UCHWAŁA NR III/14/2015 RADY GMINY TURAWA. z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/14/2015 RADY GMINY TURAWA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.dz.u. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) art. 211, art.212, art.214, art.215,art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.dz.u. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Turawie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokośc zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. - jak w Załączniku Nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. - jak w Załączniku Nr Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł. - jak w Załączniku Nr 3 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł. - jak w Załączniku Nr 3 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokosci zł przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokośc00.000zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. i w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,46 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy Turawa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokośc zł; Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 1

2 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Turawa mgr Artur Gallus Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Gospodarka leśna Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 5 00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 3

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 696,00 kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 696,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 70 Pozostałe wydatki obronne 70 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 696, , Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomośc Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 5

6 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przedszkola Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostała działalność 20 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 6

7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 7

8 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: ,00 majątkowe Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Drogi wewnetrzne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 8

9 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na bieżące finansowane wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe z realizacją ich rzecz osób z udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane zadań; których mowa których mowa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo Z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi wewnetrzne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 696, , , ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 696, , , , Obrona narodowa Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 10

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na Wydatki programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na finansowane wypłaty z tytułu majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób zakupy składki od nich zadania bieżące z udziałem poręczeń i obsługa długu budżetowych, inwestycyjne statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Pozostałe wydatki obronne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 11

12 wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na finansowane wypłaty z tytułu majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób zakupy składki od nich zadania bieżące z udziałem poręczeń i obsługa długu budżetowych, inwestycyjne statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust Placówki opiekuńczo-wychowawcze na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Składki na ubezpieczenie społecznego zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i ws Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkam Pozostała działalność Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 12

13 wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na finansowane wypłaty z tytułu majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące z udziałem poręczeń i obsługa długu inwestycyjne statutowych fizycznych; środków, o gwarancji naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , Z tego w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa handlowego. w art. 5 ust Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 13

14 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Przychody ogółem: Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych W złotych Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacji-wydatki majątkowe Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji Starostwo Opolskie dotacja na modernizację drogi Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacji-wydatki majątkowe Miasto Opole Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 282 Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 15

16 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacjiwydatki majątkowe Społeczna SP w Węgrach Społeczna SP w Kadłubie Turawskim Społeczny Oddział Przedszkolny w Kadłubie Turawskim Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Akademia" Rzędów Razem Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział par. Nazwa instytucji Kwota dotacji-wydatki bieżące Kwota dotacjiwydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych OSP Osowiec Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu Razem Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota wydatki bieżące /zł/ Kwota wydatki majątkowe /zł/ Ogółem sołectwo Turawa Remont dróg Turawa Utrzymanie porządku we wsi Turawa Utrzymanie zieleni Turawa Poprawa infrastruktury wiejskiej Turawa Organizacja imprez integracyjnych Turawa Doposażenie klubu Turawa Ogrodzenie placu zabaw Turawa Zakup strojów ludowych 2 00 Turawa Węgry Dokumentacja kanalizacji deszczowej ul.szkolna Węgry Utrzymanie porządku Węgry Utrzymanie terenów zielonych Węgry Organizacja imprez i promocja ws Węgry Doposażenie Izby Tradycji Kulinarnych 2 200, Węgry Wykonanie tablicy ogłoszeń Węgry Wymiana i konserwacja sprzętu na placu zabaw 5 00 Węgry , , Rzędów Wyczyszczenie rowów melioracyjnych Rzędów Zakup obrzeży chodnikowych Rzędów Pielęgnacja terenów zielonych 1 36 Rzędów Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 17

18 Kotórz Mały Rewitalizacja stawku 4 680, Kotórz Mały Wymiana oświetlenia w kuchni świetlicy Kotórz Mały Remont sali i korytarza świetlicy Kotórz Mały Budowa altany przy grilu Kotórz Mały Zakup urządzeń na plac zabaw 5 00 Kotórz Mały , , Zawada Odmulenie i naprawa rowów 5 880, Zawada Poprawa infrastruktury drogowej Zawada Organizacja imprez lokalnych Zawada Wyposażenie kuchni Zawada Zakup strojów ludowych 1 00 Zawada , , Zakrzów Turawski Remont dróg Zakrzów Turawski Zakup węży strażackich dla OSP Kadłub Tur Zakrzów Turawski Pielęgnacja terenów zielonych Zakrzów Turawski Organizacja imprez integracyjnych Zakrzów Turawski Remont sali gimnastycznej w świetlicy 2 806, Zakrzów Turawski Zakup namiotu automatycznego Zakrzów Turawski Odnowienie elewacji budynku wielofunkcyjnego Zakrzów Turawski , , Kadłub Turawski Remont dróg polnych , Kadłub Turawski Zakup drzewek ozdobnych Kadłub Turawski Utrzymanie zieleni Kadłub Turawski Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 00 Kadłub Turawski , , Kotórz Wielki Melioracja rowów Kotórz Wielki Utrzymanie zieleni Kotórz Wielki Organizacja imprez kulturalnych Kotórz Wielki Remont i doposażenie Klubu pod Lipą Kotórz Wielki Zakup stołów i ławek biesiadnych 2 760,05 Kotórz Wielki , , Bierdzany Montaż luster drogowych Bierdzany Uporządkowanie terenu Bierdzany Koszenie 180,30 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 18

19 Bierdzany Oświetlenie placu przy ul.szkolnej Bierdzany Zakup garażu metalowego na sprzęt Bierdzany Organizacja imprez kulturalnych Bierdzany Zakup strojów ludowych Bierdzany Zakup kinkietów solarnych na plac zabaw Bierdzany Zakup stołu do ping-ponga 3 00 Bierdzany , , Osowiec Pielęgnacja terenów zielonych , Osowiec Organizacja dożynek gminnych Osowiec , , Ligota Turawska Utwardzenie chodnika przy szkole Ligota Turawska Remont samochodu strażackiego Ligota Turawska Pielęgnacja kultury 1 662, Ligota Turawska Konserwacja sprzętu na terenie sołectwa Ligota Turawska Wiercenie studni głębinowej przy boisku 4 50 Ligota Turawska , , Osiedle Zawada Utrzymanie zieleni 1 999, Osiedle Zawada Rozbudowa i remont infrastruktury 9 00 Osiedle Zawada , ,13 Ogółem , ,46 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Plan w złotych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 696, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 696,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 696,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 70 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 70 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność 20 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 20 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 Razem: ,00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 20

21 PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Plan w złotych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 696, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 696, Zakup materiałów i wyposażenia 696, Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 28, Składki na Fundusz Pracy 12, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 Razem: ,00 Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. PLAN INWESTYCJI NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł. Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Asfaltowanie dróg (ul.bukowa-jodłowa-klonowa) Turawa- Marszałki Projekt ul.sosnowa Kotórz M. Asfaltowanie drogi ul.dębowa Bierdzany Projekt ul.starowiejska Bierdzany Projekt drogi ul.dworska Ligota Tur. Asfaltowanie ul.pogodna Kotórz Mały Asfaltowanie ul.pod Borem Kotórz Mały Asfaltowanie drogi ul. Nadleśna Bierdzany Asfaltowanie drogi ul.dobrodzieńska Ligota tur Asfaltowanie ul.kolanowska Zawada Asfaltowanie drogi ul.leśna-opolska łącznik Kadłub Tur Asfaltowanie ul.wiosenna Kotórz Mały Zagospodarowania terenu przed gimnazjum Aktualizacja dokumentacji drogi do oczyszczalni Asfaltowanie ul. Leśna Osowiec Asfaltowanie ul. Cmentarna Osowiec Asfaltowanie ul. Zielona-Dworcowa- łącznik Osowiec Asfaltowanie ul. Oleka-boczna Osowiec Asfaltowanie ul. Osiedle Osowiec Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyk Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja III etapu zagospodarowania Jez.Średniego Monitoring Jez. Średniego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wymiana dachu na budynku Caritas Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dachu budynek UG Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów i serwera Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń siłowych Węgry Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 22

23 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa punktów świetlnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac zabaw przy przedszkolu w Zakrzowie Tur Razem Id: B9DFDE4F-43EA-4CCD-8D6D-6DCE854AAF34. Podpisany Strona 23