UCHWAŁA NR L/255/2018 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/255/2018 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok. Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018 r., poz.995 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ,51 zł, z czego dochody bieżące wynoszą ,72 zł a dochody majątkowe wynoszą ,79 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ,11 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą ,70 zł, a wydatki majątkowe wynoszą ,41 zł. 2. Tabela nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta Uzasadnienie W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: - na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 12 września 2018 roku, znak TT, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.853, rozdz w paragrafie 4210, na łączną kwotę zwiększeń ,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 16 szaf metalowych oraz materiałów biurowych. Na pokrycie tego zwiększenia zwiększa się plan dochodów w dz.853, rozdział w 0690 z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty z tytułu składanych wniosków w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom (50% tych środków pozostaje w powiecie jako dochody), Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 1

2 - na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 13 września 2018 roku, znak KS MGK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.801, rozdz w 0960 o kwotę 3.120,00 zł, w rozdz w 0960 o kwotę 5.200,00 zł, w rozdz w 0960 o kwotę 3.000,00 w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów z tytułu darowizn, środki ze zwiększenia dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w analogicznych rozdziałach i wysokości z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup pomocy dydaktycznych, naukowych oraz książek, - na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 13 września 2018 roku, znak KS MGK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz w 2700 o kwotę ,00 zł, w związku z przyznaniem z Polskiej Fundacji Olimpijskiej środków na zadania z zakresu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, jedocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków Szkoły w dz.801 rozdz w 4240 z przeznaczeniem na zakup nart, kijków narciarskich, nartorolek i wiązań do nart i rolek, - na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 września 2018 roku, znak PCPR EO, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie o łączną kwotę ,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w dz.855, rozdz w 0870 o kwotę 4.050,00 zł, w 0960 o kwotę 5.100,00 zł (darowizna od anonimowego darczyńcy) oraz w 2900 o kwotę ,00 zł (dochody z wpływów z gmin za pobyt dzieci), jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.855, rozdz o kwotę ,00 zł w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, - na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 września 2018 roku, znak PCPR EO, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów w dz.852, rozdz w: Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę ,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w 0830 w wysokości ,00 zł, w 0940 w wysokości 246,00 zł, w 0950 o kwotę 331,00 zł oraz w 0960 w wysokości 1.940,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę ,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w 0830 w wysokości ,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę ,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w 0830 w wysokości ,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 853, rozdział z tytułu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie działalności PUP w Jeleniej Górze o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości wynikającej z pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII z dnia 3 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym o taką samą kwotę zmniejsza się plan wydatków PUP w W planie dochodów Starostwa dokonuje się też korekty klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Mysłakowice na dofinansowanie WTZ w Kowarach, tj zastępuje się Natomiast w planie wydatków w dziale 853 rozdział dokonuje się korekty błędnej klasyfikacji przez przeniesienie planu z 2360 do 2580 (środki przeznaczone na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach). Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują: - wprowadzenie zadania związanego z utwardzeniem pobocza drogi Nr 2778D w Wojanowie na kwotę ,00 zł, zadanie to będzie współfinansowane przez Gminę Mysłakowice dotacją w wysokości ,00 zł, która zostanie uwzględniona w planie dochodów po podpisaniu stosownego porozumienia, Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 2

3 - zmniejszenie o ,00 planu na zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2729D, 2723D i 2721D, - dostosowanie ostatniej cyfry klasyfikacji wydatków do faktycznie realizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego zadania pn. Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 z dnia r. DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Gimnazja , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 103,00 246, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 331,00 331, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 045, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 000,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, ,00 0,00 0, , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wpływy z różnych opłat , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw , , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 1

5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 Razem: , , ,51 BeSTia Strona 2 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 z dnia r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych 6 125, , , Szkoły podstawowe specjalne ,29 259, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 108, , Zakup usług remontowych 2 100, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 60,00 860, Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja specjalne ,75-259, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-259, , Licea ogólnokształcące , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-231, , Zakup usług remontowych ,00 231, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-223, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , Zakup energii , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 1

7 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 7 437,00 400, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, , , Podróże służbowe krajowe 1 400,00-55, , Różne opłaty i składki ,00 620, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 220,00-100,00 120, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 270, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00-500,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 500, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 8 500, , , Zakup usług zdrowotnych 680,00 500, , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 2

8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, ,00 350,00 Razem: , , ,11 BeSTia Strona 3 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 z dnia 1 października 2018r. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść-nazwa zadania Plan przed zmianą Zmiana (+;-) Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Wojków , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2723D i 2721D , , ,00 Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2778D w miejscowiści Wojanów 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 Przebudowa drogi powiatowje nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km do (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.) , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk. w km do Etap.I,odcinek 2 w km do [intensywne opady deszczu lipiec 2012]." , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , , Rady powiatów , ,00 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 1

10 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań , ,00 Starostwa powiatowe , ,73 Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń,instalacji elektrycznych,sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych , ,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Zarządzanie kryzysowe , ,01 Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,Gór Izerskich i Karkonoszy , ,01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 249, ,98 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 2

11 6800 Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętyuch zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne , ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,67 Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii , ,67 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,88 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) do samochodu typu "Bus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , ,00 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką) , ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) w Dom Pomocy Społecznej w Kowarach , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Internaty i bursy szkolne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Remont poszycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Internatu "Rusałka" Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie , ,00 Razem: , ,41 Id: DDCF1BD9-EB90-4C42-9D48-8D700F240C0C. Podpisany Strona 3