UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz.1445), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi zł,z czego dochody bieżące wynoszą zł a dochody majątkowe zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą zł a wydatki majątkowe zł Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania administracji rządowej planowanych do realizacji przez Powiat Jeleniogórski w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Eugeniusz Kleśta

2 Uzasadnienie W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: -w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 roku) i utworzeniem nowego rozdziału Nieodpłatna pomoc prawna (w dziale 755-Wymiar sprawiedliwości), przeznaczonego do klasyfikowania środków związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w nowej klasyfikacji działu i rozdziału ( klasyfikacja paragrafów pozostaje bez zmian). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz w o kwotę zł oraz wydatków Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz w 4300 o tę samą kwotę. Zadanie planowane do realizacji od 1 stycznia 2016 r. ma objąć nieodpłatną pomoc prawną, która będzie przysługiwać osobie fizycznej oraz edukację prawną społeczeństwa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom, -na podstawie informacji znak RM otrzymanej od Prezydenta Miasta Jeleniej Góry informującej o wysokości dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze ujętej w projekcie budżetu Miasta na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853, rozdz w 2320 o kwotę zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w dz.853, rozdz.85333, w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, -na podstawie umowy Nr 1070/2015 zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie a Powiatem Jeleniogórskim na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych na drogach powiatu dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.754, rozdz w 2700 o kwotę zł, oraz zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.754, rozdz w 4210 o tę samą kwotę, -na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów, otrzymanej za pismem FS /06 dokonuje się zmiany paragrafu 2360-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na proponowany w cytowanym wyżej piśmie Ministerstwa paragraf Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Jednocześnie na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 14 stycznia 2016 roku znak PCPR EO, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U z 2015r., poz.2265) dokonuje się zwiększenia planu na te wydatki o kwotę zł. oraz zwiększenia o kwotę zł wydatków w rozdz.853, rozdz.85311, 2320, -w związku z koniecznością wprowadzenia korekty wysokości dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej planowanych na 2016 rok, dokonuje się zwiększenia środków stanowiących dochód Powiatu z tego tytułu w dz.700, rozdz o kwotę zł (omyłkowo przyjęto, że kwota zł obejmuje dochody ogółem, a nie tylko część do przekazania do DUW). Jednocześnie środki te przeznacza się na sfinansowanie powyżej opisanego zwiększenia wydatków w dz.853, rozdz o kwotę zł) oraz zwiększenia planu rezerwy ogólnej (dz.758, rozdz.75814, 4810 o kwotę zł). Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi zł, a plan rezerw ogółem zł. Pozostałe zwiększenia dochodów Skarbu Państwa zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej na 2016 rok podlegają w 75% przekazaniu do Wojewody Dolnośląskiego, -na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2016 roku, znak PCPR E0 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz.852, rozdz zmniejsza się plan wydatków w 3110 o kwotę zł oraz zwiększa w paragrafie 4170 o tę samą kwotę. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na 1 etat koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia r. DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Pozostała działalność 9 157, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 852 Pomoc społeczna , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: , ,00 BeSTia Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia r. Wydatki powiatu planowane na 2016 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Podatek od nieruchomości ,00-72, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 071,00 72, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne 1 463, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 536, , Zakup usług pozostałych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 4300 Zakup usług pozostałych 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Pomoc społeczna , , Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej BeSTia Strona 1

5 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Powiatowe urzędy pracy , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Składki na ubezpieczenia społeczne 249,00 249, Składki na Fundusz Pracy 35,00 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 374, , Zakup usług pozostałych , ,00 Razem: , ,00 BeSTia Strona 2 Id: AXKJW-WJKIF-PFTSF-NKBBE-EOVMZ. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia r. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania administracji rządowej planowanych do realizacji przez Powiat Jeleniogórski w 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , Nadzór budowlany , , , , Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obrona cywilna Pozostała działalność 9 157, ,

7 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 9 157, , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - - Razem: Id: AXKJW-WJKIF-PFTSF-NKBBE-EOVMZ. Podpisany Strona 2

8 II.WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 271, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 982, , Podatek od nieruchomości ,00-72, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 071,00 72, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 599,00 599, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup usług pozostałych , , Nadzór budowlany , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: AXKJW-WJKIF-PFTSF-NKBBE-EOVMZ. Podpisany Strona 3

9 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 4 546, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 2 051, , Składki na Fundusz Pracy 331,00 331, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 698, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 9 157, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 157, , Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia Id: AXKJW-WJKIF-PFTSF-NKBBE-EOVMZ. Podpisany Strona 4

10 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup usług pozostałych - Razem: Id: AXKJW-WJKIF-PFTSF-NKBBE-EOVMZ. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 dnia 28 stycznia 2016r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Plan po zmianie z tego: (w złotych) Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Zmiana Dochody Dochody Dochody (+;-) Starostwa Zmiana Starostwa Skarbu Zmiana (+;-) po zmianie Państwa (+;-) Dochody Skarbu Państwa po zmianie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność O550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości O920 Pozostałe odsetki