Część opisowa do sprawozdania z realizacji budŝetu Miasta Radomia za 2008 roku

Transkrypt

1 Część opisowa do sprawozdania z realizacji budŝetu Miasta Radomia za 2008 roku Charakterystyka budŝetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr 237 z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony budŝet miasta Radomia na 2008 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą ,- natomiast po stronie wydatków kwotą ,- róŝnica w wysokości ,- stanowi planowany deficyt budŝetowy. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budŝetu został zwiększony o kwotę ,- tj. do wysokości ,-w tym: - plan dochodów gminy ,- - plan dochodów powiatu ,- W okresie sprawozdawczym zwiększony został równieŝ plan wydatków o kwotę ,- tj. do wysokości ,- i obejmuje: 1.wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie ,- 2.wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- 3.wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,- 4. wydatki na zadania własne powiatu w wysokości ,- 5.wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie ,- 6.wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości ,- W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budŝet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się planowanym deficytem budŝetowym w kwocie ,- W okresie sprawozdawczym dochody budŝetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,- tj. w 99,5% planu, natomiast wydatki budŝetowe w wysokości ,- tj. w 95,6% planu, a więc na koniec 2008 roku zrealizowany został deficyt budŝetowy w kwocie ,- Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budŝetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku zawierają załączniki od nr 1 do nr 12 3

2 DOCHODY MIASTA RADOMIA Dochody miasta Radomia w 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 99,5% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego ,- w tym: - dochody gminy ,- tj. 99,4% planu wynoszącego ,- - dochody powiatu ,- tj. 99,5% planu w kwocie ,- Podział dochodów gminy w kwocie ,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: - dochody własne gminy subwencja ogólna gminy ,- - dotacja na zadania zlecone ,- - dotacja celowa na zadania własne gminy ,- - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- - dochody z innych źródeł ,- Podział dochodów powiatu w kwocie ,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco: - dochody własne powiatu ,- - subwencja ogólna powiatu ,- - dotacje na zadania własne ,- - dotacje na zadania zlecone ,- - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- - dochody z innych źródeł ,- DOCHODY GMINY W okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.99,4% planu wynoszącego ,- Realizacja dochodów własnych gminy w okresie 2008 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący: DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTW0 W dziale tym dokonano wpłaty z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w kwocie 821,- 4

3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy w tym dziale wyniosły ,- tj. 105,8% planu wynoszącego ,- Są to głównie dochody z tytułu: - przychodów ze Strefy Płatnego Parkowania NiestrzeŜonego tj.118,3% planu wynoszącego ,- - opłat karnych za jazdę bez biletu ,- tj.108% planu w kwocie ,- - sprzedaŝy biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych wynoszą ,- tj. 104,9% planu w kwocie ,-,- - odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie naleŝności dotyczących działalności komunikacyjnej ,- tj. 425,9% planu w kwocie 5 000,- - kar umownych dotyczących umów działalności komunikacyjnej ,- tj. 102,4% planu w wysokości ,- - sprzedaŝy materiałów uŝywanych tj. płyt chodnikowych, krawęŝników itp. pozostałych po wykonanych remontach, modernizacjach i budowie dróg ,- - sprzedaŝy usług przez laboratorium drogowe w MZDiK w kwocie 146,- - rozliczenia podatku VAT za 2007 rok dotyczącego działalności komunikacyjnej w wysokości ,- tj. 102,2% planu wynoszącego ,- DZIAŁ 630 TURYSTYKA Zaplanowana w tym dziale kwota 2 036, -została zrealizowane w wysokości 2307,- tj.w 113,3% Osiągnięte dochody związane są głównie z prowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Faktor ośrodka informacji turystycznej przy ul. Traugutta 3 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj w 98,7% kwoty planowanej na 2008 rok w wysokości ,- Realizacja dochodów własnych w tym dziale przedstawia się w sposób następujący: Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj. 93,3% planu w kwocie ,- Są to wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami z tytułu: - opłat najemców za czynsz i media ,- tj.90,6% planu w kwocie ,- - zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłuŝników ,- - odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i uŝytkowych ,- 5

4 Rozdział w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie ,-tj. 102% planu w wysokości ,-w tym m.in.: - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie ,- a zrealizowane w wysokości ,- tj.w 100,1%. - wpływy z dzierŝawy nieruchomości pod działalność targowiskową oraz dzierŝawy tablic i słupów ogłoszeniowych wyniosły ,- tj.107,4% planu w kwocie ,-. - wpływy z dzierŝawy gruntów wyniosły ,- tj.97,5% planu wynoszącego ,- - wpływy z czynszów gminnych lokali uŝytkowych wyniosły ,- tj. 116,4% planu wynoszącego ,- Są to wpływy czynszowe od najemców lokali uŝytkowych zgodnie z umowami zawartymi w latach ubiegłych. - dochody z dzierŝawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły ,- tj.62,0% planu w wysokości ,- Jest to kompensata z czynszem dzierŝawnym rozliczana w okresach kwartalnych. Kompensata za IV kwartał 2008 roku została dokonana w styczniu wpływy z tytułu dzierŝawy z nieruchomości administrowanych przez ZUK wyniosły ,- tj.95,9% planu w kwocie ,-Dochody te wynikają z wpłat abonamentów parkingowych i czynszów za lokale uŝytkowe w obiekcie przy ul. Struga 63 dotyczące 2007 roku. - wpływy ze zwindykowanych zaległości czynszowych wyniosły ,-.tj.112,0% planu wynoszącego ,- Zgodnie z porozumieniem zawartym z RTBS Administrator z dnia Spółka zobowiązana jest do windykowania tych naleŝności - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły ,- tj.121,8% wielkości planowanej w kwocie ,- Wpływy wynikają z wpłat dokonywanych przez uŝytkowników wieczystych nabywających prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji. - wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego wyniosły ,- tj. 102,1% planu w kwocie ,- z tego: 1/ sprzedaŝ nieruchomości w kwocie ,-tj.100,0% planu w wysokości ,- Kwota ta obejmuje sprzedaŝ nieruchomości przy Kielecka /Hodowlana, Kalińska, Klonowaci, Rodziny Wilczewskich, Kozienicka, Siewna/Miodowa, Boczna, Rynek3, Komunalna/Odrodzenia, Fabryczna, Opoczyńska oraz sprzedaŝ uŝytkowania wieczystego na własność na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2/ sprzedaŝ mieszkań w kwocie ,-tj. 134,6% planu wynoszącego ,- W 2008 roku sprzedano 786 mieszkań o powierzchni ,14 m 2 3/ spłata kredytów mieszkaniowych wyniosła tj. 88,5% planu w kwocie ,- Są to wpłaty rat kredytów mieszkaniowych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe 4/ wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań wyniosły ,- tj. 72,7% planu wynoszącego ,- - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyceny nieruchomości wynoszą ,- - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat naleŝności za zarząd, dzierŝawę gruntów, 6

5 dzierŝawę nieruchomości i najem lokali oraz z tytułu uŝytkowania wieczystego w kwocie ,-tj 93,6% planu w wysokości ,- - wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację dokumentacji projektowokosztorysowej na remont budynku przy ul. Traugutta 30 oraz remont dachu III LO przy ul. Traugutta wyniosły ,- - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z działek gminnych oraz zabezpieczenia hipotecznego wyniosły ,- tj. 106,9% planu w kwocie ,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 101,3% planu na 2008 rok wynoszącego ,- z tego: Dochody własne pochodzą m.in.z następujących źródeł: Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 7 185,- tj. 104,5% planu na 2008 rok. Są to środki za zastępcze wykonanie ekspertyzy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta 41 i ul. 25 Czerwca39 Rozdział są to dochody wynikające z dzierŝawy składników majątkowych Gminy Miasta Radomia, uzyskane przez Cmentarz Komunalny w Radomiu oraz wpływy nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego w kwocie ,-tj. 100% planu na 2008 rok DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.w 118,7% planu wynoszącego ,- z tego: Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za dowody osobiste) w kwocie ,-tj.31,9% planu wynoszącego ,- Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 798,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok. Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.122% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- w tym m in.: - dochody z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły ,- tj.117,6% planu w kwocie ,-. 7

6 - wpływy ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego wyniosły ,- tj. 124,1% planu wynoszącego 2 000,- - dochody z tytułu wpłaty kosztów upomnień za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyniosły 5 950,- tj.91,5% planu w kwocie 6500,- - dochody z dzierŝawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul.moniuszki, i przy ul. śeromskiego oraz dzierŝawy miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym zrealizowane zostały w kwocie ,- tj.90,2% planu w kwocie ,- - refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zuŝycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego oraz sprzedaŝ materiałów przetargowych ,- tj. 128,4%% planu w kwocie ,- - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły ,- tj. 127,3% planu w kwocie ,- - prowizje od przekazywanych w terminie składek ZUS i podatków, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz naleŝności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień ,- tj.123,4% planu w kwocie ,- - refundacja wydatków przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczącą wymiany okien w budynku przy ul. śeromskiego 53 wyniosła ,- tj 100% wielkości planowanej na 2008 rok - zwrot z tytułu rozliczeń składek ZUS wyniósł 7739,- tj. 100% kwoty planowanej na 2008 rok. Rozdział w ramach promocji miasta osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok Wpływy te związane są z wpłatą na konto Gminy Miasta Radomia przez śywiec SprzedaŜ i Dystrybucja Sp. z o.o. tytułem sponsoringu Dni Radomia 2008 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,- tj. 113,4% wielkości planowanej w wysokości ,- w tym: Rozdział StraŜ Miejska zrealizowała dochody własne w kwocie ,- tj.113,5% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez StraŜ Miejską Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu refundacji opłat za dzierŝawę łączy telekomunikacyjnych w kwocie 3 504,- tj.100% wielkości planowanej na 2008 rok DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 8

7 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie ,- tj.w 100,5% planu w wysokości ,- Na dochody te składają się: Rozdział wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wynoszą ,- tj.82,7% planu wynoszącego ,- Wpływy z tego tytułu uzaleŝnione są od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe, Rozdział dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą ,- tj.99,7% planu w kwocie ,- Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów: - podatek od nieruchomości ,- tj 99,6% planu w kwocie ,- - podatek rolny 1529,- tj. 152,9% planu wynoszącego 1 000,- - podatek leśny 5 422,- co stanowi 100,1% planu wynoszącego 5 417,- - podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 96,9% planu w wysokości ,- - podatek od czynności cywilno-prawnych ,- tj.100,7% planu w kwocie ,-. - odsetki od nieterminowego regulowania naleŝności podatkowych ,- tj. 100,3% planu w kwocie ,- - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,- tj.100% wielkości planowanej na 2008 rok Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły ,- tj.100,3% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: - podatek od nieruchomości ,- tj 96,7% planu w kwocie ,- - podatek rolny ,- tj.107,3% planu w kwocie ,- - podatek leśny 7 894,- co stanowi 59,4% planu wynoszącego ,- - podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 110,2% planu w wysokości ,- - podatek od spadków i darowizn ,- tj 134,4% planu w kwocie ,- - opłata targowa wynosi ,- tj.100,5% planu w wysokości ,- - podatek od czynności cywilno-prawnych ,- tj.98,4% planu w kwocie ,-. - odsetki od nieterminowego regulowania naleŝności podatkowych ,- tj. 117,7% planu w kwocie ,- - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,- tj.100% wielkości planowanej na 2008 rok 9

8 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie ,- tj. w 97,6% planu wynoszącego ,- w tym m.in: dochody z opłaty skarbowej wyniosły ,- tj.95,8% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,-. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27 poz.96 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.nr 92 poz.430) wyniosły ,- tj. 84,1% planu w kwocie ,- - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,- tj.100,0% planu wynoszącego ,- - wpływy z opłat stanowiących dochody gminy ,- tj. 97,4% planu w kwocie ,- Są to dochody z tytułu opłat: 1/ za wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,- tj.107,7% planu w wysokości ,- 2/ za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej ,-tj.74,7% planu na 2008 rok w kwocie ,- - wpływy z opłat za koncesje i licencje ,- tj.113,2% planu w kwocie ,- Są to opłaty pochodzące z wydawania uprawnień przewozowych na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku ustawy o transporcie drogowym. - wpływy z opłat za egzamin z zakresu transportu drogowego ,- tj. 144,0% planu w wysokości ,- - odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej 4 405,- tj. 146,8% planu wynoszącego 3 000,- Rozdział wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ,- tj.101,2% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- w tym: - zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.nr 203 poz 1966)udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku wynosił 36,49% tj ,- co stanowi.101,1% planu w kwocie ,-. - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2008 roku wynosił 6,71% tj ,-co stanowi 103,9 % planu w kwocie ,- Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy w tym dziale wynoszą ,- i stanowią 103,7 % planu po zmianach na 2008 rok w kwocie ,- Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.: 10

9 rozdział wpływy tego rozdziału w kwocie ,-zostały zrealizowane w 125,2% planu w wysokości ,-. Są to dochody własne obejmujące m.in.: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaŝy składników majątkowych oraz kary umowne za nieterminową realizację zadań w zakresie termomodernizacji budynków szkolnych. rozdział w przedszkolach osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.100,9% planu wynoszącego ,- Są to głównie opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach a takŝe dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych. rozdział dochody w gimnazjach wyniosły ,- tj. 100,5% wielkości planowanej na 2008 rok w kwocie ,- Są to przede wszystkim dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, oraz ze sprzedaŝy składników majątkowych. rozdział stołówki szkolne zrealizowały dochody w kwocie 7605,- tj.56,3% planu w wysokości ,- Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyŝywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej. rozdział wpływy w tym rozdziale wyniosły 4 551,- Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Zrealizowane dochody własne tego działu wynoszą ,- i stanowią 100,0% planu na 2008 rok Dochody własne pochodzą z następujących Ŝródeł: Rozdział w ramach programu polityki zdrowotnej osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 100% planu na 2008 rok - Jest to głównie zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez Hospicjum Królowej Apostołów, które w 2008 roku realizowało zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną, nie będących świadczeniami zdrowotnymi. Rozdział w ramach zwalczania narkomanii zostały zrealizowane dochody w kwocie 1500,- tj. 100% planu na 2008 rok. Jest to zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Monar Poradnię Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w związku ze wspieraniem realizacji zadania publicznego zakresu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miasta Radomia 11

10 Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy w wysokości 1 095,- tj.100,7% planu na 2008 rok. Jest to zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Monar Poradnię Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w związku z realizacją programu profilaktyki uzaleŝnień oraz Uczniowski Klub Sportowy DELTA na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,- tj.107,7% planu po zmianach wynoszącego ,- Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie ,- tj.100,8% planu w kwocie ,- jest to głównie odpłatność mieszkańców Radomia za pobyt w Domu dla Bezdomnych jak równieŝ odpłatność innych gmin za pobyt ich mieszkańców w tych domach, Rozdział w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie w kwocie ,- tj.w 120,7% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- Jest to głównie zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak równieŝ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 324,- tj 31,7% planu na 2008 rok w z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.102,1% planu wynoszącego ,-Są to głównie zwroty zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych oraz odpłatność za obiady, rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości tj.150,1% planu wynoszącego 9 085,- Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami. rozdział w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły ,- tj.80,0% planu w kwocie ,-:Są to głównie wpływy z najmu lokali i dzierŝawy terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwroty kosztów utrzymania Ośrodka z lat ubiegłych Rozdział w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 101,7% planu w wysokości ,- Są to odpłatności za usługi opiekuńcze jak równieŝ dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12

11 rozdział w tym rozdziale osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.107,2% planu w wysokości ,-.Są to głównie dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń uczestników prac społecznie uŝytecznych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zrealizowane dochody tego działu wyniosły ,- tj. 104,1% wielkości planowanej w kwocie ,- Są to wpływy m.in. z tytułu: - opłaty stałej rodziców za dzieci uczęszczających do Ŝłobków w kwocie ,-tj.105,9% planu w kwocie ,- - odpłatności za wyŝywienie w kwocie ,-tj. 100,4% wielkości planowanej na 2008 rok. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.45,7% planu na 2008 rok w wysokości ,- Są to głównie wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wpłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.107,4% planu w kwocie ,- Dochody własne obejmują m.in.: Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie ,- Są to głównie grzywny, mandaty pienięŝne od ludności, wpływy z tytułu darowizny Wodociągów Miejskich na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw. czynów społecznych Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 141,2% załoŝonego na 2008 rok planu. Są to wpływy z opłaty produktowej za zebrane w 2007 roku na terenie gminy odpady opakowaniowe 13

12 Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,-tj. 100,0% planu na 2008 rok w wysokości ,- Są to głównie wpływy z tytułu wpłaty przez RADPEC środków wraz z odsetkami za zakup Elektrociepłowni Radom. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dział ten obejmuje dochody w kwocie ,- tj.85,5% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- Są to głównie wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej jak równieŝ zwrot nadwyŝki VAT. SUBWENCJE DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA W dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.100% planu po zmianach w wysokości ,- Z łącznej kwoty dochodów z tytułu róŝnych rozliczeń wydzielona została: Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,- tj.100 % planu na 2008 rok. Rozdział uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosła ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok Rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości ,- tj. 100% planu na 2008 rok Rozdział część równowaŝąca subwencji ogólnej wyniosła ,- tj.100% załoŝonego na 2008 rok planu DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania własne w kwocie ,- tj. 94,5% ,-z przeznaczeniem na: 14

13 1. finansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w kwocie ,- tj.62,4% planu wynoszącego ,- 2. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie ,- tj. 81,3% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- 3. dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu rządowego Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w kwocie ,-tj. 100% załoŝonego na 2008 rok planu. 4. wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok 5. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŝetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej wyniosło ,- tj. 100% planu wynoszącego ,- 6. dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku ,- tj.100% planu wynoszącego ,- 7. dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania w kwocie ,- tj. 100% planu 8. pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie ,-tj.82,5% załoŝonego planu w wysokości ,- 9.zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych w kwocie ,- tj. 83,5% planu wynoszącego ,- 10. pomoc materialną o charakterze edukacyjnym głównie w postaci zajęć pozalekcyjnych w wysokości ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok 11. dofinansowanie z budŝetu państwa zadania pn. Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w ramach programu Orlik 2012 przy PSP nr 24 i VII LO w kwocie ,- tj. 100% planu na 2008 rok ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje z budŝetu państwa w wysokości ,-tj.92,5% planu w kwocie ,- z przeznaczeniem na : 1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie ,- tj.100% wielkości planowanej, 2. wydatki bieŝące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- tj.100% planu w wysokości ,- 3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie ,- tj. 100% załoŝonego na 2008 rok planu, 15

14 5/ zniszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 2 000,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok, 6/ utrzymanie i konserwacja sprzętu OC, szkolenie OC i upowszechnianie obrony cywilnej 2 000,- tj.100% planu na 2008 rok 7/ sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni 2 876,- tj.100% wielkości planowanej na 2008 rok, 8/ sfinansowanie działalności: - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,- tj.99,9% planu na 2008 rok, - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ziętalów ,- tj. 99,2% planu w kwocie ,- 9/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,- tj. 91,4% planu wynoszącego ,- 10/ ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,-tj.100% planu na 2008 rok. 11/ wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej ,- tj. 99,9% planu w kwocie ,- 12/ zakup specjalistycznych usług opiekuńczych ,- tj.98,9% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- 13/ realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce ,-tj. 98,6%% planu na 2008 rok w kwocie ,- ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W okresie sprawozdawczym w ramach tych zadań zrealizowane zostały dotacje celowe z budŝetu państwa w kwocie ,-tj.98,6% planu wynoszącego ,- z przeznaczeniem na: - zadania z zakresu grobownictwa wojennego ,- tj. 100% wielkości planowanej. - zakup podręczników, przyborów i strojów szkolnych dla uczniów romskich w ramach programu rządowego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce tj. 100% planu na 2008 rok - realizację projektów w ramach poddziałania i poddziałania programu operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły ,- tj. 98,6% planu w kwocie ,- DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ W okresie sprawozdawczym z innych źródeł zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- w tym: 1/ środki z budŝetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania 16

15 inwestycyjnego pn: Budowa drogi dojazdowej od ul. Hodowlanej do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ,- tj. 100% wielkości planowanej, 2/ wpłaty Społecznych Komitetów na realizację budowy dróg w ramach tzw. czynów drogowych ,- tj. 186,7%% planu wynoszącego ,- 3/ dofinansowanie ze środków unijnych oraz Wojewody Mazowieckiego realizacji zadania: Renowacja budynku przy ul. Reja 5 i jego adaptacja na cele społeczno-gospodarcze w kwocie ,- tj 97,7% planu w wysokości ,-Jest to refundacja ostatniej raty tego dofinansowania. 4/ środki Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 4 ul. Osiedlowa w kwocie ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok 5/ środki z Funduszu Rozwoju Edukacji- Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie na realizację partnerskiego projektu szkoły COMENIUS ,- tj.67% planu wynoszącego ,- 6/ wpłaty dokonywane przez Społeczne Komitety na budowę kanalizacji w ramach tzw. czynów społecznych ,- tj.96,4% planu wynoszącego ,- 7/ środki z budŝetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: Przebudowa nawierzchni toru kartingowego przy Automobilklubie Radomskim ,- tj. 100% planu wynoszącego ,- Jest to kwota, która nie wygasła z upływem 2007 roku i została wydatkowana w 2008 roku 8/ dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn: Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w ramach programu Orlik 2012 przy PSP nr 24 i VII LO w kwocie ,- tj. 100% planu na 2008 rok DOCHODY POWIATU W okresie sprawozdawczym dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 99,5% planu po zmianach wynoszącego ,- Realizacja planowanych dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości ,- tj.336,4% planu w kwocie ,- Dochody własne obejmują m.in: Rozdział grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych i prawnych egzekwowane przez Urzędy Skarbowe a dotyczące parkowania w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesienia opłaty, dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie 17

16 drogowym oraz wpływy ze sprzedaŝy materiałów uŝywanych pozostałych po remontach, modernizacjach i budowach dróg np: chodniki, krawęŝniki ,- DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.116,2% % planu na 2008 rok w wysokości ,- Są to dochody z tytułu 25% odpisu od wpływów ze sprzedaŝy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego, czynszu dzierŝawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków Skarbu Państwa. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział ten obejmuje dochody własne w kwocie 771,- Są to wpływy z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej / nadzór budowlany/. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5003,- tj.198,2% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości 2 524,-. Są to dochody własne głównie z tytułu spłaty poŝyczek wraz z odsetkami przez byłych pracowników zlikwidowanych Przychodni Radomskich zaciągniętych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie 216,- Dochody te obejmują wpływy z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej. 18

17 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie ,- tj.w 101,7% planu na 2008 rok w wysokości ,- w tym: Rozdział wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły ,- tj.103,9% planu na 2008 rok wynoszącego ,- z tego: - wpływy z opłaty komunikacyjnej ,- tj.105,2% planu w kwocie ,- Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych oraz instruktorów nauki jazdy. Realizacja planu związana jest bezpośrednio z ilością załatwionych spraw, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły ,- tj. 94,3% planu wynoszącego ,- - dochody z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie ,- tj 117,3% planu na 2008 rok w wysokości ,- - odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w pasie drogowym wyniosły 2928,- Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w 2008 roku wyniósł ,- tj. 101,3% wielkości planowanej w tym: - Zgodnie z art. 90 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na / Dz. U Nr.203, poz.1966 z późn.zm./ dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości10,25% W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła kwota ,- tj. 101,3% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- - udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2008 roku wynosi 1,4% tj ,- co stanowi 101,4% wielkości planowanej na 2008 rok. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA W ramach róŝnych rozliczeń zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj. 100% załoŝonego na 2008 rok planu. Są to wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z końcem 2007 roku, które były przeznaczone na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętalów. 19

18 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,-tj.w 95,6% planu wynoszącego ,- w tym: Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 831,- tj.59,6% planu w wysokości 4 750,- Są to głównie wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział w liceach ogólnokształcących zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.129,1% planu wynoszącego 9 397,-Są to głównie dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Rozdział w szkołach zasadniczych zostały osiągnięte dochody w wysokości ,- tj. 96,8% planu w kwocie ,- Są to głównie wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych, części zysku gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki śywnościowej, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 207,- tj. w 65,7% planu w wysokości 6 400,- Są to głównie wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych, opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego osiągnęły dochody w kwocie ,- tj. 97,0% planu na 2008 rok wynoszącego ,- Są to głównie wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych, z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz prowizja z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 637,- tj. 53,0 % planu wynoszącego 1200,- Dochody te obejmują głównie wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W 2008 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody własne w kwocie 20

19 ,- tj. 102,6 % planu w wysokości ,- w tym: Dochody własne kształtują się następująco: Rozdział w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie ,37,-tj. 115,2% planu wynoszącego ,- Jest to głownie odpłatność za wyŝywienie, wynajem pomieszczeń, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych, dochody z tytułu zasądzonych przez sąd świadczeń pienięŝnych na rzecz placówki Słoneczny Dom, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych. Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.102,5% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: - wpływy z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły ,- tj. 103,1% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- - dochody z dzierŝawy składników majątkowych 6 507,- tj.93% planu w kwocie 7 000,- - wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie ,- tj. 102,4% planu w wysokości ,- - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych wyniosły 1 529,-tj.120,1% planu w kwocie 1273,- - refundacja składek ZUS przez PFRON od wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz prowizja dla płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych ,- tj.104,3% planu wynoszącego ,- Rozdział w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie ,- tj.103,23% planu wynoszącego ,- w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty nienaleŝnie pobranych zasiłków oraz darowizna na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Rozdział odpłatność za mieszkania chronione wyniosły 2 407,-tj. 96,3% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości 2 500,- DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,-tj.116,8 % załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- Jest to głównie 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w 2008 roku, zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu oraz darowizna z Polish Orphans Caraty na zakup sprzętu muzycznego dla dzieci szczególnie uzdolnionych pochodzących z ubogich rodzin 21

20 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym zrealizowane zostały dochody własne w kwocie ,- tj.128 2% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.95,1% planu w wysokości ,- Są to głównie dochody z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.j. Korczaka, dochody uzyskane z odpłatności za Ŝywienie uczniów, ze sprzedaŝy składników majątkowych oraz dochody z tytułu prowizji płatnika za terminowe odprowadzanie podatku. Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 761,-tj. 95,1% planu na 2008 rok. Jest to dochód z tytułu prowizji płatnika za terminowe regulowanie naleŝności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły w 2008 dochody w kwocie 7 651,- tj.100,0% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości 7 650,-. Jest to dochód z tytułu terminowego regulowania naleŝności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział Internaty i bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości 516,-tj. 103,2% wielkości planowanej. Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych / świadczeń z ubezpieczenia chorobowego/. Rozdział szkolne schroniska młodzieŝowe w 2008 roku osiągnęły dochód w kwocie ,- tj.183,3% planu w wysokości ,- Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wpłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego SUBWENCJE DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA Z budŝetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości ,- które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100% w tym: 22

21 Rozdział część oświatowa ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie szkół ponadpodstawowych. Rozdział uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło ,-tj. 100% załoŝonego na 2008 rok planu. Subwencja ta obejmuje uzupełnienie środków na dofinansowanie inwestycji drogowych Rozdział część wyrównawcza ,- tj. 100% załoŝonego na 2008 rok planu Rozdział część równowaŝąca ,- tj. 100% planu w wysokości ,- DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dotacje w kwocie ,- tj. 100,1% planu na 2008 rok wynoszącego ,- z przeznaczeniem na: 1/ sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych ,- tj.99,24% planu wynoszącego ,- 2/ wypłatę jednorazowej gratyfikacji dla p. Marka Golki nauczyciela fizyki i astronomii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, który otrzymał tytuł honorowy Profesora Oświaty w kwocie ,- tj. 100% załoŝonego na 2008 rok planu 3/ dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu rządowego Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w kwocie ,-tj. 100% załoŝonego na 2008 rok planu. 4/ modernizację Bloku Operacyjnego Chirurgicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z dostawą urządzeń medycznych i wyposaŝenia w kwocie ,- tj. 100% wielkości planowanej, 5/ dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie ,- tj. 98,2% planu na 2008 rok wynoszącego ,- 6/ wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok 7/ bieŝącą działalność oraz realizację zadań w zakresie osiąganie standardów w Domach Pomocy Społecznej ,- tj.100% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- 8/ utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych ,- tj.107,6% planu w kwocie ,- 9/ dofinansowanie utrzymania jednostek pomocy społecznej realizujących zadania związane z udzieleniem pomocy integracyjnej cudzoziemcom posiadającym ochronę uzupełniającą w związku z objęciem ich indywidualnym programem integracji ,- tj. 99,7% załoŝonego na 2008 rok planu. 10/ dofinansowanie działalności bieŝącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej 23

22 związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata ,- tj. 100% planu na 2008 rok 11/ dofinansowanie przez Powiat Radomski i Kozienicki kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON ,- tj.56,7% planu na 2008 rok wynoszącego ,- 12/ realizację działań przewidzianych w rządowym programie na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne oraz doposaŝenie tych poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieŝy ,-tj. 99,8% planu w kwocie ,- DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane zostały dotacje z budŝetu państwa w kwocie ,-tj.99,3% planu w wysokości ,- z przeznaczeniem na: 1/ wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębów XVI, XVII, XVII, XIX miasta Radomia wraz z aktualizacją map glebowo-rolniczych ,-tj.100% planu na 2008 rok 2/ na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie ,- tj. 99,5% planu wynoszącego ,- 3/ prace geodezyjne w zakresie wyjaśniania niezgodności w powierzchni działek ewidencyjnych połoŝonych na terenie m. Radomia oraz prace w zakresie prowadzenia istniejącej i wznowienia brakujących punktów osnowy poziomej III klasy z terenu m. Radomia w kwocie ,-tj. 100% planu na 2008 rok 4/ realizację zadań w zakresie prowadzenia istniejącej i wznowienia brakujących punktów osnowy poziomej III klasy z terenu m. Radomia, przeliczenie jej do układu 2000 oraz konwersję baz GEO-INFO do układu 2000 w kwocie ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2008 rok 5/ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,- tj 95,4% planu wynoszącego ,- 6/ realizację wydatków bieŝących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ,- tj. 99,9% planu na 2008 rok 7/ na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- tj. 99,9% planu wynoszącego ,- 8/ działalność komisji poborowych do budŝetu powiatu wpłynęła kwota ,- tj.100% planu na 2008 rok 9/ finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej ,- tj.100% załoŝonego na 2008 rok planu w tym dotacja na wydatki inwestycyjne wyniosła ,- 24

23 10/ finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,-tj.90,9% planu w kwocie ,- 11/ sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo wychowawczej 7928,- tj.99,1% planu na 2008 rok 12/ sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych ,- tj.91,7% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- 13/ udzielenie pomocy dla uchodźców i naukę języka polskiego ,- tj.82,2% planu w wysokości ,- 14/ prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ,- tj. 99,6% wielkości planowanej na 2008 rok w kwocie ,- 15/ sfinansowanie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i utrzymanie 5 407,- tj 100% wielkości planowanej. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Na zadania realizowane na podstawie porozumień wpłynęły do budŝetu Miasta dotacje celowe w kwocie ,-tj.52,9% planu w wysokości ,- z przeznaczeniem na: 1/ finansowanie zadań drogowych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ,- tj.36,3% planu wynoszącego ,- Niski poziom wykonania dotacji związane jest z przesunięciem terminu realizacji przebudowy skrzyŝowania: Kościuszki- Narutowicza, Narutowicza-Traugutta, Traugutta-Piłsudskiego na 2009 rok 2/ rozbudowę monitoringu bezprzewodowego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej ,- tj. 89,4% planu w kwocie ,- 3/ dofinansowanie zadań z zakresu programu opieki nad dzieckiem i rodziną ,- tj. 100% planu w kwocie ,- 4/ realizację przedsięwzięcia pn: Stworzenie elektronicznego dostępu do zbiorów Regionalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach programu Mecenat ,- tj. 100% planu na 2008 rok. 5/ wykonywanie w 2008 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. I Andrzeja S Załuskich w Radomiu zaplanowana i wykonana została w kwocie ,- Zadanie to realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 6/ realizację projektu systemowego pn: Aktywność szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach poddziałania , działania 7.1., priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,- tj.99% planu wynoszącego ,- DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ 25