UCHWAŁA NR XV/105/15 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/105/15 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK Na podstawie: - art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), - art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), - po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. Rada Powiatu uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie: zł 1) dochody w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie: zł 1) wydatki w łącznej wysokości zł 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zł a) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zł b) zł 3., o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł jednostek budżetowych 2) dotacje na zł 3) świadczenia zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w zł art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki zł c) dotacje na zł d) wydatki na świadczenia zł 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zł przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) wydatki na obsługę długu zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt budżetu w kwocie: zł pokryty zostanie z kredytu 2. Ustala się łączną kwotę przychodów: zł a) kredyty zł Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 1

2 b) pożyczka zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: zł a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach zł b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach zł c) wykup obligacji zł 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 1. Tworzy się rezerwy: 1) zł rezerwa ogólna, 2) zł rezerwy celowe, a) zł oświatowa b) zł inwestycyjna 3. c) zł na podwyżki wynagrodzeń w administracji powiatowej d) zł na zarządzanie kryzysowe Dochody i wydatki budżetu obejmują: 4. 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 6. Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 1. Ustala się: 7. 1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł: 8. 1) zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu, 2) zł finansowanie planowanego deficytu budżetu. Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 2

3 3) zł kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 4) zł pożyczka na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 9. 1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych, 3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatkow bieżących: a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami - w granicach rozdziału wydatków, c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków, d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków. 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł, 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu: a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca, b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu. 11. Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 3

4 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 4

5 Dochody budżetu Powiatu na 2016 r. z podziałem na dochody i dochody majątkowe Załącznik nr 1 Ogółem dochody Dział Rozdział Źródło dochodów na 2016 rok majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu pomoc finansowa z jst wpływy z opłat (, Ustroń, Wisła, Strumień) wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z najmu i dzierżawy % -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy ze sprzedaży majątku DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków) dot. M. wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja) Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 5

6 Ogółem dochody Dział Rozdział Źródło dochodów na 2016 rok majątkowe Nadzór budowlany dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) Starostwa powiatowe wpływy z inkasa opłaty skarbowej wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. ) dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej (fotowoltaika)" środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych Kwalifikacja wojskowa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Obrona cywilna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2016 rok majątkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw opłata komunikacyjna prawa jazdy zaświadczenia, zezwolenia transportowe Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa udział w podatku dochodowym od udział w podatku dochodowym od prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst subwencja ogólna, część oświatowa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów subwencja ogólna, część wyrównawcza Różne rozliczenia finansowe odsetki na rachunkach bankowych i lokatach Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów subwencja ogólna, część równoważąca OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wpłaty z CKP Bażanowice Pozostała działalność środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 7

8 Ogółem dochody Dział Rozdział Źródło dochodów na 2016 rok majątkowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%,30%,50%) najem, dzierżawa, darowizny (OPDiR DD Międzyświeć) Domy pomocy społecznej dochody z usług dpsów, DPS DPS Pogórze DPS Skoczów dotacja na realizację własnych zadań bieżących najem i dzierżawa (DPS Skoczów) darowizny, dopłaty (DPS Pogórze) Ośrodki wsparcia % -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rodziny zastępcze dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%) Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 8

9 Ogółem dochody Dział Rozdział Źródło dochodów na 2016 rok majątkowe Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pomoc finansowa Gmin dot. go Ośrodka Wsparcia dla dotkniętych przemocą w rodzinie centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa Pozostała działalność środki unijne dot. projektu realizowanego przez PCPR POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe) Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON urzędy pracy środki z Funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia (PUP) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Szkolne schroniska młodzieżowe wpłaty SSM Granit Wisła - Malinka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 9

10 Ogółem dochody Dział Rozdział Źródło dochodów na 2016 rok majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów Pozostała działalność środki unijne dot. Projektu pn. "Żywe lekcje tradycji " (refundacja) Ogółem dochody: Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) budżetu powiatu na 2016 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe, majątkowe (5a+5b) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Dotacje na Świadczenia 020 Leśnictwo na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Załącznik nr 2 Obsługa długu Gospodarka leśna SP - WS Nadzór nad gospodarką leśną SP - WS Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe SP - WF/WN PZDP Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki SP - WT Pozostała działalność SP - WT Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami SP - WN SP - WF Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii SP- WF SP-WG Nadzór budowlany PINB Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Administracja publiczna Dotacje na Urzędy wojewódzkie SP - WF Świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Rady powiatów SP - BR Starostwa powiatowe SP - WO SP - WK SP - WZ SP - WF SP - WI Kwalifikacja wojskowa SP - WZ Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność SP - WT SP - WR/WT Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy Państwowej Straży Pożarnej SP - WZ SP - WZ KP PSP Obrona cywilna SP - WZ Zarządzanie kryzysowe SP - WZ/WZN Pozostała działalność SP - WZ Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wyszczególnienie Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Jednostki odp. za realizację SP - WO/WT Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, ( ) jednostek budżetowych na: Dotacje na Świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji SP - WF SP - WF Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe SP - WF rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa inwestycyjna - rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Obsługa długu Licea ogólnokształcące II LO ZSTiO Skoczów I LO Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Dotacje na Świadczenia ZSO Wisła na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu ZS SP - WE SP - WI Szkoły zawodowe ZSTiO Skoczów ZSEG ZSGH Wisła ZS ZSB ZSP Ustroń ZSP Istebna ZSPT Międzyświeć ZST SP - WE SP - WI Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz CKP ośrodki dokształcania Bażanowice zawodowego SP- WI Dokształcanie i SP - WE doskonalenie nauczycieli Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Stołówki szkolne i przedszkolne ZSEG Dotacje na Świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ZSGH Wisła Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej II LO organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i I LO młodzieży w szkołach podstawowych, ZSO Wisła gimnazjach, liceach ZSTiO ogólnokształcących, Skoczów liceach profilowanych i ZSEG szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ZS Kwalifikacyjne kursy zawodowe ZSB ZSP Ustroń ZSP Istebna ZSPT Międzyświeć ZST SP - WE ZSPT Międzyświeć CKP Bażanowice wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Pozostała działalność II LO ZSTiO Skoczów I LO Obsługa długu Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b ZSO Wisła ZSEG ZSGH Wisła ZS Dotacje na Świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu ZSB ZSP Ustroń ZSP Istebna ZSPT Międzyświeć ZST CKP Bażanowice SP - WE SP - WI Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjno- PCPR opiekuńcze Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz PUP świadczenia dla nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia DD zdrowotnego OPDiR DD Miedzyświeć RDD Zamarski DPS Skoczów Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b II LO PCPR Dotacje na Pozostała działalność SP - BPZ Świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Placówki opiekuńczo - wychowawcze DD Domy Pomocy Społecznej OPDiR Miedzyświeć RDD Zamarski PCPR (dotacje) PCPR (usamodziel nienia) SP - WI DPS DPS Pogórze DPS Skoczów PCPR (dotacje) SP- WI Ośrodki wsparcia PCPR Rodziny zastępcze PCPR Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie centra pomocy rodzinie PCPR PCPR Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wyszczególnienie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzyzowej Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, ( ) jednostek budżetowych na: Dotacje na Świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia PCPR Pozostała działalność PCPR Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu PCPR (granty) PUP (granty) DD Pozostałe w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności OPDiR DD Międzyświeć DPS Skoczów PCPR Urzędy Pracy PUP Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZPSWR SP - WE Poradnie psychologiczno - pedagogiczne ZPPP Placówki wychowania pozaszkolnego OPP Koniaków Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Dotacje na Świadczenia na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane Internaty i bursy szkolne ZSGH Wisła ZS wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Pomoc materialna dla uczniów SP - WE II LO ZSTiO Skoczów I LO ZSO Wisła ZSEG ZSGH Wisła ZS ZSB ZSP Ustroń ZSP Istebna Szkolne schroniska młodzieżowe ZSPT Międzyświeć ZST ZPSWR SSM Wisła SP - WE Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze ZPSWR Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, ( ) jednostek budżetowych na: Dotacje na Świadczenia SP - WE Dokształcanie i SP - WE doskonalenie nauczycieli na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Pozostała działalność ZPSWR ZPPP OPP Koniaków SP - WE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska SP - WS Pozostała działalność SP - WS Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby SP - WT Biblioteki SP - WT Muzea SP - WT SP - WT SP - WI Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Dotacje na Świadczenia Pozostała działalność SP - WT na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki dotacje na świadczenia Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu SP - WT Ogółem wydatki: Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 21

22 załącznik nr 3 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW Pozycja Treść Plan 2016 r. PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU 1. PRZYCHODY a) kredyt na finansowanie planowanego deficytu b) c) kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pobranych kredytów i pożyczek pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych z tyt. pobranych kredytów i pożyczek DOCHODY RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 1. ROZCHODY a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach c) wykup obligacji WYDATKI RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) Przychody z tyt. kredytów odpowiadają planowanym udziałom własnym Powiatu w inwestycjach drogowych: zł - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S - ul. Pikiety w ie na odcinku ok. 1,3 km zł - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w ie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta a Przychód z tyt. pożyczki odpowiada planowanej do pozyskania pożyczce z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - fotowoltaika" Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2016 r. Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych dotacje świadczenia osoób Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Treść Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje ( 2110) ogółem, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci Ogółem Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Treść wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych pomoc finansowa Miasta a z przeznaczeniem na inwestycyjne Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę z przeznaczeniem na działalność MODGiK Dochody ogółem ogółem (6+10) dotacje Pomoc społeczna z tego: Placówki opiekuńczo - wychowawcze majątkowe Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Treść Dochody ogółem ogółem (6+10) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia majątkowe dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na (placówki opiekuńczo - wychowawcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na (placówki opiekuńczo - wychowawcze) z tego: dotacje Rodziny zastępcze dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na (rodziny zastępcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na (rodziny zastępcze) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie go Ośrodka Wsparcia dla dotkniętych przemocą w rodzinie Pozostałe z zakresu polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych dotacje celowe otrzymane z powiatów na (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Skoczów) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego Ogółem Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 25

26 Załącznik nr 6 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2016 r. Lp. Rodzaj dotowanego Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Dział Rozdział majątkowe 1. Domy pomocy społecznej Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w ie na odcinku ok. 1,3 km. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w ie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta a Ogółem: Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 26

27 Załącznik nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca Lp. Rodzaj realizowanego Kwota dotacji Dział Rozdział zadanie Nadleśnictwo Ustroń Nadleśnictwo Wisła Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania z zakresu rozwoju Podmioty niepubliczne przedsiębiorczości i integracji europejskiej, wybrane w drodze konkursu zlecane do realizacji stowarzyszeniom - ofert granty Podmioty niepubliczne Zadania z zakresu wsparcia działalności na wybrane w drodze konkursu rzecz organizacji pozarządowych, zlecane ofert do realizacji stowarzyszeniom - granty Podmioty niepubliczne Zadania w zakresie promocji zdrowia, wybrane w drodze konkursu zlecane do realizacji stowarzyszeniom - ofert granty Dotowanie jednostek niezaliczanych do SOS "Wioski Dziecięce" sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej DPS, ul. 6. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Podmiot niepubliczny Dotowanie ośrodków wsparcia zł Podmiot niepubliczny Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Funkcjonowanie go Ośrodka Podmiot niepubliczny Wsparcia dla dotkniętych przemocą w rodzinie Podmiot niepubliczny Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej Podmioty niepubliczne Zadania z zakresu opieki społecznej, wybrane w drodze konkursu zlecone do realizacji stowarzyszeniom - ofert granty Katowicka DPS, Pl. Londzina 2830 EDO Emaus, Dzięgielów DPS Skoczów, ul. Mickiewicza DPS Strumień Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert DOTACJE CELOWE: Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi Dotowanie niepubliczych DPS-ów realizujących zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty Podmioty niepubliczne Zadania z zakresu kultury, zlecone do wybrane w drodze konkursu realizacji stowarzyszeniom - granty ofert zł zł zł zł zł zł zł zł Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 27

28 Klasyfikacja budżetowa Lp. Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie Rodzaj realizowanego Kwota dotacji Podmioty niepubliczne Zadania z zakresu kultury fizycznej i wybrane w drodze konkursu sportu, zlecone do realizacji ofert stowarzyszeniom - granty LO Towarzystwa Ewangelickiego LO Katolickie Dotowanie niepublicznych liceów Szkoła Organizacji i ogólnokształcących zgodnie z przepisami Zarządzania w ie ustawy o systemie oświaty "Twoja szkoła" ZDZ Katowice Perspektivo Skoczów Proffesor Skoczów 2540/ Szkoła Organizacji i 2590 Zarządzania w ie Perspektivo Skoczów Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z TS przepisami ustawy o systemie oświaty 2540 ZDZ Katowice Proffesor Skoczów LO Towarzystwa Ewangelickiego Dotowanie niepublicznych szkół zgodnie z LO Katolickie przepisami ustawy o systemie oświaty Szkoła Organizacji i Zarządzania w ie Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno Wychowawczy w Ustroniu Dotowanie niepublicznych ośrodków Niepubliczna Poradnia rehabilitacyjno - wychowawczych Psychologicznopedagogiczna w Chybiu Bursa dla młodzieży Dotowanie niepublicznych placówek 2540 (żeńska) oświatowo - wychowawczych Dotowanie niepublicznych schronisk 2540 MSM "Wiecha" w Ustroniu młodzieżowych Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w ie Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu DOTACJE PODMIOTOWE: Dotowanie niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE CELOWE: Miasto Miasto Strumień Miasto Ustroń Miasto Wisła Utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gmina Chybie miast oraz zimowe utrzymanie chodników Gmina Zebrzydowice Gmina Goleszów Gmina Dębowiec Miasto Skoczów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 28

29 Klasyfikacja budżetowa Lp. Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie Rodzaj realizowanego Kwota dotacji Miasto Miasto Ustroń Miasto Wisła Miasto Strumień zł zł zł zł Miasto Zadania powierzone z zakresu geodezji zł Miasto Miasto Strumień Miasto Skoczów Miasto Ustroń Miasto Wisła Gmina Brenna Gmina Chybie Gmina Goleszów Gmina Hażlach Gmina Istebna Gmina Zebrzydowice Powiaty na podstawie porozumień Gmina Goleszów Miasto Ustroń (dla MDSS Ustroń) Powiaty na podstawie porozumień Miasto Miasto Skoczów Miasto Strumień Miasto Wisła Miasto Ustroń Gmina Brenna Gmina Chybie Gmina Dębowiec Gmina Goleszów Gmina Hażlach Gmina Istebna Gmina Zebrzydowice Miasto (Zamek ) Miasto (dla Biblioteki Miejskej w ie) Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ie Ogółem Dotacja dodatkowa dot. zajęcia pasa drogowego Zadania z zakresu obrony cywilnej Utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu Dotacja dla Gmin na prowadzenie placówek wsparcia dziennego Dotacja dla niepublicznego DPS-u realizującego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych przebywających poza obszarem naszego Powiatu Dotacja dla gmin na realizację projektu unijnego pn. "Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" Dotowanie instytucji kultury - Zamek Przedsiębiorczości Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa DOTACJE PODMIOTOWE (INSTYTUCJE KULTURY) Dotowanie bieżących wydatków instytucji kultury zł 700 zł zł 950 zł 950 zł 800 zł 700 zł 900 zł 700 zł 800 zł 900 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: 72A A-45BC-9C0C-A5A37F Podpisany Strona 29