UCHWAŁA NR XXXIII/317/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/317/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : - w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 2. Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : - w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie zł, c) zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 4. Limity wydatków na inwestycyjne realizowane w roku zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynos zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł stanowi z Załącznik nr Upoważnia się Burmistrza do : Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 1

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kościuczyk Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW NA ROK ROK Rozdział paragraf Opis Plan - ogółem majątkowe A. Dochody na finansowanie własnych 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność Wpływy z opłaty eksploatacyjnej TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 3

4 ROK Rozdział paragraf Opis Plan - ogółem majątkowe 2707 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób Podatek od nieruchomośc Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób Podatek dochodowy od osób prawnych Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 4

5 ROK Rozdział paragraf Opis Plan - ogółem majątkowe 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych Przedszkola Wpywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 5

6 ROK Rozdział paragraf Opis Plan - ogółem majątkowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2700 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług RAZEM majątkowe B. Dochody na finansowanie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RODZINA Świadczenie wychowawcze Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 6

7 ROK Rozdział paragraf Opis Plan - ogółem majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawam RAZEM majątkowe 0 C. Dochody na finansowanie realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM majątkowe majątkowe Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXXIII/317/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN WYDATKÓW NA ROK na Wydatki majątkowe A. Wydatki na realizację własnych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzykanych wpływów z podatku rolnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 8

9 na Wydatki majątkowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 9

10 na Wydatki majątkowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energi Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 10

11 na Wydatki majątkowe 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 11

12 na Wydatki majątkowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energi Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 12

13 na Wydatki majątkowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 13

14 na Wydatki majątkowe Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składk Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 14

15 na Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 0 Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 15

16 na Wydatki majątkowe 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne Rezerwa celowa Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 16

17 na Wydatki majątkowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 17

18 na Wydatki majątkowe Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 18

19 na Wydatki majątkowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składk Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 19

20 na Wydatki majątkowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 20

21 na Wydatki majątkowe Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 21

22 na Wydatki majątkowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 681 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc w zakresie dożywiania Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 22

23 na Wydatki majątkowe Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 23

24 na Wydatki majątkowe Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów formy pomocy dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 24

25 na Wydatki majątkowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej alność placówek opiekuńczowychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 25

26 na Wydatki majątkowe Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 26

27 na Wydatki majątkowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 27

28 na Wydatki majątkowe Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 28

29 na Wydatki majątkowe Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składk00 Wydatki na z zakresu administracji B. rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 29

30 na Wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne RODZINA Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 30

31 na Wydatki majątkowe Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wydatki na realizowane w drodze umów lub C. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 31

32 na Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych bieżących SUMA (A+B+C+D) *) dotyczy rozdziału Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu (1-2) Dochody Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Nadwyżka operacyjna (4-6) Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 32

33 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK ROK Nr rozdział paragraf Nazwa /lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość ogółem Finansowanie kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku Finansowanie kwota do pozyskania w trakcie roku środki wyodrębnion e (Fundusz Sołecki) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ R R Gw Gw Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt patnerski: Rozwój I BP niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" BP I I I , 6057, , 6057, , 6057, 6059 Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP w ramach BOF anie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF anie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF anie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany R R Gw Gw BP BP R R 0 Gw Gw BP BP R R Gw Gw BP BP Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 33

34 ROK Nr rozdział paragraf Nazwa /lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość ogółem Finansowanie kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu gminy w roku Finansowanie kwota do pozyskania w trakcie roku środki wyodrębnion e (Fundusz Sołecki) , 6057, 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska - RPO WP w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego anie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany R R Gw Gw BP BP I II. II III. 6050, 6057, , 6059 III Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP w ramach BOF anie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany Inwestycje realizowane w ramach RPO WP Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada - RPO WP Pozostałe inwestycje drogowe Dokumentacje projektowe na przyszłościowe 2017 R R 0 Gw Gw BP BP R R Gw Gw BP BP R R Gw Gw BP BP R R Gw Gw BP BP R R Gw Gw BP BP Id: 8DA89D27-DBCA-4C84-850E-BC332660A61D. Podpisany Strona 34