KARTA PROCESU KP/03/05

Transkrypt

1 OPRACOWAŁ: Sylwia Kusz - Byszewska KARTA PROCESU KP/03/05 Świadczenie usług ZATWIERDZIŁ: Jerzy Dobrowolski Obowiązuje od: r. Wersja: 6 Stron: 10 Egzemplarz: 5 Data, podpis Data, podpis 1. Cel procesu Celem procesu jest zapewnienie właściwego przebiegu procesu świadczenia usług rekreacyjno sportowych przez AIG S.A. 2. Właściciel procesu Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu 3. Dane wejściowe dla realizacji procesu - Bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem - Przepisy prawne 4. Dane wyjściowe z procesu Usługa zgodna z wymaganiami. 5. Wykorzystywana dokumentacja i zapisy w procesie Dokumenty: Cennik Regulaminy wewnętrzne Zarządzenia Instrukcja alarmowa dla ratowników Wymagania prawne Oferta Deklaracja przystąpienia do programu Deklaracji uczestnictwa w zajęciach sportowych Zapisy: Lista grup wraz z godzinami pobytu Protokół z pobytu grupy Protokół dla ratowników Protokół z pobytu dzieci korzystających z nauki pływania Oświadczenie opiekuna grupy Oświadczenie korzystającego ze ścianki wspinaczkowej Metody monitorowania - Audit wewnętrzny, - Wskaźnik procesu Wskaźniki procesu : bezpieczeństwo klientów; Cel : ocena poczucia bezpieczeństwa klientów w Parku Wodnym na podstawie przeprowadzonych ankiet. Ilość reklamacji 8. Zasoby procesu (personel, infrastruktura, środowisko pracy) - - Budynki - Urządzenia - Samochody - Środki finansowe - Personel KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 0 z 10

2 9. Odpowiedzialność i uprawnienia jest odpowiedzialny za: Przyjście do Parku Wodnego i hali sportowej Zakup biletu w okienku kasowym lub w BOK Dokonanie opłaty za usługę Korzystanie z usług Parku Wodnego i hali sportowej Oddanie transpondera po zakończeniu z korzystaniu z usług Parku Wodnego Kasjerce Dopłata do usługi Rezerwacja terminu w BOK Podpisanie oświadczenia Zapoznanie się z ofertą Udział w zajęciach Zgłoszenie zapytania ofertowego Kasjer jest odpowiedzialny za: Wybór rodzaju biletu do Parku Wodnego w SOK Wydanie transpondera i paragonu Rejestracja transpondera w SOK Spisanie protokołu z pobytu grupy w Parku Wodnym i protokołu dla ratowników Przekazanie protokołów do Zespołu Marketingu i Obsługi a Rozliczenie usługi Pracownik BOK jest odpowiedzialny za: Przedstawienie oferty owi Sporządzenie listy grupy dokonującej rezerwacji Parku Wodnego i przekazanie jej do kas Zawieranie umów z ami korzystającymi z programów VIP Rozliczanie usług, wystawianie faktur i paragonów. Spisanie protokołu z pobytu grupy w hali sportowej. Spisanie oświadczeń i deklaracji korzystających z zajęć sportowych. Przekazanie protokołów do Zespole Marketingu i Obsługi a Zespół Marketingu i Obsługi a MA jest odpowiedzialny za: Wysłanie oferty do a Sporządzenie harmonogramu zajęć z instruktorami i przekazanie go do kas, BOK, ratowników. Negocjacje z em i ustalenie warunków usługi. Podpisanie umowy Przygotowanie do skorzystania z usługi oferowanej przez AIG S.A. Rozliczenie usługi Ratownik RW jest odpowiedzialny za: Przeszkolenie grupy Nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się Operator ścianki wspinaczkowej SO jest odpowiedzialny za: Przeszkolenie grupy i klienta indywidualnego Nadzór nad bezpieczeństwem wspinających się 10. Wykres przebiegu procesu Zał. nr 1 świadczenie z usług sportowo - rekreacyjnych (basen, sauna, jacuzzi, solanka, siłownia) Zał. nr 2 - świadczenie z usług sportowo - rekreacyjnych -programy specjalne Zał. nr 3 korzystanie z usług sportowo - rekreacyjnych ( squash, arena główna, ścianka wspinaczkowa) Zał. nr 4 organizacja konferencji/ urodzin/ imprez integracyjnych/ imprez widowiskowych KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 1 z 10

3 11. Formularze stosowane w procesie Brak. KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 2 z 10

4 Zał. nr 1 korzystanie z usług sportowo - rekreacyjnych (basen, sauna, jacuzzi, solanka, siłownia) Przyjście do Parku Wodnego NIE Czy klient indywidualny A TAK Zakup biletu w okienku kasowym Wybór rodzaju biletu w SOK Cennik Dokonanie opłaty za usługę Wydanie transpondera i paragonu Paragon Korzystanie z usług Parku Wodnego Oddanie transpondera po zakończeniu z korzystaniu z usług Parku Wodnego Kasjerce Rejestracja transpondera w SOK TAK Czy jest dopłata? NIE Dopłata Paragon Wyjście a KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 3 z 10

5 A Rezerwacja terminu w BOK Sporządzenie listy grupy i przekazanie jej do kas Lista grupy Spisanie protokołu z pobytu grupy i protokołu dla ratowników Protokół z pobytu grupy (opiekun grupy) Podpisanie oświadczenia Oświadczenie Zalogowanie transpondera w SOK Wejście na teren basenu RW Przeszkolenie grupy Korzystanie z usług Parku Wodnego Oddanie transpondera po zakończeniu z korzystania z usług Parku Wodnego Rejestracja transpondera w SOK i przekazanie paragonu Przekazanie protokołów do Zespołu Marketingu i Obsługi a Uwaga: W przypadku zapłaty za usługę przelewem lub zapłaty za łączną wartość usług z całego miesiąca, kasjerka nie loguje transpondera głównego do SOK, tylko wypisuje dokładny czas pobytu grupy KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 4 z 10

6 Zał. nr 2 korzystanie z usług sportowo rekreacyjnych programy specjalne Zapoznanie się z ofertą i wybór produktu Spisanie z klientem Deklaracji uczestnictwa w programie lub umowy Deklaracja Umowa ; Rozliczenie usługi z em Paragon Udział w programie KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 5 z 10

7 Zał. nr 3 korzystanie z usług sportowo rekreacyjnych (squash, ścianka wspinaczkowa, arena główna) Przyjście do hali sportowej NIE Czy klient indywidualny A Zakup biletu w BOK TAK Czy klient korzysta ze ścianki wspinaczkowej NIE TAK B Sprawdzenie dostępności obiektów. Wybór rodzaju biletu Cennik Dokonanie opłaty za usługę Wydanie paragonu Paragon Korzystanie z usług hali sportowej KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 6 z 10

8 A Rezerwacja terminu w Zespole Marketingu i Obsługi a MA Sporządzenie harmonogramu korzystania przez grupy i przekazanie jej do BOK Harmonogram rezerwacji grupy, sprawdzenie oświadczeń na sciankę wspinaczkową Protokół z pobytu grupy Oświadczenie (opiekun grupy) Podpisanie protokołu Wejście na obiekt SO Przeszkolenie grupy Korzystanie z usług hali sportowej Przekazanie protokołów do Zespołu Marketingu i Obsługi a MA Rozliczenie usługi Faktura KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 7 z 10

9 B Spisanie oświadczenia na korzystanie ze ścianki wspinaczkowej Oświadczenie Cennik Dokonanie opłaty za usługę Wydanie paragonu Paragon SO Przeszkolenie i nadzór nad wspinającym się Korzystanie z usług ścianki wspinaczkowej KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 8 z 10

10 Zał. nr 4 organizacja konferencji/ urodzin/ imprez integracyjnych Dział Sprzedaży i Sportu Wysłanie oferty do a Zgłoszenie zapytania ofertowego Cennik Dział Sprzedaży i Sportu Negocjacje z em i ustalenie warunków usługi Dział Sprzedaży i Sportu Podpisanie umowy Umowa Dział Sprzedaży i Sportu Przygotowanie do skorzystania z usługi oferowanej przez AIG S.A. Skorzystanie z usługi Dział Sprzedaży i Sportu Rozliczenie usługi Faktura KP/03/05 Wyd: 5 Zmiana: 6 Data: r. Strona 9 z 10