego O rodki pomocy społecznej Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 28

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Zakup komputerów - dodatki energetyczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalno Transport osób niepełnosprawnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszło Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wzrost konkurencyjno ci i atrakcyjno ci Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizacj w Starym Folwarku kół zainteresowa dla dzieci i młodzie y Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Profesjonalny nauczyciel - wy sza jako suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Ochrona gleby i wód podziemnych Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych O wietlenie ulic, placów i dróg O wietlenie dróg, placów i mostów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Fragmenty sieci energetycznych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Pozostała działalno Wydatki na zakup i obj cie udziałów i akcji Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do 61 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych Dokumentacja przyszło ciowa Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rozbudowa bazy Zarz du Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Dotacja celowa dla Suwalskiego O rodka Kultury na inwestycje Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja celowa dla Muzeum Okr gowego na inwestycje Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalno Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Rze ba wodna - Aquapark Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1 Zakup zamiatarki - ZS Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Instytucje kultury fizycznej Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup łodzi aglowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup pompy gł binowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup fontanny - Zalew Arkadia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Pozostała działalno Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki no nej Os. Piastowskie w Suwałkach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych RAZEM WYDATKI Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 3

31 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/47/213 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 213 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 7 7 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 Le nictwo Nadzór nad gospodark le n Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 6 Transport i ł czno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych 695 Pozostała działalno Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzyst. niezgodnie z 666 przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dot.wydatków maj tkowych 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 31

32 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych 75 Administracja publiczna Promocja jednostek samorz du terytorialnego 1 1 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy 271 jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie 1 1 własnych zada bie cych 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy O wiata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 816 Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce 231 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 812 Licea ogólnokształc ce 8 8 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 232 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 8 8 jednostkami samorz du terytorialnego 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii 3 3 Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na 233 zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) 1 1 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Id: 8BA1D169-46D A983-BC6B936E98C. Podpisany Strona 32