UCHWAŁA NR XLIII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą zł 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z a) tytułu emisji obligacji i kredytów w kwocie ,00zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00zł a) z tytułu wolnych środków w kwocie ,00zł b) z tytułu emisji obligacji i kredytów w kwocie zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie zł, b) wykupu obligacji w kwocie zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł. 5. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu: a) kredytów i emisji obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie ,00zł b) kredytów i emisji obligacji na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) oświatową w wysokości zł.

2 c) rezerwa celowa na realizację inwestycji zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę zł. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w 2 ust.5 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań (bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań), 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca Rady Aldona Rzeźnik

3 Tabela Nr 1 - DOCHODY w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Strona 1 z 10

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 472,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 472,00 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Strona 2 z 10

5 0320 Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Strona 3 z 10

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 10 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 3 358,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 Strona 4 z 10

7 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 4 884, Wpływy z usług 4 884, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 604,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Strona 5 z 10

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pozostała działalność , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 1,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1,00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 6 z 10

9 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 25 bieżące razem: ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strona 7 z 10

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, ,00 związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 884,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 884, Pomoc społeczna Strona 8 z 10

11 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: ,00 Strona 9 z 10

12 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10

13 Tabela Nr 2 - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 z 16

14 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Informatyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Administracja publiczna , , , , Starostwa powiatowe Strona 2 z 16

15 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Strona 3 z 16

16 75095 Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 905, , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Strona 4 z 16

17 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Strona 5 z 16

18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Strona 6 z 16

19 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 335, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 852, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 319, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Strona 7 z 16

20 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 485, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 022, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 855,00 855,00 855, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 184, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 482, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 878, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 194, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Strona 8 z 16

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 377,00 377,00 377,00 377, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 894, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 659,00 659,00 659,00 659, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Strona 9 z 16

22 852 Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 9 646, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 673, , , , Podróże służbowe krajowe Strona 10 z 16

23 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 365, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 733,00 733,00 733,00 733, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług zdrowotnych 378,00 378,00 378,00 378, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372, , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 749, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 314, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Strona 11 z 16

24 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 282,00 282,00 282,00 282, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 5 153, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wspieranie rodziny , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 325, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 318, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 184, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 481,00 481,00 481,00 481, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 186, , , , Rodziny zastępcze , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Strona 12 z 16

25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna , , , , , Strona 13 z 16

26 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , Strona 14 z 16