UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości ,00 zł, 1) w wysokości ,00 zł, 2) w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr budżetu w wysokości ,69 zł, 1) w wysokości ,69 zł, 2) w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celowe w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. 4. Limity wydatków na inwestycyjne realizowane w roku, zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,31 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie ,31 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,31 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł w związku określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł stanowi Załącznik nr Upoważnia się Burmistrza do : Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 1

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami i wprowadzania nowych zadań. 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Beata Marlena Jeżerys Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK ROK Plan - ogółem A. Dochody na finansowanie zadań własnych 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Pozostałe odsetki TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z usług DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na ch powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 1

4 ROK Plan - ogółem Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 2

5 ROK Plan - ogółem 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6257 środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 3

6 ROK Plan - ogółem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe instytucje kultury Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RAZEM B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawam RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 4

7 ROK Plan - ogółem 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawam , , Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ch rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami RAZEM C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RAZEM (A+B+C) Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA ROK na pkt 2 A. na realizację zadań własnych , , , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzykanych wpływów z podatku rolnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 1

9 na pkt Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA 3 600, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 2

10 na pkt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energi Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego pracowników Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 3

11 na pkt Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na ch powiatu) Różne rzecz osób Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na ch powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki Wpłaty na na Państwowy Fundusz Pracy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 4

12 na pkt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energi Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 5

13 na pkt 2 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność pracowników pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ , Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 6

14 na pkt Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składk Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 7

15 na pkt Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne Rezerwa celowa Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , ,00 0, Szkoły podstawowe , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 0 Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 8

16 na pkt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 9

17 na pkt pracowników pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 10

18 na pkt inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 622 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składk 350 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 11

19 na pkt Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 12

20 na pkt Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 13

21 na pkt Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 14

22 na pkt 2 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 15

23 na pkt EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów formy pomocy dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 514 Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 16

24 na pkt Wspieranie rodziny pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 alność placówek opiekuńczowychowawczych Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 17

25 na pkt Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych oraz na uzupełnienie funduszy banków państwowych i innych instytucji finansowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia 500 Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 18

26 na pkt Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4260 Zakup energii , ,69 0, ,69 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 19

27 na pkt 2 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność , ,69 0, ,69 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 20

28 na pkt 2 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składk00 na z zakresu administracji B. rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 63 Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 21

29 na pkt RODZINA Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 22

30 na pkt 2 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ch rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne C. na realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 23

31 na pkt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących SUMA (A+B+C+D) , , , , plan na ,69 1. Dochody ogółem , ogółem ,69 = wolne środki 3. Wynik budżetu (1-2) , ,31 0 (roz 92195) 4. Dochody ,00 5. Dochody , , ,00 #NAZWA? 8. Nadwyżka operacyjna (4-6) ,31 Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 24

32 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK ROK Nr rozdział paragraf Nazwa /lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość ogółem Finansowanie kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku Finansowanie kwota do pozyskania w trakcie roku środki wyodrębnion e (Fundusz Sołecki) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt patnerski: Rozwój I niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" I I , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP w ramach BOF anie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF anie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany R R Gw Gw R R Gw Gw R R 0 Gw Gw R R II. Inwestycje realizowane w ramach RPO WP Gw Gw Id: 102A5371-ED4B-4228-B104-0F3601D53F84. Podpisany Strona 1