W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego ,-

Transkrypt

1 DOCHODY POWIATU W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego ,- Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na zadania z zakresu tego działu zaplanowane zostały środki w kwocie ,-na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wybranych obrębów m. Radomia. Zadania te finansowane są dotacją Wojewody Mazowieckiego, która na konto budŝetu miasta wpłynęła w pełnej wysokości. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 102,- tj.43,3% planu w wysokości ,-. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział ten obejmuje zrealizowane w I półroczu 2008 roku dochody w kwocie ,- tj.53,6% załoŝonego na 2008 rok planu. w tym m.in.: 1 wpływy z egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe i Wydział Windykacji kar, kosztów i opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu parkowanie w strefie płatnego parkowania wyniosły ,- tj.67,3% planu wynoszącego ,- 2 środki z Unii europejskiej w ramach ZPORR na realizację projektu pod nazwą Przebudowa ulicy Witosa zostały zrealizowane w kwocie ,-tj.100% załoŝonego na 2008 rok planu. Jest to refundacja ostatniej raty środków przeznaczonych na ten cel 3 środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Przebudowa ul. Słowackiego i ul. śeromskiego na odcinku od Łaźni do ul. 25-go Czerwca w kwocie ,- 4 dotacja celowa z budŝetu państwa w kwocie ,- tj.36,3% wielkości planowanej na 2008 rok na realizację zadania Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach miasta Radomia : - modernizacja sygnalizacji na rondzie Kotlarza wraz z przebudową skrzyŝowania ulic Limanowskiego-Wałowa Mireckiego, - Przebudowa zespołu skrzyŝowań ulic Kościuszki Narutowicza, Narutowicza Traugutta,Traugutta Piłsudskiego, - Przebudowa ronda Dmowskiego

2 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.73,0% planu na 2008 rok w wysokości ,- w tym: 1 dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły ,- tj.44,3% planu wynoszącego ,- 2 dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie ,-tj. 90,9% planu wynoszącego ,- 3 dochody z tytułu odpisu od wpływów ze sprzedaŝy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego, czynszu dzierŝawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły ,- tj. 71,5% planu w kwocie ,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział ten obejmuje głównie dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły na konto gminy w kwocie ,- tj. 58,6% planu wynoszącego ,- z tego: Rozdział dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wybranych obrębów m.radomia zaplanowana została w kwocie ,- W pierwszym półroczu przekazane zostały środki w wysokości ,- tj. 50% planu na 2008rok. Rozdział dotacja celowa na realizację zadań dotyczących wykonania prac geodezyjnych- sprawdzenie istniejących i wznowienie brakujących punktów osnowy poziomej III klasy z terenu m.radomia, przeliczenie jej do układu 2000 oraz konwersja baz GEO-INFO znajdujących się w zasobach MODGiK w Radomiu do układu 2000 zaplanowana została w kwocie ,-.W I półroczu 2008 roku wpłynęła dotacja na konto budŝetu miasta w pełnej wysokości Rozdział dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,- tj 56,6% planu wynoszącego ,-w tym na zakup komputerów ,- DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.58,4% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,-w tym m.in: Rozdział dotacja celowa na wydatki bieŝące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ,- tj. 53,8% planu w wysokości ,- Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1648,- Są to głównie spłaty poŝyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z kosztami i odsetkami przez byłych pracowników zlikwidowanych Przychodni Radomskich

3 Rozdział na działalność komisji poborowych w I półroczu br. do budŝetu gminy wpłynęła kwota ,- tj.94,9% planu na 2008rok DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.56,7% planu wynoszącego ,- Są to głównie dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej - rozbudowa monitoringu bezprzewodowego DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zrealizowane dochody tego działu wynoszą ,- tj. 49,0% planu na 2008 rok w kwocie ,- w tym: Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu wynoszą ,-tj. 64,2% planu w kwocie ,- z tego m.in: 1 wpływy z opłaty komunikacyjnej ,- tj. 60,8% planu w wysokości ,- 2 wpływy za zajęcie pasa drogowego ,- tj. 100,3% planu wynoszącego ,- 1 wpływy z opłat za karty wędkarskie 4050,-tj 67,5% planu w kwocie 6 000,- 2 dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym wyniosły ,- tj.130,5% planu w kwocie ,- 3 odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w tym pasie wyniosły 2 213,- Rozdział rozdział ten obejmuje udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w kwocie ,- tj.46,6% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- w tym: - 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,- tj.46,5% planu wynoszącego ,- - 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,- tj.49,9% planu w kwocie ,-

4 DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA Z budŝetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości ,- które w okresie I półrocza 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 57,8% w tym: Rozdział część oświatowa ,- tj. 61,5% planu w kwocie ,- Odchylenie wykonania tej części subwencji w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŝet państwa środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom z góry za miesiąc lipiec 2008r. Rozdział środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa ulicy 1905 Roku od ul. Kościuszki do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego - III etap ,- W I półroczu br w/w środki nie wpłynęły na konto budŝetu gminy Rozdział dochody związane z brakiem realizacji wydatków niewygasających z upływem 2007 roku, które przeznaczone były na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ,- Rozdział część wyrównawcza ,- tj. 50% planu wynoszącego ,- Rozdział część równowaŝąca ,- tj. 50% planu w wysokości ,- DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,- tj.w 72,6% planu wynoszącego ,- w tym: 1 dochody własne ,-tj. 92,1% planu w wysokości ,- 2 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w ZSO nr 6 zostały przekazane w kwocie ,- co stanowi 100% planu na 2008 rok 3 dotacja z Ministra Sportu na szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo w zapasach dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych wyniosła ,- tj.54,0% planu w kwocie ,- 4. środki z Funduszu Współpracy na realizację programu Leonardo da Vinci oraz na realizację projektu MłodzieŜ w działaniu w kwocie tj.17,7% planu wynoszącego ,- Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 1589,-tj,60,0% planu na 2008 rok Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 914,- tj.64,7%planu wynoszącego 7 600,- Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego

5 odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości ,-tj. 95,5 %.planu na 2008 rok. Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, oraz wpływy z tytułu wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych, Rozdział w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 954,- tj. w 50,2% planu w wysokości 1 900,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowały dochody w kwocie ,- tj 91,7% załoŝonego na 2008rok planu. Są to wpływy z usług z tytułu zrealizowanych kursów, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział w rozdziale tym ujęte zostały głównie środki ze sprzedaŝy składników majątkowych w kwocie 618,- tj. 56,2% planu wynoszącego 1100,- DZIAŁ- 851 OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia zostały osiągnięte dochody w kwocie ,- tj. w 55,5% planu wynoszącego ,- Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Ze środków tych finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W I półroczu 2008 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie ,-tj. 56,7% planu w wysokości ,- w tym: 1 dochody własne ,- tj.55,2% planu po zmianach w kwocie ,- 2 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,- tj. 69,3% planu na 2008 rok w kwocie ,- 3 dotacje celowe na zadania własne powiatu ,-tj. 57,7% planu wynoszącego ,-

6 Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj 83,2% planu wynoszącego ,- Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt ich wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych, dochody z tytułu zasądzonych przez sąd świadczeń pienięŝnych na rzecz placówki Słoneczny Dom na podstawie art.67, 3 Kodeksu Karnego oraz dotacja z budŝetu państwa na wypłatę dodatku w kwocie 250,- dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemca w Placówce Rodzinnej nr 6 w Radomiu 8 000,- Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.55,6% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: 1 dochody z tytułu dopłat rodzin do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły ,- tj.58,1% planu wynoszącego ,- 2 dochody z najmu i dzierŝawy majątku DPS Weterana Walki i Pracy wyniosły 3 865,- tj.55,2% planu na 2008 rok w kwocie 7 000,- 3 wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie ,- tj. 52,9% planu w wysokości ,- 4 refundacja przez PFRON składek ZUS od zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą ,- tj.23,9% planu w kwocie ,-Niski poziom wykonania planu wynika ze zmiany art.25 ust.3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z którego wynika, Ŝe refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w części odpowiadającym składkom ZUS finansowanym ze środków publicznych. 5 dotacje celowe na bieŝącą działalność Domów Pomocy Społecznej ,- tj. 57,7% planu po zmianach w kwocie ,- Rozdział rozdział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatność powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, darowiznę na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz zwrot nienaleŝnie pobranych zasiłków w kwocie ,- tj.92,3% załoŝonego na 2008 rok planu oraz dotację celową z budŝetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie ,- Dotacja została przekazana w pełnej wysokości Rozdział odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 1420,- tj.45,8% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie 3100,-oraz dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w kwocie ,-. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości Rozdział ośrodek adopcyjno-opiekuńczy otrzymał z budŝetu państwa dotację celową w kwocie 1500,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę od 1 stycznia 2007 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu za świadczenie pracy socjalnej w środowisku,

7 Rozdział rozdział ten obejmuje dotację celową z budŝetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,-, która została przekazana na konto budŝetu miasta w kwocie 1600,- i przeznaczona na pomoc dla uchodźców, DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W ramach tego działu w I półroczu 2008 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.62,7% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie ,- w tym: Rozdział rozdział ten obejmuje dotację celową z budŝetu powiatów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie Dotacja ta została przekazana w I półroczu br. w wysokości 7 712,-. Rozdział w rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości ,- tj.55% planu w kwocie ,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Rozdział ,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w okresie sprawozdawczym wyniósł ,- tj.57,6% kwoty planowanej w wysokości ,-. Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.100% wielkości planowanej na 2008 rok. Są to wpływy z tytułu zwrotu części dotacji przez Starostwo Powiatowe na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy Rozdział pomoc dla repatriantów obejmuje dochody w kwocie 5 407,- Jest to dotacja celowa z budŝetu państwa, która została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieŝące utrzymanie Rozdział rozdział ten obejmuje głównie: - darowiznę w kwocie ,- z przeznaczeniem dla dzieci uzdolnionych muzycznie - zwrot niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym Nadzieja w kwocie 319,- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.37,8% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości ,- w tym głównie:

8 Rozdział w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.53% planu w wysokości ,- Są to głównie wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.j. Korczaka wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty dzieci za wyŝywienie w internacie, prowizji płatnika od terminowych wpłat Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 352,- tj.44% planu wynoszącego 800,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły dochody w kwocie 315,- tj.52,6% planu w kwocie 600,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego Rozdział Internaty i bursy szkolne osiągnęły dochody w kwocie 283- tj. 56,6% planu w wysokości 500,- Są to głównie wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 13,5% planu na 2007 rok w kwocie ,- Są to głównie wpływy ze sprzedaŝy złomu oraz wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- Jest to głównie dotacja celowa z Powiatu Radomskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która spełnia równieŝ zadanie biblioteki powiatowej w kwocie ,- W dziale tym zaplanowane zostały równieŝ środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Stworzenie elektronicznego dostępu do zbiorów regionalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w kwocie ,- W I półroczu br. nie wpłynęła na konto gminy dotacja na ten cel.