UCHWAŁA NR XLI /356/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI /356/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK Na podstawie: - art. 12 pkt 5 i 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), - art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), - po uzuskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r. Rada Powiatu uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej zł kwocie: 1) dochody w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Ustala się budżetu na w łącznej zł kwocie: 1) w łącznej wysokości zł 2) majątkowe w łącznej wysokości zł a) z udziałem środków, o których mowa w art zł ust.1 pkt 2 i 3 ufp b) zł 3., o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: 1) jednostek budżetowych zł a) wynagrodzenia i składki od nich zł b) związane z realizacją zadań statutowych zł jednostek budżetowych 2) dotacje na zł 3) świadczenia na rzecz osób zł 4) na programy finansowane z udziałem środków, zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a) wynagrodzenia i składki od nich zł b) zł c) na świadczenia na rzecz osób zł 5) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez zł Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) na obsługę długu zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 1

2 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetu w kwocie: zł przeznacza się na spłatę: kredytów zł pożyczek zł 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt. pożyczek: zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: zł a) spłata kredytów zaciągnietych we wcześniejszych latach zł b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach zł 4. Przychody i dochody oraz rozchody i budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 1. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł, 3. a) rezerwa celowa na w zakresie oświaty zł b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł c) rezerwa celowa na w zakresie zarządzania kryzysowego zł d) rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury zł Dochody i budżetu obejmują: 4. 1) dochody i związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) dochody i związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 3) dochody i związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 6. Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 1. Ustala się: 7. 1) majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, 2) na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 2

3 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości zł, 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 9. 1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych, 3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatkow bieżących: a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób - w granicach rozdziału wydatków, c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków, d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków. 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł, 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu: a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca, b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu. 11. Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 3

4 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia u i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI/ 356 /13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody budżetu Powiatu na 2014 r. z podziałem na dochody i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki wpływy z opłat ( Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień ) pomoc finansowa z kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI dochody z najmu i dzierżawy, w tym: Wydz. Zarządzania Nieruchomościami Wydz. Gospodarki Nieruchomościami % -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy ze sprzedaży majątku wpływy ze sprzedaży majątku DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn wpływy z opłat ( sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji wpływ środków finansowych przez Głównego Geodetę Kraju NADZÓR BUDOWLANY dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) STAROSTWA POWIATOWE dochody z najmu i dzierżawy wpływy z inkasa opłaty skarbowej wpływy z opłat za karty parkingowe wpływy z odsetek na rachunkach bankowych ( dot. Starostwo Powiatowe) Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) KWALIFIKACJA WOJSKOWA dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny", 752 OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP OBRONA CYWILNA dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW wpływy z opłaty komunikacyjnej Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) zaświadczenia, zezwolenia na transport, uprawnienia instruktorów, zezwolenia OSK oraz zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA udział w podatku dochodowym od osób udział w podatku dochodowym od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO subwencja ogólna, część oświatowa CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW subwencja ogólna, część wyrównawcza RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW subwencja ogólna,część równoważąca 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO wpłaty z CKP Bażanowice POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne dot. projektu realizowanego przez Wydz. Rozwoju pn.: Comenius Regio- Education in the focus " środki unijnne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć) dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR DD Międzyświeć) dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%) dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ dochody z usług dpsów, - DPS Cieszyn DPS Pogórze DPS Skoczów dochody z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów) wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze) dotacja na realizację własnych zadań bieżących, Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) OŚRODKI WSPARCIA dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, RODZINY ZASTĘPCZE dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%) ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji " oraz "Postaw na siebie" 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wpływy z tytułu obsługi PFRON POWIATOWE URZĘDY PRACY środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne - projekty realizowane przez PUP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE dotacja z PFRON dot. inwestycyjnego pn.:"usuwanie barier architektonicznych w ZPSWR w Cieszynie" dotacja z WFOŚiGW dot. inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie" dotacja z NFOŚiGW dot. inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie" SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE wpłaty z SSM Granit Wisła - Malinka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO MUZEA pomoc finansowa z Gminy Skoczów Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów bieżących na Plan dochodów majatkowych na Łączna kwota planowanych dochodów na (kol.4+kol.5) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne - projekt pn.:" Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa " realizowany przez Starostwo ( WR ) środki unijne dot. inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo ( WR, WI ) Ogółem dochody: Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI / 356 /13 z dnia 20 grudnia 2013 r. budżetu powiatu na wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Leśnictwo Gospodarka leśna SP - WS Nadzór nad gospodarką leśną SP - WS Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, ( ) jednostek budżetowych na: Dotacje na Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki SP PZDP SP - WT Pozostała działalność SP - WT Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) SP - WN SP - ZN SP - WF SP - WF Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany PINB 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje na Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji SP- WF SP-WG SP-WN SP - WF Rady powiatów SP - BR Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego SP - WO SP - WK SP - WF SP - WZ SP - WT Obsługa długu Pozostała działalność 752 Obrona narodowa Pozostałe obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji SP - WR SP - WZ SP - WZ Komendy Powiatowe Państwowej Straży KP PSP Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Dotacje na Obrona cywilna SP - WZ Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność SP - WZ/WZN SP - WZ Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego SP - WF Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia SP - WF Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna SP - WF rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b rezerwa celowa na w zakresie zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie Dotacje na Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Licea ogólnokształcące II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn Obsługa długu Licea profilowane ZSO Wisła ZS Cieszyn ZSP Istebna SP - WE SP Szkoły zawodowe ZS Cieszyn ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZSP Ustroń ZSP Istebna Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Dotacje na Świadczenia na rzecz osób ZSR Międzyświeć ZST Cieszyn na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośroidki dokształcania zawodowego SP - WE SP - WI Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli CKP Bażanowice SP - WE Stołówki szkolne i przedszkolne ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła Pozostała działalność II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn ZSO Wisła ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ZS Cieszyn Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b ZSB Cieszyn ZSP Ustroń ZSP Istebna Dotacje na Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ZSR Międzyświeć ZST Cieszyn CKP Bażanowice SP - WE SP - WR Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze PUP DD Cieszyn OPDiR DD Miedzyświeć RDD Zamarski DPS Skoczów PCPR SP - BPZ DD Cieszyn Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Dotacje na Świadczenia na rzecz osób OPDiR DD Miedzyświeć RDD Zamarski PCPR (dotacje) PCPR (usamodzielni enia) SP - WI na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Domy Pomocy Społecznej Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu DPS Cieszyn DPS Pogórze DPS Skoczów Ośrodki wsparcia PCPR Rodziny zastępcze PCPR PCPR (dotacje) SP- WI Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie PCPR PCPR Jednostki specjalistycznego poradnictwa, PCPR mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzyzowej Pozostała działalność PCPR Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b PCPR (granty) PUP(granty) DD Cieszyn Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, ( ) jednostek budżetowych na: Dotacje na OPDiR DD Międzyświeć Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu PCPR (EFS) Pozostałe w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna DPS Skoczów Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności PCPR Powiatowe Urzędy Pracy Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno - pedagogiczne PUP PUP ZPSWR Cieszyn SP - WI SP - WE ZPPP Cieszyn Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Placówki wychowania pozaszkolnego OPP Koniaków Dotacje na Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów ZSGH Wisła ZS Cieszyn SP - WE II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn ZSO Wisła ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZSP Ustroń ZSP Istebna ZSR Międzyświeć ZST Cieszyn ZPSWR Cieszyn Szkolne schroniska młodzieżowe SSM Wisła Granit SP - WE SP - WI Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ZPSWR Cieszyn Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) jednostek budżetowych na: Dotacje na Świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji SP - WE SP - WE ZPSWR Cieszyn ZPPP Cieszyn OPP Koniaków SP - WE SP - WS Obsługa długu Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki SP - WT Muzea SP - WT Pozostała działalność Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynagrodz. i składki od nich na świadczenia na rzecz osób a 5b Kultura fizyczna Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe ( 5a+5b) majątkowe, ( ) jednostek budżetowych na: Dotacje na Świadczenia na rzecz osób SP-WT SP-WR/WI na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu SP - WT Ogółem : Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 23

24 załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI /356 /13 z dnia 20 grudnia 2013 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW Pozycja Treść Plan 2014 r. 1 PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU Przychody z pożyczki WFOŚiGW dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn 1) DOCHODY RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY ( 1+2 ) ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 1. ROZCHODY spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach WYDATKI RAZEM ROZCHODY I WYDATKI ( 1+2 ) ) Umowa pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę zł jest planowana do podpisania w roku Pierwsza transza pożyczki w wysokości zł będzie uruchomiona w 2013 r., kolejne transze pożyczki w łącznej wysokości zł będą uruchomione w 2014 r. Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań ststutowych jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2014 r. Treść Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje ( 2110) ogółem Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI / 356 / 13 z dnia 20 grudnia 2013 r., dotacje świadczenia na rzecz osoób Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Pozostałe w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci Ogółem Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 25

26 Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI / 356 /13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Treść wynagrodzenia i składki od nich dotacje związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych wpływy z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleszów - G. Ustroń Dochody ogółem ogółem (7+11) z tego: majątkowe dotacje wpływy z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km - G. Ustroń Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Treść Dochody ogółem ogółem (7+11) wynagrodzenia i składki od nich dotacje związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z tego: majątkowe 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalnośc GOGZGiK Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50% ) na (placówki opiekuńczo wychowawcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na (placówki opiekuńczo - wychowawcze) Rodziny zastępcze dotacje dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50%) na (rodziny zastępcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na (rodziny zastępcze) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego Ogółem Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 27

28 Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI / 356 /13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2014 r. Lp. Rodzaj dotowanego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Kwota dotacji majątkowe 1. Domy pomocy społecznej Ogółem: Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 28

29 Lp. Dział Rozdział Nadleśnictwo Ustroń Nadleśnictwo Wisła Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLI / 356 / 13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w u Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie Rodzaj realizowanego DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: 2830 DOTACJE CELOWE: Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi Kwota dotacji zł zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert SOS "Wioski Dziecięce" DPS Cieszyn, ul. Katowicka DPS Cieszyn, Pl. Londzina EDO Emaus, Dzięgielów DPS Skoczów, ul. Mickiewicza DPS Strumień Zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dotowanie niepubliczych DPS-ów realizujących zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zł zł zł zł zł zł zł zł Podmiot niepubliczny Dotowanie ośrodków wsparcia zł Podmiot niepubliczny Podmiot niepubliczny Podmiot niepubliczny Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej zł zł zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom -granty zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty zł Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 29

30 Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie Rodzaj realizowanego Kwota dotacji Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty zł zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty zł DOTACJE PODMIOTOWE: LO Towarzystwa Ewangelickiego LO Katolickie Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie "Twoja szkoła" Cieszyn ZDZ Katowice Edicus Skoczów Szkoła Organizacji i Zarządzania 2540/ 2590 w Cieszynie Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu Edicus Skoczów TS Cieszyn ZDZ Katowice SzK AP Cieszyn Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Chybiu Dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Bursa dla młodzieży (żeńska) MSM "Wiecha" w Ustroniu Dotowanie niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych Dotowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych zł zł Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Cieszynie Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno -Wychowawczy w Ustroniu Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych zł zł DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE CELOWE: Miasto Cieszyn zł Miasto Strumień zł Miasto Ustroń zł Miasto Wisła zł Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 30

31 Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie Rodzaj realizowanego Kwota dotacji Gmina Brenna Gmina Chybie Gmina Zebrzydowice Gmina Goleszów Gmina Dębowiec Miasto Cieszyn Miasto Ustroń Miasto Wisła Miasto Strumień Miasto Cieszyn Miasto Ustroń Miasta Cieszyn Miasto Strumień Miasto Skoczów Miasto Ustroń Miasto Wisła Gmina Brenna Gmina Chybie Gmina Goleszów Gmina Hażlach Gmina Istebna Gmina Zebrzydowice Gmina Dębowiec Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń) Powiaty na podstawie porozumień Gmina Cieszyn Gmina Goleszów Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast oraz zimowe utrzymanie dróg Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu..." dotacja dla Miasta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu " Zadania powierzone z zakresu geodezji Zadania z zakresu obrony cywilnej Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu dotacja dla Gmin na prowadzenie placówek wsparcia dziennego zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 900 zł 700 zł 900 zł 850 zł 850 zł 750 zł 700 zł 800 zł 700 zł 750 zł 800 zł 700 zł zł zł zł zł Powiaty na podstawie porozumień Miasto Cieszyn ( dla Biblioteki Miejskej w Cieszynie) Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Ogółem Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY) Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury zł zł zł zł Id: F05B7F2B-AEFA-4491-A CFE77570B. Podpisany Strona 31