KARTA PROCESU KP/06/04

Transkrypt

1 KARTA PROCESU KP/06/04 Zarządzanie infrastrukturą Obowiązuje od: r. Wersja: 5 Stron: 5 Egzemplarz: 3 OPRACOWAŁ: Henryk Parusel ZATWIERDZIŁ: Jerzy Dobrowolski 1. Cel procesu Data, podpis Data, podpis Celem procesu jest zapewnienie właściwej infrastruktury należącej do AIG S.A. 2. Właściciel procesu 3. Dane wejściowe dla realizacji procesu - Bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem - Plan zadań inwestycyjnych - Plan zadań remontowo - konserwacyjnych - Plan finansowy 4. Dane wyjściowe z procesu Infrastruktura potrzebna do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług 5. Wykorzystywana dokumentacja i zapisy w procesie Dokumenty: - Prawo budowlane - Przepisy prawne U - Terminy kontroli instalacji i urządzeń - System monitoringu stosowany w AIG S.A. - Wykaz urządzeń wentylacji mechanicznej stosowanej na obiekcie - Wykaz urządzeń sztucznego lodowiska - Wykaz urządzeń podlegający kontroli U - wykaz urządzeń do klimatyzacji - Wykaz urządzeń elektrycznych - Zestawienie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Parku Wodnego - Instrukcja o sposobie zarządzania systemami informatycznymi i programami informatycznymi w AIG S.A. Tarnowskie Góry - Plan zadań inwestycyjnych - Plan zadań remontowo -konserwacyjnych - Plan finansowy Zapisy: Protokoły z przeglądów infrastruktury Książka eksploatacji obiektu Harmonogram przeglądu infrastruktury Książka rewizyjna urządzeń dozorowych ( U ) Harmonogram czyszczenia niecek basenowych odkurzaczami podwodnymi 6. Metody monitorowania - Audit wewnętrzny - Wskaźnik procesu 7. Wskaźniki procesu Cel Ilość niezgodności wynikająca z niewłaściwego utrzymania infrastruktury w danym roku/ ilość niezgodności wynikająca z niewłaściwego utrzymania infrastruktury w poprzednim roku * 100% Max 5 % KP/06/04 Wyd: 5 Zmiana: 4 Data: r. Strona 1 z 5 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

2 8. Zasoby procesu (personel, infrastruktura, środowisko pracy) - Budynki - Urządzenia - Samochody - Środki finansowe 9. Odpowiedzialność i uprawnienia Prezes D jest odpowiedzialny za: - Zapewnienie środków niezbędnych do realizacji usług zgodnych z ustalonymi wymaganiami w tym Infrastruktury Kierownik Administracyjno - Techniczny jest odpowiedzialny za: Opracowanie harmonogramu przeglądów i konserwacji infrastruktury i środków, Ciągły monitoring infrastruktury w trakcie realizacji usług Opracowanie protokołu z przeglądu Ocena, analiza infrastruktury i podjęcie decyzji Opracowanie planu zadań inwestycyjnych i planu zadań remontowo - konserwacyjnych uwzględniającego zakupy,modernizację, remonty Kierownik Administracyjno - Techniczny jest odpowiedzialny za: - Przeprowadzenie przeglądu infrastruktury zgodnie z harmonogramem Główny Księgowy DR jest odpowiedzialny za: - Uwzględnienie kosztów inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych w planie finansowym na następny rok 10. Wykres przebiegu procesu Zał. nr 1 Zarządzanie infrastrukturą Zał. nr 2 - utrzymanie czystości terenu zewnętrzrnego Zał. nr 3 - nadzór nad uzdatnianiem wody basenowej oraz stanem technicznym urządzeń 11. Formularze stosowane w procesie Form. 1 KP/06 Harmonogram przeglądów infrastruktury KP/06/04 Wyd: 5 Zmiana: 4 Data: r. Strona 2 z 5 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

3 Zał. nr 1 Zarządzanie infrastrukturą D Zapewnienie środków niezbędnych do realizacji usług zgodnych z ustalonymi wymaganiami w tym Infrastruktury Czy infrastruktura i środki są wystarczające dla uzyskania zgodności usług z wymaganiami? Zakupy odpowiednich usług Opracowanie harmonogramu przeglądów i konserwacji infrastruktury i środków, ciągły monitoring infrastruktury w trakcie realizacji usług Harmonogramy przeglądów infrastruktury, Przeprowadzenie przeglądu infrastruktury zgodnie z harmonogramem Protokóły z dokonanych przeglądów Ocena, analiza infrastruktury i podjęcie decyzji Czy ocena zadawalająca? Protokół a/a Opracowanie planu zadań inwestycyjnych i planu zadań remontowo -konserwacyjnych DR Uwzględnienie kosztów inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych w planie finansowym na następny rok Plan zadań inwestycyjnych Plan zadań remontowokonserwacyjnych KP/06/04 Wyd: 5 Zmiana: 4 Data: r. Strona 3 z 5

4 Zał. nr 2 utrzymanie czystości terenu zewnętrznego Harmonogram codziennego mycia i sprzątania, czyszczenia niecek basenowych odkurzaczami podwodnymi Wykaz urządzeń stosowanych przy myciu, odkurzaniu, sprzątaniu i czyszczeniu Pobranie środków czystości i sprzętu do sprzątania Codzienne sprzątanie terenów zewnętrznych* Pielęgnacja terenów zielonych Osoby dyżurne Kontrola czystości terenu zewnętrznego codziennie Czy ok.? Osoby dyżurne Uzupełnienie środków lub zgłoszenie nieprawidłowości w czystości Wyznaczone osoby Okresowy przeglądy obiektu i estetyki Nadzór okresowy (min. 2 razy w miesiącu) Protokół z okresowego przeglądu obiektu wraz z otoczeniem Uwaga: * Poprzez sprzątanie terenów zewnętrznych obiektu rozumie się zamiatanie w okresie wiosennie- letnim oraz odśnieżanie chodników i wejścia do obiektu w okresie zimowych. (w okresie zimowym: odśnieżanie dróg wewnętrznych oraz parkingów zlecane jest firmie zewnętrznej). KP/06/04 Wyd: 5 Zmiana: 4 Data: r. Strona 4 z 5

5 Zał. nr 3 - nadzór nad uzdatnianiem wody basenowej oraz odpowiednim stanem technicznym urządzeń D Zapewnienie środków niezbędnych do nadzorowania uzdatniania wody basenowej oraz odpowiedniego stanu technicznego urządzeń Książka eksploatacji obiektu Nadzór nad codziennymi pomiarami wody Ustawienie odpowiednich parametrów wody basenowej Harmonogram czyszczenia niecek basenowych Dyżurni techniczni/ Dyżurni gospodarczy Czyszczenie niecek odkurzaczami podwodnymi Czy jest ok.? Realizacja usługi Podjęcie odpowiednich działań korygujących Uwaga: Raz w roku jest wymieniana całkowicie woda w nieckach w czasie przerwy technicznej oraz jest dezynfekowanie niecek Okresowa kontrola jakości wody basenowej jest przeprowadzana przez SANEPID KP/06/04 Wyd: 5 Zmiana: 4 Data: r. Strona 5 z 5